茗香巖茶廠質(zhì)量管理手冊【W(wǎng)ord版】28p

1、理 手 冊武夷山市茗香巖茶廠質(zhì)量管理手冊一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存 以誠為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展1.2 質(zhì)量目標(biāo)以實現(xiàn)本我廠的質(zhì)量方針，確定本我廠總的質(zhì)量目標(biāo)為：1 .產(chǎn)品出廠合格率達到 100%2 .產(chǎn)品一次性交驗合格率達98%;3 .購進毛茶合格率 100%4 .顧客滿意率達到 98%o質(zhì)量目標(biāo)考核辦法由質(zhì)量管理者代表在每年年終制（修）定明年的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本廠質(zhì)量方針，便于實際量化考核。本廠質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法如下：1、產(chǎn)品一次性交驗合格率達98%是指產(chǎn)品在一次性交驗給客戶時的合格率=交驗合格批次+交驗總批次X100%。每季度由供銷部考核一次，

2、并做好相關(guān)記錄。2、購進毛茶合格率 100%或勾進毛茶合格批次一購進毛茶總批次X100%每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。二、治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配三、崗位和管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)一.廠長管理職責(zé)與權(quán)限1 .貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)；2 .茶廠質(zhì)量管理第一責(zé)任人；3 .制定經(jīng)營方針、質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保完成本廠制定的經(jīng)營任務(wù)；4 .負(fù)責(zé)茶廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤消；5 .確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件；6 .任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限；7 .明確茶廠各部門及崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；8 .負(fù)責(zé)茶廠部門經(jīng)理及管理人員的

3、任命；9 .有權(quán)對下屬管理人員進行獎懲、任免提交動議和建議；10 .負(fù)責(zé)茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除；11 .批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件；12 .負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營活動的開展；13 .負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中與相關(guān)方的關(guān)系維護；14 .負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾?zhǔn)；15 .負(fù)責(zé)茶廠工作計劃的制定和執(zhí)行；16 .嚴(yán)格控制費用開支，合理運用資金，確保增收創(chuàng)利；17 .批準(zhǔn)茶廠年度培訓(xùn)計劃；18 .培訓(xùn)、督導(dǎo)各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調(diào)動員工的積極性，提高員工隊伍的整體素質(zhì)；19 .建立良好的企業(yè)形象，增進內(nèi)外交往，營造有利于茶廠經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境；20 .開展各種有益活動，

4、在提高經(jīng)濟效益的同時，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活。21 .主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和報告，不斷改進質(zhì)量體系；22 .負(fù)責(zé)茶廠其他重要事項的決定。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：1 .配合涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系的質(zhì)量策劃；質(zhì)量策劃內(nèi)容包括對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品策劃。2 .負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)監(jiān)測、質(zhì)量統(tǒng)計分析，做好質(zhì)量體系運行涉及的各項工作。3 .負(fù)責(zé)組織不合格品控制、組織制定糾正預(yù)防措施并監(jiān)督落實。三、質(zhì)檢科長管理職責(zé)與權(quán)限目的：對質(zhì)量記錄進行管理，以便于追溯。1 .范圍適用于本廠質(zhì)量體系運行的各種質(zhì)量證錄的保存和控制。2 .質(zhì)量記錄的保存部門。1.1 本廠質(zhì)量體系運行所有的質(zhì)量

5、記錄歸屬質(zhì)檢科。1.2 原輔料采購時向分承包商索取的質(zhì)量檢驗報告，由供銷部負(fù)責(zé)送交質(zhì)檢科保存。1.3 過程控制所使用的原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月5日前送交質(zhì)檢科保存。1.4 做好過程產(chǎn)品檢驗，最終產(chǎn)品檢驗的原始記錄，及檢驗報告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的管理。1.5 質(zhì)檢科指定專人負(fù)責(zé)收集和保管質(zhì)量記錄。4 .質(zhì)量記錄的保管期4.1 原輔材料、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。4.2 過程產(chǎn)品檢驗質(zhì)量記錄規(guī)定保存期為一年。4.3 最終產(chǎn)品檢驗質(zhì)量記錄，保存期規(guī)定為三年以上。5 .負(fù)責(zé)做好我廠產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹落實食品安全法食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法規(guī)政策

6、的實施。6 .配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，對有關(guān)知識講座、專業(yè)知識講解、應(yīng)知應(yīng)會考核工作。7 .監(jiān)督生產(chǎn)部門、倉庫等對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制。8 .負(fù)責(zé)對不合格品的控制，并組織相關(guān)部門對不合格品的評審和確定處置方法。9 .負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的控制，監(jiān)督實施過程。10 .協(xié)調(diào)有關(guān)部門對糾正/預(yù)防措施的制定、實施和跟蹤驗證。11 .做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、歸檔和保管工作。四、生產(chǎn)科長管理職責(zé)與權(quán)限12 貫徹執(zhí)行國家食品安全法產(chǎn)品質(zhì)量法及各項規(guī)章制度，做好我廠各項生產(chǎn)的管理。13 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃和控制，編制作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實施生產(chǎn)和控制。14 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃和開發(fā)

