績效考核戰(zhàn)略地圖

1、 戰(zhàn)略地圖舉例戰(zhàn)略地圖舉例 張遠(yuǎn)坤 基于BSC目標(biāo)績效管理的課程之三 因為專心專注所以專業(yè)A公司公司XXXX年度戰(zhàn)略地圖年度戰(zhàn)略地圖財務(wù)財務(wù)客戶客戶內(nèi)部內(nèi)部流程流程學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長成長保證股東回報企業(yè)文化建設(shè)員工技能提升提高運(yùn)營效率資本運(yùn)營客戶開發(fā)降低綜合成本制度流程優(yōu)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升信息化水平完善戰(zhàn)略執(zhí)行體系提高員工滿意度保證品質(zhì)渠道建設(shè)產(chǎn)能提升建立模具制造中心客戶滿意強(qiáng)化研發(fā)增加收入新產(chǎn)品管理A公司公司XXXX年度戰(zhàn)略主題解釋（年度戰(zhàn)略主題解釋（1/3）序號戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋01保證股東回報實現(xiàn)年度銷售目標(biāo)4.716億元，稅前利潤率15%，稅前利潤總額7074萬元。02增加收入（1）根據(jù)公司戰(zhàn)

2、略規(guī)劃，實現(xiàn)年度營業(yè)額增長35%，達(dá)到4.716億元；（2）依據(jù)產(chǎn)品加工類型區(qū)分，各類產(chǎn)品營業(yè)目標(biāo)分別為，Hardtool營業(yè)額34080萬元，CNC營業(yè)額9480萬元，模具營業(yè)額3600萬元；（3）依據(jù)產(chǎn)品用途區(qū)分，保持OA產(chǎn)品穩(wěn)定增長，進(jìn)一步擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和金融機(jī)器類產(chǎn)品的營業(yè)額，開拓醫(yī)療設(shè)備市場。03降低綜合成本（1）建立標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)，加強(qiáng)對生產(chǎn)成本、采購成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用的控制，實現(xiàn)總成本、費用的降低；（2）通過供應(yīng)商管理（包括供應(yīng)商評價制度、優(yōu)化供應(yīng)商隊伍和供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系等），降低采降低采購成本和費用購成本和費用，提升采購作業(yè)效率效率；（3）通過

3、職能管理水平的提升，將管理費用率管理費用率控制在合理的范圍之內(nèi)；（4）建立財務(wù)預(yù)算體系建立財務(wù)預(yù)算體系，合理配置資金，降低財務(wù)費用降低財務(wù)費用。04客戶開發(fā)（1）建立客戶管理體系，開發(fā)一類客戶，提高新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)；（2）強(qiáng)化營銷組織和制度建設(shè)，完善市場營銷體系，不斷獲得新的客戶資源。05客戶滿意（1）滿足客戶在交期交期、品質(zhì)品質(zhì)、價格和服務(wù)等方面的訴求，提供高性價比的產(chǎn)品，增強(qiáng)客戶滿意度客戶滿意度；（2）健全顧客滿意度管理體系，包括顧客投訴處理顧客投訴處理和顧客滿意度調(diào)查。06優(yōu)質(zhì)服務(wù)加強(qiáng)營銷、采購、生產(chǎn)、物流等各個部門的組織協(xié)同程度，提高內(nèi)部客戶滿意度，保證客戶準(zhǔn)時交貨率客戶準(zhǔn)

4、時交貨率。A公司公司XXXX年度戰(zhàn)略主題解釋（年度戰(zhàn)略主題解釋（2/3）序號戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋07保證品質(zhì)（1）加強(qiáng)采購、生產(chǎn)、物流等影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，降低客戶退貨不良率客戶退貨不良率；（2）加強(qiáng)對生產(chǎn)過程品質(zhì)的控制，降低品質(zhì)失敗成本品質(zhì)失敗成本。08強(qiáng)化研發(fā)（1）加強(qiáng)研發(fā)人員隊伍建設(shè)，持續(xù)地提升技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品與服務(wù)，及時及時地滿足客戶對產(chǎn)品功能和特性等方面的需求；（2）通過全面的市場調(diào)研市場調(diào)研，準(zhǔn)確地把握客戶需求，增加特定項目營業(yè)額特定項目營業(yè)額。09提高運(yùn)營效率通過完善制度與流程，增強(qiáng)企業(yè)職能管理水平，減少存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，提升人均生產(chǎn)效率人均生

