產(chǎn)品生產(chǎn)一致性管理辦法

1、Q/KJWXXXXXXXXXXXX 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KJWXG0702201代替：無產(chǎn)品生產(chǎn)一致性管理辦法2019 - 00 - 00 發(fā)布2019 - 00 - 00 實(shí)施XXXXX公司 發(fā)布Q/KJWXG0702201 IIQ/KJWXG0702201 I TOC o 1-5 h z 前 言II1目的32范圍33術(shù)語定義3一致性3法規(guī)件34職責(zé)3研發(fā)設(shè)計(jì)部3工藝/規(guī)劃部 3研發(fā)技術(shù)管理部 4項(xiàng)目管理部4采購部4物流部4生產(chǎn)制造部 5試驗(yàn)部5品質(zhì)保證部 5生產(chǎn)管理部 65工作流程6產(chǎn)品量產(chǎn)前生產(chǎn)一致性控制 6產(chǎn)品量產(chǎn)后生產(chǎn)一致性控制 76流程圖11量產(chǎn)前生產(chǎn)一致性管理流程圖 11量產(chǎn)后生產(chǎn)一

2、致性管理流程圖 127支持文件158表單模板15 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document XX產(chǎn)品關(guān)鍵零部件自查記錄表 17 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 文件自查記錄單 17 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 問題反饋單18 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 檢測線管理表單 18 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 關(guān)鍵零部件一致性管理表 19 HYPER

3、LINK l bookmark14 o Current Document 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求對應(yīng)公司文件一覽表 20 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 文件更改狀態(tài)記錄 23、乙前言本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)XXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)展 要求而制定的，本標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1.1-2009給出的編寫規(guī)則進(jìn) 行起草。本標(biāo)準(zhǔn)由XXXXXXXXXXXXXXXX品質(zhì)保證部 提出。本標(biāo)準(zhǔn)由XXXXXXXXXXXXXXXX標(biāo)準(zhǔn)化部 歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由XXXXXXXXXXXXXXXX品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： XXXXXXXX本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)簽人：

4、相關(guān)部門本標(biāo)準(zhǔn)審核人：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字Q/KJWXG0702201 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性管理辦法1目的規(guī)范公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的工作流程，確保產(chǎn)品一致性受控，滿足國家相應(yīng)的法律、法規(guī)的要求。2范圍適用于公司設(shè)計(jì)、采購、物流、生產(chǎn)、質(zhì)量控制相關(guān)部門對產(chǎn)品相關(guān)認(rèn)證涉及生產(chǎn)一致性控制、檢查工作。3術(shù)語定義一致性指國家公告、3C、環(huán)保、免檢等相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證所涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)一致性。法規(guī)件指國家公告、3C、環(huán)保、免檢等相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證所涉及法規(guī)件目錄內(nèi)的零部件。4職責(zé)研發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將國家相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品認(rèn)證所需的要求轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品技術(shù)要求；負(fù)責(zé)提供國家相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品認(rèn)證所需的產(chǎn)品技術(shù)資料；負(fù)責(zé)將

5、法規(guī)件的設(shè)計(jì)變更后相關(guān)資料傳遞給研發(fā)技術(shù)管理部進(jìn)行重新認(rèn)證或拓展認(rèn)證；負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)項(xiàng)目管理部確認(rèn)會(huì)簽的產(chǎn)品（法規(guī)件）變更工作，確保法規(guī)件的變更后的技術(shù)資料與申報(bào)資料一致性；負(fù)責(zé)技術(shù)資料（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、零部件明細(xì)表等）與產(chǎn)品認(rèn)證時(shí)一致性；負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。工藝/規(guī)劃部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品量產(chǎn)前工藝文件、設(shè)備等認(rèn)證資料的準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)確保新產(chǎn)品量產(chǎn)前工藝文件、設(shè)備、環(huán)境、關(guān)鍵工序等能滿足國家相關(guān)法規(guī)要求;負(fù)責(zé)工藝數(shù)據(jù)與產(chǎn)品公告時(shí)一致性。研發(fā)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證資料準(zhǔn)備并核對申報(bào)材料的準(zhǔn)確性與一致性；負(fù)責(zé)定期對“在國家備案的產(chǎn)品認(rèn)證申

