標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定程序

1、山東金珠材料科技有限公司 標(biāo)識和可追溯性管理程序 文件編號： SDJZ0602-2015/ 版 本： B0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 年 月 日發(fā)布實(shí)施 - 1 -1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，使用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識，以防止產(chǎn)品混淆或誤用，在有可追溯性要求時確保其可追溯性。2 范圍 適用于本公司所有的原輔材料、委外加工產(chǎn)品、顧客來料、過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識控制以及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識及追溯控制。本程序適用于山東金珠材料科技有限公司。3 職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的物料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識控制。采購部：負(fù)責(zé)物料輔料的采購，外協(xié)供應(yīng)商的管控及外協(xié)產(chǎn)品標(biāo)識可追溯

2、。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，確保產(chǎn)品狀態(tài)的及時識別。有關(guān)部門和場所對標(biāo)識的識別，維護(hù)正確的識別和標(biāo)識狀態(tài)負(fù)責(zé)實(shí)施。計(jì)劃部;負(fù)責(zé)計(jì)劃的制定，跟進(jìn)，負(fù)責(zé)倉庫的物料，產(chǎn)品標(biāo)識，確保物料狀態(tài)的準(zhǔn)確性，確保進(jìn)出庫產(chǎn)品標(biāo)識可追溯。4 管理內(nèi)容與方法：產(chǎn)品標(biāo)識：進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識：所有有、無標(biāo)簽的供應(yīng)商均需采用我公司統(tǒng)一標(biāo)簽原料標(biāo)識單（附件一）標(biāo)識，如供應(yīng)商來料包裝本身就有明確的標(biāo)識也需要重新貼上我們公司的原料標(biāo)識單；喂料標(biāo)識：配混喂料：配混OK后由混料員填寫相同的兩張喂料標(biāo)識單（附件一），一張放在喂料桶內(nèi)，一張貼在桶外。外購喂料：進(jìn)料檢合格后由倉庫采用原料標(biāo)識單（附件一）做好標(biāo)識，從倉庫領(lǐng)外購料后領(lǐng)

3、料員填寫相同的兩張喂料標(biāo)識單（附件一），一張放在喂料桶內(nèi)，一張貼在桶外。退料（喂料）：退料采用白色喂料標(biāo)識單做好標(biāo)識半成品標(biāo)識：標(biāo)識單采用“綠”“粉”“黃”“藍(lán)”“白”五種顏色；“綠”色代表1#（A）模、6#（F）模；“粉”色對應(yīng)2#（B）模、7#（G）模；“黃”色對應(yīng)3#（C）模、8#（H）M模；“藍(lán)”色對應(yīng)4#（D）模、9#（I）模；“白”色對應(yīng)5#（E）M模、10#（J）模；注射車間標(biāo)識.1作業(yè)員將自檢合格的半成品放在流轉(zhuǎn)盤中，按照模號采用對應(yīng)顏色產(chǎn)品標(biāo)識（附件一）標(biāo)識，放置于“待檢區(qū)”。檢驗(yàn)員核對后在“檢驗(yàn)判定”欄中蓋章確認(rèn)，產(chǎn)品移置于“合格品區(qū)”。.2作業(yè)員將自檢不合格的半成品放在紅

4、色“不合格品盒”，采用紅色不合格標(biāo)簽（附件一）標(biāo)識，放置于“待檢區(qū)”。檢驗(yàn)員核對后在“檢驗(yàn)判定”欄中蓋章確認(rèn)，產(chǎn)品移置于“不合格品區(qū)”。.3當(dāng)班統(tǒng)計(jì)與班長核對流轉(zhuǎn)盤中的產(chǎn)品實(shí)物與產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一）是否相符，并按計(jì)劃要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時統(tǒng)計(jì)員在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單（附件一）中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。燒結(jié)車間標(biāo)識：.1前段轉(zhuǎn)入合格品放置于“待擺件區(qū)”。.2作業(yè)員擺件作業(yè)完畢后，將自檢合格的半成品放在脫脂盤中，并根據(jù)上工序流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一），填寫本工序產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一），檢驗(yàn)員核對后在“檢驗(yàn)判定”欄中蓋章確認(rèn)，產(chǎn)品移置于“待催化脫粘區(qū)”或“待萃取區(qū)”。.3催化脫脂或萃取結(jié)束后通知