5、產(chǎn)效率，提升供應(yīng)鏈的協(xié)作程度，最終實現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營效率的全面提升。10制度流程優(yōu)化（1）建立并導(dǎo)入人力資源管理體系，包括績效管理體系、薪酬體系和組織職位體系等；（2）完善財務(wù)管理制度與流程；（3）多體系的持續(xù)整合、推進(jìn)和完善。11完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系（1）建立集團(tuán)公司管理體系集團(tuán)公司管理體系，實施戰(zhàn)略分析與戰(zhàn)略監(jiān)控；（2）通過經(jīng)營計劃與經(jīng)營分析經(jīng)營計劃與經(jīng)營分析，確保戰(zhàn)略的有效實施；（3）建立BSCBSC導(dǎo)向的戰(zhàn)略執(zhí)行體系，最終保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。12提升信息化水平（1）根據(jù)企業(yè)發(fā)展的要求，不斷優(yōu)化企業(yè)ERPERP系統(tǒng)，提供一個準(zhǔn)確及時的信息化平臺；（2）落實員工ITIT技能培訓(xùn)技能培訓(xùn)，提高

6、員工對公司整體信息系統(tǒng)的使用能力。13新產(chǎn)品管理（1）準(zhǔn)確理解客戶需求，完善新產(chǎn)品開發(fā)流程新產(chǎn)品開發(fā)流程，提高新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品開發(fā)成功率和模具生產(chǎn)量產(chǎn)合格率模具生產(chǎn)量產(chǎn)合格率；（2）加強(qiáng)對新產(chǎn)品的品質(zhì)管理，降低新產(chǎn)品客戶退貨不良率新產(chǎn)品客戶退貨不良率和新產(chǎn)品客戶投訴次數(shù)新產(chǎn)品客戶投訴次數(shù)；（3）加強(qiáng)對新產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，平衡生產(chǎn)計劃，保證新產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率新產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率。A公司公司XXXX年戰(zhàn)略主題解釋（年戰(zhàn)略主題解釋（3/3）序號戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋14渠道建設(shè)通過營銷渠道建設(shè)規(guī)劃營銷渠道建設(shè)規(guī)劃和營銷分支機(jī)構(gòu)營銷分支機(jī)構(gòu)組建，搭建一個能支撐戰(zhàn)略實現(xiàn)的銷售體系。15建立模具制造中心建

7、立模具制造中心，發(fā)揮模具設(shè)計與制造的龍頭作用。16產(chǎn)能提升通過設(shè)備合理利用、設(shè)備稼動率提升設(shè)備稼動率提升和人均生產(chǎn)效率提高人均生產(chǎn)效率提高來促進(jìn)產(chǎn)能的增長，滿足業(yè)務(wù)增長的需求。17資本運(yùn)營（1）投資、兼并有利于企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的企業(yè)，擴(kuò)大集團(tuán)規(guī)模，創(chuàng)造上市條件；（2）拓展融資渠道，增加融資實力；（3）組建集團(tuán)式管理管理構(gòu)架。18員工技能提升（1）鼓勵員工不斷學(xué)習(xí)，提高自身的工作水平；（2）建立內(nèi)部人才流動機(jī)制人才流動機(jī)制，激活人力資源存量；（3）針對企業(yè)培訓(xùn)需求，完善培訓(xùn)體系完善培訓(xùn)體系，提高員工素質(zhì)。19企業(yè)文化建設(shè)（1）樹立員工的業(yè)績導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向與市場競爭意識；（2）強(qiáng)化員工對企業(yè)的認(rèn)同度；

