安全健康環(huán)保管理考核細則

1、編號考核指標項考核目的考核標準及要求考核細則評分檢查情況1勞動防護用品員工健康安全管理進入作業(yè)區(qū)域必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品如發(fā)現(xiàn)未穿戴相應的勞動防護用品，扣個人2分/次勞動保護用品完好，并在有效期內每處不符合扣2分員工必須愛護勞動防護用品，定時維護保養(yǎng)，放置在規(guī)定區(qū)域。PPE使用后隨處亂扔，不愛惜不維護的，扣個人5分/次，扣管理者2分/次發(fā)放勞保用品時有相應發(fā)放記錄，記錄上有領用人本人簽名；無記錄或無本人簽字扣個人1分/次。特種勞保用品采購前應要求供應商提供相應資質（生產許可證、產品合格證、安全標志等），勞保用品采購完成后將資質交EHS部門存檔無相應資質扣3分/次。2員工培訓培訓管理，形成

2、記錄，提升員工安全意識與應急能力每個新入職人員，應由人力資源部門牽頭組織完成三級安全教育，必須按照三級安全教育內容培訓矩陣完成培訓內容，新職工經考試合格方可上崗發(fā)現(xiàn)未及時安排培訓扣4分/次。部門培訓計劃應包括EHS培訓，并按計劃實施。在崗員工EHS培訓應不少于20學時/年（特殊作業(yè)人員按國家規(guī)定執(zhí)行）。培訓內容包括EHS法律法規(guī)、標準規(guī)范及規(guī)章制度、崗位職責、操作規(guī)程與技能、作業(yè)場所涉及MSDS、工藝風險控制與應急措施、事故應急演練等。部門班組長以上人員由公司統(tǒng)一組織EHS培訓，一線操作人員由各班組自行根據培訓計劃安排執(zhí)行，未制定部門EHS培訓計劃扣10分，未按計劃執(zhí)行每項扣部門主管5分，培訓

3、每缺失1人/項扣班組長2分按培訓計劃完成培訓（如有變化，應有合理的解釋與在一個月內補充培訓）。未按期完成培訓扣2分/次。安排不了解崗位操作規(guī)程、主要風險點及防范措施的新員工獨自上崗作業(yè)的。不符合扣4分/次。員工轉崗或工藝發(fā)生變化時，應有補充培訓；經考核合格后，方可上崗操作。未培訓扣4分/次。轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行重新安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗未培訓扣4分/次。抽查員工培訓內容，員工至少需經提示尚能講述培訓內容；抽查不合格扣2分/次。特種崗位或需具資質的崗位，無證人員操作，要追究負責人責任（一般誰安排誰負責，特殊情況由公司高層決定）未持證上崗扣5分/次。公司各部門應層層建

4、立、落實全員EHS職責，全員簽訂安全責任書每缺少1人/崗位/次扣5分,不符合崗位實際1人/崗位/次扣2分3現(xiàn)場管理實施安全現(xiàn)場管理員工嚴格遵守操作規(guī)程如有發(fā)現(xiàn)未按安全操作規(guī)范執(zhí)行，扣個人5分/次洗眼器零部件齊全，正常出水，有使用操作規(guī)程每處不符合扣2分設備設施勞動保護完整，含防護罩、聯(lián)鎖、平臺、應急設施等勞動保護設施每處不符合扣2分防雷接地、防靜電接地、靜電跨接、保護接地完整、狀態(tài)良好、定期檢查，并建立臺賬每處不符合扣2分設施設備安全附件完好，運行正常，非正常設施設備需掛牌操作（如：檢修/待維修等）包括安全閥、管道、可燃有毒氣體探測儀、滅火器材等。每處不符合扣3分設備檢修/維護按規(guī)定執(zhí)行掛牌上

5、鎖程序。每處不符合扣負責人5分設備檢修后認真驗收確認的，工器具、雜物及時清理，現(xiàn)場無遺留隱患。每處不符合扣負責人2分計量儀表完好，定期檢查，并確保在有效期內正常使用每處不符合扣2分設備潤滑油液位正常每處不符合扣2分工藝設施設備無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象每處不符合扣3分電力設施及線路完好，無安全隱患每處不符合扣5分車間孔洞封堵合格每處不符合扣負責人5分管道標識完整規(guī)范每處不符合扣2分按規(guī)范設置標識牌，并確保完好。包括警示標識、平面圖、應急疏散圖、應急標識、MSDS和崗位操作書等每處不符合扣2分庫房管理規(guī)范，無安全隱患每處不符合扣2分物料定置擺放，無亂存亂放每處不符合扣2分所有液體物料、廢料等須封口存放

