烏礦本安管理手冊(cè)(共35頁)

1、編審(binshn)委員會(huì)主任(zhrn)：王國(guó)(wnggu)旺副主任：邢金嶺、崔亞仲、賀光榮、程遠(yuǎn)輝、李儉、易云亮委 員：張槐森、黃利明、郅喜榮、田陽、曹云、高月詠、劉瑞霞、郭明寶、黃志軍、佘永明、甘志強(qiáng)、秦勇、賈平、賈志忠、呂波、張小龍、鄭春福、張?jiān)品?、溫玉清。?輯：田陽、武三娃、陳曉偉、馬亞東、李江濤、白建剛、張景星、賈曉霞、許晉飛、馬忠輝、朱建軍、賈殿軍、李曉軍、蔣勇進(jìn)、馬銀貴、賀高義、李智飛、高春萍、解香梅、沈西超。前 言本質(zhì)(bnzh)安全管理體系是由國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局和神華集團(tuán)聯(lián)合六家(li ji)國(guó)內(nèi)科研單位(dnwi)研究建立了一套以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心、內(nèi)容涵蓋煤礦管理全過程的

2、管理體系，目的是為了使煤礦生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，實(shí)現(xiàn)煤礦健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2007年3月份在神東分公司上灣煤礦搞試點(diǎn)取得了圓滿成功，按照公司的總體安排，現(xiàn)在我礦推行本質(zhì)安全管理體系。 本質(zhì)安全管理以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以PDCA管理為模式，體現(xiàn)了全員參與、持續(xù)改進(jìn)的特點(diǎn)，要求在生產(chǎn)過程中做到人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，切斷事故發(fā)生的因果鏈，達(dá)到人員、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全。體系主要包括：煤礦本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理、人員不安全行為控制與管理、保障管理、要素管理、輔助管理等方面的內(nèi)容，同時(shí)依據(jù)煤礦本質(zhì)安全管理實(shí)施指南要求編制了烏蘭木倫煤礦本質(zhì)安全管理體系文件，包括管理手冊(cè)、程序文

3、件、考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、人員不安全行為管理手冊(cè)、管理制度匯編、安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)等支持性文件。管理手冊(cè)：確定了管理方針，描述了本質(zhì)安全管理體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的框架。明確了礦內(nèi)各層次不同部門、單位和不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊(cè)是我礦本質(zhì)安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，適合礦井高、中層管理人員使用。程序文件：包含49個(gè)管理程序，各項(xiàng)管理程序以PDCA的方法建立，符合實(shí)際運(yùn)作的要求，規(guī)定了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟，保證了各個(gè)過程功能的實(shí)現(xiàn)。程序文件是管理手冊(cè)的支持性文件，適合各級(jí)關(guān)單位（部門）、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的

4、管理和運(yùn)行控制?？己?koh)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：共分5大部分，28個(gè)系統(tǒng)(xtng)，214個(gè)元素(yun s)，835個(gè)考核指標(biāo)?？己嗽u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是檢驗(yàn)本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行效果、判別煤礦是否達(dá)到了本質(zhì)安全管理體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、人員不安全行為管理手冊(cè)、管理制度匯編、安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)等作為支持性文件，從危險(xiǎn)源辨識(shí)入手,通過對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行系統(tǒng)的分析、分類、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以制度、規(guī)范、安全文化建設(shè)為手段，以人員不安全行為控制為根本，從而消除、減小或控制危險(xiǎn)因素，使本質(zhì)安全管理體系得以有效運(yùn)行。在本質(zhì)安全管理體系文件的編寫過程中，得到了神東分公司

5、巡回指導(dǎo)小組和兄弟單位的大力支持和指導(dǎo)。同時(shí)編寫人員在編寫過程中結(jié)合礦井實(shí)際進(jìn)行了多次研討、修改、完善。在此，謹(jǐn)向以上單位和人員表示誠(chéng)摯的敬意和衷心的感謝！ 文件編寫組 2007年8月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc175563777 烏蘭木倫煤礦簡(jiǎn)介(jin ji) 烏蘭木倫煤礦簡(jiǎn)介(jin ji)烏蘭木倫煤礦是中國(guó)(zhn u)神華(shn hu)能源股份有限公司神東煤炭分公司的大型現(xiàn)代化骨干礦井之一，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內(nèi)。礦井于1988年開工建設(shè)，先后歷經(jīng)3次較大規(guī)模的技術(shù)改造，總投資3.6億元人民幣 ，目前礦井實(shí)際生產(chǎn)能力為5