8、（3）增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，打造高水平的管理團(tuán)隊。20提高員工滿意度加強(qiáng)內(nèi)部溝通，提高員工滿意度員工滿意度，減少員工流失率。員工流失率。A公司公司XXXX年度戰(zhàn)略主題識別年度戰(zhàn)略主題識別 部門戰(zhàn)略主題總經(jīng)辦物流管理部財務(wù)部人力資源部市場業(yè)務(wù)部資訊管理部生產(chǎn)部采購部工程部項目管理部品系部體系管理部保證股東回報增加收入降低綜合成本客戶開發(fā)客戶滿意提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)保證品質(zhì)強(qiáng)化研發(fā)提高運(yùn)營效率制度流程建設(shè)完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系提升信息化水平新產(chǎn)品管理渠道建設(shè)建立模具制造中心提升產(chǎn)能資本運(yùn)營員工技能提升企業(yè)文化建設(shè)提高員工滿意度戰(zhàn)略主題數(shù)目2045694635352物流管理部部門物流管理部部門KPI設(shè)計設(shè)計物流管

9、理部物流管理部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)降低綜合成本客戶滿意保證品質(zhì)交貨及時率運(yùn)輸破損率綜合管理評價車輛安全事故次數(shù)財務(wù)部部門財務(wù)部部門KPI設(shè)計設(shè)計財務(wù)部財務(wù)部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系降低綜合成本保證股東回報資本運(yùn)營制度流程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)成本建立完成時間綜合管理評價 財務(wù)分析有效性評價存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)人力資源部部門人力資源部部門KPI設(shè)計設(shè)計人力資源部人力資源部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）員工技能提升制度流程建設(shè)降低綜合成本提高員工滿意度企業(yè)文化建設(shè)培訓(xùn)計

10、劃達(dá)標(biāo)率績效考核輔導(dǎo)部門數(shù) 人力成本占銷售收入比率非工人流失率 員工滿意度綜合管理評價 崗位招聘及時率市場業(yè)務(wù)部部門市場業(yè)務(wù)部部門KPI設(shè)計設(shè)計市場業(yè)務(wù)部市場業(yè)務(wù)部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）降低綜合成本增加收入/客戶開發(fā)提高運(yùn)營效率/制度流程建設(shè)/加強(qiáng)渠道建設(shè)客戶滿意/提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重客戶滿意度客戶投訴次數(shù)營銷渠道建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理審批時間營銷渠道建設(shè)計劃達(dá)成率銷售增長率模具銷售收入增長率CNC銷售收入增長率綜合管理評價 保證股東回報資訊管理部部門資訊管理部部門KPI設(shè)計設(shè)計資訊管理部資訊管理部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部

11、門職能（KPIp）制度流程建設(shè)提高運(yùn)營效率/提升信息化水平員工技能提升流程優(yōu)化項數(shù) ERP計劃執(zhí)行率 IT培訓(xùn)計劃達(dá)標(biāo)率 綜合管理評價 信息系統(tǒng)重大事故次數(shù) 生產(chǎn)部部門生產(chǎn)部部門KPI設(shè)計設(shè)計生產(chǎn)部生產(chǎn)部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）客戶滿意/保證品質(zhì)降低綜合成本提升產(chǎn)能提高運(yùn)營效率品質(zhì)失敗成本存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備稼動率安全事故次數(shù)人均自社產(chǎn)值準(zhǔn)時交貨率綜合管理評價 新產(chǎn)品管理提高運(yùn)營效率采購部部門采購部部門KPI設(shè)計設(shè)計采購部采購部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）降低綜合成本保證品質(zhì)采購成本降低額度達(dá)標(biāo)率外發(fā)退貨率供貨商管理體系有

12、效性評價提高運(yùn)營效率采購報價達(dá)成率準(zhǔn)時交貨達(dá)成率綜合管理評價工程部部門工程部部門KPI設(shè)計設(shè)計工程部工程部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）保證品質(zhì)增加收入/保證股東回報建立模具制造中心模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率CNC樣品合格率模具產(chǎn)值模具利潤模具制造中心建設(shè)完成時間綜合管理評價新產(chǎn)品管理項目管理部部門項目管理部部門KPI設(shè)計設(shè)計項目管理部項目管理部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)增加收入強(qiáng)化研發(fā)特定項目營業(yè)額產(chǎn)品調(diào)研及項目可行性研究報告完成質(zhì)量新開發(fā)項目完成率綜合管理評價 品系部部門品系部部門KPI設(shè)計設(shè)計品系部品系部XXXXXXXX年度目標(biāo)分解圖年度目標(biāo)分解圖部門職能（KPIp）保證品質(zhì)客戶滿意制