6、報(bào)資料”與“現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)資料（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明細(xì)表、工藝明細(xì)表等）”進(jìn)行核對以確保兩者一致性；負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品認(rèn)證批準(zhǔn)后的相關(guān)產(chǎn)品資料（國家公告、3C、環(huán)保、免檢等）；負(fù)責(zé)將國家公告、 3C、 環(huán)保、 免檢等相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證所涉及的最新認(rèn)證要求傳遞給相關(guān)部門并組織宣貫。負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施法規(guī)件的產(chǎn)品變更一致性控制工作， 確保認(rèn)證產(chǎn)品的變更 （可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。負(fù)責(zé)將法規(guī)件的設(shè)計(jì)變更信息及方案傳遞給各部門。采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品采購一致性工作；負(fù)責(zé)建立并保持對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵零部件的進(jìn)貨

7、檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)， 以確保關(guān)鍵零部件滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品、過程等工程更改進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)核對本部門的文件與認(rèn)證時(shí)產(chǎn)品資料中的文件的一致性；負(fù)責(zé)確保并核對實(shí)際采購關(guān)鍵零部件的采購訂單 （包括零部件的名稱、 零件號、 生產(chǎn)廠家和廠家代碼）與認(rèn)證時(shí)產(chǎn)品資料的一致性；負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。物流部負(fù)責(zé)包裝、搬運(yùn)操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)維護(hù)、核對實(shí)際運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵零部件的銘牌、包裝或料架（包括零部件的名稱、零件號、生產(chǎn)廠家和廠家代碼）與采購訂單的一致性；負(fù)責(zé)維護(hù)并核對零部件入庫、出庫與采購訂單一致性；負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生

8、產(chǎn)過程制造一致性的控制；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識別，確保關(guān)鍵工序操作人員具備相應(yīng)的能力；負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求時(shí)，工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性按控制計(jì)劃的要求進(jìn)行監(jiān)控，確保滿足產(chǎn)品一致性要求；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度、 運(yùn)行檢查制度， 以確保設(shè)備的能滿足一致性要求； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備；負(fù)責(zé)按控制計(jì)劃的要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與工藝一致；確保實(shí)施產(chǎn)品變更、過程變更滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制，以確保不合格品受控；負(fù)責(zé)包裝、搬運(yùn)操作和儲存環(huán)境應(yīng)不

9、影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)按照認(rèn)證審查的要求與本部門有關(guān)的質(zhì)量保證工作；負(fù)責(zé)核對本部門的文件與認(rèn)證后的產(chǎn)品資料中的文件的一致性；負(fù)責(zé)核對實(shí)際裝配法規(guī)件與認(rèn)證后的產(chǎn)品資料的一致性。負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。試驗(yàn)部負(fù)責(zé)測量設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢查，并滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰?；?fù)責(zé)試驗(yàn)部檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程， 檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求， 準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備；負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)一致性控制；負(fù)責(zé)實(shí)施整車產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)定期實(shí)施內(nèi)部審核，確保質(zhì)量體系的有效性；負(fù)責(zé)按照認(rèn)證審查的要求與本部門有

10、關(guān)的質(zhì)量保證工作；負(fù)責(zé)核對本部門的文件與認(rèn)證后的產(chǎn)品資料中的文件的一致性；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的日常監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的生產(chǎn)一致自查工作；負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)一致性相應(yīng)考核；負(fù)責(zé)確保本部門的技術(shù)、管理資料受控。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工藝文件的受控；負(fù)責(zé)產(chǎn)品變更、過程變更滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)制造部進(jìn)行過程變更的監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳的管理，并定期對設(shè)備使用部門進(jìn)行核對；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查，以確保工藝文件得到有效執(zhí)行。5 工作流程產(chǎn)品量產(chǎn)前生產(chǎn)一致性控制此項(xiàng)目階段， 公告申報(bào)后， 產(chǎn)品定義 / 供應(yīng)商名稱因開發(fā)工作的不確定性的實(shí)際工作需要更改頻繁，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)存在許多不一致的問