6、00萬T/年。與礦井相配套建有年處理原煤500萬噸的洗煤廠，年外運(yùn)能力達(dá)1000萬噸的鐵路專用線。烏蘭木倫煤礦是一座集生產(chǎn)和洗選為一體，產(chǎn)、運(yùn)綜合布局，統(tǒng)籌建設(shè)的高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井。烏蘭木倫煤礦井田面積：53.2平方公里。工業(yè)儲(chǔ)量為2.4億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量603.25萬噸，井田內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造條件簡(jiǎn)單，煤層賦存穩(wěn)定，煤層傾角為1-3度，煤質(zhì)特點(diǎn)為特低磷、特低硫、特低灰、高發(fā)熱量。商品煤主要作為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤、民用煤和液化用煤，深受國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)用戶的青睞。礦井開拓方式為斜井平硐聯(lián)合開拓，生產(chǎn)布局為一井一面，礦井積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，綜采、連采和掘錨工作面全部裝備了世界一流的采礦設(shè)備，整個(gè)礦井生產(chǎn)及輔

7、助運(yùn)輸系統(tǒng)均采用微機(jī)模擬、工業(yè)電視監(jiān)控和綜合自動(dòng)化控制；礦井輔助運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)了低污染無軌膠輪化；經(jīng)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化；綜合技術(shù)裝備居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，綜合自動(dòng)化達(dá)到了世界先進(jìn)水平。近年來，烏蘭木倫煤礦按照“高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益、高效率”的現(xiàn)代化礦井建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以可持續(xù)發(fā)展為前提，以科技進(jìn)步為先導(dǎo)，以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以安全生產(chǎn)為重點(diǎn)，以人才資源開發(fā)為依托，以培訓(xùn)教育為保證，注重環(huán)境保護(hù)和人員健康，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目前(mqin)，全礦共有職工300人，機(jī)構(gòu)(jgu)設(shè)置為“八隊(duì)四辦一中心(zhngxn)”，即：綜采隊(duì)、連采一隊(duì)、連采二隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)

8、、通風(fēng)隊(duì)，準(zhǔn)備隊(duì)、車隊(duì)，及綜合辦、經(jīng)營(yíng)辦、生產(chǎn)辦、體系辦、生產(chǎn)指揮中心，形成了精干高效的組織機(jī)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度。全員工效達(dá)58.07噸/工，直接工效323.52噸/工，礦井最高日產(chǎn)達(dá)26000噸，月產(chǎn)最好水平為64.8萬噸，原煤生產(chǎn)效率等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到世界先進(jìn)水平，已進(jìn)入全國(guó)煤炭系統(tǒng)“雙高”礦井行列，被中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“行業(yè)特級(jí)高產(chǎn)高效”礦井。在礦井建設(shè)過程中，烏蘭木倫煤礦認(rèn)真貫徹開發(fā)與環(huán)?！叭瑫r(shí)”的方針，重視環(huán)境保護(hù)和建設(shè)，“三廢”排放全部達(dá)標(biāo)；在生產(chǎn)過程中以一流技術(shù)和先進(jìn)裝備為基礎(chǔ)，不斷推進(jìn)科技創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)工藝和采區(qū)設(shè)計(jì)，確保了煤炭資源的合理開采和利用；全面實(shí)施了綠化美化凈化工程

9、，小區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了無白色污染、無垃圾、無荒土地；建成了一座藍(lán)天碧水、鳥語花香的花園式綠色煤礦，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與環(huán)境的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和神華工程的全面推進(jìn)，烏蘭木倫煤不斷完善管理體系，已先后通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生、NOSA五星管理等管理體系，并以建立了整合型的綜合管理體系，目前按照國(guó)家和公司的要求，又在逐步建立我礦本質(zhì)安全管理體系，完善礦井安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全管理的科學(xué)、合理和人性化。為烏蘭木倫煤礦的騰飛，為神華事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！礦長(zhǎng)： 王國(guó)旺中國(guó)神華能源股份有限責(zé)任公司神東煤炭分公司烏蘭木倫煤礦地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)烏蘭木倫村

10、郵編：017205電話：（0477）8200341傳真：（0477）8200348本質(zhì)(bnzh)安全管理(gunl)方針創(chuàng)建(chungjin)安全文化 規(guī)范作業(yè)行為樹立人本理念 關(guān)注員工安全推行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 打造本安礦井優(yōu)化人機(jī)環(huán)管 不斷發(fā)展創(chuàng)新 簽發(fā)：本質(zhì)(bnzh)安全管理(gunl)目標(biāo)1.杜絕(dju)輕傷以上人身事故。2.杜絕重大以上機(jī)電設(shè)備事故，嚴(yán)格控制一般機(jī)電設(shè)備事故。3.杜絕頂板、火災(zāi)、透水和局部有害氣體超限事故。4.實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全一級(jí)礦井發(fā)布令為建設(shè)本質(zhì)(bnzh)安全型礦井，促進(jìn)我礦持續(xù)穩(wěn)定健康(jinkng)發(fā)展和增強(qiáng)(zngqing)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)本質(zhì)安全管理體系實(shí)施指南的

