部門預算公開說明

1、東鄉(xiāng)縣人民檢察院2018年部門預算公開說明按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程、中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案，現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：一、部門職責人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，主要任務是依法履行監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一、正確實施。據(jù)此，東鄉(xiāng)縣人民檢察院的主要職責是：（一）向縣人民代表大會和向縣人民代表大會常務委員會報告工作，接受縣人民代表大會及其常務委員會的監(jiān)督。接受州人民檢察院的領導并對其負責。（二）依法向縣人民代表大會和縣人民代表大會常務委員會提出議案。（三）根據(jù)縣委、州人民檢察院的指示、工作部署，確定全縣檢察工作任務，組織落實。（

2、四）依法對貪污案、賄賂案、國家工作人員的瀆職案和國家機關工作人員侵犯公民人身權利、民主權利以及由自己直接受理的其他刑事案件進行偵查。（五）對刑事案件依法審查批捕、審查起訴；并對刑事犯罪案件進行立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督。掌握全縣社會治安動態(tài)，參與社會治安綜合治理。（六）對民事、經(jīng)濟審判和行政訴訟活動進行法律監(jiān)督。（七）對縣人民法院確有錯誤的刑事判決和裁定，依法提出抗訴。（八）受理公民控告、申訴和檢舉；受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報。（九）對全縣刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)督改造場所的管理活動是否合法實行監(jiān)督。（十）組織實施有關檢察技術工作。（十一）開展法律政策研究和與檢察業(yè)務相關的其他調研工作。（十二）依法

3、管理本院檢察官、書記員、司法警察和司法行政人員及工勤人員。（十三）提請縣人大常委會決定任免本院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。（十四）負責全縣檢察宣傳工作。（十五）負責其他應由本院承辦的事項。二、機構設置（一）機關內設機構東鄉(xiāng)縣人民檢察院屬財政全額撥款的行政單位，現(xiàn)內設14個部門，具體包括紀檢組、政工科、辦公室、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、職務犯罪預防科、案件管理辦公室、偵查監(jiān)督科、公訴科、刑事執(zhí)行監(jiān)督局（下設駐縣看守所檢察室）、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、檢察技術科、法警大隊。三、部門預算安排情況2018年財政撥款收支總預算674.94萬元，因司改工作要求，2018年首次納入省級財政預

4、算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比（下同）。包括：一般公共預算撥款449.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元。具體是：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2018年基本支出674.94萬元。（二）項目支出（不含政府性基金安排的支出）.項目支出增加情況2018年項目支出未安排。其中：一般公共預算財政撥款0元，行政事業(yè)性收入（或教育收費）等其他收入安排的項目支出0萬元。比2017年預算增加0萬元，增長0%。.項目分類分級情況保障運轉經(jīng)費0個，主要是辦案補助經(jīng)費；保密密碼專項；檢察官法警服裝費；控告申訴及派駐機構專項；民事、行政及公益訴訟專項經(jīng)費；培訓費；人民監(jiān)督員專項經(jīng)費；設施維修經(jīng)

5、費；司法體制改革工作經(jīng)費；特勤舉報獎勵及檢驗鑒定專項；業(yè)務費；員額制書記員經(jīng)費；偵查監(jiān)督及公訴案件專項經(jīng)費；其他項目0個，主要是網(wǎng)絡運行維護費（其中財務網(wǎng)運維費0萬元）；物業(yè)費；.項目評審情況2018年申請項目共0個，其中納入預算評審0個，涉及金額0萬元，占項目預算申報總額的0%。（三）政府支出功能分類指標.公共安全支出537.18萬元，因司改工作要求，2018年首次納入省級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比。.社會保障和就業(yè)支出66.68萬元，因司改工作要求，2018年首次納入省級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比。.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.16萬元，因司改工

6、作要求，2018年首次納入省級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比。.住房保障支出38.92萬元，因司改工作要求，2018年首次納入省級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比。（四）非稅收入2018年本部門共有0單位涉及非稅收入，2018年計劃征收0元。（五）政府性基金預算支出2018年未使用政府性基金預算撥款安排支出，相關表格為空表。四、部門一般性支出財政撥款情況因司改工作要求，2018年首次納入省級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比（下同）。.因公出國（境）費用0元，我部門2018年未安排預算。.公務接待費2.14萬元，因司改工作要求首次納入省級預算，與

7、地方財政在預算上有差異。2018年預計公務接待10批次，80人次，主要為高檢院、省院及其他縣市檢察院、人大代表來我州檢察院的交流、調研及相關部門檢查指導工作。.公務用車購置及運行維護費4.4萬元。其中：公務用車購置費0萬元（現(xiàn)車輛保有量3輛，2018年東鄉(xiāng)縣人民檢察院本級計劃購置車輛0輛）；2018年首次納入省級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比。.培訓費2.05萬元，因司改工作要求首次納入省級預算，2018年部門預算未安排對下轉移支付，與地方財政在預算上有差異，無法通比。.會議費0萬元，我部門2018年未安排預算。.機關運行經(jīng)費41.37萬元，因司改工作要求2018年首次納入省