6、有發(fā)現(xiàn)久未使用的物料未封口或蓋子未蓋的，查到個人的扣個人5分/次，無法確認個人，扣主管5分/次現(xiàn)場整潔，無油污積水，垃圾規(guī)范收集每處不符合扣2分4安全隱患整改安全隱患，重在消除與及時整改及時發(fā)現(xiàn)不安全因素并上報EHS檢查組，接到隱患整改通知后按期執(zhí)行整改接到隱患整改通知后未按期執(zhí)行整改，主管扣5分（主管如交托下屬則對下屬績效考核由主管定奪）對不能立即整改的隱患，應制定風險防控措施，并形成風險識別報告上交EHS部門，隱患治理后，在EHS部門銷號未制定風險防控措施和未上交風險識別報告，主管扣5分；未進行銷號扣5分（主管如交托下屬則對下屬績效考核由主管定奪）巡檢仔細認真，在現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)關鍵工藝參數(shù)（

7、如：溫度、壓力、液位、流量、PH等）偏離正?？刂品秶鷥?，及時上報處理，預防事故發(fā)生。加10分主動報告未遂事件并協(xié)助查清原因。加10分主動發(fā)現(xiàn)并上報安全隱患，提出合理化建議及解決方案。按隱患事項每項加5分，安全隱患建議及解決方案經采用后加10分；上報重大安全隱患經領導審核確認后加10分5危險動作規(guī)范作業(yè)，確保個人安全將推車、液壓車等運輸工具當滑板使用，或者做一些有危險性的動作?？蹅€人5分/次在生產作業(yè)現(xiàn)場放置或食用食品的?？蹅€人5分/次酒后上崗或崗中飲酒、睡崗、無故脫崗30分鐘以上等情形。扣個人5分，扣管理者5分未經審批或無安全措施情形，利用叉車、鏟車進行登高作業(yè)?？蹅€人5分，扣管理者5分叉車、

8、鏟車司機離開駕駛室未將車輛熄火并拔出鑰匙?？蹅€人5分直接在化學品噸桶、塑料桶等包裝容器上站立或行走的?？蹅€人5分/次化學品裝卸時，監(jiān)護人員擅自離崗?？蹅€人5分/次移動工具使用后，不及時清理復位?？蹅€人5分/次在生產作業(yè)現(xiàn)場打鬧嬉戲、使用壓縮空氣或蒸汽直接吹掃自身衣物或身體部位的。扣個人5分未設置安全保護措施情況下，高空拋擲物品，高空作業(yè)工具及物體墜落，現(xiàn)場監(jiān)護人員未做制止?？蹅€人5分，外來施工人員50元/次將化學廢料（危險廢物）混入普通垃圾處理、廢液/廢水混入雨水造成超標異常的?？蹅€人10分，扣管理者連帶責任5分非吸煙現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)煙蒂。按公司禁煙禁火管理執(zhí)行，另加扣現(xiàn)場負責人10分恐嚇、威脅現(xiàn)場管

9、理人員及EHS管理人員?？蹅€人10分6作業(yè)許可管理作業(yè)區(qū)應嚴格執(zhí)行許可管理未辦理特殊作業(yè)許可證而進行或默認施工、檢修人員進行相關作業(yè)的，超作業(yè)許可審批范圍和時間進行相關作業(yè)的每次特殊作業(yè)按規(guī)定人員審批（初審是作業(yè)現(xiàn)場部門負責人、終審是EHS，特殊的密閉空間與一級動火終審是分管副總以上級別人員，臨時用電/動土/斷路由設備工程部門終審），每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣相關區(qū)域責任人10分（受限與動火無審批扣20分）審批人員未到作業(yè)現(xiàn)場檢查確認的，不符合危險作業(yè)應具備的安全條件便簽發(fā)許可證的每發(fā)現(xiàn)一起扣5分在申請作業(yè)許可前，應按相關要求對設備設施進行清場確認未落實到位，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分應按作業(yè)許可證上相關要求