11、要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，運(yùn)用現(xiàn)代安全管理方法，借鑒國(guó)內(nèi)外安全管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建了一套具有我礦特色的煤礦本質(zhì)安全管理系統(tǒng)。本質(zhì)安全型礦井的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)、落實(shí)安全發(fā)展觀的重要手段和途徑，是我礦安全工作的關(guān)鍵點(diǎn)和著力點(diǎn)，我們要充分認(rèn)識(shí)創(chuàng)建本質(zhì)安全型礦井的重要意義，積極推進(jìn)本質(zhì)安全礦井建設(shè)。本體系文件是指導(dǎo)我礦創(chuàng)建本質(zhì)安全型礦井的指南，經(jīng)審查，文件符合本質(zhì)安全管理的相關(guān)要求，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2007年 9 月 1 日起開始實(shí)施，體系覆蓋的各級(jí)單位、部門務(wù)必認(rèn)真貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行！ 礦長(zhǎng)： 2007 年 月 日1 管理組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副總 生產(chǎn)副總綜合辦黨委副書記工會(huì)生產(chǎn)組體系辦生產(chǎn)調(diào)

12、度中心綜采隊(duì)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)連采一隊(duì)連采二隊(duì)車隊(duì) 礦長(zhǎng)黨委書記機(jī)電組機(jī)電隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì) 機(jī)電副礦長(zhǎng)生產(chǎn)組通風(fēng)隊(duì)總工程師準(zhǔn)備承包商經(jīng)營(yíng)辦經(jīng)營(yíng)副總 安監(jiān)處安監(jiān)處長(zhǎng)2 本質(zhì)安全(nqun)管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限(qunxin)與職責(zé)為了(wi le)全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)我礦基礎(chǔ)(jch)管理工作，提高全體(qunt)員工的安全意識(shí)，使我礦的各項(xiàng)工作向本質(zhì)安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo)，特成立烏蘭木倫煤礦本質(zhì)安全管理委員會(huì)，并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確:1 烏蘭木倫煤礦本質(zhì)安全委員會(huì)委員會(huì)主任：王國(guó)旺委員會(huì)常務(wù)

13、副主任：邢金嶺委員會(huì)副主任：崔亞仲、程遠(yuǎn)輝、賀光榮、李儉、易云亮、彭志剛委員會(huì)成員：張槐森、黃利明、郅喜榮、田陽、曹云、楊飛靈、劉瑞霞、郭明寶、黃志軍、佘永明、甘志強(qiáng)、秦勇、賈平、賈志忠、呂波、張小龍、鄭春福、張?jiān)品?、溫玉清。委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在體系辦，主任：田陽。委員會(huì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障與本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理四個(gè)工作組。1.1風(fēng)險(xiǎn)管理組組 長(zhǎng)：邢金嶺副組長(zhǎng)：田陽成 員：武三娃、陳曉偉、馬亞東、李江濤、白建剛、張景星、賈曉霞、劉瑞霞、許晉飛、馬忠輝、朱建軍、賈殿軍、李曉軍、蔣勇進(jìn)、馬銀貴、賀高義、李智飛、高春萍、解香梅、李麗雅、沈西超。1.2標(biāo)準(zhǔn)與

14、措施管理組組 長(zhǎng)：邢金嶺副組長(zhǎng)：田陽成 員：武三娃、陳曉偉、馬亞東、李江濤、白建剛、張景星、賈曉霞、許晉飛、馬忠輝、朱建軍(jin jn)、賈殿軍、李曉軍、蔣勇進(jìn)、馬銀貴、賀高義、李智飛、高春萍、解香梅、沈西超。1.3保障與本質(zhì)安全(nqun)文化管理(gunl)組組 長(zhǎng)：賀光榮副組長(zhǎng)：楊飛靈成 員：劉瑞霞、李德春、賈曉霞、趙春麗、張槐森、黃利民、曹云、郭明保、田陽、佘永明、甘志強(qiáng)、秦勇、賈平、賈志忠、呂波、張小龍、鄭春福1.4人員不安全行為控制與管理組組 長(zhǎng)：李儉副組長(zhǎng)：郅喜榮成 員：李智飛、秦攀峰、張槐森、黃利民、曹云、楊飛靈、郭明保、田陽、佘永明、甘志強(qiáng)、秦勇、賈平、賈志忠、呂波、張小龍