7、新產(chǎn)品。15 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識工作。16 配合辦公室做好職工培訓(xùn)及有關(guān)知識講座、專業(yè)知識講解、考核等工作。17 參加對不合格品的評審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處置。18 編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并對生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的安裝、維護和保養(yǎng)及做好檢修工作。19 做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、編制、歸檔和保管。五、辦公室管理職責(zé)與權(quán)限1 .計劃、組織、實施企業(yè)內(nèi)部的行政事物。2 .負(fù)責(zé)上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。3 .制定和完善企業(yè)的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。4 .對內(nèi)、對外宣傳。5 .檔案管理工作。6 .負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與

8、控制。7 .負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。8 .確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。六、供銷科長管理職責(zé)與權(quán)限1 .負(fù)責(zé)建立健全客戶檔案，對銷售合同進行評審以及與顧客進行溝通。2 .開展市場調(diào)查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。3 .對銷售、運輸和售后服務(wù)質(zhì)量等問題的處理和反饋。4 .做好本部門的記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、處理和保管。七、倉庫管理職責(zé)與權(quán)限1 .負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識、交付及其防護的控制。2 .做好本部門的記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、處理和保管工作。3 .負(fù)責(zé)倉庫管理（包括進出倉手續(xù)、帳目管理）工作。4 .做好防火防盜工作。5 .對原料及成品入庫進行檢驗，建立

9、庫存物質(zhì)帳目，做到帳物相符。6 .妥善保管庫物質(zhì)，保護標(biāo)識，進行庫存狀態(tài)檢查。八、車間管理職責(zé)與權(quán)限1 .安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。2 .帶領(lǐng)和組織員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行我廠的各項規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過程的控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 要求完成生產(chǎn)任務(wù)。3 .做好產(chǎn)品的標(biāo)識和防護工作。4 .負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的正確使用、維護和保養(yǎng)工作。5 .配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。6 .負(fù)責(zé)管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。倉庫保管員四、規(guī)范性文件管理制度和程序（一）總則第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分

10、發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，根據(jù)文書處 理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廠的實際情況，特制訂本制度。第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。第三條 按照企業(yè)分工的原則，本廠各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。（二）收文的管理第四條公文的簽收1 .本廠所有文件（除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由收發(fā)員（文書）登記簽收、拆封（由上級或郵電局機要通訊員直送 的機要文件除外）。在簽收和拆封時，收發(fā)員 （文書）需注意檢查封口 ，對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。2 .對上級部門發(fā)來的文件，要進行文件、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上 級部門，并登記差錯文件

11、的文號。第五條公文的編號保管1 .收發(fā)員（文書）拆封和簽收后應(yīng)及時附上 文件處理傳閱單，作分類登記編號、保管。2 .本廠外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交收發(fā)員（文書）進行登記編號保管， 不得個人保存，如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)1 .凡正式文件均需由辦公室主任 （或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員（文書）分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。2 . 一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個廠會辦的文件，應(yīng)同各單位 聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。3

12、.為加速文件運轉(zhuǎn)，收發(fā)員 （文書）應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。第七條文件的傳閱與催辦。1 .傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將 文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。2 .閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員（文書），閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。3 .閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工

13、作需要，要辦理借閱手續(xù)， 以防止丟失泄密。4 .文件閱完后，應(yīng)交收發(fā)員 （文書），切忌橫傳。5 .辦公室對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件 壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。6 .按照閱文范圍，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室通知到單位閱文。（三）發(fā)文的管理 第八條發(fā)文的規(guī)定1 .本廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中總經(jīng)理辦公室，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。2 .各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申

14、請， 并將文件底稿分別交辦公室審核。3 .對廠影響較大，涉及多個以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主 要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。第九條發(fā)文的范圍：1 .凡是以辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要和會議簡報，均屬 發(fā)文范圍。2 .辦公室下發(fā)文件主要用于：(1)公布廠規(guī)章制度；(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件；(3)公布廠體制機構(gòu)變動或職工任免事項；(4)公布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想工作、生活福利等工作的決定；(5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報；(6)其他有關(guān)重大事項；3 .辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：(1)對上級呈報工作計劃、請示報