10、落實危險作業(yè)現(xiàn)場安全防范措施及現(xiàn)場監(jiān)管人員未落實到位，每發(fā)現(xiàn)一起扣相關當事責任人10分危險作業(yè)過程中，監(jiān)管人員私自離開崗位扣當事人員5分動火作業(yè)現(xiàn)場未配備有效滅火器材、高空動火未有效收集捕捉火星、高空作業(yè)未按規(guī)范使用安全帶、吊鉤無防滑舌片（安全閂）、使用不合格鋼絲繩、吊車未支撐在堅實地面或支撐墊板不符合現(xiàn)場要求、吊裝/動土/斷路作業(yè)未設置警戒線等每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣現(xiàn)場監(jiān)護人員5分壓縮氣瓶未直立固定或通過在地面滾動搬運壓縮氣瓶的每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣現(xiàn)場監(jiān)護人員5分。氣瓶壓力表損壞、氣瓶膠管嚴重龜裂的、氧氣乙炔瓶之間間距不足5米，與動火點間距不足10米的每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣現(xiàn)場監(jiān)護人員5分。危險作

11、業(yè)結束時，現(xiàn)場監(jiān)管人員應協(xié)同施工人員及相應人員進行清場確認每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣5分。7廠內機動車駕駛特種設備（叉車）安全操作叉車須按規(guī)定速度行駛，規(guī)范行駛，駕駛員離開叉車時應停車，放下車架；其他特種作業(yè)人員按規(guī)定操作每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣5分。8消防安全消防器材、消防通道等安全履行屬地監(jiān)管職責，消防器材必須定點擺放，并處于良好備用狀態(tài)，若緊急使用后必須通知EHS檢查人員；消防通道必須暢通，配置的消防設施、器材位置不得任意阻塞如發(fā)現(xiàn)擅自使用消防器材的，阻塞消防通道的行為，扣個人1分/次若屬生產需要阻塞消防通道但經過警告后還私自擺放的行為，扣個人2分/次，班組長1分/次按要求設置消防標識，各作業(yè)區(qū)消

12、防設備設施（包括消防水帶、泵、槍、箱、滅火器等）應確保完好，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分應建立消防設備設施臺賬，并及時更新；應按要求定期檢查滅火器，并填寫記錄發(fā)現(xiàn)不符合扣1分/次9環(huán)保管理危險廢物需張貼相應標簽及擺放合理張貼標簽，擺放須合理。如標簽不明確或擺放不合理如有個人行為的扣個人1分/次如現(xiàn)場有發(fā)現(xiàn)漏液、泄漏現(xiàn)象扣個人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次如發(fā)現(xiàn)有亂倒、亂丟危險廢棄物者扣個人10分/次不按危險廢物管理規(guī)程執(zhí)行內部轉運/出入庫管理的情形扣個人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次現(xiàn)場環(huán)保管理措施到位現(xiàn)場檢測VOC值超出300ppm.(特殊情況需提前書面上報

13、并得到批準）扣當事人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次不經收集就地排放廢液、廢氣、廢水。（比如通過導淋直接排放）扣當事人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次因操作不當導致化學品、物料、污水流入雨水管網?？郛斒氯?-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次地溝/管網被物料污染后未及時清理的?？郛斒氯?分/次包裝形式外部有化學品污染面積超過10%未及時處理或有揮發(fā)異味的扣當事人5分/次進料及處置等反應過程中收集裝置未有效運行的扣當事人5分/次作業(yè)臺面或包裝物外有滲漏未及時處理的扣當事人5分/次環(huán)保設備不能正常運行未及時上報處理造成控制指標異常的扣當事人5分/次違

14、規(guī)排放污染物的（如未分類、特征污染物混排、超標排放或出現(xiàn)異常未及時上報處理等）扣當事人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次對環(huán)保設備巡檢低于規(guī)范頻次，未形成相關記錄的扣當事人5分/次污水/廢氣處理設施未按時有效填寫運行記錄的扣當事人5分/次10危險化學品管理規(guī)范危險化學品管理，確保安全不同危險化學品分開存放，中間有間隙50公分以上；強氧化劑與強還原劑、強氧化劑與還原劑、氧化劑與強還原劑、氧化劑與易燃物品不存放在同一個區(qū)域；物品存放高度不超過2米，其中硫酸疊放不超過兩層；標識需與實物一致；不得露天存放；空桶與實桶不得混放。每發(fā)現(xiàn)一項不符的扣1.5分現(xiàn)場化學品包裝無標識，現(xiàn)場無MSD

