QPA稽查結(jié)果匯總-沖壓包裝及焊接

1、QPA稽查結(jié)果匯總（生產(chǎn)（生產(chǎn) 資材資材 檢驗(yàn)）檢驗(yàn)）各位上午好： 請(qǐng)生產(chǎn)部各班組、品質(zhì)部來料檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室、行政部等部門，請(qǐng)對(duì)照華為檢查表及上次會(huì)議各位承諾回復(fù)整改的時(shí)間，整理和收集相關(guān)證據(jù)和有效記錄于明天（20130814）接受公司內(nèi)部審核。本次審核檢查重?cái)?shù)據(jù)、重紀(jì)錄、重落實(shí)。對(duì)沒有公司要求或按自己承諾的時(shí)間完成的一律按會(huì)議的要求從嚴(yán)處罰。 1 、對(duì)本職工作范國(guó)內(nèi)能改善的卻遲遲沒有改善的每項(xiàng)按50/單處罰 2 、需經(jīng)多方協(xié)商解決而沒有改善的經(jīng)公司討論再議審核要求； 1、查紀(jì)錄，實(shí)事求是反應(yīng)各部門的工作進(jìn)度、工作質(zhì)量是否按公司 的要求進(jìn)行 2、查現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)事求是反應(yīng)各部門對(duì)存在的問題點(diǎn)是否按公司

2、的要求 和自已承諾的時(shí)間進(jìn)行整改 3、離大家承諾完成的時(shí)間己經(jīng)超過幾天了，該整改的問題應(yīng)該全部 關(guān)閉，希望如此， 4、考核小組分二步進(jìn)行；第一步；查紀(jì)錄第二步；查現(xiàn)場(chǎng) 5、各小組把稽查情況進(jìn)行匯總,發(fā)郵件至體系辦馮江林審核檢查時(shí)間安排見表： 公司體系辦復(fù)查通知公司體系辦復(fù)查通知序號(hào)受審查部門受審查部門責(zé)任人審查時(shí)間審核人1數(shù)沖陳操、危開木8.00/9.00李老師、馮江林、易品陽2折彎杜誨濤8.00/9.00柯老師、周躍文、張逸3壓鉚陳輝、劉生發(fā)9.00/10.00李老師、馮江林、易品陽4焊接龔長(zhǎng)安9.00/10.00柯老師、周躍文、張逸5打磨農(nóng)先紅10.00/11.00李老師、馮江林、易品陽6

3、沖壓包裝盛維民10.00/11.00柯老師、周躍文、張逸7機(jī)加呂校軍11.00/12.00李老師、馮江林、易品陽8沖壓潘濤11.00/12.00柯老師、周躍文、張逸9噴涂戴天送、袁愈金14.00/15.00李老師、馮江林、易品陽10裝配1鄧軍超14.00/15.00柯老師、周躍文、張逸11裝配2劉燦生15.00/16.00李老師、馮江林、易品陽12倉(cāng)庫(kù)張主管15.00/16.00柯老師、周躍文、張逸13實(shí)驗(yàn)室李海駒、蔣工16.00/17.00李老師、馮江林、易品陽14來料檢驗(yàn)李海駒、魏鵬飛16.00/17.00柯老師、周躍文、張逸總經(jīng)辦體系復(fù)查人員工作任務(wù)安排總經(jīng)辦體系復(fù)查人員工作任務(wù)安排一、

4、沖壓包裝問題點(diǎn)一、沖壓包裝問題點(diǎn) 問題點(diǎn) 整改措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)1 桌面物品擺放不整齊、灰塵多沖壓主管迅速組織人員整理8月8日0k2圖紙管理混亂，辦公桌面和工作臺(tái)面擺放貼有標(biāo)簽的圖紙沖壓主管迅速組織人員對(duì)現(xiàn)有圖紙作整理8月8日ok3辦公桌面和工作臺(tái)面下方擺放產(chǎn)品和不良品沖壓主管、班組長(zhǎng)、立即對(duì)其清除。8月8日ok4 辦公桌面下方有飲料瓶放在地上沖壓主管、班組長(zhǎng)、立即對(duì)其清除。8月8日 ok5硬塑料膠套掛置東歪西邪，目視效果差沖壓主管、班組長(zhǎng)對(duì)其進(jìn)行處理8月8日ok6電批放在一個(gè)空紙箱里面，很容易當(dāng)作廢紙箱收集賣掉。工具管理不當(dāng)沖壓主管對(duì)工具的管理實(shí)行改善8月8日工具柜里面雜亂無章，需

5、整理7一個(gè)紙箱里面裝同一款產(chǎn)品。其包裝方式、包裝數(shù)量均不一致沖壓主管對(duì)員工進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)8月8日持續(xù)ok8 懸掛作業(yè)文件的膠套灰塵太多沖壓主管按5S的要求進(jìn)行整理8月8日ok9不良品框產(chǎn)品雜亂，無標(biāo)識(shí)10噴涂產(chǎn)品無轉(zhuǎn)序單，直接轉(zhuǎn)至包裝11電子稱無校準(zhǔn)標(biāo)簽沖壓包裝共11個(gè)問題點(diǎn)整改7項(xiàng)未整改項(xiàng)4項(xiàng)整改率63.6序號(hào)問題點(diǎn)整改措施承諾完成時(shí)間末完成項(xiàng)1沖壓管理架構(gòu)圖未公布電腦修好后當(dāng)天完成08.102查 模 具 驗(yàn) 收 單 H W -DK8A80449008-02成型模，其模具管理人員不能快速找到模具8月12日08.103模具庫(kù)房地面有油8月8日，持續(xù)08.104架模人員有培訓(xùn)有記錄但回答問題吞吞吐

6、吐。沖壓主管培訓(xùn)。8月9日08.105沖壓編程人員的廠牌在職務(wù)上應(yīng)作改動(dòng)OK08.106卷尺無校驗(yàn)證書8月9日08.107沖壓編程人員無培訓(xùn)教材、無培訓(xùn)記錄、無考核沖壓主管建立培訓(xùn)內(nèi)容、無培訓(xùn)記錄、進(jìn)行考核08.10教材無打印出來，有培訓(xùn)記錄，無考核8沖壓機(jī)頂上方的電機(jī)有灰尖 8月9日08.109是否有模具安裝使用規(guī)則指導(dǎo)書或者指引是否有模具安裝使用規(guī)則指導(dǎo)書或者指引：包含上下模選用的方法，按照板材厚度選用不同的模具，折彎的先后順序、折彎的材料方向（順紋路還是逆紋路）等OK周躍文二、二、沖壓沖壓?jiǎn)栴}點(diǎn)問題點(diǎn)1問題點(diǎn) 整改措施承諾承諾完成完成時(shí)間時(shí)間 末末完成項(xiàng)完成項(xiàng)10工具柜無標(biāo)識(shí)、無工具清單

