個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)培訓(xùn)局端培訓(xùn)

1、個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)培訓(xùn)局端培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容1.1.軟件操作流程軟件操作流程2.2.常見問題解答常見問題解答第二頁，共36頁。接收服務(wù)器地址：接收服務(wù)器地址：軟件安裝方式：軟件安裝方式： 1 1、光盤安裝、光盤安裝 2 2、攜稅寶（免安裝）、攜稅寶（免安裝）第三頁，共36頁。vCPU ：Pentium III800以上v內(nèi)存：256MB以上v硬盤：1G 以上可用空間v光驅(qū)：8X 以上（或網(wǎng)絡(luò)下載）v操作系統(tǒng)：Windows XP（第二版）以上 Windows VISTAv網(wǎng)絡(luò)：可以訪問Internet 允許 （上網(wǎng)方式：撥號(hào)、ADSL、有線寬頻、局域網(wǎng)接入） 運(yùn)行環(huán)境運(yùn)行環(huán)境注意病毒防范注意病

2、毒防范第四頁，共36頁。第五頁，共36頁。第六頁，共36頁。第七頁，共36頁。第八頁，共36頁。第九頁，共36頁。第十頁，共36頁。登錄軟件初始密碼為：登錄軟件初始密碼為：123456第十一頁，共36頁。點(diǎn)擊測(cè)試連接點(diǎn)擊測(cè)試連接第十二頁，共36頁。詳細(xì)設(shè)置請(qǐng)咨詢網(wǎng)詳細(xì)設(shè)置請(qǐng)咨詢網(wǎng)絡(luò)管理員絡(luò)管理員第十三頁，共36頁。注冊(cè)編碼為稅務(wù)登注冊(cè)編碼為稅務(wù)登記證號(hào)后記證號(hào)后6位位第十四頁，共36頁。第十五頁，共36頁。第十六頁，共36頁。第十七頁，共36頁。第十八頁，共36頁。8位微機(jī)編碼位微機(jī)編碼00010001 00010001 龍山稅友軟件有限公司龍山稅友軟件有限公司 4501 4501 南寧市南寧

3、市 第十九頁，共36頁。第二十頁，共36頁。第二十一頁，共36頁。第二十二頁，共36頁。第二十三頁，共36頁。1 1、填寫、填寫納稅人基礎(chǔ)信息納稅人基礎(chǔ)信息2 2、填寫報(bào)表、填寫報(bào)表4 4、申報(bào)并、申報(bào)并獲取反饋獲取反饋征期內(nèi)征期內(nèi)修正申報(bào)修正申報(bào)申報(bào)成功申報(bào)成功下月下月正常申報(bào)正常申報(bào)征期后征期后自查申報(bào)自查申報(bào)申報(bào)成功申報(bào)成功全額扣款打印代扣代收打印代扣代收稅款憑證稅款憑證3 3、生成申報(bào)數(shù)據(jù)、生成申報(bào)數(shù)據(jù)姓名、征照類型、證照號(hào)碼、國(guó)籍、住所、戶籍所在地等等1515項(xiàng)正常工資薪金收入非工資薪金收入等9 9張報(bào)表申報(bào)失敗申報(bào)失敗第二十四頁，共36頁?，F(xiàn)場(chǎng)演示現(xiàn)場(chǎng)演示第二十五頁，共36頁。1.

4、1.軟件操作演示軟件操作演示2.2.常見問題常見問題培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容第二十六頁，共36頁。1、網(wǎng)絡(luò)申報(bào)提示納稅人沒有在局端服務(wù)器注冊(cè)，服務(wù)器拒絕、網(wǎng)絡(luò)申報(bào)提示納稅人沒有在局端服務(wù)器注冊(cè)，服務(wù)器拒絕處理，請(qǐng)核實(shí)原因處理，請(qǐng)核實(shí)原因 .答：填寫申請(qǐng)表遞交到企業(yè)所屬主管稅務(wù)局所得稅科，由所屬主管稅務(wù)局所得稅科搜集并遞交申請(qǐng)表到區(qū)局，將該企業(yè)納入BIMS。 2、發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)成功之后，過了很長(zhǎng)時(shí)間，反饋時(shí)還是提示正在、發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)成功之后，過了很長(zhǎng)時(shí)間，反饋時(shí)還是提示正在處理中。處理中。答：讓用戶的網(wǎng)管檢查一下自己的網(wǎng)絡(luò) 軟件使用常見問題軟件使用常見問題第二十七頁，共36頁。3、在個(gè)人所得稅代扣代繳進(jìn)行

