控制計劃管理程序

1、控制計劃管理程序1.目的通過對控制計劃的編制、實施進行管理，確?？刂朴媱澋耐暾院陀行?。2.范圍適用于本公司的樣件試制控制計劃、小批量試生產(chǎn)控制計劃和批量生產(chǎn)控制計劃。3.職責(zé)3.1產(chǎn)品設(shè)計工程師負責(zé)樣件試制控制計劃的制定。3.2工藝工程師負責(zé)小批量試生產(chǎn)控制計劃和批量生產(chǎn)控制計劃的制定。3.3APQP小組對制定的控制計劃進行檢查。4工作程序4.1制定控制計劃的時機在樣件試制前，要制定樣件試制控制計劃。在小批量試生產(chǎn)前，要制定小批量試生產(chǎn)控制計劃。在小批量試制鑒定后，批量生產(chǎn)前，要根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗，對小批量試生產(chǎn)控制計劃進行修訂和擴展，形成批量生產(chǎn)控制計劃。4.2制定控制計劃的

2、過程確定產(chǎn)品和過程的特殊特性。在確定產(chǎn)品和過程的特殊特性時，要充分利用下列信息：a.過程流程圖；b.設(shè)計/過程FMEA；c.相似產(chǎn)品的經(jīng)驗；d.設(shè)計評審；e.APQP小組成員的經(jīng)驗；f.優(yōu)化方法等（如QFD，DOE），等等。針對產(chǎn)品和過程的特殊特性及其他特性，確定需控制的內(nèi)容，制定產(chǎn)品/過程特殊特性清單?？刂频膬?nèi)容中必須有針對產(chǎn)品和過程的特殊特性、產(chǎn)品的檢驗和試驗進行控制的描述。確定為避免產(chǎn)生不合格品或操作失控所需的糾正措施（即制定反應(yīng)計劃）。填寫標準的控制計劃表格。檢查并批準控制計劃?？刂朴媱澗帉懲瓿珊?，APQP小組用控制計劃檢查表對控制計劃的完整性進行檢查?？刂朴媱潓嵤┣耙凸こ碳夹g(shù)部經(jīng)理

3、批準。做好控制計劃的跟蹤管理?？刂朴媱澥且粋€動態(tài)文件，當測量系統(tǒng)和控制方法改進時，要及時更新控制計劃。4.3控制計劃的實施與管理如顧客未要求提供控制計劃，則一個單一的控制計劃可以適用于相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的同一個系列的產(chǎn)品。當顧客有要求時，則向顧客提供單一的控制計劃?？刂朴媱澮话悴荒苤苯又笇?dǎo)生產(chǎn)，因此要根據(jù)控制計劃中要控制的項目和要求，編制一系列作業(yè)指導(dǎo)書，供現(xiàn)場的具體操作人員使用?？刂朴媱澥琴|(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照文件管理程序的規(guī)定發(fā)放和管理?？刂朴媱澥且粍討B(tài)文件，在發(fā)生下列情況時應(yīng)適時修訂：a.產(chǎn)品更改；b.過程更改；c.檢查方法、頻率發(fā)生變化；d.測量系統(tǒng)發(fā)生變化；e.過程不穩(wěn)定

4、；f.過程能力不足，等等。4.4控制計劃的表格填寫要求如顧客對控制計劃的格式?jīng)]有特別規(guī)定，則使用APQP手冊規(guī)定的格式（即本公司的標準格式）標準的控制計劃表格的填寫要求如下：樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)；（為控制計劃表格中欄目的序號，以下類推）選擇控制計劃的類別，在其前面的方框內(nèi)打上“×”符號?？刂朴媱澗幪柼钊肟刂朴媱澗幪?。零件編號/最新更改等級填入被控制的產(chǎn)品編號（一般為圖樣代號）。填入圖樣最新的版本或發(fā)布日期。零件名稱/描述填入被控制的產(chǎn)品/過程的名稱。組織/工廠填入制定控制計劃的公司名稱。組織代碼填入由顧客給定的識別碼。若顧客沒有給定，則不填。主要聯(lián)系人/電話填入負責(zé)制定控制計劃的主要聯(lián)