7、8月8日無工具清單11氣管上積滿了灰尖8月8日12B23號(hào)線頭脫需維修，但點(diǎn)檢仍為OK。流于形式8月8日13沖壓點(diǎn)檢表張貼不符合要求，8月8日14機(jī)芯右支架無保護(hù)BYDLK-7901031生產(chǎn)數(shù)量73008月12日15一次性產(chǎn)品用圖無技術(shù)參數(shù)要求。如噸位沒有標(biāo)注8月12日工程未完成16沖壓品檢人員沒有按客戶的要求提供所需的圖紙或文件8月10日17選用正確噸位的設(shè)備，參數(shù)設(shè)置是否正確，是否有參數(shù)設(shè)置記錄和監(jiān)控記錄；不同的板材需要不同的加工方式，不同噸位的加工設(shè)備，不同的加工刀具，是否有這方面的管理規(guī)定；8月14日周躍文豐經(jīng)理無參數(shù)設(shè)置記錄和監(jiān)控18選用正確噸位的設(shè)備，參數(shù)設(shè)置是否正確，是否有參數(shù)

8、設(shè)置記錄和監(jiān)控記錄；不同的板材需要不同的加工方式，不同噸位的加工設(shè)備，不同的加工刀具，是否有這方面的管理規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)文件“崗位要求”無受控沖壓共18個(gè)問題點(diǎn)其中工程1個(gè)問題點(diǎn)整改13項(xiàng)未整改項(xiàng)4項(xiàng)整改率76.5沖壓沖壓?jiǎn)栴}點(diǎn)問題點(diǎn)2三三、焊接問題點(diǎn)焊接問題點(diǎn)-1NO問題點(diǎn)問題點(diǎn)整改整改措施措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)1焊接看板其結(jié)構(gòu)圖需更新，人員更換而架構(gòu)圖沒有更換焊接班龔長(zhǎng)安迅速對(duì)及更新08.102圖紙管理混亂，辦公桌面和工作臺(tái)面均有一次性圖紙產(chǎn)品走了而圖紙仍在現(xiàn)場(chǎng)焊接班龔長(zhǎng)安迅速對(duì)現(xiàn)場(chǎng)圖紙作收集、整理、處理OK3員工對(duì)焊接技術(shù)參數(shù)不熟，問及一位員工專業(yè)題4個(gè)，只答對(duì)一個(gè)

9、焊接班龔長(zhǎng)安迅速對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí)必須懂08.104所有上線的產(chǎn)品，其加工零件均無檢驗(yàn)確認(rèn)物料管理；首件報(bào)檢08. 085所有風(fēng)扇灰塵多焊接班龔長(zhǎng)安按5S的要求進(jìn)行整理。08. 08 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)6各種自制用具、地面灰塵多焊接班龔長(zhǎng)安按5S的要求進(jìn)行整理08. 087設(shè)備點(diǎn)檢紀(jì)錄沒有按相對(duì)應(yīng)的符號(hào)填寫焊接班龔長(zhǎng)安按要求對(duì)員工培訓(xùn)08. 08設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表”上有“”-清潔但實(shí)際無清潔作業(yè)要求8標(biāo)識(shí)牌裝的相關(guān)內(nèi)容東歪西斜焊接班龔長(zhǎng)安按5S的要求進(jìn)行整理08. 089工裝夾具無夾具清單（臺(tái)帳）焊接班龔長(zhǎng)安按要求建立工裝、夾具清

10、單（臺(tái)帳）08. 1010工裝夾具無夾具部份無標(biāo)識(shí)焊接班龔長(zhǎng)安可和華為小組的相關(guān)人員取得聯(lián)系，盡快建立夾具標(biāo)識(shí)08. 1011工裝夾具無點(diǎn)檢紀(jì)錄焊接班龔長(zhǎng)安建立工裝夾具標(biāo)識(shí)后，立即進(jìn)行點(diǎn)檢08. 1012工裝夾具管理流程WI-PD-052文件更新焊接班龔長(zhǎng)安立即對(duì)文件更新08. 10 焊接問題點(diǎn)焊接問題點(diǎn)-2 焊接問題點(diǎn)焊接問題點(diǎn)-3NO問題點(diǎn)問題點(diǎn)整改措施整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)13廢舊、不適合的工裝夾具放置現(xiàn)場(chǎng)焊接班龔長(zhǎng)安立即對(duì)廢舊、不適合的工裝夾具搬走OK14新版本焊接作業(yè)指導(dǎo)書沒有張貼焊接班龔長(zhǎng)安立即對(duì)新版本焊接作業(yè)指導(dǎo)書張貼08.1015 油性筆在產(chǎn)品上寫字

11、焊接班龔長(zhǎng)安要求員工杜絕這一作法。08. 816焊接現(xiàn)場(chǎng)堆放許產(chǎn)生銹的產(chǎn)品，不符合三防要求前處理帶來的問題請(qǐng)龔軍解決08.1017點(diǎn)焊機(jī)區(qū)域其責(zé)任人不明確，生產(chǎn)物料和生產(chǎn)秩序較亂，經(jīng)謝經(jīng)理裁定；所屬區(qū)域由龔長(zhǎng)安負(fù)責(zé)焊接班龔長(zhǎng)安對(duì)此區(qū)域立即整改08.918產(chǎn)品靠墻、靠在機(jī)器上不符合產(chǎn)品擺放要求焊接班龔長(zhǎng)安對(duì)此行為立即整改08.8 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)19點(diǎn)焊機(jī)加工的產(chǎn)品其檢測(cè)工具不符合要求，由品質(zhì)部申請(qǐng)檢測(cè)工具，明天查08.820焊接現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品仍有焊絲頭的存在焊接班龔長(zhǎng)安對(duì)此行為立即整改08.821焊接現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品仍有焊接缺陷如焊瘤、咬邊、缺口等存在。焊接班龔長(zhǎng)安

12、對(duì)如焊瘤、咬邊、缺口等改善。08.822關(guān)鍵工序作業(yè)文件沒有張貼要求張貼且此區(qū)域不放置物科23焊工具備焊接知識(shí);經(jīng)過上崗培訓(xùn);查上崗證上崗證未發(fā)放，所有的培訓(xùn)簽名位置都相同。焊接共23個(gè)問題點(diǎn)其中品質(zhì)1個(gè)問題點(diǎn)整改14項(xiàng)未整改項(xiàng)8項(xiàng)整改率63.6 焊接問題點(diǎn)焊接問題點(diǎn)-4四、生產(chǎn)、品質(zhì)部辦公室問題點(diǎn)1序號(hào) 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)1辦公室天花板有下墜的蜘蛛網(wǎng)要求按5S的要求進(jìn)行整理08.10ok2品質(zhì)部、生產(chǎn)部辦公桌文件、資料擺放不整齊、無分類要求按5S的要求進(jìn)行整理08.10ok3生產(chǎn)、品質(zhì)使用的文件柜資料沒有作分類擺放，較短時(shí)間很難找到客戶所需資料迅速作分

