新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計實用表格大全含50多份經(jīng)典表格共111頁】

1、XXX新 產(chǎn) 品 制 造 可 行 性 報 告評估部門： 評估日期： 年 月 日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧 客 名 稱一、顧客概況（包括：人員、工廠規(guī)模、現(xiàn)有主要車型、年產(chǎn)量、企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、近幾年 發(fā)展情況等）：二、顧客對新產(chǎn)品開發(fā)項目的質(zhì)量和技術(shù)要求及其它基本要求（包括：外觀、尺寸、功能、性能、材 料、裝于何種車型、進度要求、數(shù)量要求等基本要求）：三、顧客對新產(chǎn)品的競爭選點情況（包括：有幾家競爭對手與顧客配套、競爭對手的質(zhì)量和技術(shù)狀況、 競爭對手的設(shè)計和開發(fā)能力狀況等）：核 準審 查制 表 第 頁 共 頁 PPP-2-01A0-1XXX 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 制 造

2、 可 行 性 報 告（續(xù)）評估部門： 評估日期： 年 月 日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧 客 名 稱四、顧客對新產(chǎn)品定點及認可程序：五、市場預(yù)測（包括：新車型開發(fā)進度、何時裝車試驗、產(chǎn)量計劃等）：六、顧客有關(guān)部門/人員的聯(lián)系 和地址情況（包括：設(shè)計和開發(fā)部門、質(zhì)量管理部門、采購部門、 工程技術(shù)部門等主要負責(zé)人的聯(lián)系 和地址）：核 準審 查制 表 第 頁共 頁 PPP-2-01A0-2XXX 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 制 造 可 行 性 報 告（續(xù)）評估部門： 評估日期： 年 月 日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧 客 名 稱七、對新產(chǎn)品的基本構(gòu)思和采用先進技術(shù)的設(shè)想及目前現(xiàn)

3、有系統(tǒng)存在的問題：八、新產(chǎn)品先行試驗和關(guān)鍵技術(shù)問題及風(fēng)險分析：九、新產(chǎn)品開發(fā)的進度安排：核 準審 查制 表 第 頁共 頁 PPP-2-01A0-3XXX 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 制 造 可 行 性 報 告（續(xù)）評估部門： 評估日期： 年 月 日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧 客 名 稱十、新產(chǎn)品的預(yù)計年產(chǎn)量、成本估算、價格預(yù)算：十一、投資預(yù)算（包括：人員投資、設(shè)施/設(shè)備投資等）：十二、銷售渠道及其它情況：十三、結(jié)論：備注核 準審 查制 表 第 頁共 頁 PPP-2-01A0-4XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 成 本 核 算 報 價 表報價部門： 報價編號： 報價單位：人民幣（元） 報

4、價日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號圖紙編號產(chǎn)品數(shù)量顧客名稱聯(lián)系 傳 真固定成本投資成本（包括硬件/軟件）設(shè)備消耗及折舊成本房屋設(shè)施租賃及折舊成本無形資產(chǎn)攤銷成本通訊費成本其它成本直接成本包括外購?fù)鈪f(xié)/原材料/輔助材料名稱規(guī)格/型號編號/件號報價單價議定單價供應(yīng)來源本產(chǎn)品所使用零件/材料用量實際報價價格小計國產(chǎn)/進口關(guān)稅數(shù)量報價價格議定價格報價價格議定價格合 計生產(chǎn)加工成本零部件/材料名 稱加工項目/內(nèi)容機器設(shè)備加工作業(yè)人數(shù)生產(chǎn)/加工時間加工費率其 他實際報價價格小計報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格合 計間接成本外協(xié)件及

5、勞務(wù)燃料動力消耗材料管理費加工管理費包 裝運 輸稅 金銷售成本其 他報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格工裝/模具新作套 元工裝/模具修改套 元夾治具制作 套 元夾治具修改 套 元檢具制作 套 元檢具修改 套 元報價總價格議定總價格備 注核 準審 查制 表PP-704-2-02A0XXX 有 限 公 司合 同 / 訂 單 評 審 表部門： 日期： 年 月 日合同/訂單名稱合同/訂單編號客 戶 名 稱產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號交付數(shù)量交付時間/日期 合 同 / 訂 單 要 求 評審部門評 審 意

6、見評審人員簽名/日期經(jīng)營科技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科供應(yīng)科評審結(jié)果： 簽名： 日期：備 注核 準審 查制 表PP-703-2-03A0XXX 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 項 目 開 發(fā) 申 請 單申請部門： 申請日期： 年 月 日開發(fā)產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格/型號顧 客 名 稱提交顧客批準的日期提交顧客批準/確認的數(shù)量新產(chǎn)品項目開發(fā)來源/依據(jù)新 產(chǎn) 品 項 目 開 發(fā) 要 求 和 / 或 顧 客 要 求申請開發(fā)的結(jié)論： 總經(jīng)理（簽名）： 批準日期：備注核 準審 查制 表PPP-2-02A0XXX 有 限 公 司多方論證小組成員及職責(zé)表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號成立日