5、系人姓名和電話號碼。核心小組填入制定控制計劃最終版本的所有人員的姓名、部門和聯(lián)系電話號碼。若填不下，可附頁。組織/工廠批準/日期填入批準控制計劃的工程技術(shù)部經(jīng)理的姓名和批準日期。日期（編制）填入首次編制控制計劃的日期。日期（修訂）填入最近修訂控制計劃的日期。顧客工程批準/日期顧客要求時，由顧客工程部門將批準填入。顧客質(zhì)量批準日期顧客要求時，由顧客質(zhì)量部門將批準填入。其他批準日期如有其他要求時，則由其他有關(guān)人員將批準填入。零件/過程編號填入加工過程編號，通常參照于過程流程圖。過程名稱/操作描述填入加工過程/操作名稱。制造用機器、裝置、夾具、工裝適當時，每過程所使用的生產(chǎn)設(shè)備和重要的工裝夾具或工具

6、。（特性）編號對每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號，并填入。產(chǎn)品特性在此填入在圖樣或其他技術(shù)文件中規(guī)定的產(chǎn)品特殊特性以及其他的產(chǎn)品特性。產(chǎn)品特殊特性包括顧客指定的特殊特性，也包括本公司自己開發(fā)的特殊特性。這些特性將作為產(chǎn)品檢測的項目。本公司自己規(guī)定的產(chǎn)品特性包括：關(guān)鍵特性：如果超出規(guī)定的界限就會導(dǎo)致人的生命和財產(chǎn)的損失或使產(chǎn)品喪失功能。重要特性：如果超出規(guī)定的界限就會導(dǎo)致產(chǎn)品功能失誤或降低原有的使用功能。次要特性：即使超出規(guī)定的界限，對產(chǎn)品的使用性能也不會產(chǎn)生影響或只產(chǎn)生輕微的影響。關(guān)鍵特性和重要特性統(tǒng)稱特殊特性。過程特性過程特性是指影響產(chǎn)品特性的過程參數(shù)。在此填入影響產(chǎn)品特性的過程

7、特殊特性以及其他的必要的過程特性。過程特殊特性包括顧客指定的特殊特性，也包括本公司自己開發(fā)的特殊特性。本公司自己規(guī)定的過程特性包括：關(guān)鍵特性：這種特性在工序中可能偶爾存在著偏離公差的重大波動，并將產(chǎn)生難以令人接受的過高的長期平均不合格率和次品率。重要特性：這種特性在工序中可能偶爾存在著偏離公差的波動，并將產(chǎn)生較低的長期不合格率和次品率。次要特性：這種特性在工序中可能偶爾存在著偏離公差的波動，但不會產(chǎn)生長期不合格率和次品率。關(guān)鍵特性和重要特性統(tǒng)稱特殊特性。21特殊特性分類填入顧客指定特殊特性符合和公司自己規(guī)定的特殊特性符號。關(guān)鍵特性符號：（其中，安全法規(guī)特性符號 ）重要特性符號：次要特性符號：不標志22產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差填入產(chǎn)品/過程規(guī)范要求/公差。23評價/測量技術(shù)填入所使用的測量系統(tǒng)，包括量具、檢具、工具、試驗裝置、目測。在使用測量系統(tǒng)前應(yīng)對測量系統(tǒng)進行分析，并作出相應(yīng)的改進。24樣本容量/頻率當需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本大小和取樣頻率。25控制方法填入對操作進行控制的方法?？刹捎肧PC（統(tǒng)計過程控制）、檢驗、防錯技術(shù)等方法對操作進行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在該欄中填入控制文件編號。26反應(yīng)計劃填入為避免產(chǎn)生不合格品或操作失控所需要的糾正措施，這些糾正措施通常由操作者、檢驗人員或主管實施。必要時，