監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系的運(yùn)行控制

1、監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系的運(yùn)行控制1.1 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行策劃控制程序( LRZH/CX-10)一、目的我公司對監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資 源和活動，以確保滿足規(guī)定要求。二、范圍適用于與監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制 及相應(yīng)的控制計(jì)劃即監(jiān)理大綱的編制、實(shí)施和控制。三、職責(zé)3.1 公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)安部或監(jiān)理項(xiàng)目部編制的監(jiān)理大 綱；3.2 質(zhì)安部負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃。四、工作程序4.1 進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)4.1.1 當(dāng)我公司接到的監(jiān)理項(xiàng)目合同是公司現(xiàn)有的資源、 監(jiān)理服務(wù)、檢驗(yàn)過程能夠滿足要求即視為常規(guī)監(jiān)理服務(wù)，按 公司現(xiàn)有的體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書

2、進(jìn)行。同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān) 理大綱策劃；4.1.2 對于特定的監(jiān)理服務(wù)、 合同即我公司現(xiàn)有監(jiān)理服務(wù) 過程不能滿足其要求的，應(yīng)視為非常規(guī)監(jiān)理服務(wù)由總工組織 有關(guān)人員進(jìn)行策劃，具體為：a ）監(jiān)理服務(wù)流程、工藝參數(shù)需調(diào)整，監(jiān)理服務(wù)的接受 準(zhǔn)則需更改；b）現(xiàn)有的資源需調(diào)整或更新；c）現(xiàn)有體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改等。4.1.3 對上述的要求應(yīng)策劃編制相應(yīng)的控制計(jì)劃。4.2 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行策劃的內(nèi)容4.2.1 針對具體監(jiān)理服務(wù)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求a ）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T50319-2013建設(shè)工程監(jiān)理 工作規(guī)程 DB37/T5028-201 5 建設(shè)工程監(jiān)理文件資料管理規(guī)程 DB37/T50

3、09-2014建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013；b）具體項(xiàng)目的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2013石油和化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范 HG/T20705-2009房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù) 管理規(guī)范GB50618-2011;房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理 辦法的要求；c）環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全應(yīng)符合相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)和安 全施工的綠色施工導(dǎo)則 、GB12523-2011建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)、建筑生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 、 JGJ146-2013 建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 、建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使 用管理規(guī)定等的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。4.

4、2.2 明確監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程圖和流程的控制方法， 流程圖應(yīng)覆蓋監(jiān)理服務(wù)， 足夠應(yīng)清晰、 準(zhǔn)確和足夠詳細(xì)包括：a ）明確操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b）源于外部的過程或分包工作；c） 質(zhì)安部應(yīng)通過現(xiàn)場核對驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性，經(jīng)驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為文件進(jìn)行保留，詳見監(jiān)理服務(wù)流程圖 ；d） 應(yīng)根據(jù)流程圖，詳細(xì)制定監(jiān)理服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書，作 業(yè)指導(dǎo)書可包括監(jiān)理規(guī)劃 、監(jiān)理細(xì)則等。4.2.3 制定監(jiān)理服務(wù)的接收準(zhǔn)則，接收準(zhǔn)則可包括監(jiān)理 服務(wù)的前期監(jiān)理、 施工過程監(jiān)控和后期監(jiān)控等應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)視監(jiān) 理服務(wù)的結(jié)果包括過程質(zhì)量的合格率、 工期正點(diǎn)率、 造價(jià)符 合率、客戶滿意度等， 詳見監(jiān)理服務(wù)的檢查放行控制程序

5、等；4.2.4 明確實(shí)現(xiàn)合格監(jiān)理服務(wù)的要求的人力、基礎(chǔ)設(shè)施 和過程運(yùn)行環(huán)境等的資源要求；a ）人力資源應(yīng)符合教育、培訓(xùn)和知識管理程序等的要求；b）基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)符合 基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行工作環(huán)控制 等的要求；c）過程運(yùn)行環(huán)境應(yīng)符合基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行工作環(huán)境控制d）監(jiān)視和測量設(shè)備的管理， 執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序等要求。4.3 質(zhì)安部組織各部門應(yīng)按照上述要求實(shí)施各自負(fù)責(zé)過程 的策劃，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和必要的監(jiān)理服務(wù)、檢驗(yàn)的 記錄；4.3.1 上述的策劃出的文件、記錄等形成文件的信息應(yīng) 能：a）證實(shí)過程按策劃要求進(jìn)行；b）證明監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)定的要求；b）按照“ 7.7形成文件和信息控制程序”有總工組織審