13、類擺放、整理。08.10ok4文件夾的標(biāo)識(shí)其字體不一致、新舊不一。規(guī)范統(tǒng)一的字體。重新張貼。08.105辦公室的電腦灰尖多要求按5S的要求進(jìn)行整理08.10ok序號(hào) 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)6一些相關(guān)的產(chǎn)品擺放在工作臺(tái)面、抽屜、地面的某一角落。影響容顏，十分難看要求按5S的要求進(jìn)行整理08.10ok7廢紙、廢手套散發(fā)在辦公室地面或某一角落要求按5S的要求進(jìn)行整理08.10ok8所有辦公桌使用的小柜子其抽屜擺放的物品五花八名，零亂要求按5S的要求進(jìn)行整理08.10ok9用于裝飾辦公室裙腳的表面灰尖多。 要求按5S的要求進(jìn)行整理10辦公區(qū)飲水機(jī)無顯示標(biāo)識(shí)立即打印標(biāo)

14、識(shí)張貼08.10ok生產(chǎn)品質(zhì)辦公室共10個(gè)問題點(diǎn)整改8項(xiàng)未整改項(xiàng)2項(xiàng)整 改 率100 生產(chǎn)、品質(zhì)部辦公室問題點(diǎn)生產(chǎn)、品質(zhì)部辦公室問題點(diǎn)2 五五、鈑鈑金車間金車間數(shù)沖數(shù)沖班班1序號(hào) 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)1所有通道區(qū)域劃分線舊、臟本周六刷油漆，下周一檢查ok2所有滅火器、消防栓灰尖多8-7日完成ok3部分滅火器、消防栓前1.1米范圍內(nèi)放置產(chǎn)品。8-7日完成ok6部分消防栓上方放置產(chǎn)品且灰尖多8-7日完成ok7墻壁上涂有臟兮兮的踋印和手掌印8-8日完成ok8數(shù)沖沒有專人管理模具。無上崗證8-8日完成；上崗證8月14日完成每班有一人兼職ok9窗戶壞帶來不安全因素O

15、Kok10模具2號(hào)柜無模具清單OKok 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)11勞動(dòng)保護(hù)用品放置隨意性O(shè)Kok12研磨機(jī)已壞，但無狀態(tài)標(biāo)識(shí)OKok13模具柜內(nèi)灰尖多8-8日完成ok14貼膜機(jī)無保養(yǎng)人、無點(diǎn)檢表、無作業(yè)指導(dǎo)書、無固定的擺放位置和區(qū)域線劃分8-8日完成ok15現(xiàn)場(chǎng)使用的鋁板屬于特采用料，但板材張貼的標(biāo)簽仍為不良標(biāo)簽，OKok16所用的照明燈燈罩、風(fēng)扇灰尖多，8-7日完成ok17卡尺標(biāo)簽己超過使用期；編號(hào)IL120392;校驗(yàn)日期20130502;有效期20130611仍在使用每個(gè)班的量具，請(qǐng)各班組清理后交測(cè)量室，8-8日完成ok 鈑金車間鈑金車間數(shù)沖數(shù)沖班班2

16、 鈑金車間鈑金車間數(shù)沖數(shù)沖班班3 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)18卷尺標(biāo)簽壞,看不清內(nèi)容;LJ-021,校驗(yàn)日期;2013/05/02;有效期2013/11/19;但無校驗(yàn)人簽名每個(gè)班的量具，請(qǐng)各班組清理后交測(cè)量室，8-8日完成ok19去毛刺區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)物品擺放零亂8-8日完成ok20打毛刺作業(yè)指導(dǎo)書重新更新8-8日完成21打毛刺周邊過道的邊料全無標(biāo)識(shí)且零亂擺放8-8日完成ok22品質(zhì)部檢驗(yàn)記錄無毛刺檢驗(yàn)記錄8-8日開始執(zhí)行，數(shù)沖IPQCok23無接刀痕的相關(guān)規(guī)定8-8日完成未下發(fā)文件o 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)24用大錘打擊屏箱面板

17、的鐵板,使板面產(chǎn)生變形OKok25數(shù)沖模具沒有相應(yīng)的借用登記記錄8-8日開始執(zhí)行ok26所有樣品各工序沒有報(bào)檢針對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵工序，執(zhí)行報(bào)檢27車間天花板有下墜的蜘蛛網(wǎng)OKok28鐳射區(qū)無區(qū)域劃分線8-10日完成ok29數(shù)沖部分滅火器外形不符合要求保安8月14日前更換行政對(duì)此瓶沒有更換30現(xiàn)場(chǎng)存放的氣瓶多，存在安全隱患8-8日完成ok 鈑金車間鈑金車間數(shù)沖數(shù)沖班班4鈑金車間鈑金車間數(shù)沖數(shù)沖班班5 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)31氣瓶沒有按要朮放入安全裝置8-8日完成08.10ok32氣瓶放置區(qū)無標(biāo)示8-8日完成08.10ok33潔具與空壓機(jī)轉(zhuǎn)輪太近，容易形成安全事故8

18、-8日完成08.10ok33消防栓未及時(shí)作七月份的點(diǎn)檢記錄8-9日完成08.10ok34有簽到無考試無培訓(xùn)計(jì)劃無培訓(xùn)教材35廠牌沒有系掛而是放在屁股后面的袋子上36員工對(duì)工作任務(wù)的內(nèi)容回答不清楚37是否具備ACT基本知識(shí);是否了解鈑金加工的質(zhì)量要求問操作人員和檢驗(yàn)人員不 清 楚 其 含意數(shù)沖共37個(gè)問題點(diǎn)其中行政4項(xiàng)整改28項(xiàng)未整改項(xiàng)5項(xiàng)整改率84.8序號(hào) 問題點(diǎn) 整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)1折彎工作臺(tái)面的保護(hù)墊舊、且破爛數(shù)沖二樓有舊布，清潔后使用，8月10日完成ok2使用的風(fēng)扇、地拖線斷頭多、陳舊無安全保障8月8日寫維修單，行政15日完成ok3產(chǎn)品擺放不符合要求1.周

19、轉(zhuǎn)車8月8日全部噴涂。2.8月9日全部周轉(zhuǎn)車投入使用（涉及噴涂、裝配的周轉(zhuǎn)車需貼布防護(hù)）ok4現(xiàn)場(chǎng)存在紅色膠框裝良品的現(xiàn)象8-8日完成8-8日完成ok 六六、鈑金車間鈑金車間折彎折彎班班1問題點(diǎn)整改措施承諾承諾完成時(shí)完成時(shí)間間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)5刀具柜沒有建立刀具清單建立刀具清單，以便刀具管理，OKok6刀具柜沒有刀具管理規(guī)定8-8日完成8-8日完成ok7折彎使用的卡尺、角度尺、直尺尺無校驗(yàn)標(biāo)簽或看不清內(nèi)容8-8日完成8-8日完成ok8機(jī)器設(shè)備電控箱頂部放置表單、工具OKOKok9對(duì)折彎痕及折彎裂紋等要求的管控措施特別是鋁材，折彎厚度要求和折彎后的裂紋控制要求OK豐經(jīng)理杜海濤ok10 無參數(shù)設(shè)