15、、鄭春福2.1 本質(zhì)安全管理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限2.1.1 依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定，制定符合本礦實(shí)際的本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2.1.2 負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置，督促檢查礦屬各單位對(duì)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)本質(zhì)安全管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。2.1.3 負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度(nind)工作計(jì)劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對(duì)上級(jí)公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。2.1.4 對(duì)全礦安全(nqun)工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢

16、查，監(jiān)督事故隱患排查，對(duì)存在的事故隱患提出限期整改意見，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。2.1.5 深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患(ynhun)，本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)公司請(qǐng)求解決。2.1.6 負(fù)責(zé)參與各類安全專項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，定期召開本質(zhì)安全管理例會(huì)，解決月度、年度檢查報(bào)告中提出的問題。2.1.7 負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和實(shí)施情況評(píng)價(jià)。2.1.8 負(fù)責(zé)煤礦各級(jí)管理人員和部門本質(zhì)安全管理績(jī)效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。2.1.9 所有成員必

17、須接受相應(yīng)的安全管理知識(shí)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。2.1.10 組織和配合礦井事故的搶救(qingji)與處理，對(duì)各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。2.2 本質(zhì)(bnzh)安全管理委員會(huì)主任職責(zé)2.2.1 本質(zhì)安全管理(gunl)委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2.2.2 制定并頒布礦井本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)本質(zhì)安全管理體系文件。2.2.3 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件，保證安全文明生產(chǎn)。2.2.4 為實(shí)施、保持和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系配備必要的資源。2.2.5 組織本質(zhì)安全管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。2.3本

18、質(zhì)安全管理委員會(huì)常務(wù)副主任職責(zé) 2.3.1負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)的管理工作。2.3.2負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各小組工作。2.3.3負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)辦公室的工作。2.4本質(zhì)安全管理委員會(huì)副主任職責(zé)2.4.1生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)本單位生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立本質(zhì)安全型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。2.4.2總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng)建本質(zhì)安全型礦井提供可靠保障。2.4.3 機(jī)電副礦長(zhǎng)對(duì)機(jī)電運(yùn)輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢

19、查全礦機(jī)電運(yùn)輸安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)(zhungti)完好、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全。2.4.4 黨委(dngwi)副書記兼工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦安全(nqun)文化建設(shè)，重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、安康杯、群安員、崗網(wǎng)員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動(dòng)。2.4.5 安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時(shí)排查各類現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項(xiàng)管理制度得到落實(shí)。2.4.6生產(chǎn)副總協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)和總工程師履行好上述責(zé)任。2.4.7經(jīng)營(yíng)副總保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置，確保體系的順利實(shí)施。2.5 委員會(huì)下設(shè)辦公室職責(zé)2.5.

20、1是本質(zhì)安全管理體系的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，及時(shí)向管理委員會(huì)匯報(bào)體系運(yùn)行情況及運(yùn)行過程中存在的問題。2.5.2負(fù)責(zé)體系的培訓(xùn)、建立、實(shí)施、考核、改進(jìn)等管理和組織工作。2.6本質(zhì)安全管理委員會(huì)各小組職責(zé)2.6.1 風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理工作。2.6.2 標(biāo)準(zhǔn)與措施管理小組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改完善。2.6.3保障與本質(zhì)安全文化管理小組負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施，使本質(zhì)安全管理工作得到持續(xù)有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的建設(shè)，讓員工形成恒久性安全價(jià)值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣。2.6.4

21、 人員不安全行為控制與管理小組負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度(u zhn zh d)、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。3、要求各區(qū)隊(duì)、部門成立相應(yīng)的管理組織機(jī)構(gòu)，明確推行本質(zhì)安全(nqun)管理體系的負(fù)責(zé)人和職責(zé)，并報(bào)綜合體系辦備案。2.7 基層及相關(guān)(xinggun)單位職責(zé)2.7.1 生產(chǎn)調(diào)度中心2.7.1.1 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時(shí)的整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.7.1.2 貫徹落實(shí)上級(jí)部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令，并監(jiān)督各單位落實(shí)。2.7.2 機(jī)電組負(fù)責(zé)礦井日常機(jī)電安全管理工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護(hù)齊全有效

