精品 微電子行業(yè) 產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃W

1、WX WDZ有限公司質量管理體系文件Q/IES-QZ48-21 A0產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃擬制：審核：批準：2021-01-02 實施2021-01-01 發(fā)布文件編號產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0文件編制/修訂記錄版本修訂內容編制審核批準日期文件編號產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0目錄 TOC o 1-5 h z 1弓【言41.1目的和范圍41.2主要特點和實施方法42相關文件43術語和定義4技術狀態(tài)基線文件4設計文件4工藝文件4和職責44.1組織44.2職責45技術狀態(tài)管理里程碑56技術狀態(tài)標識6技術狀態(tài)項（適用于混合

2、電路、微電路模塊）6確定技術狀態(tài)基線7文件簽署7狀態(tài)控制7技術狀態(tài)控制原則7技術狀態(tài)更改控制7偏離控制8狀態(tài)記實8狀態(tài)審核810供方技術狀態(tài)管理8管理91引言本文件適用于半導體集成電路、混合集成電路、聲表面波器件以及微電路模塊產(chǎn)品（以下簡稱“產(chǎn)品”）的技術狀態(tài) 管理。目的和范圍本計劃規(guī)定了產(chǎn)品技術狀態(tài)管理的原則、主要內容和要求，是產(chǎn)品技術狀態(tài)管理的基本文件，實現(xiàn)產(chǎn)品技術狀態(tài) 的可追溯控制。主要特點和實施方法產(chǎn)品技術狀態(tài)管理大綱根據(jù)GJB3206A-2010技術狀態(tài)管理編寫。項目負責人是產(chǎn)品技術狀態(tài)管理的直接責任 人，應根據(jù)要求，完成技術狀態(tài)標識、控制、記實和審核工作并形成文件，在具體工作中應：

3、（1）項目研制各階段產(chǎn)品技術狀態(tài)有明確定義并且可控、可追溯。（2）依據(jù)產(chǎn)品研制合同和用戶要求，確立技術狀態(tài)基線，及時發(fā)布相關的文件、規(guī)范等。（3）對產(chǎn)品的技術狀態(tài)進行驗證，確保產(chǎn)品符合合同要求，滿足用戶使用。（4）確保參與項目研制的所有人員在研制過程中能正確和準確使用技術狀態(tài)文件，保證產(chǎn)品技術狀態(tài)符合文件 的要求。2相關文件GJB3206A-2010技術狀態(tài)管理Q/IES-QP17-21技術狀態(tài)管理控制程序Q/IES-QZ06-21技術狀態(tài)更改管理規(guī)定3術語和定義技術狀態(tài)基線文件在產(chǎn)品壽命周期內的某一特定時刻，被正式確認并作為今后研制生產(chǎn)、使用保障活動基準，以及技術狀態(tài)改變判 定基準的技術狀態(tài)

4、文件。一般包括功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。其中產(chǎn)品基線文件由設計文件和工藝文件組 成。由于我公司產(chǎn)品一般不可拆分，因此沒有分配基線（除非用戶要求）。設計文件 I.E. SERVICES設計文件包含設計文件圖紙、設計規(guī)則、IC設計項目基本數(shù)據(jù)、詳細規(guī)范、使用說明等。工藝文件工藝文件包含工藝規(guī)范、外協(xié)合同及質量要求、工藝檢驗卡等。4組織和職責組織項目組負責技術狀態(tài)管理，成員主要有：項目負責人、邏輯負責人、版圖負責人、封裝負責人、測試負責人、檢測 負責人及其他參與項目研制的人員，由項目負責人負責本項目技術狀杰日常管理工作。產(chǎn)品承接部門領導、技術 助理、計劃部（或科技部）及主管公司領導按規(guī)定參與產(chǎn)品

5、技術狀態(tài)管理活動。職責項目負責人負責組織擬制技術狀態(tài)管理計劃，明確技術狀態(tài)項和技術狀態(tài)基線，提出技術狀態(tài)更改申請或偏離申 請，負責組織實施技術狀態(tài)的標識、記實和控制。文件編號產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0邏輯負責人、版圖負責人、流片負責人、封裝負責人、測試負責人、檢測負責人及其他參與項目研制的人員分別負 責邏輯、版圖、流片工藝、封裝工藝、測試、篩選考核等各個方面的技術狀態(tài)標識、記實和控制。產(chǎn)品承接部門領導、計劃部（或科技部）及主管公司領導負責各自權限內的技術狀態(tài)審批。技術助理負責技術狀態(tài)文件的管理、保存等工作，協(xié)助檢查各部門技術文件的管理以及技術狀態(tài)文件更改

