供應(yīng)商工程變更管理程序培訓(xùn)詳解

1、供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)采購部 STA2011年03月28日共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第一(dy)部分：目的、適用范圍第二部分：名詞解釋、職責(zé)第三部分：工作要求及程序共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第一部分(b fen)：目的、適用范圍目的：本文件規(guī)定了哈飛汽車供應(yīng)商工程變更管理程序工作流程。旨在明確供應(yīng)商工程變更流程，確保供應(yīng)商工程變更得到控制及變更驗證，減少因變更不受控導(dǎo)致的批量質(zhì)量問題的風(fēng)險。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第一部分(b fen)：目的、適用范圍適用范圍：本程序適用于哈飛汽車量產(chǎn)后的供應(yīng)

2、商原材料，分供方、設(shè)備，工藝，工裝模具等變更。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé)供應(yīng)商工程變更：供應(yīng)商對生產(chǎn)過程中涉及影響關(guān)重產(chǎn)品、關(guān)重過程特性參數(shù)的人機料法環(huán)測的變更，或?qū)嶋H生產(chǎn)過程與簽署PSW時的PPAP資料規(guī)定的內(nèi)容進行變更。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第二部分(b fen)：名詞解釋、職責(zé)采購部STA職責(zé)-4.1審批供應(yīng)商工程變更4.2推進工程變更的實施及驗證工作4.3樣件確認4.4工程變更后的PPAP審核批準及PSW簽署4.5對未按要求實施工程變更的供應(yīng)商進行考評共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變

3、更管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé) 供應(yīng)商職責(zé)：-4.6提出變更申請4.7變更方案驗證及實施共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第二部分(b fen)：名詞解釋、職責(zé) 質(zhì)量部職責(zé)：-4.8樣件確認4.9零件試裝驗證共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé)哈爾濱研究院職責(zé)：-4.10工程變更申請審批（僅針對涉及圖紙資料變更）共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé)汽車制造廠職責(zé) ：-4.11產(chǎn)品試裝4.12記錄及跟蹤零件切換信息共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理

4、程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1 供應(yīng)商按哈飛汽車PPAP批準的生產(chǎn)過程狀態(tài)進行批量生產(chǎn)5.1.1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)過程實際情況，識別并控制過程日常變更，涉及如下工程變更時必須向哈飛汽車STA發(fā)出工程變更申請，獲取同意后方可實施推進，工程變更內(nèi)容包含但不限于以下情況：共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1.1.1工藝變更，如：過程流程圖規(guī)定的工藝流程變更。工藝流程及工藝方法的重大更改。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或外觀發(fā)生重大變化，無法用原會簽圖紙進行驗收。5.1.1.2生產(chǎn)場地變更，或新建生產(chǎn)線，即與PPAP批準時生產(chǎn)場地或生產(chǎn)線布置變更。共二十八頁

5、供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1.1.3新開模具、工裝。關(guān)鍵工裝、儀器的更改新設(shè)；停止使用達半年以上的關(guān)鍵工裝、儀器的重新啟用。5.1.1.4新購生產(chǎn)、檢測設(shè)備。試驗/檢驗方法的更改；試驗/檢驗標準的降低。5.1.1.5原材料、分供方變更（增加或更改）。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1.1.6其他影響安全/法規(guī)、影響產(chǎn)品特性，影響產(chǎn)品質(zhì)量的人/機/料/法/環(huán)/測的變更。操作者30%以上變更時；質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時（如機構(gòu)、人事變動及質(zhì)量體系認證等）。5.1.1.7 STA通過產(chǎn)品審

6、核/過程審核等方式對供應(yīng)商生產(chǎn)過程情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)已進行工程變更的，但供應(yīng)商未提交變更申請，未履行工程變更管理程序的，STA按供應(yīng)商評價及考核細則進行考評。共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.2 供應(yīng)商填寫并提交工程變更申請5.2.1供應(yīng)商按哈飛汽車工程變更申請書格式填寫附表1：供應(yīng)商工程變更申請書，變更較復(fù)雜的可提交相應(yīng)附表說明變更內(nèi)容。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.3 工程變更單審批5.3.1 STA主管工程師按供應(yīng)商提交的變更申請內(nèi)容進行評審，并簽署評審意見，提交室主任審核，

7、并由處長批準后生效。5.3.2涉及圖紙及標準更改（黑盒子零件）的工程變更，需技術(shù)主管人員簽字確認。共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.3 工程變更單審批5.3.3 STA主管工程師簽署評審意見時需明確此次變更的PPAP的提交等級及相應(yīng)附表2：PPAP提交資料清單。5.3.4審批結(jié)果由STA主管工程師將審批完成的附表1：供應(yīng)商工程變更申請書及相應(yīng)附表2：PPAP提交資料清單在3個工作日內(nèi)反饋給供應(yīng)商；審批意見為不同意供應(yīng)商變更的，直接退出本變更程序。共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.4 工程