15、告、處理決定；(2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)工作等事宜。4 .日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應(yīng)按有 關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。(四)發(fā)文程序與要求第十條發(fā)文程序規(guī)定：1 .各科室需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請；2 .辦公室同意發(fā)文后，主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬文件初 稿；3 .草擬文稿必須從本單位角度出發(fā)，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標(biāo)點 符號正確、書寫工整。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫；

16、4 .文稿擬就后，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬 稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級；5 .辦公室應(yīng)根據(jù)要求和上級有關(guān)指示精神，有關(guān)文件規(guī)定，對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字 錯漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿；6 .經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé))；7 .對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應(yīng)由擬搞部門重新整理寫清楚；8 .需經(jīng)會簽的文稿，應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽；9 .文稿審核會簽后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā)；10 .經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文

17、書)統(tǒng)一編號送打字室打??；11 .文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名；12 .文件打字后，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。(五)文件的借閱和清退第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，對有密級的文件須 分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。第十二條 借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄 錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級 要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，

18、季末一中清、年終一總清 )。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。(六)文件的立卷與歸檔第十五條文件的歸檔范圍：1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負(fù)責(zé)歸檔：(1)上級機關(guān)來文，包括上級對單位報告、申請的批復(fù)；(2)公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類 計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等；(3)辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄；(4)職代工等組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等；(5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結(jié)果；(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位

19、在會上匯報表言材料等；(7)上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料；(8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品；(9)單位日志和大事記；(10)單位向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。2.業(yè)務(wù)科室，各群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團體負(fù)責(zé)立卷歸檔。第十六條立卷要求1 .文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。2 .立卷時，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。3 .要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及

20、時立卷歸檔。4 .上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的銷毀第十七條對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊，并按上級有關(guān)規(guī)定，辦理 申請銷毀手續(xù)。第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷毀。第十九條 實施及修改 本辦法經(jīng)決策會通過后實施，修改時亦同。五、(一)原材料及包裝材料采購計劃、清單、合同等管理制度1、目的為了確保企業(yè)的利益，明確采購合同管理范圍，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強采購 合同訂立與履行的監(jiān)督。2、適用范圍供銷科3、管理范圍3.1 合同簽訂前的管理主要是檢查監(jiān)督

21、合同簽訂前的資源調(diào)查、市場預(yù)測和采購決策等準(zhǔn)備工作是否按規(guī)定的程序進行，調(diào)查預(yù)測的結(jié)果是否形成了文書材料。簽訂訂購合同應(yīng)主動征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿意;企業(yè)對所采購物資有特殊要求的，在訂購合同中應(yīng)明確規(guī)定；簽訂的合同內(nèi)容必須齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、驗收準(zhǔn)則、交貨時間地點、運輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及處罰、金額、付款方式等；企業(yè)所需大宗、重要物資的訂購合同由采購部負(fù)責(zé)人根據(jù)合同法、企業(yè)規(guī)章制度、采購計劃采購技術(shù)文件草簽，一般物資可由采購部負(fù)責(zé)人授權(quán)采購人員草簽。合同的草簽過程(商務(wù)談判過程)要好記錄；做好保密工作

22、，凡涉及訂購合同的相關(guān)內(nèi)容，一律不得外泄。3.2 合同簽訂中的管理主要在于檢查監(jiān)督供應(yīng)商的法人資格、資信情況和履約能力；合同的條款是否完備準(zhǔn)確；簽約過程是否符合法定手續(xù)和程序等。并對資格審查、資信材料和談判簽約等資料進行認(rèn)真的整理。3.3 合同履行中的管理主要是組織落實采購合同任務(wù)；監(jiān)督檢查貨物質(zhì)量、交貨進度和接收合同標(biāo)的物；進行價格審核和貨款結(jié)算；處理合同糾紛等，以此來保證采購合同是否全面履行。4、合同的簽定由供銷科主管與供應(yīng)商雙方協(xié)商簽定的采購合同，應(yīng)由雙方簽字、蓋公章；一式二份，雙方各持一份。供銷科給財務(wù)科提供一份合同副本。合同原件應(yīng)妥善保存，并建立合同臺帳進行管理。五、（二）原材料及外

23、包裝材料采購驗證制度1概述對采購回來的原材料進行檢驗，確保不合格的原輔物資不投入使用。2 職責(zé)2.1 品管部負(fù)責(zé)對原輔物資進行質(zhì)量檢驗和控制。3 檢驗要求3.1 進貨質(zhì)量控制3.1.1 采購物資進廠后，應(yīng)存放于指定地點，做好待檢標(biāo)識。3.1.2 倉庫管理員確定到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫到貨通知單報品管部進行檢驗。3.1.3 對采購的食品原料、輔料，除查驗產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應(yīng)檢驗其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，對無法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。3.1.4 經(jīng)檢驗合格的采