22、、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全。2.7.3 生產(chǎn)組2.7.3.1 貫徹落實(shí)本質(zhì)安全生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.7.3.2 按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井采掘、技術(shù)改造等方案。2.7.4 綜合辦2.7.4.1 負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實(shí)施。2.7.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)本質(zhì)安全管理體系內(nèi)文件的分發(fā)控制及擬辦落實(shí)工作。2.7.5 經(jīng)營(yíng)辦2.7.5.1負(fù)責(zé)(fz)全礦本質(zhì)安全培訓(xùn)的計(jì)劃與實(shí)施。2.7.5.2負(fù)責(zé)(fz)本質(zhì)安全管理體系中相關(guān)激勵(lì)機(jī)制的資金保障。2.7.5.3按崗位要求配備充足的、有資質(zhì)的作業(yè)(zuy)人員。2.7.6 體系辦組織有關(guān)人員抓好全礦的本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行工作

23、。2.7.7工會(huì)2.7.7.1 負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實(shí)施；認(rèn)真抓好各單位的班組建設(shè)及“安康杯”等活動(dòng)。2.7.7.2 組織本礦本質(zhì)安全活動(dòng)等相關(guān)事宜。2.7.8 綜采隊(duì)、連采隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)2.7.8.1 認(rèn)真落實(shí)本單位安全生產(chǎn)工作，確保機(jī)器設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達(dá)到本質(zhì)安全相關(guān)要求。2.5.8.2貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工本質(zhì)安全日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)境系統(tǒng)的本質(zhì)安全。2.7.9 機(jī)電隊(duì)2.5.9.1負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供水、排水、高壓供電、主扇的日常管理與維護(hù)，做到設(shè)備安全運(yùn)行，保護(hù)裝置靈敏可靠，防護(hù)裝置齊全有效。2.5.9.2 負(fù)責(zé)本單位員工的安全教育，

24、杜絕不安全行為，達(dá)到煤礦人-機(jī)-環(huán)系統(tǒng)在安全方面的最佳匹配。2.7.10 通風(fēng)隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)落實(shí)“一通三防”的相關(guān)要求，為本質(zhì)安全提供安全的作業(yè)環(huán)境。2.7.11 車隊(duì)規(guī)范輔助運(yùn)輸司機(jī)的管理，杜絕不安全行為的發(fā)生；合理調(diào)派各種車輛的輔助運(yùn)輸，做好車輛日常保養(yǎng)(boyng)工作，保證車輛達(dá)到本質(zhì)安全狀態(tài)。2.7.12生活(shnghu)服務(wù)部、水暖公司(n s)負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、餐飲、員工俱樂部、燈房、浴池、宿舍、供暖、供水等的管理與服務(wù)工作，為員工提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。2.7.13供應(yīng)站2.5.13.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)合格和完好的物資，做到設(shè)備的本質(zhì)安全。2.5.13.2 負(fù)責(zé)其所管轄范圍內(nèi)的安全管理。2.7.1

25、4 地測(cè)站負(fù)責(zé)采空區(qū)塌陷區(qū)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、礦井地質(zhì)、水文調(diào)查、圖件編制和地質(zhì)測(cè)量等工作，為安全生產(chǎn)提供支持。2.7.15 保衛(wèi)科2.7.15.1 負(fù)責(zé)辦公區(qū)、廠區(qū)的治安保衛(wèi)工作，保護(hù)公共及私人財(cái)產(chǎn)安全。2.7.15.2 負(fù)責(zé)地面消防管理工作，確保礦井財(cái)產(chǎn)設(shè)施的安全。2.7.16駐礦安監(jiān)處2.7.16.1依據(jù)安全生產(chǎn)法規(guī)和崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)建設(shè)過程和作業(yè)人員行使安全監(jiān)督檢查和處罰，對(duì)所發(fā)生的安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。 2.7.16.2監(jiān)督和參與全礦安全獎(jiǎng)勵(lì)，工資結(jié)核分配及安技費(fèi)的提取使用。2.7.16.3負(fù)責(zé)對(duì)人員不安全行為控制與管理相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究

26、和行為校正。3 體系范圍3.1 主題本手冊(cè)規(guī)定(gudng)了烏蘭木倫煤礦本質(zhì)(bnzh)安全管理體系范圍(fnwi)，闡明了本礦的管理方針和目標(biāo)，是管理體系所涉及的從事安全管理活動(dòng)的單位和人員開展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過本質(zhì)安全管理體系的運(yùn)作，有效控制各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的人-機(jī)-環(huán)-管風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升安全管理水平，實(shí)現(xiàn)良好的本質(zhì)安全管理績(jī)效。 3.2 范圍烏蘭木倫煤礦本質(zhì)安全管理體系覆蓋了烏蘭木倫煤礦所屬各單位和駐礦安監(jiān)處，以及生產(chǎn)與支持性活動(dòng)中的相關(guān)方。4 術(shù)語定義事故：造成死亡、疾病、傷害、設(shè)備損壞或其他損失的意外情況。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。危險(xiǎn)源：可能