15、S每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分現(xiàn)場化學品泄漏未及時處理每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分盛裝化學品的包裝達不到安全防護要求。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分易制毒、易制爆、劇毒危險化學品采購、運輸、儲存、領用等按相關規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分危險化學品管理人員應每日對庫房化學品進行巡檢（如報警裝置、壓力、溫度等），確保危險化學品安全每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分11外來施工管理規(guī)范外來施工人員管理，確保安全外來施工承包商都通過資質審核，簽訂安全協(xié)議書并指定現(xiàn)場項目安全負責人；每發(fā)現(xiàn)一個承包商不符合扣4分。資質由設備工程部執(zhí)行，安全協(xié)議書由行政部負責簽訂。外來人員入廠施工需在行政部辦理臨時廠牌登記每人/次未登記扣1分，扣承包商

16、100元人/次外來人員需按要求穿戴勞保防護用品并佩戴臨時廠牌登記每人/次未登記扣1分，扣承包商100元人/次特種作業(yè)人員均需持證上崗；每發(fā)現(xiàn)一位不符合每個扣3分。設施設備應符合安全要求每處不符合扣1分作業(yè)區(qū)應對外來施工履行屬地監(jiān)管職責，并指定現(xiàn)場監(jiān)管人員每處/次未安排監(jiān)管人員扣5分，監(jiān)管人員私自離開崗位，扣當事人員10分作業(yè)區(qū)應對外來人員進行入廠教育（包含但不限于：勞保穿戴、作業(yè)場所風險及防范應對措施，現(xiàn)場救援物資準備、違規(guī)操作、緊急撤離、進場須知及注意事項等）每缺少1人次，扣1分施工現(xiàn)場管理規(guī)范，無安全隱患每處不符合扣1分12職業(yè)健康管理員工健康安全管理危害崗位應設置職業(yè)健康危害警示標識，并

17、及時更新監(jiān)測數(shù)據每處不符合扣3分履行屬地監(jiān)管職責，作業(yè)區(qū)應按人事部門要求組織員工進行職業(yè)健康體檢（崗前、崗中、離崗）每處/人/次不符合扣2分作業(yè)區(qū)調整人員到危害崗位前或調離危害崗位，應上報人事部門以便組織崗前、離崗職業(yè)健康體檢和進行職業(yè)危害告知每處/人/次不符合扣2分作業(yè)區(qū)每年應針對危害崗位員工進行職業(yè)健康培訓，包括制定培訓計劃與實施，并應保存簽到表、試卷、成績單、現(xiàn)場培訓照片等。培訓實施完成后應及時將資料上交人事部門進行更新。每處/人/次不符合扣2分人事部門應按要求建立員工職業(yè)監(jiān)護檔案并及時更新，人員入職時應進行職業(yè)危害告知每處/人/次不符合扣2分13EHS監(jiān)督檢查管理遵守EHS管理體系闡述

18、的文件內容，對各部門EHS體系運行進行監(jiān)督檢查，確保體系有效運行安全管理人員按規(guī)定如實填寫安全檢查表，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時下發(fā)隱患整改通知單每不符合項扣3分/次各部門應每月至少組織一次本部門安全檢查（由EHS部門牽頭組織），并填寫安全檢查記錄表，以隱患限期整改通知單的形式保存檢查記錄無故缺席未經請假者扣5分，對發(fā)現(xiàn)的問題按其它分項進行考核公司應每季度至少組織一次各部門負責人對全廠安全進行檢查（由分管副總牽頭組織），并填寫安全檢查記錄表，以隱患限期整改通知單的形式保存檢查記錄無故缺席未經請假者扣10分，對發(fā)現(xiàn)的問題按其它分項進行考核公司在節(jié)假日及重大活動時機（如停車檢修），應組織專項EHS檢查（由總經理牽頭），并保存相關檢查記錄無故缺席未經請假者扣10分，對發(fā)現(xiàn)的問題按其它分項進行考核14事故管理嚴格控制安全、環(huán)保、職業(yè)健康事故由于個人原因造成事故隱患者每發(fā)現(xiàn)扣3分/次發(fā)生輕微傷事故如為個人違章造成，責任人扣5分/次發(fā)生輕傷事故如為個人違章造成，責任人扣10分/次，相關主管負連帶責任，扣5分/次發(fā)生一般事故如為個人違章造成，責任人扣20分/次，相關主管負連帶責任，扣10分/次發(fā)生較大及以上事故如為個人違章造成，責任人直接扣至0分，相關主管負連帶責任，扣50分/次事故發(fā)生后，必須按照要求進行事故調查，出具事故調查報告未完成的扣相關責任人10分/次事故調查報告必須對事