24、購物質(zhì)，由品管部出具采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單通知倉庫管理員進行入庫，倉庫管理員填寫采購物資出入庫臺賬并按批次掛牌標(biāo)識。3.1.5 經(jīng)檢驗不合格的采購物資，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。讓步接收的，其不合格項不得涉及質(zhì)量安全指標(biāo)， 且應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.1.6 對生產(chǎn)急需、來不及檢驗而須先投入使用的采購物資。由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，企業(yè)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后給予緊急放行，倉管員填寫采購物資出入庫臺賬并加備注。緊急放行物資應(yīng)單獨堆放，按批次掛牌標(biāo)識 并加掛標(biāo)識牌。3.1.7 品管部仍需按食品安全標(biāo)識，對緊急放行物資進行抽樣檢驗，檢驗不合格的應(yīng)立即通知車間停止使用。庫存部分報質(zhì)量負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做退貨處

25、理。所生產(chǎn)的成品、半成品應(yīng)予以封存， 待檢驗合格后方可流入下道工序，不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時進行返工或銷毀等方式處置。3.2 進貨臺賬的管理3.2.1 企業(yè)應(yīng)建立進貨臺賬，如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、 供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。3.2.2 企業(yè)應(yīng)妥善保存進貨票據(jù)、合格證明文件及進貨臺賬等查驗記錄，保存期限2年。4記錄要求1 .到貨通知單2 .采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單3 .采購物資出入庫臺賬4 .采購計劃及清單到貨通知單到貨日期： 年 月日編號：產(chǎn)品名稱名稱生產(chǎn) 單位規(guī)格 型號批次（生產(chǎn)日期）單位數(shù)量質(zhì)量證明 材料備注：倉管員：填報日期:采購

26、物資檢驗/驗證結(jié)果通知單編號:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量1、產(chǎn)品合格證明文件驗證情況驗證人員：日期：年 月日2、檢驗項目及檢驗結(jié)果檢驗人員：日期：年 月日判定：合格，同意入庫口不合格口（建議：退貨口讓步接收口）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期：年 月日不合格品處理情況：處理人員：日期：年月日確認(rèn)人員：日期：年月日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質(zhì)量檢驗合格報告兩類。企業(yè)采購的物資須有出廠 檢驗合格證或質(zhì)量卞驗合格報告。2、對無法提供合格證明文件的采購物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。3、對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進行必要的檢驗。采購物資出入

27、庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號：包裝規(guī)格：編號:入庫信息出庫信息結(jié)存批次（生產(chǎn) 日期）入庫 日期生產(chǎn) 單位入庫 數(shù)量批次（生產(chǎn) 日期）領(lǐng)用 量出庫 時間領(lǐng)用 人簽 名審核:記錄：備注：本表用于單一采購物資的管理采購計劃及清單序 號名稱規(guī)格型號年需要量 （單位）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 代號生產(chǎn)1及國別記錄：審核：六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法為了確保武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量，需對生產(chǎn)加工全過程進行控制等等一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操 作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。三、各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不

28、加工、不流轉(zhuǎn)。四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染。五、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。六、檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗，認(rèn)真做好檢驗記錄，確保只有合格 品才能投入使用、繼續(xù)加工。七、考核1技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改。2技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。3對發(fā)現(xiàn)的突出問題，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找原因，尋求對策，并對有關(guān)責(zé)任人進行 處罰。七、產(chǎn)品防護和可追溯性制

29、度1概述在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。2職責(zé)2.1 供銷科倉庫負(fù)責(zé)毛茶、包裝材料防護工作。2.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中茶葉及防護工作。2.3 銷售科倉庫負(fù)責(zé)成品防護工作。3原輔料包裝材料防護3.1 運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、 有毒、有異味的物品同車運輸。3.2 輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3 輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4 輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。4成品防護4.1 茶葉轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋

30、物應(yīng)干凈衛(wèi)生。4.2 茶葉應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不 得重壓；避免日曬、雨淋。4.3 茶葉貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響的物品同 處貯存。4.4 茶葉庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。6衛(wèi)生設(shè)施的的防護6.1 洗手，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人管理，建立管理制度，責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)。6.2 工作服的管理6.3 工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序（種）還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。6.4 工作服應(yīng)

31、有清洗保潔制度。凡直接接觸茶葉的工作人員必須每日更換。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。7健康管理7.1 茶廠全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從 事食品生產(chǎn)工作。7.2 對直接接觸茶葉的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。7.3 凡體檢確認(rèn)患有：（1）肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）;（2）活動性肺結(jié)核；（3）腸傷寒和腸傷寒帶菌者，（4）細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；（5）化膿性或滲出性脫屑性皮膚病；（6）其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。？八、衛(wèi)生管理制度5.1 廠區(qū)衛(wèi)生5.1.1 廠區(qū)內(nèi)外無傳染病源、化工廠、垃圾場、污