5、設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r(shí)提示、在個(gè)人所得稅代扣代繳進(jìn)行設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r(shí)提示“扣繳義扣繳義務(wù)人編碼或名稱、稅務(wù)登記證號(hào)填寫有誤，請(qǐng)返回修改。若您填務(wù)人編碼或名稱、稅務(wù)登記證號(hào)填寫有誤，請(qǐng)返回修改。若您填寫正確又無法通過檢驗(yàn)，請(qǐng)咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)！寫正確又無法通過檢驗(yàn)，請(qǐng)咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)！”的字樣，是什的字樣，是什么原因造成的？么原因造成的？答：有以下原因：1、扣繳義務(wù)人編碼錯(cuò)誤；2、企業(yè)名稱錯(cuò)誤；3、稅務(wù)登記證號(hào)錯(cuò)誤；4、屬于計(jì)劃外企業(yè)，稅局服務(wù)器還沒有該企業(yè)的信息，需聯(lián)系稅收管理員。4、在填寫個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)時(shí)注冊(cè)編碼是什么？、在填寫個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)時(shí)注冊(cè)編碼是什么？答：注冊(cè)編碼是15位的稅

6、務(wù)登記證號(hào)的后面六位。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第二十八頁，共36頁。5、在個(gè)人所得稅代扣代繳進(jìn)行設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r(shí)提示、在個(gè)人所得稅代扣代繳進(jìn)行設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r(shí)提示“下載扣繳下載扣繳義務(wù)人信息操作出錯(cuò)。錯(cuò)誤代碼：義務(wù)人信息操作出錯(cuò)。錯(cuò)誤代碼：1003008網(wǎng)絡(luò)連接異常，請(qǐng)檢網(wǎng)絡(luò)連接異常，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請(qǐng)及時(shí)與服務(wù)商取得聯(lián)系！查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請(qǐng)及時(shí)與服務(wù)商取得聯(lián)系！”的字樣，是什的字樣，是什么原因造成的？么原因造成的？答：有以下原因：1、服務(wù)器地址未設(shè)置或者設(shè)置錯(cuò)誤，在門戶管理-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置-個(gè)人所得稅代扣代繳設(shè)置服務(wù)器地址：2、網(wǎng)絡(luò)未連接或連接不順暢6、軟件里面不能修

7、改外籍人狀態(tài)，提示編碼不正確？、軟件里面不能修改外籍人狀態(tài)，提示編碼不正確？ 答：獲取局端反饋的外籍人員唯一編碼即可。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第二十九頁，共36頁。7、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)的特殊身份證號(hào)從哪里獲取、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)的特殊身份證號(hào)從哪里獲取?答：納稅人應(yīng)與其稅收管理員聯(lián)系，讓稅收管理員代其生成。8、外籍人員的證照號(hào)碼是、外籍人員的證照號(hào)碼是8位數(shù)的，但是系統(tǒng)不給保存位數(shù)的，但是系統(tǒng)不給保存 ？答：只要是選擇了外籍人士，證照號(hào)碼是自動(dòng)生成的，其他都要用戶根據(jù)自己的實(shí)際情況填寫。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第三十頁，共36頁。9、申報(bào)后獲取反饋、申報(bào)后獲取反饋“目