20、置記錄和監(jiān)控查點(diǎn)檢記錄查013號(hào)機(jī)臺(tái)日常點(diǎn)檢表上無機(jī)臺(tái)編號(hào)，無法追溯。11 折彎人員是否有培訓(xùn)紀(jì)錄上崗證折彎工藝是一個(gè)要求比較高的工藝工序，操作工人的經(jīng)驗(yàn)很重要，需要有工作經(jīng)驗(yàn)，持有公司規(guī)定的上崗證折彎共11個(gè)問題點(diǎn)整改9項(xiàng)未整改項(xiàng)0項(xiàng) 整改率81.8 鈑鈑金車間金車間折彎折彎班班2序號(hào) 問題點(diǎn)整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)1工具柜內(nèi)物品擺放亂8-8日完成8-8日完成ok2模具的標(biāo)識(shí)陳舊、字跡不清晰8-8日完成8-8日完成ok3機(jī)臺(tái)上的物品、廢料同時(shí)有之8-8日完成8-8日完成ok4垃圾箱太多且大小不一、高矮不一影響容顏持續(xù)持續(xù)ok5返工品無不良標(biāo)識(shí)、無返修單脫雪剛8-8日

21、查核責(zé)任人并處罰ok6現(xiàn)場(chǎng)放置無用的輔助工具OKok七、七、鈑鈑金車間金車間壓鉚壓鉚班班1 問題點(diǎn)整改措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)72、壓鉚設(shè)備的壓力值是否恒定設(shè)備的檢驗(yàn)記錄和壓力調(diào)節(jié)參數(shù)的記錄8月12完成陳輝ok84、壓鉚螺母推力測(cè)試數(shù)據(jù)；記錄推力測(cè)試數(shù)據(jù)，并確認(rèn)有效性（符合規(guī)范要求）；Q李海駒C首件記錄ok97、壓鉚現(xiàn)場(chǎng)的操作指導(dǎo)工藝文件是否明確操作現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的壓鉚操作指導(dǎo)文件8月9日完成陳輝108、壓鉚操作人員是否有培訓(xùn)記錄核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)操作員工的培訓(xùn)記錄（可以通過訪問和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）8月12陳輝119、壓鉚設(shè)備的壓鉚力是否過大或者不足現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)壓鉚力，通過壓力表讀數(shù)顯示，滿足壓鉚

22、力要求持續(xù)陳輝ok1210、壓鉚現(xiàn)場(chǎng)是否存在壓鉚多次狀況觀察現(xiàn)場(chǎng)壓鉚狀況，禁止壓鉚多次有陳輝ok1311、壓鉚螺母在壓鉚臺(tái)位上是否有固定裝置壓鉚臺(tái)位上要求有固定壓鉚螺母的位置（譬如：壓鉚螺母放置的凹坑）無陳輝、龔長(zhǎng)安ok鈑金車間鈑金車間壓鉚壓鉚班班2稽查項(xiàng)目稽查方法承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)14孔徑無變形有檢驗(yàn)，但無記錄首件時(shí)確認(rèn)并記錄ok15壓鉚現(xiàn)場(chǎng)存在多次壓鉚現(xiàn)象壓鉚班陳輝代理劉生發(fā)加強(qiáng)對(duì)員工的技能培訓(xùn)和責(zé)任心（早會(huì)要求）ok1612、壓鉚現(xiàn)場(chǎng)是否存在噴涂零件上壓鉚螺母禁止零件噴涂后壓鉚螺母無陳輝ok17抽查員工對(duì)加工產(chǎn)品的技術(shù)要求不清楚陳輝18攻絲位置線頭多不安全行政部壓鉚共18個(gè)問題點(diǎn)其中

23、行政1項(xiàng)整改15項(xiàng)未整改項(xiàng)3項(xiàng)整改率83鈑金車間鈑金車間壓鉚壓鉚班班3稽查項(xiàng)目稽查方法承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)人員能力1檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過相應(yīng)的上崗培訓(xùn)，具備一類或幾類物料的檢驗(yàn)上崗證？查上崗證和培訓(xùn)考核記錄。8月9日完成簽到及試卷考核李海駒2檢驗(yàn)人員是否有完整的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行，有考核機(jī)制和記錄？查上崗證和培訓(xùn)考核記錄。8月9日完成簽到及試卷考核李海駒有培訓(xùn)計(jì)劃，但培訓(xùn)內(nèi)容不完整如華為QPA1.7.12中要求的阻燃特性培訓(xùn)，在計(jì)劃上無體現(xiàn)，培訓(xùn)記錄也不完整，查無4月5日的“rohs培訓(xùn)記錄”，儀器和工具3各種儀器和工具是否有管理臺(tái)賬？查記錄蔣工再次整理，8月8日完成實(shí)驗(yàn)室操作員八、八、IQ

24、C及原材料管理及原材料管理1IQC及原材料管理及原材料管理2稽查項(xiàng)目稽查方法承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)4各種儀器和工具是否有按要求進(jìn)行保養(yǎng)、使用、維修和校驗(yàn)？查記錄8月8日完成李海駒5是否有完整的流程支持管理和使用客戶或內(nèi)部的樣品？查流程8月9日完成李海駒。6檢驗(yàn)區(qū)域是否對(duì)待檢驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待處理區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格的物理區(qū)分？觀察是否有標(biāo)識(shí)不明的物料持續(xù)，按區(qū)域擺放物料李海駒無“待處理區(qū)”7檢驗(yàn)員是否對(duì)待檢驗(yàn)品、合格品、不合格品、待處理品進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)？觀察是否有標(biāo)識(shí)不明的物料保持所有的來料均有標(biāo)識(shí)，且簽名或蓋章。李海駒“待處理品”無標(biāo)識(shí)IQC及原材料管理及原材料管理3稽查項(xiàng)目稽查方法承諾完

25、成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)8相應(yīng)的圖紙、ECN、PCN或三方確認(rèn)單是否按流程歸檔并傳達(dá)給IQC，并可查詢指導(dǎo)來料檢驗(yàn)？查文件發(fā)放記錄一次性有效圖紙，超過3個(gè)月的報(bào)廢。按日期保存。李海駒9來料異常是否按異常處理流程處理并記錄？對(duì)照供應(yīng)商異常處理流程，查來料是否按照流程操作。單據(jù)審批。8月9日前完成NPI物料由工程經(jīng)理最終判定是否退供方。批量不良，必須經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及品質(zhì)主管簽批。10是否有對(duì)供應(yīng)商的來料問題進(jìn)行匯總分析，并進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤管理？問IQC人員，查質(zhì)量分析報(bào)表有周報(bào)，月報(bào)，但沒有跟蹤結(jié)案。（8月13日前補(bǔ)相關(guān)糾正預(yù)防措施報(bào)告，并驗(yàn)證供方后續(xù)來料質(zhì)量）無跟蹤管理稽查項(xiàng)目稽查方法承