6、批；c ）必要時(shí)組織驗(yàn)證、確認(rèn)或 （ 當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)過 顧客的審批） 。4.4 上述的各項(xiàng)策劃應(yīng)符合公司的監(jiān)理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)、檢驗(yàn) 等的實(shí)際情況，當(dāng)策劃不能滿足要求時(shí)；4.4.1 應(yīng)按照“ 6.7 變更控制程序”進(jìn)行更改，同時(shí)對更 改的內(nèi)容進(jìn)行評審，評審非預(yù)期變更引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)后果；4.4.2 必要時(shí)， 應(yīng)按照“ 6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制” 要求采取預(yù)付措施消除不利的影響。4.5 當(dāng)有外包時(shí)，應(yīng)對外包過程應(yīng)進(jìn)行策劃。五、相關(guān)文件 5.1形成文件和信息控制程序 、5.2 變更 控制程序六、相關(guān)記錄 6.1 控制計(jì)劃 6.2 監(jiān)理規(guī)劃 、 6.3 監(jiān)理細(xì)則、 6.4 監(jiān)理大綱1.2 監(jiān)理服

7、務(wù)要求評審控制程序 (LRZH/CX-11 )一、目的對確保與顧客的溝通和對顧客的需求和期望得到充分確 定，并給予滿足。二、范圍適用于對顧客要求的識別、對監(jiān)理服務(wù)要求的評審及與 顧客的溝通控制。三、職責(zé)3.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)的推廣和與顧客的溝通，識別顧客 的需求與期望，組織有關(guān)部門對監(jiān)理服務(wù)要求進(jìn)行評審；3.2 質(zhì)安部負(fù)責(zé)評審監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理服務(wù)能力要求；3.3 質(zhì)安部等部門負(fù)責(zé)評審監(jiān)理服務(wù)的技術(shù)、質(zhì)量能力等的 要求。四、程序內(nèi)容4.1 顧客溝通，與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)控制以下要求4.1.1 通過向顧客提供有關(guān)監(jiān)理服務(wù)的信息， 包括監(jiān)理服務(wù)的資質(zhì)、監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目和能力、公司的監(jiān)理業(yè)績等讓顧客 了解

8、公司和公司的監(jiān)理服務(wù)；4.1.2 及時(shí)處理顧客的有關(guān)監(jiān)理服務(wù)的問詢、 咨詢， 合同 或訂單的洽談，包括有關(guān)監(jiān)理服務(wù)或合同訂單的變更；4.1.3 通過市場調(diào)查等獲得有關(guān)顧客對監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量 反饋、顧客的抱怨等；4.1.4 根據(jù)“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)” 要求，與顧客協(xié)商、 接受、使用、處置和控制顧客財(cái)產(chǎn)；4.1.5 當(dāng)發(fā)生顧客投訴涉及關(guān)系重大的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問 題時(shí)，應(yīng)啟動 應(yīng)急響應(yīng)控制程序 和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的要求；4.1.6 與顧客的溝通可參考 信息交流控制程序 等要求。4.2 與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求的確定4.2.1 綜合部在確定向顧客提供的監(jiān)理服務(wù)時(shí)， 應(yīng)明確以 下的要求：a ）監(jiān)理服務(wù)的要求得到明確和詳細(xì)的規(guī)定，包括該監(jiān) 理服務(wù)應(yīng)執(zhí)行的監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)的法律法規(guī)要求已經(jīng) 確定；b）我公司已經(jīng)明確了公司對實(shí)施的監(jiān)理服務(wù)或承諾的服 務(wù)有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；4.2.2 我公司確保銷售的監(jiān)理服務(wù)和提供的服務(wù)