32、水溝、坑廁等污染源。5.1.2 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良?xì)馕?、有害?氣體。5.1.3 廠區(qū)應(yīng)按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。5.1.4 廠區(qū)地面平坦、有良好的排水設(shè)施，符合清潔、干燥、無低洼積水的要求。5.1.5 進入廠區(qū)的主要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。車輛通行無沙、土飛揚。5.1.6 廠區(qū)實行綠化，保持空氣新鮮。5.1.7 垃圾集中堆放，垃圾箱應(yīng)遠離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、嶂螂孽生，垃圾要及時清理出廠。5.1.8 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，要有沖水和洗手設(shè)施，要有“四防”措施，地面和墻壁應(yīng)用易于清洗的物料輔 砌，要有專

33、人管理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。5.2 車間衛(wèi)生5.2.1 車間面積與加工能力相適應(yīng)，工場配備、設(shè)施符合要求，工藝流程合理。5.2.2 車間工場的地面用無毒、無異味、不透水的建筑材料鋪設(shè)，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。墻壁和天花板采用淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃的材料修建。5.2.3 車間工場自然通風(fēng)良好，必要時人工輔助通風(fēng)。篩分工場應(yīng)配有與加工能力相適應(yīng)的有效的排塵設(shè)施。茶 塵密度應(yīng)符合勞動保護規(guī)定要求。5.2.4 車間自然采光良好，采用燈光輔助照明的，其工作面應(yīng)保證有適宜的照度，光源燈具保持清潔，并有防爆 裝置。5.2.5 烘干車間的各種爐灶火門，不得

34、直接開向工場，燃料及殘液應(yīng)有專門的堆放處。5.2.6 小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)置紗門、紗窗，空氣流通。5.2.7 車間工場內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無關(guān)的物品。加工、包裝、儲運以及與茶葉接觸的工具，應(yīng)保持清潔。班 后應(yīng)打掃干凈，物料應(yīng)整齊堆放，加工過程產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場，移至指定地點。5.2.8 車間門口應(yīng)設(shè)有足夠的洗手設(shè)施，配有更衣室和相應(yīng)的更衣柜，更衣室要保持清潔。5.3 人員衛(wèi)生5.3.1 從事茶葉加工、包裝、檢驗及生產(chǎn)管理人員，必須做到下列要求。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。（2）四不：不涂指甲油、不用化妝品、不吸煙，進入加工場所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關(guān)的物

35、品。5.3.2 凡加工、包裝、檢驗和管理人員進入加工場所，必須穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要 定期清洗。5.3.3 從事茶葉加工、包裝、檢驗、倉庫以及生產(chǎn)管理人員，每年進行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證， 持證上崗；新進入廠或臨時上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。建立上述人員的健康檔案。5.3.4 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病攜帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必須調(diào)離與茶葉接觸的有關(guān)崗位。5.3.5 廠全體人員應(yīng)養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場所、倉庫、加工場所吸煙、吐痰、扔廢棄物。人人自查自糾，互相監(jiān)督

36、。九、從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度1、建立從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理，食品從業(yè)人員（含新參加工作和臨時參加工作的人員）每年必須按 規(guī)定經(jīng)過健康檢查及衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格，同時取得健康體檢合格證及培訓(xùn)合格證后，方可上崗工作。凡患有： 傷寒；痢疾；病毒性肝炎；活動性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，必須 立即調(diào)離食品工作崗位，在未徹底治愈前，不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。2、配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生檢查工作，實行責(zé)任制，將衛(wèi)生任務(wù)進行分解，具體 責(zé)任到人。開展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經(jīng)予相應(yīng)的處理。3、從業(yè)人員有發(fā)熱、

37、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。4、建立健全從業(yè)人員健康檔案。十、設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定設(shè)施和工作環(huán)境控制程序：1目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通 訊、運輸設(shè)施及工作環(huán)境等的控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2 辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供

38、和維護4.1.1 設(shè)施的識別本廠為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：建筑物工作場所（車間、辦公場所等） 、設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān) 視和測量裝置）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供a）生產(chǎn)科車間根據(jù)使用科門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副廠長批準(zhǔn)后，由采購科負(fù)責(zé)組織安排采購。b）需要自制的設(shè)施和工具，由使用科門提出，經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后，由車間組織加工制造。采購人員負(fù)責(zé)采購和聯(lián)系加工，驗收。并執(zhí)行采購控制程序有關(guān)規(guī)定。4.1.3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a）根據(jù)生產(chǎn)