26、諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)11修補(bǔ)用的涂料和膩?zhàn)邮欠窠?jīng)過性能測(cè)試并符合涂料性能要求？查監(jiān)測(cè)記錄補(bǔ)近三個(gè)月的來料記錄李海駒涂料性能無規(guī)定，無測(cè)試記錄12是否定點(diǎn)、定質(zhì)供應(yīng)，每生產(chǎn)批有無合格證明？查原料庫(kù)采購(gòu)更新合格供應(yīng)商一覽表，下周一簽批下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)及IQC13涂料是否為我公司指定產(chǎn)品？ 查原料庫(kù)采購(gòu)根據(jù)華為提供的AVL供方進(jìn)行采購(gòu)李海駒14抽檢記錄能否對(duì)應(yīng)到外協(xié)供應(yīng)商的生產(chǎn)批次，能否追溯到華為訂單號(hào)？抽幾個(gè)零件查追溯性8月8日完成不具有可追溯性壓鉚15壓鉚螺母頭高度；每批IQC處有相應(yīng)的抽檢報(bào)告8月10日完成李海駒壓鉚螺母頭圖紙上的的E、C尺寸未檢驗(yàn)、記錄IQC及原材料管理及原材料管理4稽查項(xiàng)目稽查方

27、法承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)16材質(zhì)報(bào)告；每批來料應(yīng)有壓鉚螺母供應(yīng)商的OQC記錄和加工供應(yīng)商的IQC記錄。8月9日完成李海駒17硬度測(cè)試報(bào)告；每批來料應(yīng)有壓鉚螺母供應(yīng)商的OQC記錄和加工供應(yīng)商的IQC記錄。8月9日完成李海駒無焊接材料18焊接用材料（焊絲，保護(hù)氣體，電極等）是否有材料合格證明或材質(zhì)保證書？查進(jìn)料檢驗(yàn)記錄8月9日完成曾美芳楊志清無19氬氣純度是否保證在99.99%以上；CO2氣體含量是否在99.5%以上？查進(jìn)料檢驗(yàn)記錄8月9日完成曾美芳楊志清無IQC及原材料管理及原材料管理5稽查項(xiàng)目稽查方法承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)20環(huán)保檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否明確環(huán)保掃描檢測(cè)結(jié)果為不確定時(shí)

28、的處理流程（例如要求供應(yīng)商再確認(rèn)、送第三方檢、問題升級(jí)直至解決關(guān)閉）？在環(huán)保實(shí)驗(yàn)室查看測(cè)試報(bào)告；抽幾個(gè)環(huán)保檢測(cè)結(jié)果為不確定的物料，查其后續(xù)處理記錄，是否閉環(huán)，是否按照其規(guī)定進(jìn)行。 暫無ROSH測(cè)試不合格李海駒無“環(huán)保檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”，無”測(cè)試合格限定標(biāo)準(zhǔn)“21是否有高風(fēng)險(xiǎn)物料清單及管控程序？是否定期審視高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保物料和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保供應(yīng)商清單？1 確認(rèn)程序要求狀況；2 是否根據(jù)RoHS 的最新要求及時(shí)更新高風(fēng)險(xiǎn)物料清單；3 查高風(fēng)險(xiǎn)物料清單，高風(fēng)險(xiǎn)物料是否全部進(jìn)行測(cè)試。8月9日完成李海駒無“高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保供應(yīng)商清單”IQC及原材料管理及原材料管理6稽查項(xiàng)目稽查方法承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)22是否有高風(fēng)險(xiǎn)

29、供應(yīng)商管控程序？ 高風(fēng)險(xiǎn)物料是否每3個(gè)月到被認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)測(cè)試，高風(fēng)險(xiǎn)物料的原材料是否有每批次環(huán)?；瘜W(xué)分析報(bào)告或原材料物性報(bào)告？1查程序要求狀況及高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商清單；2檢查高風(fēng)險(xiǎn)物料原材料是否有每批次環(huán)?；瘜W(xué)分析報(bào)告或原材料物性報(bào)告；8月9日完成李海駒23環(huán)保證據(jù)樹狀圖是否保持更新，風(fēng)險(xiǎn)物料的第三方報(bào)告是否及時(shí)更新，確保在一年內(nèi)？抽幾個(gè)編碼，查樹狀圖和這幾個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的環(huán)保報(bào)告。已李海駒做整理，10月份有效。IQC及原材料管理及原材料管理7 不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)24對(duì)輔料是否按照正常的RoHS物料進(jìn)行管控？1 詢問有哪些生產(chǎn)輔料，要查看清單；2查這些生產(chǎn)輔料

30、的來料環(huán)保檢驗(yàn)記錄。李海駒1.輔料清單2.環(huán)保報(bào)告（清查）3.抽查測(cè)試8月10日完成25對(duì)以前含有十溴二苯醚物料重新清理；將總溴超標(biāo)物料，要詳細(xì)審查第三方環(huán)保測(cè)試報(bào)告中的十溴二苯醚項(xiàng)目，如果沒有十溴二苯醚成分，要求供應(yīng)商重新提供或拿到第三方測(cè)試，并將要求傳遞到下一級(jí)供應(yīng)商處，要將含有十溴二苯醚物料在整個(gè)供應(yīng)鏈條上清理干凈。文件是否有這方面要求，措施是否落實(shí)李海駒曾美芳楊志環(huán)保報(bào)告無IQC及原材料管理及原材料管理8 不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)26對(duì)三價(jià)鉻與六價(jià)鉻識(shí)別監(jiān)控： 對(duì)于rohs測(cè)試設(shè)備鉻超標(biāo)的物料，通過化學(xué)液識(shí)別三價(jià)鉻與六價(jià)鉻。 要求物料電渡廠家，取消六價(jià)鉻工藝，采用三價(jià)鉻工

31、藝。文件是否有這方面要求，措施是否落實(shí) 李海駒 曾美芳楊志清通過環(huán)保協(xié)議提供SGS報(bào)告27加強(qiáng)物料的批次管控，對(duì)于環(huán)保高風(fēng)險(xiǎn)物料必須記錄來料批次和出貨 批次，保證批次的可追溯性，并將此要求傳遞到下游供應(yīng)商處。嚴(yán)格執(zhí)行華為對(duì)批次標(biāo)識(shí)方面的管理要求。文件是否有這方面要求，措施是否落實(shí)李海駒曾美芳楊志清所有華為來料，按批次進(jìn)行管理.月10成無“華為對(duì)批次標(biāo)識(shí)方面的管理要求”28明確要求下游供應(yīng)商，絕對(duì)保證供華為的產(chǎn)品原材料不使用市場(chǎng)回收的二次料（塑膠件、銅材等）。文件是否有這方面要求，措施是否落實(shí)李海駒曾美芳楊志清采購(gòu)查核協(xié)議，加上此項(xiàng)要求8月9日完成IQC及原材料管理及原材料管理9 噴涂不合格項(xiàng)改

32、善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng)末完成項(xiàng)29是否有阻燃特性測(cè)試設(shè)備？檢查儀器測(cè)試設(shè)備李海駒30阻燃測(cè)試設(shè)備是否定期校驗(yàn)？查定期校驗(yàn)記錄。李海駒 按UL94標(biāo)準(zhǔn)31來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書中是否有詳細(xì)的阻燃特性測(cè)試規(guī)定，抽樣方法是否合理？查：檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否有規(guī)定， 關(guān)注抽樣頻次及樣本。李海駒記錄8月1032產(chǎn)品是否有阻燃特性測(cè)試指導(dǎo)書操作文件？是否按照指導(dǎo)書操作？查，是否按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書執(zhí)行。李海駒8月9日完成33物料阻燃特性記錄是否齊全，是否便于查找？查記錄李海駒8月10完成34成品阻燃特性報(bào)告樹狀圖是否保持更新，流程文件是否管控措施？抽幾個(gè)編碼，查樹狀圖和這幾個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的阻燃報(bào)告，是否有效。李海

