供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項目

1、供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項目一覽表供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項目一覽表供應(yīng)商：供應(yīng)商：考察人：考察人： 日日 期：期： 以以 6 Sigma品質(zhì)滿足顧客要求品質(zhì)滿足顧客要求1. 提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品 來配合顧客取得成功。來配合顧客取得成功。2. 將達到品質(zhì)目標作為經(jīng)營的首要任務(wù)。將達到品質(zhì)目標作為經(jīng)營的首要任務(wù)。3. 徹底遵守現(xiàn)有的技術(shù)和作業(yè)標準。徹底遵守現(xiàn)有的技術(shù)和作業(yè)標準。4. 以不斷的技術(shù)開發(fā)來提高品質(zhì)水準。以不斷的技術(shù)開發(fā)來提高品質(zhì)水準。5. 要求協(xié)助企業(yè)以同樣的方針來運營。要求協(xié)助企業(yè)以同樣的方針來運營。決裁者決裁者輔助決裁輔助決裁擔當擔

2、當供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場評價評分說明供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場評價評分說明 1應(yīng)商的現(xiàn)場評審評分方法實行模塊化審核,共包括12個模塊。2評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進行區(qū)分打分，分為：0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應(yīng)商，則該項評分為N/A,其分數(shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算總體得分。 N/A：該項目不適合該供應(yīng)商，該項分值不予計算考慮。 0：該項目未被供應(yīng)商進行管制或供應(yīng)商不具備該項目要求或該項目完全不符和要求。 2：該項目未被供應(yīng)商進行管制或供應(yīng)商不具備該項目要求，但該項目在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或存在該項目管制但執(zhí)行中 有嚴重缺陷。 3：該項目被供應(yīng)商進

3、行管制或列為系統(tǒng)要求。 4：該項目被供應(yīng)商進行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)劃全部能夠落實，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。 5：該項目完全被供應(yīng)商進行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執(zhí)行。3評審分數(shù)計算方法： 模塊得分 = 各審核項目實際得分總和各審核項目有效分數(shù)總和該模塊權(quán)重100% 評審總分為各模塊得分之和 4根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論： 總分在80分（含）以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀 總分在60分（含）以上80分以下、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格 總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不及格

4、5根據(jù)評審結(jié)果完成評審結(jié)果的雷達圖 序號序號 審核項目審核項目項目有效分（項目有效分（B） 實際得分（實際得分（C） 權(quán)重（權(quán)重（D） 項目總分項目總分（CBD） 1組織，會議，教育以及訓練6052質(zhì)量保証活動8063設(shè)計控制8064文件和資料控制8065儀表的計量，設(shè)備的管理6066供應(yīng)商的管理80107工序的管理175168檢驗/試驗的管理100169不合格成品處理20910故障分析及處理60911作業(yè)環(huán)境65812包裝的管理203最終得分最終得分 (備注：1、最后總分為各模塊得分之和) 審核評分匯總表審核評分匯總表 03691215組織，會議，教育以及訓練質(zhì)量保? 活動設(shè)計控制文件和資料

5、控制儀表的計量，設(shè)備的管理供應(yīng)商的管理工序的管理檢驗/試驗的管理不合格成品處理故障分析及處理作業(yè)環(huán)境包? 的管理項項目目總總分分數(shù)數(shù)“供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核”雷達圖雷達圖序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分1組織，會議，教育以及訓練1是否明確公司的組織和職責？組織明確，發(fā)揮著各部門的作用，各部門的職能得到履行。有質(zhì)量管理以及檢查的專職人員。質(zhì)量管理負責人等職責分工明確。質(zhì)量保證部門獨立，有停止發(fā)貨的權(quán)限。22是否有質(zhì)量會議？定期召開公司內(nèi)的質(zhì)量會議，確認質(zhì)量目標值的達到情況。領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況，提出改善指示。保存