7、期 年 月 日多 方 論 證 小 組 成 員項目姓 名部 門職 責(zé) / 工 作 內(nèi) 容具備的設(shè)計技能組長組員技術(shù)科經(jīng)營科質(zhì)檢科生產(chǎn)科供應(yīng)科設(shè)備科一、多方論證小組職責(zé)/工作內(nèi)容：1確定顧客要求和需求及期望；2確定顧客內(nèi)部和外部；3確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；4確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；6對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；7產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決；8確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；9決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。

8、10 特殊特性的開發(fā)和最終確定；11 潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險的措施；12 控制計劃的開發(fā)和評審。二、設(shè)計人員需具備的適用設(shè)計技能：A）、幾何尺寸和公差（GD&T）； G）、有限元分析（FEA）；B）、質(zhì)量功能展開（QFD）； H）、實體造型；C）、制造設(shè)計DFM/裝配設(shè)計（DFA）； I）、仿真技術(shù)；E）、試驗設(shè)計（DOE）； D）、價值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）； K）、可靠性工程計劃。J）、計算機輔助設(shè)計（CAD）/計算機輔助工程（CAE）；備注核 準審 查制 表PPP-2-03A0XXX 有 限 公 司新 產(chǎn) 品

9、項 目 APQP 開 發(fā) 計 劃制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工 作 內(nèi) 容 / 項 目負 責(zé)部 門負 責(zé)人 員開 發(fā) 時 程所需建立的資料1234567891011121第一階段：計劃和確定項目確定新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)來源顧客采購訂單（或）市場調(diào)研報告（或）高階管理層指示單2新產(chǎn)品項目開發(fā)之制造可行性分析（）聯(lián)絡(luò)單新產(chǎn)品制造可行性報告3新產(chǎn)品開發(fā)成本核算報價作業(yè)（）產(chǎn)品成本核算報價表4新產(chǎn)品開發(fā)項目顧客需求確定（）合同/訂單評審表5新產(chǎn)品項目開發(fā)申請作業(yè)新產(chǎn)品項目開發(fā)申請表6確定新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)7組建多方論證小組（）多方論證小組成員及職責(zé)表8編制新產(chǎn)

10、品項目APQP開發(fā)計劃（）新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃9產(chǎn)品設(shè)計輸入和評審（）設(shè)計評審記錄表10確定設(shè)計目標（）新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標11確定產(chǎn)品可靠性（）12確定質(zhì)量目標13確定初始材料清單（）產(chǎn)品初始材料清單14確定初始過程流程圖產(chǎn)品過程流程圖15確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單產(chǎn)品和過程特殊特性16編制產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品保證計劃17管理者支持管理者支持18第二設(shè)計失效模式和后果分析（）設(shè)計失效模式及后果分析框圖/環(huán)境極限條件表設(shè)計失效模式和后果分析核 準審 查制 表 第 1 頁，共 5 頁 PPP-2-04A0-1K C E 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 項 目 APQP 開 發(fā) 計 劃 （續(xù)上頁）制

11、定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工 作 內(nèi) 容 / 項 目負 責(zé)部 門負 責(zé)人 員開 發(fā) 時 程所需建立的資料12345678910111218第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)設(shè)計失效模式和后果分析（）設(shè)計FMEA檢查表19設(shè)計圖紙（）圖紙設(shè)計原件20圖紙確認（如需要）設(shè)計確認記錄表21確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計（）產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計22制定樣件控制計劃（樣件）控制計劃控制計劃檢查表23編制樣件試作和試驗驗證計劃樣件試作和試驗驗證計劃表24樣件制造（）樣件檢驗和確認記錄表25產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審（）實驗報告單/設(shè)計驗證記錄表26產(chǎn)品設(shè)計確認/評審（）設(shè)計確認記錄

12、表27工程圖樣確認（）產(chǎn)品工程圖樣確認表28確定工程規(guī)范（）工程規(guī)范確認表29確定材料規(guī)范（）材料規(guī)范確認表30圖樣和規(guī)范的更改設(shè)計更改申請單設(shè)計更改通知單31確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求（）新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表32確定產(chǎn)品和過程特殊特性（）產(chǎn)品和過程特殊特性核 準審 查制 表 第 2 頁，共 5 頁 PPP-2-04A0-2K C E 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 項 目 APQP 開 發(fā) 計 劃 （續(xù)上頁）制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工 作 內(nèi) 容 / 項 目負 責(zé)部