39、需要生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由科門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b）生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)施日常保養(yǎng)項目，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用科門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)科每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。生產(chǎn)車間每年12月制定下年度的 設(shè)施檢修計劃表，發(fā)到各科門執(zhí)行。發(fā)至各科門執(zhí)行日常生產(chǎn)中車間無 法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報生產(chǎn)科檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用科 門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。d）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于

40、維護保養(yǎng)。4.2 .設(shè)施的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)科在設(shè)施一覽表中注明情況。b）對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫設(shè)施報廢單報生產(chǎn)科經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。c）報廢的設(shè)施應(yīng)掛停用標(biāo)識。4.3 工作環(huán)境生產(chǎn)科應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用本廠辦公和生產(chǎn)用房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防塵、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）生產(chǎn)科對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)

41、的要求，努力提高工作效率；d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。十一、 采收、包裝、儲存、運輸管理制度1 鮮葉采收1.1 應(yīng)根據(jù)茶樹生長特性和成品茶對加工原料的要求，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹制宜的原則，按標(biāo)準(zhǔn)適時米摘。1.2 手工采茶宜用提手采，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。1.3 發(fā)芽整齊，生長勢強，采摘面平整的茶園提倡機采。采茶機應(yīng)使用無鉛汽油，防止汽油、機油污染茶葉、茶 樹和土壤。1.4 采用清潔、通風(fēng)性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時運抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入 有毒、有害物質(zhì)以及其他非茶類物質(zhì)。1.5 采摘的鮮葉應(yīng)有合理的標(biāo)簽，注明品種、產(chǎn)地

42、、采摘時間及操作方式。1.6 鮮葉的采收應(yīng)確保在農(nóng)藥安全間隔期后采收。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、 采摘方式、數(shù)量、初加工廠名稱等。1.7 鮮葉采摘后4小時內(nèi)應(yīng)運到加工廠。1.8盛裝、運輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。2 半成品包裝2.1 半成品包裝容器應(yīng)清潔、干燥、無異味、無毒。2.2 接觸茶葉的包裝材料應(yīng)符合SB/T10035的規(guī)定。2.3 包裝材料應(yīng)具有防潮、陰氧等保鮮性能，無異味，必須符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、 殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。2.4 包裝材料的生產(chǎn)及包裝的存放必須遵循不污染環(huán)境的原則。宜選用容易降解或

43、再生的材料。彬聚氯乙烯（PVQ、混有氯氟碳化合物（CFQ的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。2.5 對包裝廢棄物應(yīng)及時清理、分類、進行無害化處理。2.6 半成品的標(biāo)簽應(yīng)按鮮葉的采收順序編制批號，應(yīng)包括半成品代號、年號、等級、等內(nèi)容。3 儲存3.1 茶葉儲存要嚴(yán)格遵守中華人民共和國食品衛(wèi)生法的規(guī)定。嚴(yán)格與化學(xué)合成物質(zhì)以及有毒、有害、有異味、易污染的物品接觸。3.2 不同類別的茶葉必須分開儲藏，有條件的要設(shè)立專用倉庫。倉庫必須清潔。防潮、避光和無異味，保持通風(fēng) 干燥，周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠離污染源。3.3 儲存茶葉的倉庫必須保持干燥。防止采用化學(xué)合成除濕劑。提倡低溫，充氮或真空保存。3.4 入庫的成品茶的

44、標(biāo)志和批號系統(tǒng)要清楚、醒目、持久、嚴(yán)禁受到污染、變質(zhì)以及標(biāo)簽、嘍號與貨物不一致的 茶葉進入倉庫，不同批號、日期的產(chǎn)品要分別存放。3.5 作好倉庫的清潔衛(wèi)生、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。4 出入庫管理4.1 茶葉成品出入庫要有入庫單和出庫單。4.2 在倉庫期間要求詳細(xì)記錄被貯藏的茶葉的生產(chǎn)日期，茶葉等級，檢驗單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏 溫度、濕度、出庫單。4.3 正在儲存的成品茶做好各種記錄檔案。5 運輸5.1 運輸工具必須清潔、干燥、無異味。5.2 嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。5.3 運輸前必須進行茶葉的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。5.4

45、填寫的茶葉運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。5.5 運輸包裝必須牢固、 整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標(biāo)志，內(nèi)容包括；始發(fā)站和到達站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。5.6運輸過程中裝疊鼻祖穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 十二、不合格品管理制度1 .目的：對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 .適用范圍：適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 .職責(zé)：3. 1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。4. 2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)做好所屬區(qū)域不合格品的標(biāo)識和隔