11、題。此流程是一致性工作控制流程。 即項(xiàng)目公告信息審批、 發(fā)放后， 在相關(guān)流程的基礎(chǔ)上如何保證項(xiàng)目階段就最大可能避免定義不一致的問題，起到預(yù)防作用。主要目的在設(shè)計(jì)階段避免法規(guī)件零件號不一致。 在產(chǎn)品定義階段性凍結(jié)產(chǎn)品物料數(shù)據(jù)清單發(fā)放前，針對法規(guī)件，設(shè)計(jì)部門提交材料，由公告歸口管理部門進(jìn)行與最新公告材料確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不一致及時(shí)反饋到項(xiàng)目組進(jìn)行整改， 最后由研發(fā)技術(shù)管理部核對無誤后， 產(chǎn)品物料數(shù)據(jù)清單才具備發(fā)放條件。主要目的在設(shè)計(jì)階段避免法規(guī)件零件號 / 供應(yīng)商不一致。在工藝部主控的工藝物料清單編寫過程中，采購部門負(fù)責(zé)零部件供應(yīng)商名稱的輸入。針對法規(guī)件，工藝部提交材料，關(guān)于工藝物料清單的相關(guān)信息批準(zhǔn)前，

12、 由公告歸口管理部門研發(fā)技術(shù)管理部進(jìn)行與最新公告材料確認(rèn)， 發(fā)現(xiàn)不一致及時(shí)反饋到項(xiàng)目組進(jìn)行整改， 最后由研發(fā)技術(shù)管理部核對無誤后， 工藝物料清單才具備發(fā)放條件。項(xiàng)目量產(chǎn)前最后一次檢查。新產(chǎn)品在總裝第1-2 次上線試裝時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)研發(fā)技術(shù)管理部發(fā)放的公告材料， 組織實(shí)物現(xiàn)場核對， 發(fā)現(xiàn)不一致及時(shí)反饋到項(xiàng)目組進(jìn)行整改， 最后由質(zhì)量部核對關(guān)閉無誤后，項(xiàng)目才具備進(jìn)入下一階段條件。產(chǎn)品量產(chǎn)后生產(chǎn)一致性控制研發(fā)設(shè)計(jì)部工作提供國家相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品認(rèn)證所需的技術(shù)資料給項(xiàng)目管理部，詳見 產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法 。設(shè)計(jì)部門將法規(guī)件的設(shè)計(jì)變更信息及方案傳遞給研發(fā)技術(shù)管理部進(jìn)行重新認(rèn)證或拓展認(rèn)證，詳見產(chǎn)品變更控制程

13、序、外協(xié)零部件OTS 認(rèn)可程序。維護(hù)技術(shù)資料（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明細(xì)表等），詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)控制程序、產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)（ EBOM操作辦法。自查并保證相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)資料（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明細(xì)表等）與產(chǎn)品認(rèn)證時(shí)資料一致性。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)控制程序、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。項(xiàng)目管理部工作項(xiàng)目管理部組織實(shí)施法規(guī)件的產(chǎn)品變更一致性控制工作， 確保認(rèn)證產(chǎn)品的變更 （可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性） 在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行， 詳見 產(chǎn)品變更控制程序 、 產(chǎn)品適應(yīng)性開發(fā)管理程序 、 產(chǎn)

14、品二次開發(fā)程序 、 產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法 、 設(shè)計(jì)更改控制辦法、供應(yīng)商設(shè)計(jì)更改控制管理辦法、過程更改控制程序、生產(chǎn)系統(tǒng)過程變更控制管理辦法、外協(xié)零部件OTS 認(rèn)可程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。研發(fā)技術(shù)管理部工作組織國家相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品認(rèn)證工作，詳見產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法及海外產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施流程；組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證資料的準(zhǔn)備，并核對申報(bào)材料的一致性。在產(chǎn)品認(rèn)證批準(zhǔn)后將產(chǎn)品申報(bào)資料（備案后的產(chǎn)品描述、關(guān)鍵零部件登記表和一致性保證計(jì)劃書等資料）在一周內(nèi)提供給公司內(nèi)相關(guān)部門。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。采購部工作采購部實(shí)施 “供應(yīng)商選擇評價(jià)和日常

15、管理” 工作， 詳見 潛在供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序 和零部件質(zhì)量控制程序 ； 建立并保持對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)， 以確保關(guān)鍵零部件滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求，詳見零部件質(zhì)量控制程序、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程、 關(guān)鍵件、 法規(guī)件管理辦法、 外協(xié)件材料監(jiān)控管理辦法、 不合格品控制程序 、 生產(chǎn)線退件管理辦法。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品、過程等工程更改進(jìn)行控制，詳見：產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改程序、供應(yīng)商設(shè)計(jì)更改控制管理辦法。維護(hù)技術(shù)資料的準(zhǔn)確性、一致性。采購部門制定自檢計(jì)劃，每季度核對一次（覆蓋所有車型）環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書中“外購件采購過程質(zhì)量控制”部分的文件編號與實(shí)際使用的文件是否一