13、 門負 責(zé)人 員開 發(fā) 時 程所需建立的資料12345678910111233第二階段確定量具/試驗設(shè)備要求（）新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表量具/試驗設(shè)備檢查表34產(chǎn)品設(shè)計輸出和評審（）設(shè)計評審記錄表35小組可行性承諾（）產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表小組可行性承諾36管理者支持管理者支持37第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)制造過程設(shè)計輸入和評審()設(shè)計評審記錄表38編制產(chǎn)品包裝標準產(chǎn)品包裝標準39評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定過程流程圖（）產(chǎn)品過程流程圖40過程流程圖檢查表41制定車間平面布置圖（）車間平面布置圖車間平面布置檢查表42制定特性矩陣圖特性矩陣圖43過程失效模式及后

14、果分析（）過程失效模式及后果分析過程FMEA檢查表44編制試生產(chǎn)控制計劃（）（試生產(chǎn)）控制計劃控制計劃檢查表45編制過程指導(dǎo)書（）相關(guān)過程作業(yè)指導(dǎo)書46制定測量系統(tǒng)分析計劃（MSA）（）測量系統(tǒng)分析計劃核 準審 查制 表 第 3 頁，共 5 頁 PPP-2-04A0-3K C E 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 項 目 APQP 開 發(fā) 計 劃 （續(xù)上頁）制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工 作 內(nèi) 容 / 項 目負 責(zé)部 門負 責(zé)人 員開 發(fā) 時 程所需建立的資料12345678910111247第三階段制定初始過程能力研究計劃（）初始過程能力研究計劃48制定

15、包裝規(guī)范（）產(chǎn)品包裝規(guī)范49制造過程設(shè)計驗證/確認及其評審（試生產(chǎn)作業(yè)）（）設(shè)計驗證記錄表50制造過程設(shè)計輸出和評審（）設(shè)計評審記錄表51新產(chǎn)品過程策劃和過程開發(fā)經(jīng)驗總結(jié)新產(chǎn)品過程策劃和過程開發(fā)文件/資料匯總一覽表52管理者支持管理者支持53第四階段：產(chǎn)品和過程確認試生產(chǎn)作業(yè)（）試生產(chǎn)作業(yè)計劃表54測量系統(tǒng)分析評價（）零件評價人平均值和重復(fù)性極差控制圖 量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析數(shù)據(jù)表量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析報告量具極差法分析表 量具穩(wěn)定性分析報告 量具偏倚分析報告 量具線性分析報告 計數(shù)型量具小樣法分析報告55初始過程能力研究（）XR控制圖56生產(chǎn)件批準（）零件提交保證書核 準審 查制

16、 表 第 4 頁，共 5 頁 PPP-2-04A0-4K C E 有 限 公 司新 產(chǎn) 品 項 目 APQP 開 發(fā) 計 劃 （續(xù)上頁）制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工 作 內(nèi) 容 / 項 目負 責(zé)部 門負 責(zé)人 員開 發(fā) 時 程需建立的資料12345678910111256第四階段：產(chǎn)品和過程確認生產(chǎn)件批準（）生產(chǎn)件批準-尺寸測量結(jié)果生產(chǎn)件批準-材料試驗結(jié)果生產(chǎn)件準批-性能試驗結(jié)果57樣品送樣和確認（）58生產(chǎn)確認試驗（）試驗報告記錄表59包裝評價（）產(chǎn)品包裝評價表60制定生產(chǎn)控制計劃（）（生產(chǎn)）控制計劃控制計劃檢查表61質(zhì)量策劃認定（）產(chǎn)品質(zhì)量策劃

17、總結(jié)和認定報告62管理者支持管理者支持63第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計劃表64減少變差XR控制圖65顧客滿意顧客滿意度調(diào)查表66交付和服務(wù)產(chǎn)品交付績效統(tǒng)計表顧客服務(wù)反饋記錄表備 注1“ ”表示預(yù)計完成日期，“ ”表示實際完成日期。2在該計劃表的工作內(nèi)容/項目欄中有“”符號標識的項目，為新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中的關(guān)鍵路徑。核 準審 查制 表 第 5 頁，共 5 頁 PPP-2-04A0-5XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)評審記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 產(chǎn)品設(shè)計輸入 產(chǎn)品設(shè)計輸出 制造過程設(shè)計輸入 制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容1 顧客提供

18、的產(chǎn)品設(shè)計信息資料和要求：11 規(guī)格：12片12 外圓：23mm13 內(nèi)孔：8.08.015mm14 總長：18.30.20 mm2 產(chǎn)品設(shè)計的草圖（包括產(chǎn)品設(shè)計草圖中的所有尺寸和技術(shù)要求）：21 3 合同評審的結(jié)果；4 產(chǎn)品是否需符合適用的相關(guān)國際/國家/政府安全、法令、法規(guī)、標準和/或行業(yè)標準。5 結(jié)合原有類似QC32-28、QC32-169等兩種產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料（見附件）。評 審 結(jié) 果1 目前公司在生產(chǎn)換向器的規(guī)格可以做到563片，外圓可以做到5130 mm，內(nèi)孔可以做到2.97560 mm，總長可以做到5150 mm，故對顧客要求的：換向器規(guī)格12片、外圓23mm、內(nèi)孔8.08.