33、駒8月12完成無35物料阻燃測(cè)試崗位員工是否有上崗證，與物料阻燃特性相關(guān)崗位員工是否定期培訓(xùn)，考核？查上崗證和培訓(xùn)考核記錄。李海駒8月10完成IQC及原材料管理及原材料管理10IQC及原材料及原材料管理管理11 噴涂不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 末完末完成項(xiàng)成項(xiàng)36來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書中是否有詳細(xì)的Rosh測(cè)試規(guī)定，抽樣方法是否合理？查：檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否有規(guī)定， 關(guān)注抽樣頻次及樣本。無詳細(xì)的ROHS測(cè)試規(guī)定，37環(huán)保關(guān)鍵員工（如負(fù)責(zé)環(huán)保檢測(cè)人員）是否有上崗證，對(duì)員工是否定期培訓(xùn)，考核？詢問環(huán)保檢測(cè)人員、環(huán)保負(fù)責(zé)人RoHS規(guī)定和均質(zhì)物質(zhì)的定義，查上崗證和培訓(xùn)考核記錄。無環(huán)保關(guān)鍵崗位員工定期培

34、訓(xùn)考核記錄38由于ROHS測(cè)試設(shè)備只能測(cè)試總溴，無法識(shí)別溴成分;對(duì)于總溴超標(biāo)的物料要特殊管控。原材料采購(gòu)大公司物料(包括對(duì)下游供應(yīng)商要求的)。 量少物料大批量采購(gòu)，1次送第三方檢測(cè)文件是否有這方面要求，措施是否落實(shí)無39加強(qiáng)物料的批次管控，對(duì)于環(huán)保高風(fēng)險(xiǎn)物料必須記錄來料批次和出貨 批次，保證批次的可追溯性，并將此要求傳遞到下游供應(yīng)商處。嚴(yán)格執(zhí)行華為對(duì)批次標(biāo)識(shí)方面的管理要求。文件是否有這方面要求，措施是否落實(shí)無“華為對(duì)批次標(biāo)識(shí)方面的管理要求”IQC及原材料共39個(gè)問題點(diǎn),其中需釆購(gòu)一起完成3項(xiàng)整改21項(xiàng)未整改項(xiàng)15項(xiàng)整 改率58序號(hào) 噴涂不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間

35、 1噴手無培訓(xùn)記錄，無上崗證噴涂主管龔軍建立培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、實(shí)施考核、頒發(fā)上崗證8月10日ok2前處理產(chǎn)品無標(biāo)識(shí)，擺放不整齊噴涂主管龔軍根椐產(chǎn)品運(yùn)行情況進(jìn)行區(qū)域劃分，8月10日ok3保護(hù)人員對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書不清楚、不熟悉，依靠班組長(zhǎng)教噴涂主管龔軍在現(xiàn)場(chǎng)張貼產(chǎn)品保護(hù)員作業(yè)指導(dǎo)書，指定專人負(fù)責(zé)或班組長(zhǎng)制作樣板供操作人員參照。8月9日ok4各工序的轉(zhuǎn)序書寫不規(guī)范，如有的寫前處理，有的寫噴涂，要統(tǒng)一豐經(jīng)理要求工程師制作流程卡內(nèi)容作統(tǒng)一（焊接打磨前處理噴涂）8月8日開始執(zhí)行ok5前處理人員需自己檢驗(yàn)洗好的產(chǎn)品噴涂主管龔軍要求前處理人員對(duì)自己洗好的產(chǎn)品作自檢8月8日持續(xù)ok6前處理整個(gè)品質(zhì)控制混亂，處于一種無

36、檢驗(yàn)狀態(tài)，僅僅只有自檢生產(chǎn)安排專人負(fù)責(zé)前處理產(chǎn)品上掛并記錄8月8日持續(xù)ok7前處理吊葫蘆的行程不夠，無法對(duì)新增的四個(gè)槽進(jìn)行操作由行政設(shè)備組進(jìn)行改制8月12日ok九、噴涂九、噴涂問題點(diǎn)問題點(diǎn)1噴涂問題點(diǎn)噴涂問題點(diǎn)2 噴涂不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 8噴涂下掛保護(hù)不到位8月8日開始持續(xù)8月8日開始9前處理檢測(cè)室臟亂差，鐵板生銹嚴(yán)重，對(duì)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響噴涂主管龔軍要求其作業(yè)人員進(jìn)行清掃、整理8月8日ok10電導(dǎo)率義放在品質(zhì)部，不再生產(chǎn)部，不方便生產(chǎn)測(cè)試放到檢測(cè)室，生產(chǎn)品質(zhì)共用；8月8日ok11調(diào)配記錄與分析記錄不詳細(xì)，表格無顯示添加何種物品使槽液恢復(fù)正常補(bǔ)3-6月記錄

37、，8月10日ok12對(duì)添加何種物品、多少數(shù)量的來源方式無準(zhǔn)確的方法，只是依據(jù)經(jīng)驗(yàn)噴涂主管龔軍對(duì)前處理提出要求并按流程執(zhí)行，8月8日持續(xù)ok13磷化膜的厚度無法檢測(cè)，檢測(cè)記錄品質(zhì)無法提供N/A14磷化烘烤時(shí)，溫度無監(jiān)測(cè)8月8日8月8日ok15作業(yè)指導(dǎo)書增加吹水工藝發(fā)文件給劉工8月9日ok16前處理檢測(cè)室各種液體無規(guī)范，無生產(chǎn)日期，無有效期、無保質(zhì)期等，蔣受劍負(fù)責(zé)完成8月10日ok17預(yù)鍍膜層遭到打磨破壞禁止磷化后打磨作業(yè)8月8日持續(xù) 噴涂不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間 完成時(shí)間完成時(shí)間 18戶外機(jī)柜刮了原子灰N/A19打磨后到噴涂的時(shí)間沒有有效的控制，沒有明確的文件規(guī)定，8月9日8月9

38、日20噴涂設(shè)備點(diǎn)檢表需要重新制作，增加數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)來說話，實(shí)習(xí)目視化管理8月8日8月8日ok21噴粉工藝參數(shù)記錄表無點(diǎn)檢次數(shù)、點(diǎn)檢時(shí)間不固定，無明確的文件規(guī)定，存在一定得潛在風(fēng)險(xiǎn)8月9日8月9日22溫濕度計(jì)要數(shù)據(jù)化8月8日8月8日ok23物料的標(biāo)識(shí)無可追溯性所有產(chǎn)品均有標(biāo)識(shí)，并注明時(shí)限要求ok24噴涂前有部分產(chǎn)品有針孔N/Aok25噴粉房的衛(wèi)生太差，地板灰塵太多、粉柜上面的雜粉太多，會(huì)對(duì)噴涂好后的產(chǎn)品造成二次污染8月11日8月11日26華為要求戶外機(jī)柜要噴底粉，現(xiàn)在無相應(yīng)的動(dòng)作與作業(yè)指導(dǎo)書文件有要求ok噴涂問題點(diǎn)噴涂問題點(diǎn)3噴涂問題點(diǎn)噴涂問題點(diǎn)4 噴涂不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間承諾完成時(shí)間