5、檢驗(yàn)員判定，合格后作業(yè)員將產(chǎn)品放置于“待熱脫區(qū)”或“待燒結(jié)區(qū)”。.4以上過程中，作業(yè)員將自檢不合格的半成品放在紅色“不合格品盒”，采用紅色不合格標(biāo)簽標(biāo)識，放置于“待檢區(qū)”。檢驗(yàn)員核對后在“檢驗(yàn)判定”欄中蓋章/簽字確認(rèn)，產(chǎn)品移置于“不合格品區(qū)”。.5燒結(jié)作業(yè)結(jié)束后將產(chǎn)品放置于“待檢區(qū)”，通知檢驗(yàn)員判定，不合格貼上紅色不合格標(biāo)簽（附件一）標(biāo)識，放置于“不良品放置區(qū)”，需返燒產(chǎn)品放置于“待返燒區(qū)”。合格品則通知作業(yè)員收件。.6當(dāng)班統(tǒng)計(jì)員與班長核對產(chǎn)品實(shí)物與產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一）是否相符，并按計(jì)劃要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時統(tǒng)計(jì)員在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單（附件一）中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。后處理車間綜檢車間標(biāo)

6、識：標(biāo)識單采用“綠”“粉”“黃”“藍(lán)”“白”五種顏色；“綠”色代表1#（A）模、6#（F）模；“粉”色對應(yīng)2#（B）模、7#（G）模；“黃”色對應(yīng)3#（C）模、8#（H）M模；“藍(lán)”色對應(yīng)4#（D）模、9#（I）模；“白”色對應(yīng)5#（E）M模、10#（J）模.1燒結(jié)轉(zhuǎn)入合格品放置于半成品倉庫的“燒結(jié)車間轉(zhuǎn)入品區(qū)”。根據(jù)模號采用對應(yīng)顏色的后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單（附件一）標(biāo)識，整個制程中每一款產(chǎn)品從第一道工序開始采用后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單（附件一）標(biāo)識至最后一道工序結(jié)束，不可跳過、遺漏任何一道工序。進(jìn)入拋光區(qū)域的產(chǎn)品放置于“待拋光區(qū)”；拋光結(jié)束的產(chǎn)品放置于“已拋光區(qū)”；進(jìn)入噴砂區(qū)域的產(chǎn)品放置于“待噴砂區(qū)”

7、，噴砂結(jié)束的產(chǎn)品放置于“已噴砂區(qū)”；進(jìn)入整形工序的產(chǎn)品放置于“待整形區(qū)”，整形結(jié)束的產(chǎn)品放置于“已整形區(qū)”。自檢合格品由檢驗(yàn)員判定后在后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單（附件一）上蓋章確認(rèn)，不合格則用紅色不合格標(biāo)簽（附件一）標(biāo)識，本工序結(jié)束后將自檢不良品交至統(tǒng)計(jì)處放置于“不良品暫放區(qū)”，當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束后統(tǒng)計(jì)將“不良品暫放區(qū)”內(nèi)的產(chǎn)品交至品管審核判定，判定后將產(chǎn)品放置于“廢品放置區(qū)”。.2當(dāng)班統(tǒng)計(jì)與班長核對流轉(zhuǎn)盤中的產(chǎn)品實(shí)物與產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一）是否相符，并按計(jì)劃要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時統(tǒng)計(jì)員在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單（附件一）中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。成品標(biāo)識：成品標(biāo)識采用后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單（附件一）標(biāo)識，放置于“