19、015mm、總長18.30.20 mm等公司均完全有能力能滿足其要求；2 產(chǎn)品需符合的相關(guān)國際/國家/政府安全、法令、法規(guī)、標準和/或行業(yè)標準為：21 未注線性公差按GB/T1804m；22 其它技術(shù)要求按Q/RCQ1022000標準執(zhí)行；備 注核準審查制表 PP-706-2-02A0XXX 有 限 公 司新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱生產(chǎn)數(shù)量新 產(chǎn) 品 項 目 開 發(fā) 要 求 / 顧 客 要 求確 定 設(shè) 計 目 標確 定 產(chǎn) 品 可 靠 性 目 標確 定 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 目 標備 注核 準審 查制 表PPP-2-05A0XXX 有 限 公 司

20、產(chǎn) 品 初 始 材 料 清 單制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期 年 月 日序號材料名稱材料編號規(guī)格/型號供應(yīng)商名 稱質(zhì) 量 要 求備注核 準審 查制 表PPP-2-06A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 過 程 流 程 圖制定部門：技術(shù)部 制定日期： 2001 年05月12日產(chǎn)品名稱換向器顧客名稱信裕電機規(guī)格/型號QZQC-RF32-205版 本A階段狀態(tài) 第一階段（初始） 第三階段修訂日期 年 月 日步驟過程流程過程流程名 稱機器設(shè)備/測量設(shè)備產(chǎn)品特性過程特性搬運方式特殊特性符號 備 注05 進貨檢驗千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機直徑輥軋軋

21、梯排機千分尺長度厚度退火退火爐硬度計硬度（505）溫度時間第一道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第二道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度檢驗千分尺外觀弦長備注1“”表示檢驗、“”表示加工、“”表示搬運、“”表示貯存、“”表示返工/返修2“”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核 準審 查制 表 第 頁，共 頁 PPP-2-07A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 和 過 程 特 殊 特 性制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期 年 月 日階段狀態(tài) 第一階段（初始） 第二階段版

22、本序號過 程 流 程產(chǎn) 品 特 殊 特 性過程特殊特性特殊特性符號備 注30退火硬度溫度時間110壓塑總長（18.1-18.5mm）時間溫度壓力120固化塑料內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密溫度壓力130鉸孔內(nèi)孔（8.0-8.015mm）140車外圓外圓（22.975-23.025mm）備注1“”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號； “”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核 準審 查制 表PPP-2-08A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 保 證 計 劃制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號一、 項目要求概述（簡要的說明新產(chǎn)品項目開發(fā)的各項要求和/或顧客對產(chǎn)品的各項要求）：二、風(fēng)險分析/評估：序

23、號項 目可能帶來的風(fēng)險解 決 方 法備 注1新 技 術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材 料4包 裝5服 務(wù)6制 造7其 它三、失效模式分析：序號可能發(fā)生的失效模式失效模式起因/機理可能的解決方法備 注四、初始工程標準：A、原材料（進貨檢驗和試驗）部分：序號原材料名稱初 始 質(zhì) 量 要 求控 制 方 法備 注核 準審 查制 表 第1頁， 共2頁 PPP-2-09A0-1XXX 有 限 公 司 產(chǎn)品 保 證 計 劃（續(xù)上頁）制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號B、過程（工序檢驗和試驗）部分：序號工序檢驗項目初 始 質(zhì) 量 要 求控 制 方 法備 注C、成品（最終檢驗和試驗）部分：序號成品檢

24、驗項目初 始 質(zhì) 量 要 求控 制 方 法備 注D、包裝要求：序號包裝檢驗項目初 始 質(zhì) 量 要 求控 制 方 法備 注E、其它標準要求：備注核 準審 查制 表 第2頁， 共2頁 PPP-2-09A0-2XXX 有 限 公 司 管 理 者 支 持產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號日 期 年 月 日一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行階段： 第一階段：計劃和確定項目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計和開發(fā) 第四階段：產(chǎn)品和過程確認二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行工作狀況（包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準備時間/前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）：三、公司高階管理層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支

25、持： 總經(jīng)理（簽名）： 日期：備 注核 準 審 查制 表 PPP-2-10A0XXX 有 限 公 司DFMEA框圖/環(huán)境極限條件表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號系統(tǒng)名稱車型年一、工作環(huán)境極限條件：溫 度耐腐蝕性振 動沖 擊外部材料濕 度二、可燃性（靠近熱源的部件是什么？）：三、其它：四、產(chǎn)品總成的DFMEA關(guān)系框圖如下（多方論證小組也可用其它形式的框圖闡明他們分析中考慮的項 目）： 零件 連接方法 A 1不連接（滑動配合） B 2鉚接 C 3螺紋連接 D 4卡扣裝接 E 5壓緊裝接 F 6焊接備注1字母=零件； 2“_”= 附著的/相連的； 3“”= 界面，不相連；4 =