8、變更批準后，由STA組織技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)商人員進行工程變更商談，確定開發(fā)關(guān)鍵時間節(jié)點及相關(guān)要求。5.4.1商談紀要明確零件開發(fā)周期及樣件提交時間及數(shù)量。5.4.2明確本次變更所需進行的試驗驗證項目及試驗機構(gòu)。5.4.3明確是否需要進行海南路試及試裝程序。5.4.4明確是否需要重新提交PPAP資料及提交等級，是否需進行PPAP現(xiàn)場審核。5.4.5 明確庫存物料處理方式。5.4.6商談紀要完成簽字后發(fā)送技術(shù)、質(zhì)量、采購、供應(yīng)商，汽車制造廠等相關(guān)部門。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三(d sn)部分：工作要求5.5 供應(yīng)商變更計劃提交5.5.1供應(yīng)商按商談內(nèi)容制定工程變更實

9、施計劃，該計劃需符合商談紀要規(guī)定的主體時間進度要求。5.5.2供應(yīng)商在3個工作日內(nèi)提交工程變更實施計劃，STA審批確認后發(fā)送公司質(zhì)量、技術(shù)、采購、生產(chǎn)等部門。共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.6 變更實施與跟蹤5.6.1供應(yīng)商按制定及獲取批準的工程變更實施計劃推進相關(guān)工作，STA跟蹤整體推進進度。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三(d sn)部分：工作要求5.7 樣件提交與確認5.7.1供應(yīng)商按商談紀要規(guī)定時間提交變更后樣件，STA組織質(zhì)量、技術(shù)人員進行樣件確認。5.7.2樣件合格，由STA、質(zhì)量、技術(shù)三方簽字確認后

10、封樣，哈飛公司及供應(yīng)商樣件至少各封存1套。5.7.3樣件不合格，由供應(yīng)商整改后重新提交，三次整改不合格，則退出本次變更程序。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.8 50套試裝（按需）針對需進行試裝的工程變更零件，由采購部STA發(fā)起試裝通知，后續(xù)程序按哈飛公司產(chǎn)品試裝程序推進。共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三(d sn)部分：工作要求5.9 PPAP審核（按需）5.9.1樣件確認或50套試裝合格后，供應(yīng)商按PPAP資料提交清單提交PPAP資料，由STA主管工程師對PPAP資料進行初審，并由室主任進行復(fù)核，審核完成后根據(jù)

11、供應(yīng)商PPAP資料情況及實物質(zhì)量情況確定是否進行現(xiàn)場審核。5.9.2 需現(xiàn)場審核的工程變更，由STA通知供應(yīng)商現(xiàn)場審核信息，并與供應(yīng)商協(xié)商現(xiàn)場審核時間及250套生產(chǎn)日期。5.9.3 PPAP現(xiàn)場審核流程按新產(chǎn)品開發(fā)PPAP審核程序進行。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.12 PSW簽署及發(fā)放5.12.1 STA 結(jié)合試裝結(jié)論及PPAP審核情況進行評定，評審合格后進行PSW簽署，評審不合格則由供應(yīng)商進行整改，三次整改不到位退出本次變更程序。5.12.2 PSW簽署需處長簽字批準方可生效。5.12.3 PSW簽署完成后按PSW簽署發(fā)放流程進行

12、發(fā)放。共二十八頁供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.13 變更通知5.13.1 供應(yīng)商獲取PSW簽署后，按變更后新狀態(tài)進行生產(chǎn)，并在新狀態(tài)零件上做相應(yīng)標識進行區(qū)分。5.13.2供應(yīng)商在新狀態(tài)零件發(fā)運前3個工作日內(nèi)向STA主管工程師提交附表3：變更通知書，變更通知書中需明確新狀態(tài)零件區(qū)分標識信息。5.13.3 STA接收到變更通知書后2個工作日完成變更通知書的會簽，并將變更通知書發(fā)送至生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、采購等相關(guān)單位執(zhí)行。共二十八頁供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.14 批量切換各部門接收到變更通知書后做好切換新狀態(tài)物料準備，物料切換時由汽車制造廠人員記錄切換時間及車輛VIN碼，并由汽車制造廠將整車切換信息反饋質(zhì)量、技術(shù)、采購、財務(wù)等相關(guān)單位。5.15 資料歸檔5.15.1 STA主管工程師在批量切換完成后3個工作日內(nèi)完成工程變更申請書、PPAP提交清單、PPAP資料包、變更通知書等信息歸檔。共二十八頁共二十八頁內(nèi)容摘要供應(yīng)商工程變更管理程序培訓(xùn)。4.10工程變更申請審批（僅針對涉及圖紙資料變更）。第三部分：工作要求。5.1.1.1工藝變更，如：過程流程圖規(guī)定的工藝流程變更。審批意見為不同意供應(yīng)商變更的，直接退出本變更程序。5.4.2明確本次變更所需