27、造成人員傷亡、疾病、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)：是對(duì)企業(yè)各系統(tǒng)中的不安全因素及其可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)后果的分析識(shí)別過程。不安全行為：指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。風(fēng)險(xiǎn)：指事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)和管理體系績(jī)效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自

28、然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。本質(zhì)(bnzh)安全文化：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心(hxn)，體現(xiàn)以人為本、全員(qun yun)參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價(jià)值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織上法律義務(wù)和本質(zhì)安全管理方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn).糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系煤礦本質(zhì)安全管理：指在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下，在煤礦全

29、生命周期過程中對(duì)系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)先辨識(shí)、評(píng)價(jià)、分級(jí)，進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減小、控制，實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會(huì)可接受水平的風(fēng)險(xiǎn)管理。持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)本質(zhì)安全管理總體績(jī)效，根據(jù)本質(zhì)安全管理方針，組織強(qiáng)化本質(zhì)安全管理體系的過程。 機(jī)電設(shè)備事故：按照神東煤炭分公司機(jī)電管理制度匯編2006年 309號(hào)文件規(guī)定：造成設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在25-50萬元（含50萬元）的為一般機(jī)電設(shè)備事故；造成設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在50-100萬元（含100萬元）的為重大機(jī)電設(shè)備事故；造成設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的為特大機(jī)電設(shè)備事故。或全礦井影響生產(chǎn)在4小時(shí)以上24小時(shí)以下（含

30、24小時(shí)）的為一般機(jī)電設(shè)備事故；全礦井影響生產(chǎn)在24小時(shí)以上48小時(shí)以下（含48小時(shí)）的為重大機(jī)電設(shè)備事故；全礦井影響生產(chǎn)在48小時(shí)以上的為特大機(jī)電設(shè)備事故?；蚓C采系統(tǒng)影響生產(chǎn)在16小時(shí)以上32小時(shí)以下（含32小時(shí)）的為一般機(jī)電設(shè)備事故；綜采系統(tǒng)影響生產(chǎn)在32小時(shí)以上64小時(shí)以下（含64小時(shí)）的為重大機(jī)電設(shè)備事故；綜采系統(tǒng)影響礦井生產(chǎn)在64小時(shí)以上的為特大機(jī)電設(shè)備事故。5 本質(zhì)(bnzh)安全管理體系5.1 總要求(yoqi)5.1.1 體系結(jié)構(gòu)本質(zhì)安全(nqun)管理體系包括五個(gè)部分：風(fēng)險(xiǎn)管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評(píng)價(jià)和管理信息系統(tǒng)。5.1.2 實(shí)施與運(yùn)行流程改進(jìn)（Act

31、ion）計(jì) 劃（Plan）實(shí) 施（Do）檢 查（Check）本質(zhì)安全管理績(jī)效測(cè)量（日常檢查、管理審核、管理評(píng)審）體系持續(xù)改進(jìn)管理層承諾：本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)及發(fā)布令成立本質(zhì)安全管理委員會(huì)及其組織機(jī)構(gòu)并分配職責(zé)本質(zhì)安全管理主題、覆蓋范圍及術(shù)語定義本質(zhì)安全管理體系總要求和實(shí)施運(yùn)行流程本質(zhì)安全管理體系文件及文件、記錄要求風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施管理人的不安全行為控制與管理管理保障本質(zhì)安全文化建設(shè)管理信息系統(tǒng)5.1.3 文件(wnjin)、記錄要求5.1.3.1 本質(zhì)(bnzh)安全管理體系文件包括(boku):管理(gunl)手冊(cè)程序文件考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施員工不安全行為管理手

32、冊(cè)管理制度匯編安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)5.1.3.2上述文件是本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分，是體系信息及其載體。在體系運(yùn)行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實(shí)等作用。應(yīng)編制文件控制程序，規(guī)定以下方面所需的控制：1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的；2) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次審批；3) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4) 確保在使用處可獲得適應(yīng)文件的有關(guān)版本；5) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；6) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；7) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據(jù)，

33、具有追溯、證實(shí)的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1 總則(zngz)辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生(chnshng)的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警，制定不同管理(gunl)對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，實(shí)現(xiàn)隊(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理，進(jìn)而控制和消除生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1 礦屬各單位及駐礦單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定、落實(shí)。5.