6、的落實 情況。LE. SERVICES5技術狀態(tài)管理里程碑產(chǎn)品研制階段包括方案評審、電路設計、初樣研制、正樣研制、設計定型等階段。技術狀態(tài)管理里程碑如表2所示。表2技術狀態(tài)管理里程碑序號階段工作項目相關文件備注1方案 評審簽合同/確定功能基線（縱向）研制合同（含協(xié)議書）及相關補充文件功能基線項目實施方案、協(xié)調結論或專家意見（必要時）功能基線2（橫向）技術協(xié)議功能基線3成立項目組/下任務書新品設計開發(fā)任務書4下達實施計劃新品研制總體實施計劃5方案評審產(chǎn)品質量計劃（含“六性”、風險管理計劃等）新品研制方案報告研制方案評審意見表6電路 設計邏輯與版圖設計設計規(guī)則設計文件六性設計符合性報告試驗方案人工

7、版圖檢查清單IC設計項目基本數(shù)據(jù)設計文件配料明細表設計文件7客戶確認客戶設計確認文件（適用于用戶定制）8封裝評審產(chǎn)品封裝接口信息及評審表9測試評審測試評審報告10設計評審電路設計報告設計評審報告11工藝加工工藝引導文件工藝文件外協(xié)工藝（加工）合同工藝文件外協(xié)質量保證協(xié)議工藝文件外協(xié)工藝（加工）檢驗驗收規(guī)范工藝文件12初樣 研制圓片測試圓片驗收報告中測報告13初樣電路測試初樣電路測試報告14初樣電路用戶評價新品樣品交付表（初樣）新品樣品階段結論意見表（初樣）15初樣評審初樣階段研制報告文件編號產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0樣品（初樣）評審意見表及附件16正樣

8、研制正樣電路測試正樣電路測試報告產(chǎn)品三級測試規(guī)范17正樣電路用戶評價產(chǎn)品詳細規(guī)范設計文件企業(yè)軍用標準用戶評價意見表企業(yè)軍用標準評審確認新品樣品交付表（正樣）新品樣品階段結論意見表（正樣）18可靠性摸底老化圖電路可靠性摸底報告19正樣評審設計文件圖紙設計文件使用說明書設計文件工藝規(guī)范工藝文件檢驗規(guī)范（檢驗卡、檢驗記錄）工藝文件工藝流程卡工藝文件正樣階段研制報告樣品（正樣）評審意見表及附件20工藝評審工藝評審證書21新產(chǎn)品試制檢查新產(chǎn)品試制狀態(tài)檢查表22設計定型篩選篩選報告23考核檢驗綱要檢測試驗報告（鑒定報告）24用戶評價試用試驗報告（用戶使用報告）25首件鑒定首件鑒定審查報告26產(chǎn)品質量評審產(chǎn)

9、品質量評審通知單產(chǎn)品質量評審表27設計定型研制總結報告質量分析報告標準化工作報告價值工程和成本分析報告設計定型結論意見6技術狀態(tài)標識技術狀態(tài)項（適用于混合電路、微電路模塊）應在質量計劃中列出各級技術狀態(tài)項目表。示例如下：表3產(chǎn)品技術狀態(tài)項目表（示例）第一級技術狀態(tài)項第二級技術狀態(tài)項（適用時）文件編號產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0編號名稱編號名稱XXXXXXX型XXXX電路XXXXX模塊1XXXXX模塊2確定技術狀態(tài)基線技術狀態(tài)基線表示項目研制主要節(jié)點經(jīng)正式設計評審予以批準和凍結的技術狀態(tài)，同時作為進一步的設計更改和 改善的正式技術狀態(tài)控制的起點。確定技術狀態(tài)

10、基線的原則LE. SERVICES在滿足合同指標和用戶要求前提下，依據(jù)現(xiàn)有研制條件，兼顧經(jīng)濟效益，項目負責人組織項目組全體研制人員運 用“六性”設計等技術，綜合擇優(yōu)確定電路的技術狀態(tài)。技術狀態(tài)基線確定時間及相互關系方案階段后期建立“功能基線、方案評審時固化。方案階段初期建立“分配基線”（顧客要求時），方案評審時固化。正樣評審時建立“產(chǎn)品基線”，設計定型時固化。三種基線分別對應要求的技術狀態(tài)文件：功能基線文件、分配基線文件、產(chǎn)品基線文件，三者之間應相互協(xié)調， 具有可追溯性，后者對前者進行擴展和細化。如果三者之間出現(xiàn)矛盾，其優(yōu)先順序是：功能基線文件、分配基線 文件和產(chǎn)品基線文件。文件簽署產(chǎn)品技術文