39、完成時(shí)間完成時(shí)間 27補(bǔ)漆無工藝流程，無作業(yè)指導(dǎo)書，無相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)要求查文控分發(fā)記錄，若無，補(bǔ)發(fā)28返工件沒有脫漆、重新磷化，沒有進(jìn)行全面的預(yù)處理按華為標(biāo)準(zhǔn)膜厚要求執(zhí)行，超過2倍標(biāo)準(zhǔn)膜厚的進(jìn)行脫漆處理29噴涂操作有無記錄（請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)詢問下具體是指什么記錄）8月9日8月9日ok30沒有文件對(duì)相對(duì)的批次進(jìn)行規(guī)定，無法檢測(cè)追蹤批次問題，清查華為現(xiàn)有半成品物料8月8日31噴涂后產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序沒有相對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書移交單及流程卡、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)8月9日ok32油漆不能存放在粉房中，應(yīng)放在通風(fēng)透氣的環(huán)境中8月15日8月15日33噴房沒有負(fù)壓裝置，噴房中的粉末灰塵會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成二次污染8月15日8月15日行政在制34空

40、氣潔凈度的檢測(cè)沒有做相對(duì)應(yīng)的記錄，檢驗(yàn)工具不齊全（只有一面鏡子）8月8日8月8日ok噴涂問題點(diǎn)噴涂問題點(diǎn)5 噴涂不合格項(xiàng)改善措施承諾完成時(shí)間 完成時(shí)間 35噴粉房沒有溫濕度計(jì)，沒有做溫濕度測(cè)試，沒有相關(guān)的記錄8月8日8月8日ok36粉末需隔離存放，華為制定的供應(yīng)商粉末需分開放置，粉末不能受潮O(jiān)KOK37整個(gè)噴涂車間的衛(wèi)生、特別是噴粉房需進(jìn)行處理，車間的滅火器、消防栓等點(diǎn)檢表還停留在六月份8月12日8月12日38噴涂車間的升降機(jī)安全問題，需做處理8月14日8月14日噴涂共38個(gè)問題點(diǎn)其中行政2項(xiàng)整改21項(xiàng)未整改項(xiàng)15項(xiàng)整改率58問題點(diǎn) 措施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間完成時(shí)間1無化學(xué)品的物料清單和臺(tái)賬8

41、月9日08.10有卡板物料無編碼2供應(yīng)商報(bào)告未粘貼在指定位置倉(cāng)庫(kù)張主管會(huì)同釆購(gòu)要求供應(yīng)商在正確的位置進(jìn)行粘貼, 08.10部分?；窡o3沒有化學(xué)品倉(cāng)管理規(guī)定，文控處無此受控文件倉(cāng)庫(kù)張主管會(huì)同體系辦建立化學(xué)品倉(cāng)管理規(guī)定并進(jìn)行張貼08.10化學(xué)品管理辦法正在審批中4物料卡和標(biāo)識(shí)卡上的內(nèi)容不完全，并且沒有按照先進(jìn)先出的要求進(jìn)行物料的收發(fā)登記倉(cāng)庫(kù)張主管要求倉(cāng)管員自查自糾、迅速改正。且在物料卡的記錄上能體現(xiàn)先進(jìn)先出這一原則08.105無經(jīng)過校驗(yàn)過的溫濕度計(jì)及相應(yīng)的溫濕度記錄OK08.10溫濕度計(jì)沒有購(gòu)回6物料存放區(qū)（原材料庫(kù)、成品庫(kù)）是否有溫度、濕度控制？如可能，請(qǐng)注明實(shí)際溫度、濕度。查現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)無

42、溫濕度計(jì)，溫濕度無管控；原材料倉(cāng)濕度超標(biāo)，溫濕度無管控。化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)共5個(gè)問題點(diǎn)其中文件未審批1項(xiàng),釆購(gòu)末購(gòu)1項(xiàng) 整改1項(xiàng)未整改項(xiàng)2項(xiàng)整改率33.3十、十、化學(xué)品化學(xué)品倉(cāng)問題點(diǎn)倉(cāng)問題點(diǎn)問題點(diǎn)措施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間完成時(shí)間1操作人員沒有進(jìn)行上崗培訓(xùn)，無相關(guān)記錄，且無上崗證裝配車間班長(zhǎng)劉燦生會(huì)同人事部建立培訓(xùn)計(jì)劃、教材、記錄、考試答卷2 大部分出貨產(chǎn)品及其包裝上只有的章，但是無可追溯是我們生產(chǎn)的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)章3現(xiàn)場(chǎng)沒有粘貼戶外機(jī)柜的防水測(cè)試的作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)際操作中不是按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范來執(zhí)行的，重點(diǎn)關(guān)注測(cè)試時(shí)間，并沒有計(jì)時(shí)工具進(jìn)行計(jì)時(shí)謝經(jīng)理安排專人清查，8月14日前完成4現(xiàn)場(chǎng)無換線作業(yè)指導(dǎo)書裝配車間

43、班長(zhǎng)劉燦生張貼執(zhí)行5換線操作規(guī)范中沒有明確規(guī)定同一工作區(qū)不能同時(shí)存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）裝配班長(zhǎng)要求6裝配作業(yè)指導(dǎo)書沒有明確規(guī)定相鄰產(chǎn)線不能同時(shí)生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品裝配班長(zhǎng)要求十一、十一、裝配裝配車間問題點(diǎn)車間問題點(diǎn)1裝配裝配1/車間問題點(diǎn)車間問題點(diǎn)2問題點(diǎn)措施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間 完成時(shí)間71、安裝螺釘?shù)碾娕欠駶M足力矩要求電批應(yīng)使用低速檔，力矩應(yīng)符合作業(yè)指導(dǎo)書要求8劉燦生月9日完成8 2、裝配環(huán)節(jié)禁止進(jìn)行嚴(yán)重敲打裝配； 電批應(yīng)使用低速檔，力矩應(yīng)符合作業(yè)指導(dǎo)書要求時(shí)有發(fā)生劉燦生93、裝配過程中有壓鉚螺母的位置，禁止進(jìn)行敲打變形操作電批應(yīng)使用低速檔，力矩應(yīng)符合作業(yè)指導(dǎo)書要求無記錄劉燦生10操

44、作人員和檢驗(yàn)人員是否具備查看和理解圖紙或指導(dǎo)書中簡(jiǎn)圖的能力裝配車間現(xiàn)場(chǎng)無裝配圖，抽查發(fā)現(xiàn)余開盛不能熟練識(shí)別圖紙11 工裝管理和使用是否按流程進(jìn)行查SOP現(xiàn)場(chǎng)無工裝裝配車間問題裝配車間問題點(diǎn)點(diǎn)3問題點(diǎn)措施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間完成時(shí)間12是否有流程規(guī)定扭力批的使用和管理，扭力批的扭力滿足生產(chǎn)的要求查SOPsop有電子檔文件，無發(fā)放13 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各種物料是否有明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)查現(xiàn)場(chǎng)是否有標(biāo)識(shí)不明的物料標(biāo)識(shí)不全14產(chǎn)品的包裝是否有包裝作業(yè)指導(dǎo)書查流程只1份包裝作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容簡(jiǎn)單，且無編號(hào)15產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)是否符合華為的規(guī)范查流程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法未體現(xiàn)華為的產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)要求裝配車間共15個(gè)問題點(diǎn) 整改4項(xiàng)