6、質(zhì)量會議記錄，確定需改進項目，且他們的改進進度情況得到控制。改進效果得到驗證，有徹底的反饋，其結(jié)果令人滿意。33公司內(nèi)有沒有培訓體系？對不同層次規(guī)定了相應(yīng)的培訓體系。有全年培訓計劃，并按計劃實施、管理、記錄。積極的引入QC培訓，含質(zhì)量意識培訓、質(zhì)量管理技能培訓等。確認培訓效果。有批準或認可員工上崗的制度。4質(zhì)量保証活動1有沒有質(zhì)量方針（年度方針）？有明確的方針且這些方針得到了積極的實施。主要的措施根據(jù)這些方針得以實施?；顒咏Y(jié)果的進度情況根據(jù)這些方針得到了控制。目標的設(shè)計有確切的數(shù)值以便衡量，其效果得到確認，且得到持續(xù)貫徹。52是否管理著質(zhì)量目標？進貨檢驗，生產(chǎn)流程和工作現(xiàn)場都確定了質(zhì)量目標。質(zhì)

7、量結(jié)果得到控制，準確的反饋到前一個流程。各流程的質(zhì)量目標定期審查。（質(zhì)量在隨后的流程中得到監(jiān)控）制定了實現(xiàn)質(zhì)量目標的行動計劃，且有效。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分6質(zhì)量保証活動3公司內(nèi)有沒有工序/產(chǎn)品的監(jiān)察制度？有檢察標準。(是否實施QC巡檢？）有計劃的進行監(jiān)察并記錄。指出問題，進行改進并確認效果。在QC審查下進行最終檢查試驗，確認設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境正常。74是否實施質(zhì)量改進活動？明確進行質(zhì)量改進的組織形式。明確每個部門（工序）質(zhì)量改進的目標值。跟蹤管理質(zhì)量改進的進度。總結(jié)并匯報質(zhì)量改進完成情況。8設(shè)計控制1有沒有設(shè)計評審制度？

8、有制度，正在實施，評審成員也合適。評審充分結(jié)合考慮其他產(chǎn)品出現(xiàn)過的故障及實效。明確了顧客的要求。樣品的確認批量生產(chǎn)的過渡可靠性確認出廠確認等各階段評審是否進行。92是否實施新元件引入和可靠性試驗的規(guī)定?就采用新元件有規(guī)定，包括從供應(yīng)商那里獲得測試數(shù)據(jù)確認。并且，在出現(xiàn)問題時，能得到明確解釋?？煽啃栽囼瀮?nèi)容符合國際標準。獲批準部件清單得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子與測試結(jié)果相符，根據(jù)這個例子，試驗記錄得到審查。103是否實施產(chǎn)品的可靠性試驗？有產(chǎn)品可靠性試驗的相關(guān)程序。實驗項目/條件等非常明確。量產(chǎn)前有可靠性試驗。在研發(fā)階段，在進行試驗評估時，考慮到了顧客的使用條件。序號考察事項評價

9、內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分11設(shè)計控制4是否有設(shè)計改變時的管理？設(shè)計變更有文件化程序。設(shè)計變更有明確的評估內(nèi)容。設(shè)計變更之前獲得客戶的認可。設(shè)計變更后有無收集客戶對新產(chǎn)品的意見。12文件和資料控制1有文件化的體系有文件及各項必要的管理規(guī)定。起草、審核、批準部門明確。文件描述完備。（包括QC流程圖） 給員工培訓文件的內(nèi)容。132現(xiàn)場的使用狀態(tài)？根據(jù)需要，及時更新現(xiàn)場版本。文件內(nèi)容及時傳達給操作者的方法。生產(chǎn)部門管理這些文件的方法。如有必要的話，標準書中最新的內(nèi)容可以容易的在流程中得到確認。143是否實施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）。否有明確的

10、部門管理文件的分發(fā)，管理全面。有明確的舊版文件的處理辦法。每個部門就接收的文件有一個管理記錄。供應(yīng)商會提供一個文件收到通知。154是否實施客戶提供的圖紙/文件的管理規(guī)定？由管理部門設(shè)置文件清單進行管理。記錄收到文件的日期，版數(shù)，份數(shù)。依據(jù)客戶的指示，識別舊版。文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分16儀表的計量，設(shè)備的管理1儀表校準方式是否明確，內(nèi)容是否合適？儀表校準管理的責任部門（公司內(nèi)外）明確。有管理校準以及試驗裝置的標準，設(shè)備附帶的計量儀器也納入管理。校準標識明確，現(xiàn)場顯示無遺漏。管理校準室的環(huán)境