26、 不屬于此FMEA； 5數(shù)字=連接方法。核 準審 查 制 表PP-707-2-01A0XXX 有 限 公 司潛 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析 （設(shè) 計 FMEA） 第 頁，共 頁系統(tǒng)子系統(tǒng)產(chǎn)品名稱核 準車型年/項目（或產(chǎn)品型號）設(shè)計責(zé)任部門DFMEA編號關(guān) 鍵 日 期編制部門編 制核心小組DFMEA 日 期編制日期修訂日期項目功能潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理頻數(shù)O現(xiàn)行設(shè)計控制預(yù)防現(xiàn)行設(shè)計控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN建 議措 施責(zé)任及目標完成日期措 施 結(jié) 果采取的措 施嚴重度S頻度O探測度D風(fēng)險順序數(shù)PRN65Z325604562560 PP-707

27、-2-03A0XXX 有 限 公 司設(shè) 計 F M E A 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析（FMEA）參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs？4SFMEA 和/或DFMEA是否識別了特殊特性？5是否已確認了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計特性？6對高風(fēng)險順序數(shù)項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對嚴重度數(shù)高的項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實施

28、成并經(jīng)驗證后，高風(fēng)險順序數(shù)是否已得到修正？核 準審 查制 表 PPP-2-11A0XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)確認記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 圖紙確認 樣件確認 制造過程確認 其它確認確認內(nèi)容 確 認 結(jié) 果確 認 結(jié) 果 的 評 審備 注核準審查制表PP-706-2-04A0XXX 有 限 公 司 產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號一、設(shè)計、概念、功能和對制造變差的敏感性（最佳參數(shù)設(shè)計）：制造變差項目可 能 的 影 響最佳值或最佳公差允許的公差二、制造和/或裝配過程（即：對原規(guī)劃的做法初始的制造和裝配流程有哪些缺失

29、， 對哪些缺失是可以改善的）：缺 失 項 目改 善 方 法負 責(zé)部 門負責(zé)人預(yù)計完成日 期三、性能要求（即：對原設(shè)計的性能要求有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：性 能 項 目一 般 要 求可 調(diào) 整 的 方 法核 準審 查制 表PPP-2-12A0-1XXX 有 限 公 司 產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計（續(xù)上頁）產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號四、部件數(shù)（即：對原規(guī)劃的部件數(shù)，可以調(diào)整哪些部分，予以一體化或簡化）：原先部件項目缺失項目改善方法負責(zé)人五、過程調(diào)整（即：對原規(guī)劃的過程有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規(guī)劃過程缺失項目改善方法負責(zé)人三、材料搬運（即：對原規(guī)劃的材料搬運方式有哪些缺失，對哪些缺失

30、是可以改善的）：原規(guī)劃的搬運方式缺 失 項 目改善方法負責(zé)人備 注核 準審 查制 表PPP-2-12A0-2XXX 有 限 公 司 控 制 計 劃 第 頁，共 頁 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)控制計劃編號：CPP001A0主要聯(lián)系人/ / ：日期（編制）：日期（修訂）：零件編號、最新更改等級/水平：核心小組：顧客工程批準/日期（如需要）：零件名稱/描述：公司/工廠批準/日期：顧客質(zhì)量批準/日期（如需要）：公司/工廠：公司代碼：其它批準/日期（如需要）：其它批準/日期（如需要）：零件/過程編號過程名稱/操作描述機器設(shè)備、裝置、夾具、工裝或工具特 性特殊特性分類方 法反應(yīng)計劃編號產(chǎn) 品過 程產(chǎn)品/過程規(guī)范/

31、公差評價/測量技術(shù)取 樣控制方法容量頻率 PP-711-2-01A0XXX 有 限 公 司控 制 計 劃 檢 查 清 單制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所 要 求 的 措 施 / 意 見 負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？2為了便于選擇產(chǎn)品/過程特殊特性，是否明確了所有已知的顧客關(guān)注的事項？3控制計劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4制定控制計劃時是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明確需檢驗的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進貨（材料/零部件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是

32、否已涉及工程性能試驗要求？8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準控制計劃？顧客目前沒有要求10公司和顧客之間的測量方法是否一致？核 準審 查制 表 PPP-2-13A0K C E 有 限 公 司樣 件 試 作 和 試 驗 驗 證計 劃制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱樣件數(shù)量開始制作日 期制作結(jié)束日 期提交顧客確認日期試驗驗證項目序號工 作 內(nèi) 容 / 項 目負 責(zé)部 門負 責(zé)人 員起始日期預(yù)計完成日 期實際完成日 期備 注備注核 準審 查制 表 PPP-2-14A0XXX 有 限 公 司 樣件 檢 驗 和 確 認 記 錄 表檢驗