34、2.2.2 體系辦負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類方法、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。5.2.2.3 礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類及管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定結(jié)果的審核、更新、修訂。5.2.2.5 對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行預(yù)防和控制措施。各業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)處進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。5.2.2.5 體系辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。5.2.2.6各業(yè)務(wù)部門和駐礦安監(jiān)處在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 5.2.2.7體系辦每年年初要組織各單

35、位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。5.2.2.8各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃(jhu)，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。5.2.2.9 各單位、各部門負(fù)責(zé)(fz)本單位管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的落實(shí)。5.2.2.10各業(yè)務(wù)部門和駐礦安監(jiān)處必須熟悉本部門監(jiān)管(jingun)的所有危險(xiǎn)源及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測(cè)。5.2.3 要求5.2.3.1 各級(jí)管理者要高度重視，在人員、時(shí)間和其他資源上給予支持和保證。5.2.3.2礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員、內(nèi)審員、健康協(xié)調(diào)員、有關(guān)科室、區(qū)隊(duì)或車間的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班

36、組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種的現(xiàn)場(chǎng)員工等。礦屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。 5.2.3.3 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素可能導(dǎo)致的事故類型5.2.3.4 各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源的增減與升降級(jí)管理由體系辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。5.2.3.5 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期或動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，管理控制。5.2.3.6 每年年底由體系辦牽頭駐礦安監(jiān)處配合組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。5.2.3.7 礦要成立編審

37、小組負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定，編審小組成員應(yīng)包含(bohn)礦所有部門及為礦服務(wù)的部門人員。5.2.3.8 對(duì)編審小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備編審管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施(cush)的能力。5.2.3.9 管理標(biāo)準(zhǔn)與措施必須依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程，并針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息(xnx)以及各類事故資料進(jìn)行編寫。5.2.3.10 管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施的制定必須針對(duì)具體的管理對(duì)象（人、機(jī)、環(huán)、管）來進(jìn)行。5.2.3.11 管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施須經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.2.3.12 各部門在日常工作中必須嚴(yán)格按照管理標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。5.2.3.13 礦領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門依照

38、管理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考核、控制。5.2.3.14 駐礦安監(jiān)處定期對(duì)各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.2.3.15根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時(shí)對(duì)本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂。5.2.3.16 本質(zhì)安全管理體系委員會(huì)組織每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施更新一次。5.3 人員不安全行為控制與管理5.3.1 總則通過對(duì)人員不安全行為的梳理，制定針對(duì)性的控制措施，減少人員不安全行為的發(fā)生(fshng)幾率，從而避免礦井各類人因事故的發(fā)生。5.3.2 職責(zé)(zhz)5.3.2.1 駐礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)(fz)對(duì)人員不安全行為的

39、梳理及措施的制定。對(duì)不安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3.2.2 駐礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)不安全行為的矯正。5.3.2.3 礦領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門對(duì)人員不安全行為負(fù)有檢查、制止、處罰的責(zé)任。5.4.2.4 工會(huì)負(fù)責(zé)不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協(xié)管提高員工的安全意識(shí)，糾正不安全行為。5.3.2.5 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位人員不安全行為的日常管理。5.3.2.6 員工有權(quán)制止、拒絕任何人員的不安全行為，同時(shí)對(duì)有關(guān)人員不安全行為可采取舉報(bào)、投訴等方式反映到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。5.3.3 要求5.3.3.1要確立不安全行為管理組織機(jī)構(gòu)，配備足夠的人力資源，確保正常運(yùn)作。5.3.3.2 要建立健全各項(xiàng)不安全行為管理制度與考核獎(jiǎng)

40、罰辦法。5.3.3.3 建立完善的員工行為規(guī)范，各級(jí)管理人員依照規(guī)范進(jìn)行動(dòng)態(tài)、定期檢查。5.3.3.4 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的管理制度給與處理。5.3.3.5要定期召開例會(huì)，對(duì)不安全行為的管理狀況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)存在的問題分級(jí)落實(shí)改正措施，限期整改。5.3.3.6 每年底，由安監(jiān)處牽頭組織各單位/部門對(duì)不安全行為(xngwi)重新進(jìn)行辨識(shí)、分析和歸類，總結(jié)當(dāng)年的管理經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充和完善不安全行為的控制措施，以便改進(jìn)下一年度的管理工作。5.4 管理(gunl)保障5.4.1 總則(zngz)通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)、明晰的機(jī)構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度、有效的管理措施，保障本質(zhì)安全管理體系

41、得以有效貫徹和運(yùn)行,同時(shí)通過本質(zhì)安全文化的建設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成自我管理、自我約束的機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人機(jī)環(huán)-管關(guān)系。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)煤礦生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對(duì)和解決方案，指導(dǎo)礦屬各單位安全管理工作。5.4.2.2 經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)管理保障實(shí)施所需的人、財(cái)、物等各種資源的有效配置。5.4.2.3 各部門制定本部門及各崗位職責(zé)，由本質(zhì)安全管理委員會(huì)審議通過并嚴(yán)格執(zhí)行。5.4.2.4 各部門應(yīng)制定基于本質(zhì)安全管理的各項(xiàng)管理制度，經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)審議通過后并執(zhí)行。5.4.2.5 綜合辦負(fù)責(zé)制定本礦本質(zhì)安全

