立井施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表

1、立井施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法扣分一、安全管理（12）（一）組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備：1、項(xiàng)目班子配備：經(jīng)理、生產(chǎn)安全、機(jī)電、技術(shù)管理人員；2、技術(shù)人員配備：礦建、地測(cè)、機(jī)電專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員；3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專(zhuān)職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。1.5分每一項(xiàng)不符合扣0.5分。（二）、項(xiàng)目部管理人員資格及資質(zhì)：1、項(xiàng)目部經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書(shū)；2、項(xiàng)目不經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專(zhuān)職安全管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。1查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分。（三）、安全生產(chǎn)管理制度：1、安全生產(chǎn)責(zé)任制：（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、（2）崗位人員安全生

2、產(chǎn)責(zé)任制；2、安全目標(biāo)管理制度；3、安全獎(jiǎng)懲制度；4、安全技術(shù)文件審批制度；5、安全隱患排查治理制度；6、安全檢查制度；7、安全辦公會(huì)議制度；8、入井檢身制度及出入井人員清點(diǎn)制度；9、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；10、“一通三防”管理制度；11、安全操作規(guī)程管理制度；12、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度；13、事故應(yīng)急救援管理制度。3分查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.2分。（四）、安全投入：1、有投入計(jì)劃；2、投入到位；3、有安全投入明細(xì)臺(tái)賬。1.5分每一項(xiàng)不符合扣0.5分。（五）、安全教育培訓(xùn)：1、有培訓(xùn)計(jì)劃；2按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)；3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄。1.5分查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分（六

3、）、特種、井下作業(yè)人員：1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上崗；2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要；3、所有井下作業(yè)人員都取得入井作業(yè)證并持證上崗。1.5分查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分（七）、安全基礎(chǔ)資料管理記錄：1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄；3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄；4、職工“三違”教育處罰記錄；5、事故追查記錄。1分查記錄資料，每一項(xiàng)不符合扣0.2分.（八）、其它：1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室，配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工及防墜專(zhuān)項(xiàng)措施；3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品。1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4

4、分二、技術(shù)管理（10）（一）、施工組織設(shè)計(jì)及措施管理：1、有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告；2、施工圖紙必須經(jīng)過(guò)會(huì)審并有記錄；3、項(xiàng)目開(kāi)工前必須具有監(jiān)理、業(yè)主或上級(jí)開(kāi)工的批準(zhǔn)報(bào)告；4、按規(guī)程和公司技術(shù)管理文件規(guī)定要求編制、報(bào)批；5、做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施；6、審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；7、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止（二）、質(zhì)量管理：1、項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門(mén)和人員及其質(zhì)量職責(zé)；建立符合公司、處質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)；2、監(jiān)理項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件、礦山井

5、巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、煤礦安全規(guī)程等必要的受控文件。3、有砼配合比試驗(yàn)報(bào)告單、砼塌落度檢驗(yàn)工具和實(shí)驗(yàn)記錄；4、砼配合比計(jì)量裝置有定期校正規(guī)程和記錄；5、水泥、鋼筋有出場(chǎng)合格證（質(zhì)保書(shū)）和合格的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告、質(zhì)量合格；6、砌壁大模板有出場(chǎng)驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且有驗(yàn)收記錄，每次立、校模有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；7、施工及質(zhì)量自檢記錄有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽字，自檢記錄內(nèi)容符合要求；8、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表簽證齊全，月度驗(yàn)收質(zhì)量合格，有施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查人員（或建設(shè)單位、監(jiān)理人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求；9、建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)

6、賬，監(jiān)測(cè)設(shè)備的周檢和使用情況有檢測(cè)報(bào)告和使用記錄；10、針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故，有書(shū)面的整改措施和整改驗(yàn)收結(jié)果。6查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止。三、三臺(tái)兩盤(pán)安裝與管理（10）（一）、鑿井井架及天輪平臺(tái)安裝與管理1、天輪的垂直度、水平度有安裝、檢查記錄，偏差在允許范圍內(nèi)，無(wú)輪緣變形和輪輻彎曲現(xiàn)象；軸承座無(wú)裂紋、與軸承梁按要求聯(lián)接；井架無(wú)變形、銹蝕、損壞情況；天輪軸承座按限位裝置按要求安裝；天輪軸承有加油記錄，間隔時(shí)間符合要求；天輪平臺(tái)周?chē)O(shè)合格的圍欄，平臺(tái)要有檢修人員安全行走通道；2、井架過(guò)卷高度應(yīng)滿(mǎn)足提升要求；井架應(yīng)安裝避雷設(shè)施；2.4查現(xiàn)場(chǎng)