33、部門： 檢驗日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號訂單編號生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期檢驗工序檢 驗 員生產(chǎn)工序操 作 員序號檢驗項目產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求測 量設(shè) 備檢 驗方 法檢 驗 數(shù) 據(jù)判定備注核 準審 查制 表PPP-2-15A0XXX 有 限 公 司試 驗 報 告試驗部門： 試驗日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號 批號（圖號）材料名稱材料規(guī)格/型號熱處理狀態(tài)委托單編號顧客名稱委托試驗部門要求完成試驗日期試樣/抽樣數(shù)量收樣日期 年 月 日抽樣基數(shù)抽樣日期 年 月 日檢驗類型送樣 抽檢 其它試樣等級合格品 試制品 外購件 回收品 其它實驗設(shè)備實驗設(shè)備編號試驗名稱或項目試驗的依據(jù)和條件及要求試驗

34、過程和試驗數(shù)據(jù)記錄試驗結(jié)果和結(jié)論備 注確 認審 查制 表第 頁共 頁 PP-726-2-04A0XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)驗證記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 尺寸驗證 試驗驗證 制造過程驗證 其它驗證驗證內(nèi)容 驗 證 結(jié) 果驗 證 結(jié) 果 的 評 審備 注核準審查制表 PP-706-2-03A0XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)確認記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 圖紙確認 樣件確認 制造過程確認 其它確認確認內(nèi)容 確 認 結(jié) 果確 認 結(jié) 果 的 評 審備 注核準

35、審查制表PP-706-2-04A0XXX 有 限 公 司產(chǎn)品工程圖樣確認表部門： 日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱圖紙編號版 本序號確 認 項 目圖樣編號顧客對產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求公司對產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求確 認結(jié) 果備 注備注核 準審 查制 表PPP-2-16A0XXX 有 限 公 司工程規(guī)范確認表部門： 日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱序號確 認 項 目產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求測 量設(shè) 備檢 驗方 法頻率/容量機 器設(shè) 備過程控制方 法確認結(jié)果備注核 準審 查制 表PPP-2-17A0XXX 有 限 公 司材料規(guī)范確認表部門： 日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱訂單編

36、號規(guī)格/型號顧客名稱序號確 認 項 目材料編號顧客對材料質(zhì)量/技術(shù)要求公司對材料質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢 驗方 法頻率/容量確認結(jié)果備注核 準審 查制 表PPP-2-18A0XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)更改記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 產(chǎn)品確認以前的更改 產(chǎn)品確認以后的更改 制造過程確認以后的更改更改內(nèi)容設(shè)計和開發(fā)更改的評估（包括設(shè)計和開發(fā)更改評估的影響）設(shè) 計 和 開 發(fā) 更 改 的 評 審備 注核準審查制表PP-706-2-05A0K C E 有 限 公 司新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單制定部門： 制定日期： 年

37、月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號序號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備分類產(chǎn)品對設(shè)備需要的精度設(shè)備實際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注備注核 準審 查制 表PPP-2-19A0K C E 有 限 公 司新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查清單制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的措施/意見負責(zé)部門/負責(zé)人完成期限 工裝和設(shè)備設(shè)計是否已考慮以下方面：1l 柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2l 快速更換工裝？3l 產(chǎn)量波動？4l 防錯？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5l 新設(shè)備？6l 新工裝？7l 新試驗裝備？ 對以下內(nèi)容的接受標準是否已達成一致：8l 新設(shè)備？9l 新工裝？1

38、0l 新試驗裝備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進行初始能力研究？12是否已確定試驗設(shè)備的可行性和準確度？核 準審 查制 表 第1頁，共 2 頁 PPP-2-20A0-1K C E 有 限 公 司 新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查清單（續(xù)上頁）制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的措施/意見負責(zé)部門/負責(zé)人完成期限13對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護計劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？懂？15是否具備能在公司的設(shè)備上進行初始過程能力研究的量具？究的量具？的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進行初始過程能力研究？17是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性

39、的過程特性？18在確定接受標準時是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗?zāi)芰?？?準審 查制 表 第2頁，共 2 頁 PPP-2-20A0-2K C E 有 限 公 司 新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備名稱參考圖紙/圖紙編號設(shè) 備類 別制作方式開 發(fā) 計 劃 時 程備 注內(nèi)制外制123456789101112備注核 準審 查制 表PPP-2-21A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 和 過 程 特 殊 特 性制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱

40、顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期 年 月 日階段狀態(tài) 第一階段（初始） 第二階段版 本序號過 程 流 程產(chǎn)品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備 注30退火硬度溫度時間110壓塑總長時間溫度壓力120固化塑料內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密溫度壓力130鉸孔內(nèi)孔140車外圓外圓備注1“”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號； “”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核 準審 查制 表PPP-2-08A0XXX 有 限 公 司量 具 / 試 驗 設(shè) 備 檢 查 清 單制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號測量階段量具/試驗設(shè)備名稱量具/試驗設(shè)備編號產(chǎn)品對量具/試驗設(shè)備需要的精度量具/試驗設(shè)備實際的精度所