45、未整改項(xiàng)11項(xiàng)整 改 率26.6 問題點(diǎn)措施其責(zé)任人完成情況1過期的或需要廢棄的生產(chǎn)輔料沒有按照相應(yīng)的流程進(jìn)行處理倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)各班組以及公司各部對(duì)過期的物料、需要廢棄的生產(chǎn)輔料沒有流程進(jìn)行處理。而是放在其部既沒有管控又沒有標(biāo)識(shí)，責(zé)任人；各部責(zé)任人，納入管控范圍；進(jìn)行整理、標(biāo)識(shí)、處理 ，8月10日 有整理.但沒按流程2品質(zhì)部不合格品的系列報(bào)告都有，其中；客戶投訴退貨處理報(bào)告中，原因分析及糾正預(yù)防措施兩欄均是空白沒有填寫根據(jù)產(chǎn)品的問題點(diǎn)，由相關(guān)工序責(zé)任人補(bǔ)填原因分析及糾正預(yù)防措施。后續(xù)客戶投訴退貨處理報(bào)告中發(fā)生未填的每單追究50元 （8月12日）ok十二、十二、不合格品不合格品處理流程處理流程13不

46、合格品標(biāo)識(shí)的張貼不合格品標(biāo)識(shí)的張貼必須按標(biāo)識(shí)的有關(guān)條款認(rèn)真執(zhí)行，把紅標(biāo)簽撕碎，張貼在產(chǎn)品上，不論原因，每單追究50元進(jìn)行樂捐。特釆后的不良標(biāo)簽，使用時(shí)一定要對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行更新，否則不能使用。責(zé)任人；生產(chǎn)各班組、品質(zhì)部檢驗(yàn)人員，持續(xù)現(xiàn)場(chǎng)查詢ok4不合格品標(biāo)識(shí)的撤除，當(dāng)品檢人員判定此款產(chǎn)品不良時(shí)，即時(shí)貼上不合格標(biāo)識(shí)，開具不良品返修單，由不良品返修的首道工序返修后撒除不合格品標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)操作人員和個(gè)別班組長(zhǎng)對(duì)判定不符，擅自撕掉不合格品標(biāo)識(shí)，后續(xù)發(fā)現(xiàn)這種行為，不論原因，每單追究100元進(jìn)行樂捐。責(zé)任人；生產(chǎn)各班組、品質(zhì)部檢驗(yàn)人員ok 不合格品處理流程不合格品處理流程2 問題點(diǎn)措施其責(zé)任人完成情況問題點(diǎn)措

47、施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間完成時(shí)間1部分產(chǎn)品無QC的合格章（PASS標(biāo)簽）倉(cāng)庫(kù)張主管要求倉(cāng)管員會(huì)同品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)人員對(duì)板材庫(kù)沒有QC的合格章（PASS標(biāo)簽）補(bǔ)簽。后續(xù)所有入庫(kù)板材須有QC的合格章（PASS標(biāo)簽）方可入庫(kù)。 8月9日2無溫濕度記錄表（溫濕度計(jì)外發(fā)校驗(yàn)未回）OK3不良品區(qū)與呆滯物料區(qū)無區(qū)分倉(cāng)庫(kù)張主管要求倉(cāng)管員對(duì)區(qū)域進(jìn)行劃分，并嚴(yán)格進(jìn)行區(qū)域擺放 8 月 1 0日4客供板材區(qū)材料無明確標(biāo)識(shí)（1.5*1.7*2000的板材分為單面復(fù)合層和雙面復(fù)合層，但無相關(guān)標(biāo)識(shí)區(qū)分）倉(cāng)庫(kù)張主管要求倉(cāng)管員對(duì)所有來料要有正確標(biāo)識(shí) 8 月 9日5無非環(huán)保物料放置區(qū)，部分產(chǎn)品沒有ROHS標(biāo)簽倉(cāng)庫(kù)張主管要求倉(cāng)管員設(shè)

48、立非環(huán)保物料放置區(qū)。8月12日張貼ROHS標(biāo)簽 8月12日整 板 有 零散 物 料 ，無標(biāo)簽板材倉(cāng)共5個(gè)問題點(diǎn) 整改4項(xiàng)未整改1項(xiàng) 整改率80十三、十三、板材板材倉(cāng)問題點(diǎn)倉(cāng)問題點(diǎn)問題點(diǎn)措施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間完成時(shí)間1呆滯物料品未整改完畢，呆滯物料并未全部放進(jìn)呆滯物料區(qū)倉(cāng)庫(kù)張主管盡快整理完畢08.10物料已過濾，但無清單和標(biāo)識(shí)2先進(jìn)先出的來料單和發(fā)貨單，6月份之前無相關(guān)記錄，7月份后的必須有所有的記錄，保證帳、卡、物一致實(shí)施全部盤點(diǎn)，所有物料卡能體現(xiàn)先進(jìn)先出，人員不足可請(qǐng)求公司領(lǐng)導(dǎo)解決。8月13日8月13日3放置在外面柜子上的電鍍件零件，不是三個(gè)月做一次鹽霧試驗(yàn)，有加封口，但沒有加干燥劑倉(cāng)庫(kù)張

49、主管要求倉(cāng)管員按相關(guān)要求執(zhí)行08.10無干燥劑4是否完成對(duì)非環(huán)保物料的清理？非環(huán)保物料是否與環(huán)保物料物理分開存放詢問環(huán)保負(fù)責(zé)人，查看庫(kù)房，確認(rèn)清理結(jié)果。小五金倉(cāng)外發(fā)電鍍件無ROHS標(biāo)識(shí)十四、十四、小五金小五金倉(cāng)問題倉(cāng)問題點(diǎn)點(diǎn)1小五金倉(cāng)問題小五金倉(cāng)問題點(diǎn)點(diǎn)2問題點(diǎn)措施其責(zé)任人承諾完成時(shí)間完成時(shí)間5呆滯物料品未整改完畢，呆滯物料并未全部放進(jìn)呆滯物料區(qū)倉(cāng)庫(kù)張主管盡快整理完畢08.10物料已過濾，但無清單和標(biāo)識(shí)6類似物料（產(chǎn)品）是否分開放置/存放或采用顏色管理？查現(xiàn)場(chǎng)無色彩管理7退回倉(cāng)庫(kù)的成品箱是否經(jīng)QC或者庫(kù)管確認(rèn)？包括外箱標(biāo)簽是否與內(nèi)箱物料、出庫(kù)記錄是否與退回物料一致？問庫(kù)房負(fù)責(zé)任，查現(xiàn)場(chǎng)退回成品無