46、離存放。5. . 3生產(chǎn)科及所屬倉庫負(fù)責(zé)做好不合格品的隔離存放3. 4各相關(guān)科門負(fù)責(zé)不合格品處置的實施。4 工作程序：4.1 不合格品的標(biāo)識、記錄4.1.1 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員填制不合格品報告，倉管員負(fù)責(zé)做好標(biāo)識，隔離存放。4.1.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由操作者隔離存放，并做好標(biāo)識。4.1.3 最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢科員填寫不合格品報告并做出標(biāo)識，生產(chǎn)作業(yè)人員（操作者）做好 隔離或單獨存放。4.2 不合格品處置4.2.1 對于進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員負(fù)責(zé)評價和處置；必要時，會同質(zhì)檢科和（或）生產(chǎn)科共 同評審，提出處置意見，報廠長批準(zhǔn)。生產(chǎn)過程和最

47、終產(chǎn)品的不合格品，由檢驗人員負(fù)責(zé)評價和處置；需要時由 質(zhì)檢科會同廠長負(fù)責(zé)評價和處置。質(zhì)檢科在評價和處置不合格品，必要時會同有關(guān)科門以及造成不合格品工序的操作者一起參加。根據(jù)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度及對使用可能造成的影響和經(jīng)濟損失決定處置方案，經(jīng)廠長審批后實施。4. 3不合格品的處置方法4. 3. 1返工：可以返工的不合格品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工，使其達到規(guī)定的要求。4. 3. 2降級處理：對產(chǎn)品的安全性能絕對沒有影響，對產(chǎn)品性能也不會造成大的影響，仍有使用價值的不合格品，可作降級使用，但需有明顯標(biāo)識。原材料的不合格， 經(jīng)廠長批準(zhǔn)，可作讓步接收。4. 3. 3拒收或報廢：對外購的不可使用的不合格產(chǎn)品則拒

48、收,對本廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可返工或讓步處理的不合格品則按報廢處理。4. 3. 4使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說明不合格品的實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品的返 工情況；經(jīng)廠長批準(zhǔn)，顧客同意。方可出售。4. 3. 6責(zé)任科門根據(jù)處置方案，對不合格品處理后，由審評室驗證，必要時，發(fā)出糾正（預(yù)防）措施，找出并消除產(chǎn)生（潛在）不合格的原因并防止其再發(fā)生（或預(yù)防其發(fā)生）5. 3. 7不合格品經(jīng)返工后，按檢驗文件由審評室檢驗員重新進行檢驗，作好記錄，根據(jù)檢驗結(jié)果，判斷是否符 合要求。4. 4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品4.3條款規(guī)定外，審評室應(yīng)組織采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控

49、制程序 要求。;供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行食品安全事故處置方案1目的本程序規(guī)定了對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格 理體系的有效運行。2應(yīng)用范圍本程序適用于對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格制。3定義和術(shù)語：無4職責(zé)和分工/不符合/異常，采取糾正和預(yù)防措施的要求和方法,/不符合/異常所采取的糾正和預(yù)防措施的制訂、以確保管實施、驗證控4.1各職能部門及分廠對本職能管理范圍內(nèi)所有活動、過程負(fù)有自覺持續(xù)改進其有效性和效率的職責(zé)，負(fù)責(zé)a) b) c) d) e) f) g)識別出存在或潛在不合格、不符合、異常；（組織）分析原

50、因；評審、確定采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施的要求；（組織）采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，或發(fā)出改進要求跟蹤和驗證措施有效性；總結(jié)并將有效措施標(biāo)準(zhǔn)化；及時傳遞發(fā)現(xiàn)的跨部門問題、難以解決的問題、需要幫助解決的問題。/糾正或預(yù)防措施記錄表;主要職責(zé)分工如下:a)b)c)供銷科負(fù)責(zé)改進策劃和協(xié)調(diào)、管理體系改進、管理評審確定措施的落實與追蹤、涉及重大不合格 符合/異常的改進和考核；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程不合格/不符合/異常、質(zhì)量分析會議、顧客意見、顧客投訴、故、采購產(chǎn)品的改進；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理、設(shè)備管理、設(shè)備維護保養(yǎng)及生產(chǎn)指揮系統(tǒng)不符合質(zhì)量事/異常（如、火災(zāi)、爆炸、

51、環(huán)交貨期）的改進，組織有關(guān)部門對工傷、設(shè)備、財產(chǎn)、損失事故（包括未遂事故）境污染事故的調(diào)查，對報告的正確性和及時性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)分廠質(zhì)量分析會議、中間產(chǎn)品和成 品發(fā)現(xiàn)的（潛在的）不合格、所管理的設(shè)施設(shè)備及過程不符合、異常的改進。4.4.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格/不符合/異常的原因分析、措施制定、3其他職能部門難以協(xié)調(diào)的涉及2個以上部門的一般不合格措施實施和效果自我驗證；/不符合，由供銷科協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門共同制訂糾有關(guān)管理改進的標(biāo)準(zhǔn)化由供銷科負(fù)責(zé)審核并納/不符合的糾正和預(yù)防措及全我廠性管理改進正和預(yù)防措施；4. 4各部門制定的措施由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.5有關(guān)技術(shù)改進的標(biāo)準(zhǔn)化，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)審核和納入