16、致，建立問題反饋單。采購部門根據(jù)研發(fā)技術(shù)管理部提供認(rèn)證后的產(chǎn)品資料，編制自檢表單，制定自檢計(jì)劃，每季度完成一輪覆蓋全部車型的檢查工作。檢查實(shí)際采購關(guān)鍵零部件的采購訂單（包括零部件的名稱、零件號、生產(chǎn)廠家和廠家代碼）與認(rèn)證后的產(chǎn)品資料是否一致，建立問題反饋單。采購部門在每季度的第一個(gè)月10 日前將季度自檢計(jì)劃提供給品質(zhì)管理部。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。物流部工作包裝、搬運(yùn)操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，詳見整車物流管理程序、自制件存儲及搬運(yùn)管理辦法、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序物流部門檢查實(shí)際運(yùn)輸法規(guī)件、法規(guī)件的銘牌（鋼

17、?。┐蛴⌒畔?、包裝或料架（包括零部件的名稱、零件號、生產(chǎn)廠家和廠家代碼）與采購訂單是否一致，建立問題反饋單。維護(hù)并核對零部件入庫、出庫與采購訂單一致性。物流部門在每季度的第一個(gè)月 10 日前將季度自檢計(jì)劃提供給品質(zhì)保證部。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。生產(chǎn)制造部工作生產(chǎn)制造部應(yīng)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識別，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性按控制計(jì)劃的要求進(jìn)行監(jiān)控， 詳見 生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量控制程序 、 關(guān)鍵工序管理辦法 、 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 、控制計(jì)劃、培訓(xùn)控制程序、特殊過程工藝參數(shù)管理辦法；確保工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求，詳見5S 推行

18、手冊及管理規(guī)定；對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度、運(yùn)行檢查制度，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備，詳見設(shè)備管理程序設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)定、設(shè)備備件管理辦法、設(shè)備使用維護(hù)管理規(guī)定；確保實(shí)施產(chǎn)品變更、過程變更滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求，詳見產(chǎn)品變更控制程序、過程更改控制程序、生產(chǎn)系統(tǒng)過程變更控制管理辦法、。負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制，以確保不合格品受控，詳見不合格品控制程序及內(nèi)部不合格品管理規(guī)章制度。生產(chǎn)制造部制定自檢計(jì)劃，每季度核對一次（覆蓋所有車型）環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書中“自制件生產(chǎn)過程質(zhì)量控制， 裝配過程質(zhì)量控制作業(yè)文件號，檢驗(yàn)設(shè)備管理文件

19、”部分的文件編號與實(shí)際使用的文件是否一致，建立問題反饋單。生產(chǎn)制造部根據(jù)研發(fā)技術(shù)管理部提供認(rèn)證后的產(chǎn)品資料， 編制 自檢表單 ， 制定自檢計(jì)劃，每季度完成一輪覆蓋全部產(chǎn)品的檢查工作。 檢查實(shí)際裝配關(guān)鍵零部件的信息 （包括零部件的名稱、 零件號、生產(chǎn)廠家和廠家代碼）與認(rèn)證后的產(chǎn)品資料是否一致，建立問題反饋單。生產(chǎn)制造部在每季度的第一個(gè)月10 日前將季度自檢計(jì)劃提供給品質(zhì)保證部。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、工藝文件管理辦法、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。試驗(yàn)部工作試驗(yàn)部所有測量設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢查，并滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰?；檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員

20、應(yīng)能按操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備；詳見監(jiān)視和測量裝置控制程序及ISO10012 計(jì)量管理體系文件。組織實(shí)施公司使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。品質(zhì)保證部工作Q/KJWXG0702201 Q/KJWXG07022015.2.11 考核 品質(zhì)保證部實(shí)施產(chǎn)品“例行檢驗(yàn)”工作，詳見產(chǎn)品例行檢驗(yàn)管理辦法；組織實(shí)施“確認(rèn)檢驗(yàn)”工作，詳見產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)管理辦法；實(shí)施“認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制”工作，詳見認(rèn)證標(biāo)志保管、使用管理辦法；組織實(shí)施“內(nèi)部質(zhì)量審核”工作，詳見內(nèi)部審核程序。質(zhì)量保證部制定自檢