8、級財政預算，與地方財政在預算口徑上有差異，無法通比五.其他重要事項情況說明.政府采購情況2018年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0元，采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。.國有資產(chǎn)占用情況上年末固定資產(chǎn)金額為675.66萬元。其中：辦公用房價值231萬元。部門及所屬預算單位共有車輛4輛，價值74.08萬元。單價20萬元以上通用設備0臺（套）。.部門績效評價進展情況2018年預算中實行績效目標管理的項目0個。4.2018年部門預算未安排對下轉移支付，相關表格為空表。六.名詞解釋（由部門根據(jù)自身實際，對專業(yè)性較強的名詞進行解釋）.財政撥款收入：指財政當年撥

9、付的資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用

10、的資金。.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運

11、行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置

12、費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。東鄉(xiāng)縣人民檢察院2018年2月28日單位代碼：單位名稱：東鄉(xiāng)族自治縣人民檢察院部門預算公開表編制日期：2018年2月28日部門領導：馬培列財務負責人：馬培列制表人：馬吉表名備注(1)部門收支總體情況表(2)部門收入總體情況表財務預算口徑(3)部門支出總體情況表功能分類全口徑(4)財政撥款收支總體情況表(5)財政撥款支出表財政撥款按單位(6)一般公共預算支出情況表功能分類(7)一般公共預算基本支出情況表支出經(jīng)濟分類(8)一般公共預算三公”經(jīng)費、會議費、培訓費安排表機關運行經(jīng)費、經(jīng)濟分類(9)一般公共預算機關運

13、行經(jīng)費(10)政府性基金預算支出情況表(11)部門管理轉移支付表部門收支總體情況表收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入674.94一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預算收入三、國防支出四、教育專戶核算四、公共安全支出537.18五、事業(yè)收入五、教育支出六、上級補助收入六、科學技術支出七、附屬單位上繳收入七、文化體育與傳媒支出八、經(jīng)營收入八、社會保障和就業(yè)支出66.68九、其他收入九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.16H一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六

14、、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出38.92二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預算支出二十三、預備費二十四、其他支出二十五、轉移性支出二十六、債務還本支出二十七、債務付息支出二十八、債務發(fā)行費用支出本年收入合計674.94本年支出合計674.94十、上年結轉二十九、結轉下年H-、上年結余收入總計674.94支出總計674.94項目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入674.94經(jīng)費撥款674.94二、政府性基金預算財政撥款收入三、國有資本經(jīng)營預算收入四、教育專戶核算五、事業(yè)收入六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、經(jīng)營收入

15、九、其他收入本年收入合計674.94十、上年結轉財政性資金結轉一般公共預算收入結轉政府性基金預算收入結轉國有資本經(jīng)營收入結轉非財政性資金結轉教育專戶結轉H一、上年結余財政性資金結余一般公共預算收入結余政府性基金預算收入結余國有資本經(jīng)營收入結余非財政性資金結余收入合計674.94部門支出總體情況表功能分類科目支出合計基本支出項目支出上年結轉*1234合計674.94674.94公共安全支出537.18537.18公共安全支出537.18537.18公共安全支出537.18537.18社會保障和就業(yè)支出66.6866.68行政事業(yè)單位離退休66.6866.68機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.

16、6866.68醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.1632.16行政事業(yè)單位醫(yī)療32.1632.16行政單位醫(yī)療21.1421.14公務員醫(yī)療補助11.0211.02住房保障支出38.9238.92住房改革支出38.9238.92住房公積金38.9238.92財政撥款收支總體情況表X更tH項目預算數(shù)項目合計一、本年收入674.94一、本年支出674.94（一）一般公共預算財政撥款674.94（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算財政撥款（二）外交支出（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款（三）國防支出（四）公共安全支出537.18（五）教育支出（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)

17、支出66.68（九）社會保險基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.16（H一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出38.92（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預算支出（二十三）預備費（二十四）其他支出（二十五）債務還本支出（二十六）債務付息支出（二十七）債務發(fā)行費用支出收入總計674.94支出總計674.94財政撥款支出表單位：萬元單位名稱合計一般公共預算支出政府性基金預算支出國有資本經(jīng)營預算支出合計基本支出

18、項目支出合計基本支出項目支出-H#基本支出項目支出*1234234234合計674.94674.94674.94檢察院674.94674.94674.94東鄉(xiāng)族自治縣人民檢察院674.94674.94674.94般公共預算支出情況表功能分類科目一般公共預算支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出*123合計674.94674.94F204公共安全支出537.18537.18if204公共安全支出537.18537.18204公共安全支出537.18537.18208社會保障和就業(yè)支出66.6866.6820805行政事業(yè)單位離退休66.6866.682080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支

19、出66.6866.68210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.1632.1621011行政事業(yè)單位醫(yī)療32.1632.162101101行政單位醫(yī)療21.1421.14F2101103公務員醫(yī)療補助11.0211.02r221住房保障支出38.9238.9222102住房改革支出38.9238.92F2210201住房公積金38.9238.92般公共預算基本支出情況表經(jīng)濟分類科目一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費*123合計674.94626.1148.83301工資福利支出589.96589.9630101基本工資242.77242.7730102津貼補貼165.98165.9830103獎金10.5310.53r30107績效工資32.9232.92r30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66.6866.68F30110職工基本醫(yī)療保險繳費20.0120.0130111公務員醫(yī)療補助繳費11.0211.0230112其他社會保障繳費1.131.1330113住房公積金38.9238.92F302商品和服務支出48.8348.8