42、文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、具體的建設(shè)模式、目標(biāo)（包括長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)）、內(nèi)容、流程。5.4.2.6 顧問委員會(huì)應(yīng)定期深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，對(duì)存在的問題隱患進(jìn)行評(píng)估并提出書面改進(jìn)建議。5.4.3 要求(yoqi)5.4.3.1 礦井成立本質(zhì)安全管理組織(zzh)機(jī)構(gòu)且建立健全各單位及部門的崗位職責(zé)。 5.4.3.2 管理制度要涵蓋(hn i)本質(zhì)安全管理的全過程，要有針對(duì)性、一致性、及時(shí)性，管理規(guī)章制度要貫徹到相關(guān)人員。5.4.3.3 由經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)組織本質(zhì)安全管理制度及本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)、考核；5.4.3.4 安監(jiān)處和各部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；每年由本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)管理制度及本質(zhì)安全文化實(shí)施手

43、冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審、修訂。5.5 管理評(píng)價(jià)5.5.1 總則通過對(duì)本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，實(shí)施糾正預(yù)防措施，完善和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系。5.5.2 職責(zé)5.5.2.1 體系辦負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的總體運(yùn)行與管理；5.5.2.2 體系辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的日常檢查；5.5.2.3本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任負(fù)責(zé)組織本質(zhì)安全管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。5.5.3 要求應(yīng)制定詳細(xì)的本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序5.5.3.1 本質(zhì)安全管理體系

44、日常檢查(jinch)控制程序應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 日常檢查應(yīng)包括定期(dngq)的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查2) 體系辦應(yīng)制定詳細(xì)的日常(rchng)檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行3) 檢查前應(yīng)制定編寫檢查表4) 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況5) 檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位個(gè)人的工資掛鉤5.5.3.2 內(nèi)部審核控制程序應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長(zhǎng)2) 審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場(chǎng)審核（召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和

45、編寫、不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證）3) 檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。4) 檢查表是審核員的工作文件，應(yīng)注意保密，以保證審核的客觀性。5.5.3.3 管理評(píng)審控制程序應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 管理評(píng)審由最高管理者組織、主持實(shí)施2) 管理評(píng)審(pn shn)的輸入為：a 審核(shnh)結(jié)果；b 以前管理(gunl)評(píng)審的跟蹤情況；c 安全業(yè)績(jī)；d 預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果；e 可能影響管理體系

46、的各種變更；f 改進(jìn)的建議。3) 管理評(píng)審的實(shí)施最高管理者主持管理評(píng)審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，針對(duì)計(jì)劃所列評(píng)審議題及各部門的管理評(píng)審資料進(jìn)行評(píng)審。4) 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括：a 評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；b 參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期；c 管理評(píng)審的結(jié)論；d 評(píng)審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求；e 需要持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容及改進(jìn)措施。5) 管理評(píng)審的后續(xù)工作a 責(zé)任部門及責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審提出的問題及整改要求進(jìn)行整改；b 主管部門組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；c 對(duì)富有成效的改進(jìn)，涉及到文件的更改時(shí)，應(yīng)更改原有的文件。5.5.3.4評(píng)價(jià)結(jié)果必須在全礦公開。5.6 管理信息系統(tǒng)5.6.

47、1 總則通過獲取礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和煤礦人-機(jī)-環(huán)境、管理的其它相關(guān)信息，從系統(tǒng)工程觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、預(yù)警等，為采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和安全策略提供決策支持。5.6.2 職責(zé)(zhz)5.6.2.1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置(shzh)、日常運(yùn)行維護(hù)。5.6.2.2 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)人員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源基礎(chǔ)(jch)信息的維護(hù)及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息的錄入。5.6.2.3 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)錄入考核評(píng)價(jià)信息。5.6.2.4 管理信息系統(tǒng)對(duì)重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.6.3 要求5.6.3.1 系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)的初始化設(shè)置必須準(zhǔn)確無誤，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。5.6.3.2 系統(tǒng)管理員需及時(shí)備份數(shù)據(jù)，避免發(fā)生硬件事故后系統(tǒng)無法恢復(fù)，造成無法挽回的損失。5.6.3.3 系統(tǒng)管理員需準(zhǔn)確設(shè)置系統(tǒng)使用人員的權(quán)限，提高系統(tǒng)安全性。5.6.3.4 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)人員要確保危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息錄入的及