7、和記錄，每一小項(xiàng)不符合扣0.3分（二）翻矸臺(tái)安裝與管理：1、安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)，滿(mǎn)足使用要求要求；2、井架和翻矸平臺(tái)周?chē)袊鷻诤蛽鯒U且牢固可靠，高度符合要求；3、平臺(tái)鋪板，圍欄須采用不易燃材料，臺(tái)面清潔無(wú)雜物、空洞封閉嚴(yán)密；4、設(shè)備安裝牢固，定期檢查并有記錄；5、電纜懸掛或按規(guī)定盤(pán)繞整齊，電纜下放須使用溜繩，且有防溜木卡；6、建立操作規(guī)程。2.4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一小項(xiàng)不符合扣0.4分（三）封口盤(pán)安裝與管理：1、安裝符合設(shè)計(jì)要求；2、鋪板須用不燃或阻燃材料，并配備足夠的滅火器材；3、井口設(shè)備有定期檢查、檢修規(guī)定和記錄；4、井口管理制度和各工種崗位責(zé)任制齊全；5、信號(hào)裝置須聲光兼?zhèn)?、且必須防爆?、

8、穩(wěn)車(chē)集中控制系統(tǒng)可靠，有瓦斯井筒應(yīng)具有防爆性能或設(shè)在井口外；7、井口棚或井口庫(kù)房材料、工具擺放整齊，清潔衛(wèi)生；8、盤(pán)面清潔、板縫空洞封嚴(yán)，井蓋門(mén)護(hù)欄牢固可靠。2.4查安裝驗(yàn)收記錄和現(xiàn)場(chǎng)，每一小項(xiàng)不符合扣0.3分（四）吊盤(pán)安裝與管理：1、安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求；2、吊盤(pán)始終保持水平，吊桶應(yīng)位于喇叭口中間，盤(pán)面整潔，無(wú)雜物；3、吊盤(pán)固定裝置符合規(guī)程要求，且生根牢固可靠，軟風(fēng)筒有護(hù)欄，擋板且牢固；4、吊盤(pán)各懸吊點(diǎn)及層間保護(hù)繩有每月檢查記錄；5、吊盤(pán)上的電器設(shè)備具有防爆性能和防水措施，且安裝牢固；6、管線(xiàn)纜吊掛符合規(guī)定；7、吊盤(pán)至井口信號(hào)應(yīng)聲光兼?zhèn)洌锌煽康赝ㄓ嵮b置，信號(hào)裝置靈敏可靠，吊盤(pán)至工作面要設(shè)置

9、可靠地信號(hào)裝置；8、吊盤(pán)工作人員、信號(hào)工、抓巖機(jī)司機(jī)佩戴保險(xiǎn)帶且生根；9、除傘鉆奪鉤和打眼期間外，抓巖機(jī)鋼絲繩始終懸吊抓巖機(jī)其保險(xiǎn)作用。2.8每一項(xiàng)不符合扣0.3分四、懸吊系統(tǒng)管理（6）1、懸吊系統(tǒng)安裝符合設(shè)計(jì)要求，且有檢查、實(shí)驗(yàn)記錄；2、懸吊裝置、鋼絲繩等具要有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，且要合格；3、安全梯緊跟吊盤(pán)，且有備用電源或隨時(shí)可啟動(dòng)的柴油機(jī)；4、下層盤(pán)有安全軟梯；5、穩(wěn)車(chē)群：（1）安裝符合要求，有定期檢修、檢查記錄，各種保護(hù)、柵欄齊全，整潔衛(wèi)生，設(shè)備包機(jī)到人；(2)傳動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)軸器傳動(dòng)銷(xiāo)齊全，有緩沖膠圈；（3）檢查減速箱渦輪蝸桿磨損情況有檢查記錄；（4）制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)閘完好，傳動(dòng)可靠；（5）鋼絲繩

10、壓板齊全、緊固，不咬繩，繩間墊板規(guī)范；（6）電機(jī)、電控齊全完好，不缺件；纜線(xiàn)敷設(shè)整齊、接線(xiàn)良好；電機(jī)、電控部分要有防雨設(shè)施；（7）集控穩(wěn)車(chē)群要加裝安全閘松閘閉鎖開(kāi)關(guān)及緊急情況停電開(kāi)關(guān)。6查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，第1、2、3、4項(xiàng)每項(xiàng)不符合扣1分，5-7項(xiàng)每項(xiàng)不符合扣0.3分五、提升系統(tǒng)（12）（一）安裝調(diào)試：1、有提升機(jī)安裝措施；2、有安裝調(diào)試記錄；3、絞車(chē)安裝完備應(yīng)進(jìn)行性能測(cè)試并有記錄；4、絞車(chē)高壓電機(jī)、電纜高壓柜應(yīng)進(jìn)行電氣試驗(yàn)并有記錄。2查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5（二）管理制度與記錄;1、有崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、交接班制度、消防管理制度；2、有運(yùn)行維修記錄和鋼絲繩檢查記錄；3、鋼絲繩試驗(yàn)，有合

