食品安全管理體系記錄表格模板

1、表1 場(chǎng)所清潔消毒記錄表 場(chǎng)所名稱： 日期 清潔（消毒）方式 操作時(shí)間 操作人員 確認(rèn)人員 備注 備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲、消毒等。 表2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 地址 聯(lián)系電話 產(chǎn)品名稱 采購物資分類 A類 B 類 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 1、年檢有效的營業(yè)執(zhí)照 有 沒有 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證 有 沒有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)報(bào)告 有 沒有 4、樣品評(píng)價(jià) 合格 不合格 說明： 5、質(zhì)量穩(wěn)定性 好 不好 說明： 6、交付及時(shí)性 好 不好 說明： 7、服務(wù)情況 好 不好 說明： 結(jié)論 1、合格供應(yīng)商 建議列入合格供應(yīng)商名錄 2、不合格供應(yīng)商 暫不列入合格供應(yīng)商名錄

2、 評(píng)價(jià)人 姓名： 職務(wù)： 日期： 審批 姓名： 職務(wù)： 日期： 備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商。 表3 合格供應(yīng)商匯總表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 供應(yīng)商名稱 生產(chǎn)（流通） 許可證號(hào) 供應(yīng)商地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 備注 表4 到貨通知單 到貨日期： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 供方 名稱 生產(chǎn) 單位 規(guī)格 型號(hào) 批次 （生產(chǎn)日期） 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量證明材料 備注： 倉管員： 填報(bào)日期： 表5 采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知

3、單 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)單位 規(guī)格型號(hào) 批次（生產(chǎn)日期） 到貨數(shù)量 1、 產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況 驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日 2、 檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入庫 不合格（建議：退貨 讓步接收） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 不合格品處理情況： 處理人員： 日期： 年 月 日 確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日 備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。2、對(duì)無法提供合格證明文件的采購物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企

4、業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 表6 采購物資出入庫臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱/代號(hào)： 包裝規(guī)格： 入庫信息 出庫信息 結(jié)存 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫日期 生產(chǎn)單位 入庫數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 領(lǐng)用量 出庫時(shí)間 領(lǐng)用人簽名 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購物資的管理。 表7 進(jìn)貨臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 批次 （生產(chǎn)日期） 生產(chǎn)單位 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 備注 備注：本表用于所有采購原輔材料的登記管理。表8 配 料 記 錄 表 配料日期 配料班次 配料編號(hào) 配料記錄 合計(jì)重量 配料員 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用

5、量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 備注：配料員如實(shí)記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)對(duì)調(diào)配的食品添加劑進(jìn)行編號(hào)，并在包裝、容器上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 表9 內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄 學(xué)習(xí)內(nèi)容： 學(xué)習(xí)方式： 授課人： 日 期： 年 月 日 課 時(shí)： 序號(hào) 部門 簽名 備注 表10 外出學(xué)習(xí)情況登記表 序號(hào) 姓名 學(xué)習(xí) 組織單位 學(xué)習(xí)內(nèi)容 日期 課時(shí) 學(xué)習(xí)成績 備注 表11 從業(yè)人員健康檢查檔案 序號(hào) 姓名 體檢單位 體檢日期 體檢 結(jié)論 工作崗位 健康證號(hào) 表12 不合格品處置記錄 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 型號(hào) 質(zhì)量等級(jí) 批次 （生產(chǎn)日期） 批量 不合格項(xiàng)目 處置意見 評(píng)定人員： 日期： 年

6、 月 日 處置記錄 處置人員： 日期： 年 月 日 不合格原因分析及建議 評(píng)審人員： 日期： 年 月 日 糾正/預(yù)防措施 責(zé)任部門/人員： 日期： 年 月 日 表13 機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 年 月 日期 保養(yǎng)項(xiàng)目 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 負(fù)責(zé)人簽名 備注： 維修記錄： 表14 投料記錄表 部門名稱： 生產(chǎn)日期 班次 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 投料記錄 配料員 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（

