物料計(jì)劃控制流程制度范本格式

1、11. 目的編制合理的采購(gòu)需求計(jì)劃 ,保證生產(chǎn)的物資供應(yīng) ,減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計(jì)劃。3.1物料計(jì)劃控制流程 / 職責(zé)和工作要求流程開始錄入主生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行 MRP 運(yùn)算、編制采購(gòu)需求計(jì)劃表制作訂購(gòu)單物料采購(gòu)審批表審批下發(fā)物料訂單訂單交期反饋在途物料核查訂購(gòu)單更改結(jié)束相關(guān)文件職 責(zé)工作要求/ 記錄程序要求1、接業(yè)務(wù)部門評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計(jì)劃， 交貨日期按物控員照訂單評(píng)審時(shí)計(jì)劃員確定的交期。采 購(gòu) 需 求2、利用物料系統(tǒng)計(jì)算出凈需求，核查凈需求的準(zhǔn)確性， 編制采計(jì)劃表物控員購(gòu)需求計(jì)劃表。（ MRP-

2、生成）3、根據(jù)采購(gòu)需求表， 參考合格分供方的主次進(jìn)行分配訂單，訂訂 購(gòu) 單物控員購(gòu)單上應(yīng)注明：訂購(gòu)單編號(hào)、供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物（ MRP- 生料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、所入庫位；成）4、打印出采購(gòu)需求計(jì)劃表，此需求表包括（對(duì)應(yīng)采購(gòu)單號(hào)、供物 料 采 購(gòu)應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日審批表期、訂購(gòu)量分?jǐn)?，交部門主管采購(gòu)部門市場(chǎng)部門主管副總總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求計(jì)劃表由文員存檔，此時(shí)訂購(gòu)單方可打印物控員下發(fā)采購(gòu)部門，訂購(gòu)單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購(gòu)部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購(gòu)部門。訂購(gòu)單信息反饋1、當(dāng)考慮訂購(gòu)周期不夠或其它原因無法交貨時(shí)，物控員應(yīng)

3、反饋文 件 更 改物控員給計(jì)劃員，由計(jì)劃員與業(yè)務(wù)部門協(xié)商，重新確定計(jì)劃交期，通知單物控員則相應(yīng)更改訂單交期；物控員2、物控員每月15 號(hào)打印上月以前到期未交貨訂單明細(xì)，核查哪些物料當(dāng)時(shí)因料表更改或訂單取消，采購(gòu)部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細(xì)，物控員將進(jìn)行取消，并發(fā)文知會(huì)采購(gòu)部門及主管副總；訂購(gòu)單更改物控員當(dāng)采購(gòu)部門因各種原因需更改物料訂購(gòu)單時(shí)，采購(gòu)員須填寫物 料 采 購(gòu)物料采購(gòu)更改審批表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因交部更改審批表門主管計(jì)劃部主管主管副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)劃部按要求進(jìn)行更改。113.2物料計(jì)劃控制（工程臨時(shí)更改核查）流程/ 職責(zé)和工作要求流程職 責(zé)相關(guān)文件工作要求/ 記錄

4、開 始工程臨時(shí)更改物料工程部工程臨時(shí)更改1.1在生產(chǎn)過程中，某些機(jī)型須臨時(shí)更改物料，由生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認(rèn)可，交計(jì)劃部物控員審核，經(jīng)核準(zhǔn)后到倉儲(chǔ)領(lǐng)料。物控員審核簽發(fā)及補(bǔ)料1.2計(jì)劃部物控員接到由工程部認(rèn)可的領(lǐng)料單，首先核物控員零星領(lǐng)料單查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補(bǔ)料，如計(jì)劃內(nèi)缺料則進(jìn)行補(bǔ)訂。1.3同種機(jī)型同種物料原則上零星領(lǐng)料不超過三次，如零星領(lǐng)料控制物控員第二次領(lǐng)料，工程則考慮是否可需更改標(biāo)準(zhǔn)料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開發(fā)更改。結(jié) 束113.3 物料計(jì)劃控制（工程標(biāo)準(zhǔn)料表更改核查）流程/ 職責(zé)和工作要求流程職 責(zé)相關(guān)文件工作要

5、求/ 記錄開 始接標(biāo)準(zhǔn)料表更改單核查物料代用更改前的物料取消補(bǔ)訂物料無法取消的報(bào)呆料結(jié) 束物控員物控員物控員物控員物控員標(biāo)準(zhǔn)料表更改1.1當(dāng)計(jì)劃部接到開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是否用完庫存，如可用完庫存，則查核庫存量，并核查更改前的物料適用于哪些機(jī)型，如更改前的物料無機(jī)型使用或無計(jì)劃使用，則由物控員知會(huì)電腦員針對(duì)更改的機(jī)型開出代用單。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。經(jīng)品管審核后的代用單發(fā)至倉儲(chǔ)部，由倉儲(chǔ)部通知品管 IQC貼代用貼紙。如更改前的物料可用完庫存且又有其它有計(jì)劃的機(jī)型使用的，物控員則核查更改前的計(jì)劃量并知會(huì)電腦員代用。針對(duì) 2.1 及 2

6、.2 的在途物料盡量進(jìn)行取消及更改。更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會(huì)電腦員代用，在途物料盡量進(jìn)行更改或取消。當(dāng)更改前的物料為通用料，物控員則核查在途及庫存量扣除計(jì)劃有否多余，如有則進(jìn)行取消相應(yīng)的在途量。 1.2 當(dāng)更改前的物料不能用完庫存且更改后為專用料時(shí)，物控員則核查計(jì)劃量進(jìn)行補(bǔ)訂， 并按主計(jì)劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時(shí)，物控員則核查在途加庫存量是否夠計(jì)劃用，如不足則補(bǔ)訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計(jì)劃交貨期，相應(yīng)調(diào)整物料訂單交期。如更改前的物料不能使用且無機(jī)型可用，開發(fā)處須給出物料去向，物控員核查在途進(jìn)行取消，再核查庫存及在途不能取消

7、的數(shù)量報(bào)開發(fā)及成本核算處。1.3當(dāng)涉及同一機(jī)型須更改許多物料，開發(fā)處于換料表形式更改時(shí)，開發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對(duì)照表，此對(duì)照表應(yīng)詳細(xì)注明料表更改前后的料號(hào)、規(guī)格、位號(hào)以及更改前的物料去向，計(jì)劃部接到對(duì)照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。物 料 代 用申請(qǐng)表編制：審核：批準(zhǔn)：11公司檔案管理制度一、總則1 、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2 、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3 、公文承辦部

8、門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1 、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。2 、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3 、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收三、歸檔范圍1 、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型2 、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。3 、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)

9、報(bào)。4 、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5 、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。6 、本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1 、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。2 、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。113 、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4 、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年。

10、5 、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。6 、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責(zé)1、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2 、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。3 、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。1 、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2 、檔案借閱的最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處只有一個(gè)孤獨(dú)的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢(mèng)里醒過來的眼還帶著些朦朧睡意，望著這發(fā)狂似的世界，茫