11、格報(bào)告；4、有八大保護(hù)實(shí)驗(yàn)記錄；5、有提升連接裝置，吊桶梁、銷(xiāo)軸有相關(guān)檢驗(yàn)資料，且質(zhì)量合格。 1.5 查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5（三）絞車(chē)房管理：1、提升機(jī)必須配備正、副司機(jī)，一人開(kāi)車(chē)一人監(jiān)護(hù)，上下人時(shí)必須由正司機(jī)操作，并持證上崗；2、執(zhí)行8小時(shí)工作制；3、具有按規(guī)定應(yīng)配備的技術(shù)資料（電控系統(tǒng)圖、制動(dòng)系統(tǒng)圖、潤(rùn)滑系統(tǒng)圖、絞車(chē)主要技術(shù)特征；4、安全用具（絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊）完好；5、防滅火設(shè)施（滅火器、沙箱、消防工具）齊全；6、車(chē)房采光照明要良好，并具有應(yīng)急照明設(shè)施。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4分（四）供電與信號(hào)通訊：1、供電按規(guī)定具備雙回路和內(nèi)環(huán)供電；2、提升信號(hào)要聲光兼?zhèn)?/p>

12、；3、有可視系統(tǒng)，井口有防爆探頭；4、絞車(chē)房與井口要有直通電話(huà)。1查現(xiàn)場(chǎng)，第一項(xiàng)不符合扣0.4分，其余每項(xiàng)不符合扣0.2分（五）保護(hù)裝置：1、提升機(jī)應(yīng)有：過(guò)卷保護(hù)，過(guò)速保護(hù)，過(guò)負(fù)荷和欠電壓保護(hù)，限速保護(hù)，深度指示器傳動(dòng)失效保護(hù)，閘皮磨損和閘間隙保護(hù)，松繩保護(hù)，減速功能保護(hù)裝置。4查現(xiàn)場(chǎng)，每缺一項(xiàng)保護(hù)扣0.5分（六）輔助裝置：1、液壓站油壓值要根據(jù)提升載荷等經(jīng)計(jì)算確定，殘壓不超過(guò)規(guī)定；2、操作臺(tái)各指示儀表指示要準(zhǔn)確，指示燈要齊全，發(fā)光正常；3、高壓換向器柵欄有電氣閉鎖；4、潤(rùn)滑油欠壓保護(hù)要起作用；5、絞車(chē)制動(dòng)閘盤(pán)保持潔凈。1.5差現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.3分六、機(jī)電管理（8）（一）機(jī)電管理

13、機(jī)構(gòu)：1、有機(jī)電管理部門(mén)并發(fā)揮主管作用；2、有適合綜合管理的業(yè)務(wù)流程圖；3、有機(jī)電設(shè)備及電氣設(shè)備防爆管理小組。1差現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4分（二）主要掘進(jìn)設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備有檢修計(jì)劃。1查資料記錄，無(wú)檢修計(jì)劃不得分（三）管理基礎(chǔ)工作：1、健全規(guī)章制度：崗位責(zé)任制；操作規(guī)程；設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)制度；設(shè)備定期檢修制度；管理干部上崗查崗制度；設(shè)備管理制度；機(jī)電事故責(zé)任追究制度；設(shè)備包機(jī)制度；防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度；電纜管理制度；小型電器管理制度；配件管理制度。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.2分2、設(shè)備技術(shù)檔案及管理:（1）設(shè)備技術(shù)檔案及系統(tǒng)圖：技術(shù)檔案實(shí)行專(zhuān)人管理，變壓器、通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、排水泵等大型主要設(shè)備，做到一臺(tái)一檔，內(nèi)容齊全。設(shè)備檔案包括：設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、調(diào)試安裝驗(yàn)收單、試驗(yàn)、維修記錄、設(shè)備歷次事故記錄、安裝圖紙。各類(lèi)圖紙完整齊全，必須有提升、排水、壓風(fēng)、井上下供電系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置圖。（2）設(shè)備有帳、卡、圖牌板。2查