11、，使用公認的標準儀器。172計測器管理狀況？徹底的整理整頓。以適當?shù)闹芷谇妩c庫存。用圖紙?zhí)柎a明確表示型號和夾具，一目了然。管理計量儀器保管場所的環(huán)境（溫度/濕度/防銹/震動）。183是否進行設(shè)備日常檢修及定期檢修？有設(shè)備的檢修標準，并且是合適的。有檢修記錄。還有設(shè)備使用人員對檢修的結(jié)果的確認。實施自動試驗機器的日常檢修（確認作業(yè)前狀態(tài)等）。在檢查中如發(fā)現(xiàn)問題，有確定的程序來處理設(shè)備和產(chǎn)品，嚴格實施了處理方法。19供應(yīng)商的管理1是否實施進貨檢驗？依據(jù)標準實施。和后工序質(zhì)量比較，抽樣標準及檢驗項目都沒有問題。管理每一個供貨廠家的不合格率。有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場的質(zhì)量狀況來調(diào)整要求，有明確的轉(zhuǎn)移程序。

12、 202是否實施了對供應(yīng)商的質(zhì)量反饋/指導(dǎo)？有明確的質(zhì)量問題反饋周期，是否嚴格實施了。有一套制度來處理突發(fā)質(zhì)量問題，是否嚴格實施。問題明確的告知了供應(yīng)商，糾正行動的效果得到驗證根據(jù)某計劃，有質(zhì)量審核，有滿意的效果。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分21供應(yīng)商的管理3是否有選擇和認定供應(yīng)商的管理規(guī)定？（包括外協(xié)加工廠）以采購部門 (物流部門) 為中心，相關(guān)部門共同完成。已經(jīng)文件化，并且選定標準明確。參與部門也是合適的?？紤]質(zhì)量，成本，交貨期的平衡。確立對供應(yīng)商的評價系統(tǒng)。224在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度有無放行材料的

13、管理規(guī)定。有明確的評估審核過程來對特殊情況的放行進行評估確認。經(jīng)放行的原材料一旦發(fā)現(xiàn)問題可以召回。放行或讓步放行的產(chǎn)品有準確的跟蹤記錄保存。23工序的管理1流程管理（質(zhì)量報警制度）標準明確，能檢測出工序異常，產(chǎn)品異常（連續(xù)發(fā)生相同的不合格）。有明確的規(guī)定來處理異常質(zhì)量問題。評判異常的標準完備，當異常時，有明確的在線和庫存產(chǎn)品處理方法。有實際的涉及設(shè)計，生產(chǎn)，設(shè)備和檢查方法改進事例來作為處理異常問題的方法。242生產(chǎn)條件（4M)改變時的管理方法是否明確？有明確的生產(chǎn)條件變更管理條款，是否嚴格管理。變更內(nèi)容是否評估，是否根據(jù)客戶的規(guī)范應(yīng)用到客戶身上的？確定和管理供應(yīng)商的生產(chǎn)條件的變更。有將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移

14、給分包商的相關(guān)規(guī)定。253是否積極進行批次管理?明確批次的定義，并管理。序列號管理，或者實施日起編碼管理。有較強的跟蹤能力。所用的零件都能追溯到廠家的批次。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分26工序的管理4作業(yè)條件的管理是否恰當？管理和檢查項是由圖表和數(shù)據(jù)來管理的嗎？數(shù)字和圖片是否能作為有效作業(yè)指導(dǎo)？在極限情況下的產(chǎn)品樣本是否用于目測？每天檢查設(shè)備狀態(tài)?特種作業(yè)的工人是否有培訓和考核？其資格是否定期審核？是否有記錄？275生產(chǎn)進度管理是否恰當？是否有生產(chǎn)管理部門的負責部門（個人）？生產(chǎn)日程是否通知所有相關(guān)部門？零件材料的保管，管理