41、需數(shù)量所要求的措施/意見備 注進貨檢驗和/或試驗工序檢驗和/或試驗產(chǎn)品最終檢驗和/或試驗備 注 核 準審 查制 表 PPP-2-22A0K C E 有 限 公 司 新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備名稱參考圖紙/圖紙編號設(shè) 備類 別制作方式開 發(fā) 計 劃 時 程備 注內(nèi)制外制123456789101112備注核 準審 查制 表PPP-2-21A0XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)評審記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 產(chǎn)品設(shè)計輸入 產(chǎn)品設(shè)

42、計輸出 制造過程設(shè)計輸入 制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容評 審 結(jié) 果備 注核準審查制表PP-706-2-02A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 設(shè) 計 信 息 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期 A一般情況 設(shè)計是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗設(shè)計（DOE）？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計并驗證計劃？10如果是，是由多方論證小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、

43、設(shè)備和接受準則有一個清楚的定義和了解？義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否完成材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？核 準審 查制 表 第1頁，共 3 頁 PPP-2-23A0-1XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 設(shè) 計 信 息 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期 B工程圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準平面？18公差是否和被接受的制造標準相一致？19使用現(xiàn)有的檢測技術(shù)，是

44、否有些規(guī)定要求不能被評價？ C工程性能規(guī)范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認和最終使用？22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進行試驗？23如所應(yīng)計劃要求，能否在正常計劃的生產(chǎn)過程的試驗中，對額外的樣品進行試驗？24所有的產(chǎn)品試驗是否都將在廠內(nèi)進行？25如不是，是否由批準的分承包方進行？26規(guī)定的取樣容量和/或取樣頻率是否可行？27如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準？核 準審 查制 表 第2頁，共 3 頁 PPP-2-23A0-2XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 設(shè) 計 信 息 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件

45、編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期 D材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是否在顧客批準的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33 特性將在廠內(nèi)進行檢驗嗎？34 具備試驗設(shè)備嗎？35 為保證結(jié)果準確，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到許可了嗎？（如要求）？ 是否已考慮以下材料要求：38 搬運？39 貯存？40 環(huán)境？核 準審 查制 表 第3頁，共 3 頁 PPP-2-23A0-3XXX

46、有 限 公 司小 組 可 行 性 承 諾部門： 日期： 年 月 日零件名稱顧客名稱規(guī)格/型號零件編號可行性考慮： 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算進行可行性評價時面面舉到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來作為分析滿足所有規(guī)定要求能力基礎(chǔ)。對于所有否定答案都要有識別所關(guān)注事項和/或所提出要求，以滿足特定要求的附加規(guī)定。是否問 題產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進行可行性評價工程性能規(guī)范是否符合書面要求？產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎？有足夠的生產(chǎn)能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？設(shè)計上允許使用高效的材料搬運技術(shù)嗎？以下情況不發(fā)生異常時，產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)？ 生產(chǎn)設(shè)備

47、成本的提高？ 工裝成本的提高？ 替代的制造方法？是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計過程控制？統(tǒng)計過程控制是否用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產(chǎn)品上： 過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？ Cpk是否大于1.33？結(jié)論： 可行 產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)。 可行 建議作出更改（見附件）。 不可行 需要更改設(shè)計以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。認定： 小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期核 準審 查制 表PPP-2-24A0XXX 有 限 公 司 管 理 者 支 持產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號日 期 年 月 日一、產(chǎn)品質(zhì)量

48、先期策劃實施和執(zhí)行階段： 第一階段：計劃和確定項目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計和開發(fā) 第四階段：產(chǎn)品和過程確認二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行工作狀況（包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準備時間/前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）：三、公司高階管理層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持： 總經(jīng)理（簽名）： 日期：備 注核 準 審 查制 表 PPP-2-10A0XXX 有 限 公 司設(shè)計和開發(fā)評審記錄表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格/型號產(chǎn) 品 編 號顧客名稱評審項目 產(chǎn)品設(shè)計輸入 產(chǎn)品設(shè)計輸出 制造過程設(shè)計輸入 制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容1、 產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)

49、據(jù)：2、3、4、5、6、7、評 審 結(jié) 果1、2、3、4、5、6、7、備 注核準審查制表PP-706-2-02A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 包 裝 標 準制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱一、產(chǎn)品包裝標準：備注核 準審 查制 表PPP-2-25A0XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？2公司是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3公司是否已確定

50、誰將作為與公司內(nèi)部的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特、通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進行了評審？ 以下方面是否已明確足夠的人員：5 控制計劃要求？6 全尺寸檢驗？7 工程性能試驗？8 問題解決的分析？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃：9 包括所有的雇員？10 列出被培訓(xùn)人員名單？11 提出培訓(xùn)時間進度？ 對以下方面是否已完成培訓(xùn)：12 統(tǒng)計過程控制？核 準審 查制 表 第1頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-1XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)

