績效考核計劃書

1、2010經(jīng)營目標(biāo)·績效考核計劃書為了建立和完善經(jīng)營管理績效考核系統(tǒng)，按照完整性和可操作性原則，制定出經(jīng)營目標(biāo)、績效考核計劃書，同時配套擬訂經(jīng)營指標(biāo)、管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、和工資管理辦法。一、 在企業(yè)成型過程中不斷論證、修訂，完善后執(zhí)行；二、 組織關(guān)鍵下級進(jìn)行層層分解和貫徹考核標(biāo)準(zhǔn)及制定日、月、季、年度經(jīng)營目標(biāo)，保證在工作中推行實施并取得佳績；企業(yè)文化 企業(yè)名稱：歡樂時空歌城英 文：徽 記： 經(jīng)營管理：以管理為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新經(jīng)營拓展市場企業(yè)形象：健康、活力、整潔企業(yè)文化：顧客至上、以人為本、親和友善、以團(tuán)隊精神和優(yōu)質(zhì)服務(wù)開拓市場。工作節(jié)奏：班前計劃、班中執(zhí)行、班后總結(jié)。 本計劃書由執(zhí)行總經(jīng)理向員

2、工解釋：工作目標(biāo)考核一、績效考核審核機(jī)構(gòu)： 決策（獎懲）委員會：召集主任：張文明成 員：股東、主辦會計、執(zhí)行總經(jīng)理召集時間：每月5-8日（任擇一日）下午2：30-5：30分二、考核對象：各崗位負(fù)責(zé)人三、考核內(nèi)容：1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 營業(yè)指標(biāo) 費用指標(biāo) 成本指標(biāo)2、管理績效： 設(shè)備保養(yǎng)與清潔衛(wèi)生 服務(wù)技能與質(zhì)量 勞動紀(jì)律與工作規(guī)范 人力資源保障3、其它方面: 日常工作效率 物資管理與控制 參與企業(yè)活動 工作協(xié)調(diào) 工作創(chuàng)新 對外關(guān)系四、考核辦法和考核依據(jù)：1、根椐決策（獎懲）委員會下達(dá)的經(jīng)濟(jì)和成本管控指標(biāo)考核執(zhí)行團(tuán)隊的綜合業(yè)績。2、根椐各項績效管理考核內(nèi)容，對崗位進(jìn)行的日、周、月檢記錄，統(tǒng)計出的考核結(jié)

3、果。財務(wù)以每月對部門進(jìn)行的物資盤點，費用審計所得出的數(shù)據(jù)，形成財務(wù)分析報表。呈報決策（獎懲）委員會，通過決策（獎懲）專題會議，依據(jù)工資管理辦法、經(jīng)營費用指標(biāo)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審和決議，財務(wù)部計發(fā)工資時遵照執(zhí)行。歡樂時空 人事配置一覽表（草案） 崗位詳情執(zhí)行總經(jīng)理行政經(jīng)理主管（部長）領(lǐng)班服務(wù)員收銀發(fā)貨果盤咨客安保保潔采購庫管人數(shù)1132172428311工資標(biāo)準(zhǔn)5000300015001100800110011001200100070012001200工資核定5000300045002200136002200440024008000210012001200合計49800喜 萊 咖 啡人數(shù)118

4、222工資標(biāo)準(zhǔn)1500110085011001100700工資核定150011006800220022001400合計15200*本表中核定工資標(biāo)準(zhǔn)僅為基本工資，不包含提成及激勵工資；*經(jīng)營過程中由執(zhí)行總經(jīng)理對崗位人員、工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，以達(dá)到人盡其才、有效控制費用之目的。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及費用分析 （單位：萬元） 項 目業(yè) 績綜合毛利水電物管人力工資（含提成）稅收低值易耗品房租折舊凈利潤備注業(yè)績7575%8%10.4%6%1%9.07%22.13%18.4%56.2567.84.50.756.816.613.8業(yè) 績8075%8%9.75%6%1%8.50%20.75%25.8%606.4 7.94

5、.80.86.816.620.54業(yè) 績8575%8%9.4%6%1%8.00%19.53%23.1%63.756.885.10.856.816.619.6業(yè) 績9075%8%8.9%6%1%7.56%18.44%25.1%67.5785.40.96.816.622.8基礎(chǔ)指標(biāo)9575%8%8.6%6% 1%7.16%17.47%27.4%71.2578.25.70.956.816.626激勵指標(biāo)10575%8%8.6%6%1%6.48%15.81%30.5%78.75796.31.056.816.632根據(jù)全年經(jīng)營淡旺季由總經(jīng)理每月簽布經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及費用考核指標(biāo) 。2010年全年業(yè)績指標(biāo)分解業(yè)績

6、全 年萬每 季萬每 月萬每 日萬基礎(chǔ)業(yè)績1140285953.17激勵業(yè)績12603151053.5 2010年(月)經(jīng)營績效考核指標(biāo)月份 基礎(chǔ)業(yè)績?nèi)f元平均每天萬元激勵業(yè)績?nèi)f元平均每天萬元備 注2010.11003.331053.5/2010.21003.331053.52010.3953.171053.5/2010.49031003.33完成激勵業(yè)績獎經(jīng)理級800元、主管級400元2010.59031003.33完成激勵業(yè)績獎經(jīng)理級800元、主管級400元2010.69031003.33完成激勵業(yè)績獎經(jīng)理級800元、主管級400元2010.79031003.33完成激勵業(yè)績獎經(jīng)理級800元、