15、無問題（先進/先出，環(huán)境，高度限制等）。在線的生產(chǎn)進度狀況或在庫是否明確？ 每天對計劃完成情況進行跟蹤管理。286是否把握工序能力？各流程收集的數(shù)據(jù)是否系統(tǒng)管理？是否反映到生產(chǎn)管理？是否流程能力通過成品率來管理，并有效的用于改進活動？是否有有成效？是否管理Cpk值？是否1.33？是否引入了SPC、質(zhì)量成本條款？297成品半成品的使用，保管/管理實行徹底的標識管理。儲存的產(chǎn)品中是否有沒有標識？保管的環(huán)境是否管理得當？（溫度/濕度/潔凈度）半成品的生產(chǎn)時間、工序明確，恰當。運輸、保管過程考慮防止沖擊等。308是否有QC工程圖，并且照此實施？有所有流程的每個產(chǎn)品都有QC流程圖？管理項目/檢查項目無遺

16、漏。異常時的報告途徑明確。根據(jù)QC流程圖檢查管理產(chǎn)品？序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分31工序的管理9修理品的規(guī)定明確。有標準修理工序及再投入工序等明確并且恰當。規(guī)定每件產(chǎn)品的修理次數(shù)。32檢驗/試驗的管理1檢驗項目/抽樣標準是否明確？有工序內(nèi)檢查，出廠檢查的標準。項目，內(nèi)容，判定，抽取數(shù)量等明確。工序內(nèi)檢查出的次品立刻分析，并且反饋到前工序。外觀檢查有極限條件下的產(chǎn)品樣本嗎。檢查標準是否考慮了最終客戶的使用環(huán)境。332檢驗狀態(tài)的標識是否明確？是否明確的標識了不合格產(chǎn)品的儲存地。是否徹底的識別了產(chǎn)品的檢查和測試狀態(tài)。（無不合格產(chǎn)

17、品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混放）不合格品是否有一個測試單或是標簽以標明有缺陷處。不合格材料是由一個自動檢查儀自動識別。343為了提高質(zhì)量，是否有效運用檢驗記錄？有檢查試驗記錄。結(jié)果反饋給負責部門。結(jié)果反饋給質(zhì)量會議和供應(yīng)商。結(jié)果用于質(zhì)量改進活動。354是否有磨損等的保證試驗工序？有老化測試。對所有的產(chǎn)品而言是其流程的普通一部分。老化的溫度、時間、試験內(nèi)容是否完備。有明確的質(zhì)量問題處理方法，措施足夠。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分36檢驗/試驗的管理5是否實施產(chǎn)品的批次檢驗？（批次檢驗：采用抽樣實施，保證滿足用戶要求的檢驗）每批

18、次都有質(zhì)保測試。制定了抽檢計劃，考慮了溫度/電壓/時間等。問題發(fā)生時，有方法處理產(chǎn)品。測試結(jié)果保留，提供給客戶。37不合格成品處理1在特殊條件下，接受不合格成品的制度就特殊情況下，對于不合格產(chǎn)品的讓步放行，有明確的程序， 在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格。有明確的評估內(nèi)容來對特殊情況的讓步放行進行評估。是否有太多的讓步放行。讓步放行的產(chǎn)品是否有準確的記錄保存。38故障分析及處理1是否明確規(guī)定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息）信息收集及信息傳遞處理規(guī)定文件化。確認原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。有故障及抱怨處理規(guī)定，且問題調(diào)查及反饋責任部門明確。規(guī)定故障及抱怨處理期限，并將其作為目標明確化。跟蹤問題處理進度。392是否將過去的故障及失效事例反映到設(shè)計/制造/檢驗等?是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？以前的失效案例是否準確反映在生產(chǎn)中？檢查案例是否反映到了生產(chǎn)中了嗎？以前失效案例是否作為一個數(shù)據(jù)庫進行管理？是否反饋到設(shè)計和檢驗？403故障分析水平是明確的失效分析步驟嗎？是否有足夠的技術(shù)人員來進行分析？他們是否勝任？有足夠的設(shè)備進行失效分析嗎?失效分析報告書的內(nèi)容是否充分？序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？評分41作業(yè)環(huán)境1作業(yè)環(huán)境工作區(qū)是否足夠？確保照明通路，設(shè)備固定