7、配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 表15 領(lǐng) 料 單 產(chǎn)品名稱 批次 （生產(chǎn)日期） 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 領(lǐng)料單位： 年 月 日 領(lǐng)料： 審批： 發(fā)料： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 （共三聯(lián)，第一聯(lián)：存根 ，第二聯(lián)：倉庫，第三聯(lián)：領(lǐng)料單位） 表16 成品出入庫臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱/代號(hào)： 包裝規(guī)格： 入庫信息 出庫信息 結(jié)存 備注 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫日期 入庫 數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 出庫 日期 出庫 數(shù)量 倉管員： 表17 產(chǎn)品銷售臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 批次（生產(chǎn)日期） 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) 銷售日期 購貨者

8、 名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 備注 18 抽檢產(chǎn)品留樣記錄 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 型號(hào) 批次 （生產(chǎn)日期） 留樣數(shù)量 留樣日期 備注 保管人： 備注：本表僅適用于有對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行留樣管理的企業(yè)。表19 委托出廠檢驗(yàn)登記表 時(shí)間 年 產(chǎn)品名稱 規(guī)格/等級(jí) 批次 （生產(chǎn)日期） 承檢單位 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)結(jié)果 報(bào)告日期 檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào) 登記人： 備注：本表適用于對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)的企業(yè)。表20 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 報(bào)告日期： 年 月 日 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格/等級(jí) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)日期 批量 生產(chǎn)批次 抽樣量 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)類型 檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 判定 原始記錄編號(hào)

9、自 行 檢 驗(yàn) 委 托 檢 驗(yàn) 綜合判定 檢驗(yàn)員： 審核： 表21 食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品批次 銷售區(qū)域 存在問題 食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況 處理建議 分析人員簽名 日期: 企業(yè)品管部負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)品管部負(fù)責(zé)人（簽名） 日期: 企業(yè)負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名） 日期: 表22 不合格品銷毀記錄表企業(yè)名稱： 時(shí)間 地點(diǎn) 銷毀品名稱 批次 （生產(chǎn)日期） 數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 銷毀原因 銷毀方式 在場(chǎng)人員簽名 備注 生產(chǎn)企業(yè) 相關(guān)監(jiān)管部門 簽名 部門 簽名 單位 表23 食品召回措施報(bào)告 企業(yè)名稱： 地址： 聯(lián)系電話： 一、本公司（人）已于 停止生產(chǎn)召回食品 。 二、于 年 月

10、 日以 的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營者 停止生產(chǎn)經(jīng)營召回食品（名稱、批次、數(shù)量） ，生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn) 。 三、于 年 月 日以 的方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。 四、經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)?；可能受影響的人群有 。 五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）： 六、召回終結(jié)預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）： 七、召回食品后的處理措施： 企業(yè)（簽章） 年 月 日 注：本報(bào)告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。 表24 食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告 ： 根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位本階段（ 年 月 日至 年 月 日）開展的對(duì) 召回行動(dòng)的進(jìn)展情況報(bào)告如下： 一、召

11、回通知書已發(fā)布情況 生產(chǎn)經(jīng)營者 戶 ； 消費(fèi)者約 人； 通知方式 ；通知時(shí)間 。 二、食品召回情況 （一）本階段已召回?cái)?shù)量 ；涉及批次 ，其中： 生產(chǎn)經(jīng)營者 戶，數(shù)量 ； 消費(fèi)者 戶，數(shù)量 ； （二）生產(chǎn)總量 ；已銷售總量 ； 該階段計(jì)劃召回量 ；計(jì)劃召回總量 ； 累計(jì)召回量與計(jì)劃召回總量的比例 ； 累計(jì)召回量與已銷售總量的比例 。 三、與原計(jì)劃不同之處以及改變后實(shí)施情況： 四、擬采取的進(jìn)一步措施： 五、其他情況： 企業(yè)（簽章） 年 月 日 注：本報(bào)告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。 表25 食品召回總結(jié)報(bào)告 ： 根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就 （召回食品描述）召回行動(dòng)的總體情況報(bào)告如下： 一、召回通知書已發(fā)布情況 生產(chǎn)經(jīng)營者 戶； 消費(fèi)者 人；