7、主管級400元2010.8953.171053.52010.9953.171053.52010.10953.171053.52010.111003.331053.52010.121003.331083.5圣誕節(jié)2天 完成激勵業(yè)績獎經(jīng)理級1000元、主管級600元合計 本績效考核由執(zhí)行總經(jīng)理和各崗位負(fù)責(zé)人攜全體員工共同完成。工 資 管 理 辦 法（草案）為進(jìn)一步完善薪酬體系，提高內(nèi)部競爭力，根據(jù)企業(yè)的營管理方針，現(xiàn)制定出工資管理辦法如下：一.實行崗位工資制，即根據(jù)不同崗位、不同職務(wù)、不同工種的差別和技能的高低及對企業(yè)的貢獻(xiàn)確定工資級別。二.對員工工資實行動態(tài)管理，以崗位要求制訂工資標(biāo)準(zhǔn)，以工作績

8、效和銷售業(yè)績體現(xiàn)工資差別，即根據(jù)員工個人表現(xiàn)和銷售業(yè)績計發(fā)工資。三.各級員工享受相應(yīng)級別的工資，對成績突出、有特殊貢獻(xiàn)者經(jīng)部門推薦，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可破格享受所擔(dān)任職務(wù)的最上線工資。四.工資結(jié)構(gòu)： 1) 干部工資：崗位工資+考核工資+績效工資+激勵工資= 工資總額、崗位工資：是根據(jù)各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)所設(shè)置，是干部的一項基本收入保障。崗位工資=工資總額×60%、績效考核工資： 根據(jù)整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)所設(shè)置，發(fā)放額隨各部門每月的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況上下浮動?？己斯べY=工資總額×40%、未完成基本業(yè)績分別對干部之考核工資部份扣出15%作為經(jīng)濟(jì)處罰。 、激勵工資：完成整體激勵業(yè)績對一線

9、干部分別予以2001000元獎勵。激勵獎金經(jīng)財務(wù)依據(jù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成和成本費用控制情況經(jīng)決策（獎懲）委員會審議，總經(jīng)理簽核后計發(fā)工資時執(zhí)行。2) 后勤人員工資：基本工資+獎勵工資=工資總額完成整體激勵業(yè)績根據(jù)個人表現(xiàn)保安、收銀、吧員、燈光、PA分別予以100200元獎勵。3 )員工工資：基本工資+提成工資=工資總額 員工銷售提成方式詳見銷售產(chǎn)品定價及提成對照表4 ) 資產(chǎn)盤點：每月1日下午由執(zhí)行總經(jīng)理、會計、吧臺長、收銀，吧員負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤點，填報資產(chǎn)核對表呈報決策（獎懲）委員會審核。5 ) 每月經(jīng)營結(jié)算：每月最后一天經(jīng)營結(jié)束6 )工資發(fā)放：每月15日-18日五、工資計算方法：工資總額÷30

10、天×實際出勤天數(shù)（含有薪假4天、不含提成和激勵工資）六、試用期工資：員工入店須經(jīng)一個月試用期，試用期滿通過考評轉(zhuǎn)正定級。七.工資調(diào)整： 1)、員工試用期滿及干部職務(wù)升降需調(diào)整工資，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2)、員工試用期滿轉(zhuǎn)正，原則上從員工最低級起逐級調(diào)資，調(diào)資間隔不少于三個月。3)、各級員工均享受相應(yīng)級別的工資待遇，對成績突出、有特殊貢獻(xiàn)者由部門負(fù)責(zé)人推薦經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理考核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可破格提升一級工資并進(jìn)行公開表彰；對出現(xiàn)重大失誤，連續(xù)三月列為部門個人業(yè)績最差者，給予降薪一級直至解雇處分。八、缺勤扣款：1)、事假不計薪。2)、病假期不計發(fā)工資。3)、工傷期間工資：凡符合工傷條件

11、的，假期均以市級以上醫(yī)院開具的休假證明為準(zhǔn)，按照崗位工資的100%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放當(dāng)日工資4)、公休假均不影響基本工資。5)、遲到/早退：違章處罰辦法按質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行6)、凡屬曠工性質(zhì)，以曠工時間工資的三倍予以處罰。九、公休假工資：每月每人4天公休假，公休假工資按100%計算。十、入職相關(guān)費用：1、應(yīng)聘入職試用期應(yīng)交納服裝費：干部200元、員工100元。2、試用期一個月轉(zhuǎn)正定級簽定合同應(yīng)補(bǔ)齊服裝信譽(yù)金： 干部為600元 員工300元 PA 200元注：含入職交納服裝費部份，余額分為三個月扣齊。3、合同期滿按勞動用工合同和相關(guān)規(guī)章制度，完善辦理離職手后予以退還全額服裝費。4、晉級人員由按所晉升職務(wù)

12、補(bǔ)齊相應(yīng)級別的服裝費。十一.離店工資結(jié)算及相關(guān)事項：1、正式員工：月工資總額÷30天×離店前出勤天數(shù)2、新員工入職試用7天未經(jīng)錄用或離職不計發(fā)工資(收回服裝予以退還服裝費100元)，新員工入職7天一經(jīng)錄用計發(fā)試用期全額工資。3-1員工合同期滿需提前15天書面提出申請離職，手續(xù)完善后全額退還服裝費。(未提前15天書面提出申請離職，按勞動用工合同和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度違約處理，追究違約金10天全額工資)。3-2未滿合同離職人員需提前15天書面申請離職，離職人員在退還服裝和完善手續(xù)后，予以退還全額服裝費，按勞動用工合同和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度違約處理，追究違約金10天全額工資。3-3試用期員工離職需提前15天書面提出申請，擅自離崗者予以曠工處理扣發(fā)全額工資，并根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度予以100200元處罰。4、凡因企業(yè)進(jìn)行的