退貨管理制度管理辦法

1、退貨管理制度退貨管理制度1、 目的為加強退貨產(chǎn)品的有效管理，縮短處理周期和及時做出改善措施，促進生產(chǎn)正常進行，特制定退貨管理制度。2、 使用范圍 本制度適用于公司所有物料因質(zhì)量問題造成的退貨及退庫管理。3、 職責銷售部負責與客戶的信息溝通，結(jié)合售后人員現(xiàn)場信息，經(jīng)技術副總和總經(jīng)理確認后，退回或置換退貨產(chǎn)品。 質(zhì)檢部負責初步分析退貨產(chǎn)品不良原因和提出處理對策，組織協(xié)調(diào)會議并負責不合格品的跟蹤處理。倉庫負責核對退貨產(chǎn)品入庫、登記臺賬和退貨產(chǎn)品隔離、標識。技術部負責與客戶（供應商）進行溝通，分析退貨產(chǎn)品不良原因和指導維修不良品等技術上支援和產(chǎn)品改進。 生產(chǎn)部負責處理退貨產(chǎn)品(包括領用、返工/返修、入

2、庫等)。 采購部根據(jù)貨款的支付情況，與供應商溝通協(xié)調(diào)，并簽訂協(xié)議書，及時處理不良物料，避免在退貨的過程中給公司造成損失。 財務部負責對退貨產(chǎn)品的相關費用進行審核。 技術副總為總負責人，各部門主管為相關環(huán)節(jié)負責人。 4、 工作程序 外協(xié)外購件不合格物料的退貨：倉庫、采購部收到質(zhì)檢部開出的不合格品“產(chǎn)品檢驗報告”后，倉庫應立即把不合格物料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)，采購部應盡快聯(lián)系供應商在三天內(nèi)處理，供應商到廠后，采購部開出“來料退貨單”，將待退物料清點退回供應商。倉庫入庫采購部外協(xié)外購件質(zhì)檢員依圖紙及標準檢驗，填寫記錄倉庫核對、報檢來料存放待檢區(qū) OK NG采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供應商到廠或直接退貨采購部通

3、知供應商，簽訂協(xié)議書倉庫將來料存放待退區(qū) 外協(xié)外購件的退料：當外協(xié)外購件在檢驗結(jié)果為加工揀用、挑選使用時，經(jīng)全檢或生產(chǎn)加工時所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，由生產(chǎn)車間組織退庫，質(zhì)檢部開出不合格品“產(chǎn)品檢驗報告”，采購部及時通知供方，倉庫、采購同供方當面清點數(shù)量后，采購開出“來料退貨單”，將不良品退回供方。質(zhì)檢員依據(jù)圖紙及標準檢驗，填寫記錄挑選使用、加工揀用等倉庫核對、報檢存放至待檢區(qū)采購部外協(xié)外購原材料 判定 生產(chǎn)加工中檢驗倉庫入庫、作出特別標識車間退庫 NG不合格料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)質(zhì)檢部全檢 NG采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供應商到廠或直接退貨采購部通知供應商，簽訂協(xié)議書 成品銷售的退貨：技術副總進行退貨確認批

4、準客戶退貨銷售部退貨信息受理，填寫通知單與顧客信息溝通技術部根據(jù)檢驗結(jié)果，與客戶協(xié)商，確定糾正方案倉庫根據(jù)通知單清點退貨明細，轉(zhuǎn)至待處理區(qū)并建立臺賬質(zhì)檢部根據(jù)通知單進行復檢，出具檢驗結(jié)果生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對退貨品進行處理（制造維修）質(zhì)檢部產(chǎn)品出廠檢驗倉庫入庫 ok ok出貨采購部根據(jù)糾正方案，對退貨品外購件進行處理銷售部與技術部同客戶協(xié)商確認好退貨后，應根據(jù)退貨到達公司的時間之前開出“客戶返修（退貨）通知單”（以下簡稱“通知單”），注明客戶、產(chǎn)品型號、數(shù)量、退貨原因以及客戶的處理要求（貨款中扣除、需要補回產(chǎn)品和時間要求等），填寫完整經(jīng)技術副總批準簽字后轉(zhuǎn)交至倉庫。其他部門接到客戶反饋退貨通知

5、或收到客戶退貨的，應立即轉(zhuǎn)交至銷售部，由銷售部開具“通知單”。倉庫根據(jù)“通知單”在退貨到達公司之后2日內(nèi)組織清點退貨明細是否一致，有誤應立即通知銷售部處理，無誤后將退貨收到待處理區(qū)，進行標識、隔離，并辦理入庫手續(xù)和臺賬記錄。質(zhì)檢部根據(jù)“通知單”2日內(nèi)按相關規(guī)程進行檢驗檢測，出具檢驗結(jié)果，對產(chǎn)品進行初步分析和給出應急處理措施并進行監(jiān)督跟蹤。技術部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗結(jié)果，2日內(nèi)與客戶協(xié)商溝通，確定糾正及預防措施方案，填寫“通知單”，經(jīng)主管領導審核，總經(jīng)理批準后安排相關部門進行處理。生產(chǎn)部根據(jù)“通知單”對退貨產(chǎn)品的自制件進行處理（領料、返工返修、報廢、入庫等）。采購部聯(lián)系供應商對退貨產(chǎn)品的外購件進行退

6、貨或返廠返修。5、管理考核 凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨退庫手續(xù)的，扣罰相關責任人100元，責任人直屬上級受連帶扣罰50元。 財務部不定期的對成品庫進行檢查，如發(fā)現(xiàn)成品庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟損失由銷售部承擔。 未在規(guī)定時間內(nèi)完成相關環(huán)節(jié)工作的，扣罰相關環(huán)節(jié)責任人50元。 違反制度規(guī)定，未履行相關手續(xù)的，扣罰相關責任人50元，若由此造成的經(jīng)濟損失由相關責任人承擔。6、記錄清單與格式 表1 客戶返修（退貨）通知單 表2 退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬表1 客戶返修（退貨）通知單客戶名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量出廠編號退貨/投訴內(nèi)容客戶要求銷售部區(qū)域經(jīng)理/經(jīng)辦人： 日期： 要求改善回復日期：技術副總審批： 日期：產(chǎn)品復檢情況及原因分析（可附頁）：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期：糾正及預防措施計劃（可附頁）：技術部/經(jīng)辦人