簽證的管理制度

1、項(xiàng)目分包簽證的管理制度一、 簽證主要流程表格:根據(jù)分公司目前項(xiàng)目分包簽證管理情況，制定項(xiàng)目分包簽證的管理制度，統(tǒng)一分公司項(xiàng)目分包簽證的規(guī)范化管理。簽證主要流程表格有施工指令單、同期記錄單、現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺班）簽證單、分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺賬。二、 簽證限額規(guī)定: 對涉及增減數(shù)額10,000元（含10,000元）且對工程整體影響較小的簽證，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員會(huì)簽。對涉及增減數(shù)額10,000元以上的分包簽證，除項(xiàng)目部相關(guān)人員會(huì)簽外，公司預(yù)算部要共同參與，并給預(yù)算部備案。對于簽證數(shù)額超過10,000元、累計(jì)金額超過100,000元，必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，方可辦理結(jié)算。三、 簽證管理流程及要

2、求：1、有效確認(rèn)程序施工棟號長填寫施工指令單項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)一份交施工隊(duì)一份交商務(wù)部通知分包進(jìn)行施工現(xiàn)場監(jiān)督并做好同期記錄單（分包方、施工工長、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理）分包隊(duì)填寫現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺班）簽證單施工工長審核項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理驗(yàn)收審核商務(wù)經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字返回商務(wù)部。2、分包簽證的審核意見及要求：1）一般情況下，各級審核意見不得簡化為“同意”、“工程量屬實(shí)”“請預(yù)算部審核”“按合同結(jié)算”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。2）施工棟號長、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理簽署審核意見時(shí)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說明完成情況，并提出意見。項(xiàng)目經(jīng)理可以表示“同意”、“屬實(shí)”或“不同意

3、”等意見。3）任何有圖紙或圖示依據(jù)（設(shè)計(jì)變更、方案、圖紙），在事后依然要以計(jì)算工程量的，則各級審核人員無需對分包單位提出的工程量簽署意見，但審核人員應(yīng)對附圖詳細(xì)核實(shí)，對尺寸標(biāo)注有疑問的應(yīng)在旁邊加注并簽名。以專業(yè)施工方案辦理的簽證，必須有相配套的專業(yè)施工方案（含審核和驗(yàn)收）支持，并作為簽證的附件，否則不給予結(jié)算。4）施工棟號長、生產(chǎn)經(jīng)理對簽證的原因、簽證的項(xiàng)目、簽證的部位、簽證的數(shù)量（商務(wù)經(jīng)理配合）及簽證的日期負(fù)全責(zé)，商務(wù)經(jīng)理對簽證的單價(jià)負(fù)全責(zé)，單價(jià)要有市場對比組價(jià)分析做附件（比如參考同期哪個(gè)項(xiàng)目，或成本人材機(jī)組成和特殊因素描述。如商務(wù)經(jīng)理對簽證的單價(jià)不能最終確定，須上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及公司預(yù)算部，待

4、項(xiàng)目經(jīng)理及公司預(yù)算部給出意見后，項(xiàng)目部方能簽署簽證。5）對隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目的分包簽證，必須將隱蔽驗(yàn)收記錄（加蓋項(xiàng)目資料紅章）作為簽證的附件作為分包結(jié)算的依據(jù)。6）對措施性項(xiàng)目的拆除、重建或不論任何原因造成的返工簽證，必須詳細(xì)說明原因，返工部位，返工程度及材料損耗數(shù)量，材料是否“全部損耗”必須特別說明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等）。7）簽證應(yīng)避免以計(jì)時(shí)工或臺班計(jì)算。能以實(shí)物量確定的簽證，必須以實(shí)物量進(jìn)行簽證，盡可能杜絕以“項(xiàng)”為單位簽證。如果確實(shí)要總價(jià)包干以“項(xiàng)”為單位簽證，商務(wù)部必須出具“項(xiàng)”的組價(jià)明細(xì)附件。8）簽證中涉及對分包單位之間相互索賠，項(xiàng)目部應(yīng)在事前以書面形式告知被索賠的分包單

5、位，并注明寬限期，期滿將已審核的簽證及時(shí)以書面形式發(fā)至被索賠的承包單位。并以此作為分包簽證的附件，在分包結(jié)算對被索賠的分包單位提出索賠。9）對于所有發(fā)生的零星打鑿、拆除、修補(bǔ)、現(xiàn)場文明施工的分包簽證，必須注明原因，部位，及由誰承擔(dān)。如果屬于其他分包的合同施工內(nèi)容，要見到項(xiàng)目發(fā)函給其他分包，要求施工并規(guī)定限期；如期限外不施工，則安排代為施工并要扣除相關(guān)費(fèi)用。10）對于簽證價(jià)格較大或大宗材料單價(jià)，施工員必須先與商務(wù)經(jīng)理溝通、協(xié)商后方能簽字。對于材料調(diào)撥單據(jù)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理和機(jī)關(guān)材料部經(jīng)理確認(rèn)調(diào)撥單價(jià)。11）分包誤工索賠和機(jī)械臺班停滯費(fèi)索賠，注意相關(guān)單價(jià)必須經(jīng)公司預(yù)算部審核備案。12）分包簽證必須及

6、時(shí)，禁止補(bǔ)簽，對于一些重大的現(xiàn)場變化、返工等還應(yīng)及時(shí)拍照，以保持第一手的原始資料。13）預(yù)算部對簽證內(nèi)容有疑問時(shí)，項(xiàng)目部的簽證人員必須給予配合取證、解釋。所有的分包簽證必須在每月20日（要求每月一清）報(bào)送項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理處歸檔、統(tǒng)計(jì)，并建立分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺賬，商務(wù)經(jīng)理在下月初將分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺賬報(bào)公司預(yù)算部備案，同時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，所有后補(bǔ)的簽證將不予結(jié)算，誰后補(bǔ)誰承擔(dān)責(zé)任。14）簽證過程中，禁止向分包單位提供分包簽證單或書面承諾，否則，誰提供誰承擔(dān)責(zé)任。流程和表格格式見附件 中國建筑第四工程局有限公司2012年5月8日分包商簽證工作流程施工棟號長填寫施工指令單項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)一份