52、相關(guān)文件 入相關(guān)文件。4. 6管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進的策劃與批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)涉及重大不合格 標(biāo)準(zhǔn)化文件的批準(zhǔn)，總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)改進標(biāo)準(zhǔn)化的批準(zhǔn)。4 . 7廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的持續(xù)改進方案。5 .流程描述5. 1改進流程及相關(guān)部門、相關(guān)文件改進按流程循環(huán)進行。5.2 改進分類：a） 以改進問題難度大小分：A類：著眼于解決根本問題、曾經(jīng)發(fā)生的難點和重點、跨部門問題，主要改進形式是生產(chǎn)科技術(shù)改造、技術(shù) 革新、管理體系改進，分別由質(zhì)檢科、供銷科、生產(chǎn)科牽頭組織、培訓(xùn)、管理，改進問題的確定途徑主要是管理 評審、數(shù)據(jù)分析，使用的統(tǒng)計工具較復(fù)雜，改進成果要經(jīng)過嚴(yán)格評審后才認(rèn)可、獎勵；B類：著眼于解決或改進本崗位或身

53、邊存在的“小、實、活、新”問題、操作工發(fā)現(xiàn)的異常問題，這些問題一般20天內(nèi)能夠改進完成，供銷科定期組織考核與獎勵，使用的統(tǒng)計工具較簡單。b） 以改進的組織分：被動性改進，主要包括職能部門要求的糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，顧客和相關(guān)方要求、合理化建 議改進等；主動性改進，未經(jīng)職能部門要求，責(zé)任部門自主組織進行的改進，主要包括異常點的改進和現(xiàn)場改進小組 的改進。5.3 改進程序5.3.1 收集、評審不合格、不符合、異常信息見不合格品控制程序。5.3.2 調(diào)查并確定不合格、不符合的原因原因分析應(yīng)分析到可以采取措施為止，并盡可能找出所有原因和主要原因。導(dǎo)致不合格/不符合的原因大致有：a）未按照工藝

54、文件的規(guī)定進行生產(chǎn)；b）工藝及其他程序或規(guī)定不適當(dāng)；c）人員缺乏培訓(xùn)，質(zhì)量意識不強或業(yè)務(wù)水平不夠；d）材料、設(shè)備、工具、工裝或計量器具失效、故障、不合格或誤操作；e）生產(chǎn)計劃安排不當(dāng)；f）過程控制不當(dāng)；g）工作條件和環(huán)境不良；h）檢驗控制不良；i ）資源不足；j ）管理不嚴(yán)，缺乏有關(guān)程序、規(guī)定等。5.3.3 評價確保不合格/不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）的措施的需求應(yīng)根據(jù)加工成本、質(zhì)量成本、產(chǎn)品特性和安全性、顧客滿意、職業(yè)健康安全風(fēng)險、環(huán)境因素控制等方面潛在影響的程度來評價其對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和本我廠聲譽影響的嚴(yán)重性并評價確保不合格/不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）的措施的需求。評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定

55、，核心在于作出是否有采取糾正（預(yù)防）措施的必要。如評價有采取措施必要，則發(fā) 出改進要求（如糾正（預(yù)防）措施單，不符合項報告等），不再作評價記錄。5.3.4 制訂糾正和預(yù)防措施各部門、各層次均應(yīng)對實際不合格/不符合和潛在不合格/不符合，根據(jù)調(diào)查分析及評價結(jié)果，制訂糾正或預(yù)防措施并記錄。糾正或預(yù)防措施應(yīng)a）確定問題的現(xiàn)狀、原因、達到的目標(biāo)、對策、措施、負(fù)責(zé)人、完成時間、完成地點；b）與該問題的嚴(yán)重性和面臨的風(fēng)險相適應(yīng)；c）對重大的質(zhì)量問題或嚴(yán)重不合格/不符合所確定的糾正（預(yù)防）措施，供銷科報請管理者代表召開有關(guān)部門參加的專門會議進行評審，必要時需進行試驗論證，糾正措施計劃實施前必須經(jīng)管理者代表審批。5.3.5 糾正和預(yù)防措施的實施和自我驗證a）由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人組織實施，完成后及時自我驗證、總結(jié)并反饋給發(fā)出改進要求（糾正、預(yù)防措施記錄表）的部門。b）如果自我驗證發(fā)現(xiàn)措施無效或效果不佳，應(yīng)重復(fù)進行5.3.25.3.6 監(jiān)督和