8、成品放置區(qū)”。備注：作業(yè)員或統(tǒng)計(jì)員須逐項(xiàng)填寫產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一）與后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單（附件一）的空格內(nèi)容，主要有：“產(chǎn)品名稱”“生產(chǎn)單號”“生產(chǎn)批號”“材料名稱”“材料批號”“工序名稱”“生產(chǎn)日期”“作業(yè)員”“產(chǎn)品數(shù)量”等。備注：試樣產(chǎn)品自始至終采用白色產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一）。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：進(jìn)料：未檢物料放置于“進(jìn)料待檢區(qū)”，由IQC進(jìn)行檢驗(yàn)判定合格后在每桶貼的有色的原料標(biāo)識單（附件一）蓋PASS章，放置于“進(jìn)料合格區(qū)”，不合格時將原標(biāo)簽撕毀并貼紅色不合格標(biāo)簽（附件一）標(biāo)識，隔離于“進(jìn)料不合格區(qū)”。半成品標(biāo)識注射車間、燒結(jié)車間合格的產(chǎn)品放置于“待檢區(qū)”，按照模號采用對應(yīng)顏色產(chǎn)品標(biāo)識單標(biāo)識（附件一

9、），檢驗(yàn)員確認(rèn)OK后在產(chǎn)品標(biāo)識單（附件一）上蓋PASS章。后處理綜檢合格產(chǎn)品放置于“待檢區(qū)”，采用產(chǎn)品標(biāo)識送檢單（附件一）標(biāo)識，放置于“成品放置區(qū)”。產(chǎn)品標(biāo)識：未檢成品放置于“成品待檢區(qū)”，由IPQC檢驗(yàn)合格后在產(chǎn)品標(biāo)識送檢單上蓋PASS章，不合格則蓋返工章或簽字。報廢品：檢驗(yàn)員判定后在紅色不合格標(biāo)簽（附件一）上敲報廢章/簽字，各制程統(tǒng)計(jì)填寫物料報廢申請單（附件一）入報廢盒。制程使用中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的材料不合格，用紅色“不合格標(biāo)簽”標(biāo)識并隔離于“不良品放置區(qū)”待檢驗(yàn)員判定。特采品：特采時將原標(biāo)簽撕毀貼黃色原料標(biāo)識單（附件一），放置于“進(jìn)料合格區(qū)”。顧客退貨品：用紅色不合格標(biāo)簽（附件一）標(biāo)識并放置于

10、“顧客退貨區(qū)”隔離狀態(tài)標(biāo)識若因異常、變更因素或其他原因需對產(chǎn)品進(jìn)行隔離，使用黃色隔離標(biāo)識單（附件一）。須按要求注明隔離原因，必要時可將異常處理單（附件一）、變更申請?jiān)u審單（附件一）等附后。隔離的產(chǎn)品須移置“隔離品區(qū)”或“不合格品區(qū)”，可增加額外的醒目標(biāo)志以加強(qiáng)標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識的管理和維護(hù)倉庫對物料成品進(jìn)行標(biāo)識隔離和標(biāo)識隔離的維護(hù)生產(chǎn)部對半制品、成品、自檢不合格品、報廢品、粉碎料進(jìn)行標(biāo)識、隔離和標(biāo)識、隔離的維護(hù)。品質(zhì)部對進(jìn)料、制程、成品、特采品、退供應(yīng)商之不合格品、顧客退貨品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)示和標(biāo)示的維護(hù)。所有標(biāo)識不得涂改，應(yīng)保持清晰可辨識，任何員工在未經(jīng)授權(quán)的情況下不得自行撕毀標(biāo)簽，移動產(chǎn)品存放