8、前系統(tǒng)已存在納稅人目前系統(tǒng)已存在納稅人(10,XXXXXXXXXXXXXXXX)的信息但姓名不符且是在其他單位進(jìn)行申報(bào)，的信息但姓名不符且是在其他單位進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)確認(rèn)請(qǐng)確認(rèn)”答：建議企業(yè)聯(lián)系該納稅人所在的其他企業(yè)，咨詢名字錄入情況，只要改成了那家企業(yè)相同，就可以申報(bào)。10、中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)的一名員工，公司派他到境外任職，工、中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)的一名員工，公司派他到境外任職，工資由中國(guó)境內(nèi)的公司發(fā)的，費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)可以是資由中國(guó)境內(nèi)的公司發(fā)的，費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)可以是4800，但是個(gè)，但是個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里關(guān)于中國(guó)籍員工只有人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里關(guān)于中國(guó)籍員工只有0和和2000，沒有，沒有4800可選，

9、問這個(gè)該怎么填呢？可選，問這個(gè)該怎么填呢？答：在納稅人信息里，把住所改為“無”，然后在工資表收入明細(xì)中選擇 “適用公式-公式5”。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第三十一頁，共36頁。11、職工按照工資性收入、職工按照工資性收入1%繳納的地方教育附加在個(gè)人所得稅繳納的地方教育附加在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中如何扣除？代扣代繳系統(tǒng)中如何扣除？答：防洪保安費(fèi)以及教育附加費(fèi)填寫到軟件中的“其他免稅所得”項(xiàng)目。12、某企業(yè)、某企業(yè)1-7月的申報(bào)中月的申報(bào)中2個(gè)納稅人的身份證號(hào)弄反了，個(gè)納稅人的身份證號(hào)弄反了，1-7月打印的代扣代繳憑證是錯(cuò)的，月打印的代扣代繳憑證是錯(cuò)的，8-12月的代扣代繳憑證是正確月的

10、代扣代繳憑證是正確的，現(xiàn)在想打印正確的的，現(xiàn)在想打印正確的1-7月的代扣代繳憑證，能實(shí)現(xiàn)嗎？月的代扣代繳憑證，能實(shí)現(xiàn)嗎？答：可以實(shí)現(xiàn)。置換身份證號(hào)的操作流程：去稅局領(lǐng)取置換用的壓縮文件，回來在納稅人信息里的特殊身份證導(dǎo)入中導(dǎo)入該文件，即可在軟件中打印正確的代扣代繳憑證。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第三十二頁，共36頁。軟件使用常見問題軟件使用常見問題13、某外籍人上月來華，沒有離過境，出入境記錄怎么錄入？他、某外籍人上月來華，沒有離過境，出入境記錄怎么錄入？他從來沒有離過境，就沒辦法填寫出入境記錄；但是不填寫出入境從來沒有離過境，就沒辦法填寫出入境記錄；但是不填寫出入境記錄無法保存這條納稅

11、人信息。而且離境時(shí)間不能大于當(dāng)前時(shí)間，記錄無法保存這條納稅人信息。而且離境時(shí)間不能大于當(dāng)前時(shí)間，所以出入境記錄也不能填寫預(yù)計(jì)離境時(shí)間所以出入境記錄也不能填寫預(yù)計(jì)離境時(shí)間 ？答：離境時(shí)間可以不填。 14、應(yīng)發(fā)工資是否為扣減了法定不征稅的保險(xiǎn)費(fèi)用的數(shù)額？、應(yīng)發(fā)工資是否為扣減了法定不征稅的保險(xiǎn)費(fèi)用的數(shù)額？答：應(yīng)發(fā)工資就是個(gè)人應(yīng)該取得的工資 ,包含其他免稅的收入。就是還沒有扣除稅款的工資總收入。 第三十三頁，共36頁。軟件使用常見問題軟件使用常見問題 15、企業(yè)年金在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里怎么填寫？、企業(yè)年金在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里怎么填寫？答：目前個(gè)人代扣代繳軟件里面還沒有相應(yīng)項(xiàng)目，目前系統(tǒng)正在升級(jí)當(dāng)中，企業(yè)目前需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行手工申報(bào)。16、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)在申報(bào)發(fā)送時(shí)提示、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)在申報(bào)發(fā)送時(shí)提示“1003009網(wǎng)絡(luò)連網(wǎng)絡(luò)連接異常，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！接異常，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！”的字樣，是什么原因造成的？的字樣，是什么原因造成的？答