11、件應履行規(guī)定的審批和會簽手續(xù)。7技術狀態(tài)控制技術狀態(tài)控制原則項目組成員應按照技術狀態(tài)基線文件進行產(chǎn)品的詳細設計，在流片、封裝、測試、試驗過程嚴格按設計文件進行實 施。研制過程必須更改技術狀態(tài)時，應遵循技術狀態(tài)更改五條原則（論證充分，各方認可，試驗驗證，審批完備，落實 到位）進行，并按審批程序規(guī)定辦理相應的審批手續(xù)。技術狀態(tài)更改控制技術狀態(tài)更改分類技術狀態(tài)更改一般分為I類、n類、m類。I類技術狀態(tài)更改下列更改均屬I類技術狀態(tài)更改：1）更改功能基線、分配基線，致使下列任一要求超出規(guī)定的限值或容差值：性能和功能；可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、生存性、環(huán)境適應性和電磁兼容性等特性；外形尺文件

12、編號產(chǎn)品通用技術狀態(tài)管理計劃版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ48-21A0寸、重量、質心、轉動慣量；接口特性；規(guī)范中的其它重要要求。2）設計定型后，更改產(chǎn)品技術狀態(tài)文件，對產(chǎn)品質量有影響，達到規(guī)定的程度，或者對下列一個或多個方面 產(chǎn)生重大影響：技術狀態(tài)項及其零、部、組件的互換性；已交付的使用手冊、維修手冊；與保障設備、保障軟件、零備件、訓 練器材（裝置、設備和軟件）等的兼容性；技能、人員配備、訓練、生物醫(yī)學因素或人機工程設計。（2）n類技術狀態(tài)更改下列更改均屬II類技術狀態(tài)更改：設計定型前，更改不屬于功能基線、分配基線的技術狀態(tài)文件，對滿足產(chǎn)品要求有影響；設計定型后，更改產(chǎn) 品技術狀態(tài)文件，對產(chǎn)品

13、質量有影響，但沒有達到公司規(guī)定的程度。（3） III類技術狀態(tài)更改勘誤譯校、修正描圖、統(tǒng)一標注方法、進一步明確技術要求等不影響滿足產(chǎn)品要求或產(chǎn)品質量的更改和補充。技術狀態(tài)更改過程控制項目組應對技術狀態(tài)更改項目的審批過程進行控制，保證更改的必要性和更改內容的正確性，重點控制更改申 請、更改評審、更改驗證、更改確認等過程，產(chǎn)品承接部門領導、計劃部（或科技部）負責審核、批準，I類技 術狀態(tài)更改需報主管公司領導批準。7.3偏離控制產(chǎn)品研制過程中，發(fā)現(xiàn)特定批次（含數(shù)量）的某些方面與現(xiàn)行的技術狀態(tài)文件不符（即偏離）時，可提出偏離許可 申請。對正樣前的偏離由項目承接部門自行審批，對正樣后的偏離，由計劃部（或

14、科技部）審批，顧客有要求的由 顧客審批。審批通過后，允許指定的批次（或數(shù)量）在偏離許可的范圍內可不按其現(xiàn)行技術狀態(tài)文件要求進行制 造。允許偏離時，對其已被批準的現(xiàn)行技術狀態(tài)文件不作相應更改，只能是單批次放行。8技術狀態(tài)記實技術狀態(tài)記實從第一份技術狀態(tài)文件形成開始，在產(chǎn)品研制全過程中項目組、產(chǎn)品承接部門技術助理、計劃部（或 科技部）應做好技術狀態(tài)記實的積累工作，負責產(chǎn)品研制過程能反映產(chǎn)品技術狀態(tài)（包含原材料記實狀態(tài)、工藝技 術狀態(tài)、測試、試驗過程技術狀態(tài)等）記實，以及更改申請、評審、審批、文件和圖樣更改、產(chǎn)品更改、更改后驗 證等全過程的記實和產(chǎn)品偏離處理的記實，并進行收集、匯總、整理。9技術狀態(tài)審核技術狀態(tài)審核是對產(chǎn)品技術狀態(tài)進行全面審查、核實，以評定產(chǎn)品功能技術狀態(tài)和物理技術狀態(tài)是否符合文件、圖 樣規(guī)定的要求。項目組在研制過程中要做好產(chǎn)品技術狀態(tài)的審查和核實、把關工作，產(chǎn)品承接部門技術助理、計劃 部（或科技部）、質量部應協(xié)助項目組做好技術狀態(tài)審核工作。10供方技術狀態(tài)管理在研制過程中，主要的原材料應從合格供方單位采購，對供方單位進行