11、地點(diǎn)。外協(xié)產(chǎn)品標(biāo)識可追溯生產(chǎn)部對所有外發(fā)產(chǎn)品須標(biāo)明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)單號，生產(chǎn)批號，材料名稱，材料批號，產(chǎn)品狀態(tài)及產(chǎn)品數(shù)量。資材部對所有外協(xié)回廠的產(chǎn)品須按照本廠要求注明本廠本批次發(fā)外時的產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)單號，生產(chǎn)批號，材料名稱，材料批號及回廠時的產(chǎn)品狀態(tài)和產(chǎn)品數(shù)量?？勺匪菪耘柟芾砼柟芾砹鞒?第6頁1供應(yīng)商來料建批號倉庫依據(jù)編碼原則在標(biāo)識單上建立批號2批號標(biāo)識進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)后依本程序進(jìn)行合格或不合格標(biāo)識。在外購物料送檢單上注明材料批號3入庫記料記批號倉庫入庫或入不合格品庫，并于查存單中記錄其批號4開領(lǐng)料單生產(chǎn)部配料員根據(jù)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單交倉庫，在選擇材料批號時應(yīng)根據(jù)批號的大小，從小到大

12、選擇以確保先進(jìn)先出。5發(fā)料查存單倉庫收到領(lǐng)料單后發(fā)料，發(fā)料必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單中的批號進(jìn)行發(fā)料，以確保先進(jìn)先出，發(fā)料后將發(fā)出材料的批號記入查存單中，同時在ERP中審核領(lǐng)料單。6混料作業(yè)時記批號生產(chǎn)部混料員在接收物料時應(yīng)檢查物料是否有合格標(biāo)識，使用時應(yīng)確保該原料標(biāo)識單保留并記錄在混料記錄表7建喂料批號混料員配混OK后填寫喂料標(biāo)識單放入料桶內(nèi)，再填寫喂料標(biāo)識單貼附在料桶外邊，記錄于喂料進(jìn)出記錄中。8喂料入庫/產(chǎn)成品入混料員作業(yè)結(jié)束并做好標(biāo)識后至ERP專員處開入庫單入庫。倉庫入庫時與查存單中記錄其批號9開領(lǐng)料單生產(chǎn)部前段班長根據(jù)計(jì)劃至ERP專員處開具領(lǐng)料單交倉庫，在選擇喂料批號時應(yīng)根據(jù)批號的大小，從小

13、到大選擇以確保先進(jìn)先出。10發(fā)料查存單倉庫收到領(lǐng)料單后發(fā)料，發(fā)料必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單中的批號進(jìn)行發(fā)料，以確保先進(jìn)先出，發(fā)料后將發(fā)出材料的批號記入查存單中，同時在ERP中審核領(lǐng)料單。11注射/產(chǎn)品標(biāo)識單記批號生產(chǎn)部前段在接收在接受物料時應(yīng)檢查物料是否有標(biāo)識，作業(yè)員作業(yè)時按要求填寫產(chǎn)品標(biāo)識單并放置在每個產(chǎn)品標(biāo)識流轉(zhuǎn)標(biāo)識中（將喂料和生產(chǎn)單號，生產(chǎn)批號計(jì)入產(chǎn)品標(biāo)識單中）并由檢驗(yàn)員簽字/蓋章確認(rèn)同時將合格品流轉(zhuǎn)至下工段，如有多余的未使用完的材料必須用白色的喂料標(biāo)識單標(biāo)識原材料退庫。12中斷/產(chǎn)品標(biāo)識單記批號生產(chǎn)部中段在接受前段轉(zhuǎn)入合格品時應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識單是否有檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字并雙方簽字后方可流轉(zhuǎn)，中斷結(jié)束后

14、將喂料批號和生產(chǎn)單號，生產(chǎn)單號計(jì)入本工段產(chǎn)品標(biāo)識單中，并由檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)連同合格品流轉(zhuǎn)至下工段。132中斷/后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單生產(chǎn)部后段在接受前段轉(zhuǎn)入合格品時應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識單是否有檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字并雙方簽字后方可流轉(zhuǎn)，整個制程中第一道工序開始采用后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單標(biāo)識至最后一道工序結(jié)束。更具工序?qū)嶋H產(chǎn)品安排的數(shù)量進(jìn)行拆分，每個小批用一張后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單，不可跳過或遺漏任何一道工序。每一道工序的流轉(zhuǎn)必須經(jīng)檢驗(yàn)員判定合格后方可流轉(zhuǎn)。12包裝入庫倉庫接受成品時確認(rèn)產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品傳單上的批號與成品制造批號是否相符，記錄查詢單與ERP系統(tǒng)中審核“產(chǎn)成品入庫單”13發(fā)后/銷售出庫單市場部在ERP系統(tǒng)中做