51、部門/負責(zé)人完成日期 對以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)上頁）13 能力研究？14 問題的解決？15 防錯？16 被識別的其它項目？17對每一個控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員 / 小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標準的操作人員指導(dǎo)書制定工作？ 檢驗指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20 容易理解的工程性能規(guī)范？21 試驗頻率？22 樣本容量？23 反應(yīng)計劃？24 文件化？ 目測輔具25 是否容易理解？26 是否適用？核 準審 查制 表 第2頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-2XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查

52、 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期 目測輔具（續(xù)上頁）27 可接近性？28 是否被批準？29 注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、維護和制定及反應(yīng)計劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？33記錄檢驗結(jié)果的合格人員是否具有表格/記錄本？ 在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34 檢測量具？35 量具指導(dǎo)書？36 參考樣品？37 檢驗記錄本？38對量具和試驗設(shè)備是否提供證明和定期校準？ 所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？核

53、 準審 查制 表 第3頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-3XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設(shè)備和設(shè)施是否充足？ 是否有進貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42 被檢驗的特性？43 檢驗頻率？44 樣本容量？45 批準產(chǎn)品的指定位置？46 對不符合產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再驗證的程序

54、？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？核 準審 查制 表 第4頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-4XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 過 程 流 程 圖制定部門：技術(shù)部 制定日期： 2001 年05月12日產(chǎn)品名稱換向器顧客名稱信裕電機規(guī)格/型號QZQC-RF32-205版 本A階段狀態(tài) 第一階段（初始） 第三階段修訂日期 年 月 日步驟過程流程過程流程名 稱機器設(shè)備/測量設(shè)備產(chǎn)品特性過程特性搬運方式特殊特性符號 備 注05 進貨檢驗千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機直徑輥

55、軋軋?zhí)菖艡C千分尺長度厚度退火退火爐硬度計硬度溫度時間第一道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第二道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度檢驗千分尺外觀弦長備注1“”表示檢驗、“”表示加工、“”表示搬運、“”表示貯存、“”表示返工/返修2“”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號； “”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核 準審 查制 表 第 頁，共 頁 PPP-2-07A0XXX 有 限 公 司過 程 流 程 圖 檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期1流程圖

56、是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng) / 最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？核 準審 查制 表 PPP-2-27A0XXX 有 限 公 司車 間 平 面 布 置 圖 制定部門： 車間： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號備 注1 “”表示檢驗、“”表示加工、“”表示貯存、“”表示返工/返修、“

57、”表示產(chǎn)品搬運和在生產(chǎn)現(xiàn)場的流轉(zhuǎn)方向。2 車間平面布置圖中的過程編號必須與“過程流程圖”、“控制計劃”中的過程編號一致。 3 圖表尺寸比例： 1： 核 準審 查制 表PPP-2-28A0XXX 有 限 公 司車 間 平 面 布 置 圖檢 查 表制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問 題是否所要求的意見 / 措施負責(zé)部門/負責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標識區(qū)域？3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？ 過程和檢驗區(qū)域是否具有：4 足夠的尺寸？5 足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？

58、是否具有足夠的：7 中間整備區(qū)域？8 貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？12是否提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？核 準審 查制 表 PPP-2-29A0XXX 有 限 公 司特 性 矩 陣 圖制定部門： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號產(chǎn)品特性編號產(chǎn)品特性描 述公 差過程（工序）編號備注1“”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號； “”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。2“C

59、”表示用于夾緊的操作特性； “L”表示用于定位的操作特性； “X”表示由此操作導(dǎo)致 或改變的特性應(yīng)符合過程流程圖表格； “Y”表示既用于夾緊的操作特性又用于定位的操作 特性。核 準審 查制 表PPP-2-30A0K C E 有 限 公 司潛 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析 （過 程 FMEA） 第 頁，共 頁項 目 名 稱PFMEA 編 號PFMEA 2001001A0核 準車型年/車輛類型（或產(chǎn)品型號）過程責(zé)任部門關(guān) 鍵 日 期2003/06/14編 制核心小組PFMEA 日 期編制日期修訂日期過程功能 要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理頻度O現(xiàn)行過程控制

60、預(yù)防現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN建 議措 施責(zé)任及目標完成日期措 施 結(jié) 果采取的措 施嚴重度S頻度O探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN下料產(chǎn)品外觀不良，具體表現(xiàn)為：刮傷毛刺給顧客和下道工序造成斷線或者缺口8操作員未按操作規(guī)范進行作業(yè)，導(dǎo)致板角和板邊對板面擦傷61.作業(yè)員輕拿輕放2.對板邊和板角打磨1.作業(yè)員針對每片印制板作自主檢查2.檢驗員每4小時巡檢一次367無品管部門2003/6/52003/6/5品管部門已將XXX標準修改完成。84396板面與設(shè)備之間或板面與板面之間有雜物擦傷61.每班每小時至少清潔板面和設(shè)備臺面一次1.作業(yè)員針對每片印制板作自主檢查2.檢驗員每2小時巡檢一次512