7、交施工隊(duì)一份交商務(wù)部，并且現(xiàn)場監(jiān)督并做好同期記錄單（分包方、施工工長、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理）（原始現(xiàn)場記錄確認(rèn)并拍照）分包商在簽證事項(xiàng)發(fā)生并完成后當(dāng)天內(nèi)提交簽證單(3份)及相關(guān)簽證資料給施工工長施工工長在收到簽證單后1天內(nèi)審核完畢交項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理在2天內(nèi)審核完畢交項(xiàng)目合約商務(wù)部項(xiàng)目合約商務(wù)部在收到簽證單后4天內(nèi)審核完畢交項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理在2天內(nèi)審核完畢，返還項(xiàng)目合約商務(wù)部由項(xiàng)目合約商務(wù)部統(tǒng)一編號后發(fā)與分包商，分包商施工完畢，將簽證單原件隨結(jié)算書交合約商務(wù)部結(jié)算備注：1、以上流程應(yīng)由分包商全程跟蹤辦理；2、上述審核人員均應(yīng)簽署姓名及日期，項(xiàng)目部現(xiàn)場施工工長和生產(chǎn)經(jīng)理著重對事實(shí)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)定

8、，項(xiàng)目合約商務(wù)部門重點(diǎn)結(jié)合合約條款內(nèi)容審核，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)簽意見確認(rèn)審批。3、審核依據(jù)：1 工程指令、施工任務(wù)書及現(xiàn)場簽證單等書面函件；2 工程特點(diǎn)及現(xiàn)場實(shí)際施工情況；3 各分包商施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；4 工程圖紙等。4、延期收到的簽證單，施工部、合約商務(wù)部有權(quán)不予確認(rèn)。施工指令單項(xiàng)目名稱：施工班組： 任務(wù)單編號：施工指令建設(shè)單位指令編號： 項(xiàng)目部指令工期要求請于 年 月 日 年 月 日完成上述工作內(nèi)容質(zhì)量要求計(jì)量方式 按圖計(jì)算 現(xiàn)場實(shí)量 包干 計(jì)時(shí)工，需用人數(shù)（ ）人，需用時(shí)間（ ）小時(shí)，（從 到 ） 計(jì)臺班，需要機(jī)械（型號 數(shù)量 ），需要時(shí)間（ ）小時(shí)，（從 到 ）責(zé)任歸屬是否第三方用工：是

9、 從 工程款中扣除 否 附件：發(fā)第三方單位函件（要求該單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行施工，否則另外安排人員施工，相關(guān)費(fèi)用從第三方工程款內(nèi)扣除） 指令經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：說明：1、 本任務(wù)單是分包單位辦理簽證的原始憑證，無任務(wù)單的不予辦理簽證。施工任務(wù)通知單與簽證單組成分包單位完整的簽證文件，兩者缺一不可；2、 由建設(shè)單位和監(jiān)理單位發(fā)出的工程指令，同樣需由我項(xiàng)目部發(fā)出施工任務(wù)單并通知商務(wù)部門向建設(shè)單位辦理工程簽證，分包單位方可辦理簽證。該類簽證需附建設(shè)單位工程指令。3、 請?jiān)谥写颉啊辈⑻顚懴嚓P(guān)內(nèi)容，商務(wù)部依據(jù)施工事實(shí)，根據(jù)合同進(jìn)行審核，無施工任務(wù)單或事實(shí)不充分，違反合同相關(guān)

10、約定的，商務(wù)部對該簽證不予聯(lián)簽通過。4、如果為計(jì)時(shí)工或計(jì)臺班指令，請明確工作時(shí)間：具體到某日某小時(shí)；工作地點(diǎn)：施工部位，具體到樓層軸線；工作內(nèi)容：施工的原因，施工的實(shí)際情況；工作量：能以具體工程量表示的不可用人工工日（機(jī)械）代替；同期記錄單編號： 日 期： 年 月 日 工程名稱合同編號施工班組致：中建四局第六建筑工程有限公司我班組擬于 年 月 日開始對 部位, 工作進(jìn)行施工,由于該工程涉及合同外或標(biāo)內(nèi)價(jià)無此項(xiàng)內(nèi)容,故現(xiàn)開展施工前現(xiàn)場計(jì)量工作，請予核實(shí)：1、 手寫體，打印無效2、 版面不夠可令附頁3、 無簽名及日期無效分包班組主經(jīng)辦人： 簽名/日期施工工長生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺班）簽證單工程名稱： 施工班組： 編號：簽證工作內(nèi)容施工班組負(fù)責(zé)人：（公司公章）： 日期：主管工長：簽名： 日期：生產(chǎn)經(jīng)理：簽名： 日期：商務(wù)部：簽名： 日期：項(xiàng)目經(jīng)理：簽名： 日期：注：1、以上簽證的工日數(shù)及工程量結(jié)果必須采用大寫，否則視為無效簽證。2、本表一式三份，由分包商、預(yù)算部、公司各自歸檔。分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺帳序號班組名稱施工指令單編號簽證單第三方扣款情況備注編號主要內(nèi)容分包報(bào)送情況審核情況第三方單位名稱扣款額進(jìn)度款中是否扣除時(shí)間單位工程量單價(jià)合價(jià)時(shí)間單位工程量單價(jià)合價(jià)示范一A班