15、發(fā)貨單，倉庫接到ERP系統(tǒng)中審核生成銷售出庫單后將其答應(yīng)，填寫核實(shí)銷售出庫單批號與實(shí)物批號一致。 原物料批號編碼原則： 事故追溯失敗次數(shù)：當(dāng)發(fā)生客訴是由質(zhì)量工程師按本程序要求進(jìn)行追溯，如本程序中規(guī)定的可追溯結(jié)果在追溯是失去追溯性因?yàn)槭?，追溯登記于顧客抱怨處理單中，每?號前質(zhì)量助理統(tǒng)計(jì)依據(jù)顧客抱怨處理單統(tǒng)計(jì)事故追溯失敗次數(shù)。5 相關(guān)文件無6 記錄原料標(biāo)識單喂料標(biāo)識單不合格標(biāo)簽后段產(chǎn)品標(biāo)識送檢單內(nèi)袋標(biāo)簽領(lǐng)料單產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單銷售出庫單外購物料送檢單附件1：山東金珠材料科技有限公司模具與工裝請購申請單技術(shù)01/ NO：產(chǎn)品編號申請部門模具圖紙編碼申請日期申請購置原因： 質(zhì)量部意見：簽字

16、： 時間：技術(shù)部/技術(shù)部意見：簽字： 時間：市場部意見：簽字： 時間：模具車間審核：簽字： 時間：審批： 簽字： 時間：注：1、本單一式三聯(lián)，模具車間、采購部、技術(shù)部各存一份。2、工裝購置申請市場部無需出具意見。附件2：山東金珠材料科技有限公司試模記錄技術(shù)02/ No：產(chǎn)品編號喂料材質(zhì)試模設(shè)備模具圖紙編碼穴 數(shù)試模日期參試人員模具分類項(xiàng)目階段模具 生產(chǎn)階段模具 第 次試模參數(shù)概要溫度一段二段三段四段注射壓力一段二段三段四段保壓模溫注射時間速度冷卻時間試模情況： 簽字： 日期: 下步措施： 簽字： 日期：試模結(jié)論： 簽字： 日期：注：1、本單一式三聯(lián)，模具車間、技術(shù)部、項(xiàng)目部各存一份。附件：3山

17、東金珠材料科技有限公司模具驗(yàn)收記錄技術(shù)03/ No：產(chǎn)品編號模具編號試模情況產(chǎn)品尺寸：產(chǎn)品外觀： 模具情況水道有 無 導(dǎo)柱導(dǎo)套是 否 順暢 頂針是 否 順暢 鑲針鑲件是 否 松動 流道是 否 順暢 產(chǎn)品脫模是 否 順暢 滑塊是 否 順暢 型腔光潔度是否 達(dá)標(biāo)模具驗(yàn)收結(jié)論合格 不合格 驗(yàn)收人技術(shù)部項(xiàng)目部質(zhì)量部生產(chǎn)部模具車間審批： 日期：注：1、本單一式四聯(lián)采購部、模具車間、技術(shù)部、項(xiàng)目部各存一份。2、工裝購置申請市場部無需出具意見。附件：4山東金珠材料科技有限公司模具臺賬技術(shù)04/ No：序號模 具 號產(chǎn)品編號模架號備 注12345678910111213141516注：1、本單一式兩聯(lián)，制造部、模具倉庫各存一份。附件：5山東金珠材料科技有限公司工裝臺賬技術(shù)05/ No：序號產(chǎn)品編號工裝編號編號備 注1