21、計(jì)劃，每季度核對一次（覆蓋所有車型）環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書中“一致性自檢規(guī)程，糾正措施”部分的文件編號與實(shí)際使用的文件是否一致，建立問題反饋單。質(zhì)量保證部制定自檢計(jì)劃，編制不同車型的檢測線管理QC工程表，每季度完成一輪覆蓋全部車型的檢查工作。品質(zhì)保證部根據(jù)各部門提供的季度自檢計(jì)劃，按計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)監(jiān)督檢查各部門自檢完成情況。品質(zhì)保證部根據(jù)研發(fā)技術(shù)管理部提供認(rèn)證后的產(chǎn)品資料，在各部門自查完成后進(jìn)行抽查，建立問題反饋單。確保本部門的技術(shù)、管理資料受控，詳見技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、體系文件管理程序、體系記錄管理程序。生產(chǎn)管理部工作統(tǒng)一管理公司各部門的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)等文件的受控工作，詳見：技術(shù)資料

22、與規(guī)范控制程序、工藝文件管理辦法、過程數(shù)據(jù)控制程序。組織實(shí)施產(chǎn)品變更、過程變更滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求，詳見產(chǎn)品變更控制程序、過程更改控制程序、生產(chǎn)系統(tǒng)過程變更控制管理辦法、產(chǎn)品適應(yīng)性開發(fā)程序、小批量試裝管理辦法。歸口公司設(shè)備臺帳的管理和維護(hù)，詳見設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)定。組織實(shí)施工藝紀(jì)律檢查，以確保工藝文件得到有效執(zhí)行，詳見工藝紀(jì)律檢查管理辦法。問題整改針對自查和復(fù)查發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)保證部組織各相關(guān)部門召開專題會(huì)議， 確定責(zé)任部門和責(zé)任人。要求責(zé)任部門制訂整改措施，并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改。問題整改情況跟蹤品質(zhì)保證部對問題整改的情況和進(jìn)展進(jìn)行跟蹤， 要求責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改， 同時(shí)將整改結(jié)果及時(shí)反饋；需

23、要重新申報(bào)的問題，最終由研發(fā)技術(shù)管理部組織重新申報(bào)。各部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題， 由產(chǎn)生問題的責(zé)任部門負(fù)責(zé)， 具體考核按 產(chǎn)品認(rèn)證考核管理規(guī)定執(zhí)行。品質(zhì)保證部抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門未自查，每次考核10000 元；未完成自檢計(jì)劃，每次考核 2000 元。品質(zhì)保證部抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)未受控問題，每項(xiàng)考核自查部門 200 元；對產(chǎn)生問題的責(zé)任部門的考核按產(chǎn)品認(rèn)證考核管理規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)責(zé)任部門在接到 問題反饋單 后， 應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)將核查情況和整改措施反饋，未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)反饋，考核200 元。相關(guān)責(zé)任部門提供的整改措施未按規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，每個(gè)問題考核1000 元。6 流程圖量產(chǎn)前生產(chǎn)一致性管理流程圖6.2量

24、產(chǎn)后生產(chǎn)一致性管理流程圖Q/KJWXG0702201量產(chǎn)后生產(chǎn)一致性控制流程供應(yīng)商 采購部研發(fā)設(shè)計(jì)研發(fā)技術(shù)管理物流部生產(chǎn)制造品質(zhì)保證 工藝規(guī)劃生產(chǎn)管理試驗(yàn)部人事部開始產(chǎn)品認(rèn)證后產(chǎn)品資料生產(chǎn)一致性控制自查相應(yīng)文件、規(guī)件（采購訂單證時(shí)資料一致性息一致金-遞制供應(yīng)商信息變更實(shí)際采購法 上產(chǎn)品認(rèn) 定期產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)、建式實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì) 更方案及應(yīng)技術(shù)資料更新相應(yīng)技 術(shù)文件、產(chǎn) 品物料清單 等自查相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)資料、物料單一致性產(chǎn)品資利隹護(hù)（定身亥克文件的對與產(chǎn)料清單輸、搬 影響產(chǎn) 合規(guī)先運(yùn)不要求先進(jìn)*生產(chǎn)過程一 致性（人、機(jī)、料、法、環(huán)）過程檢駁生產(chǎn)現(xiàn)認(rèn)主行 撿駁新產(chǎn)品量產(chǎn)前的工藝文件、設(shè)備、環(huán)境等一致性控

25、制k工藝卜聿檢查測量設(shè)備定期校準(zhǔn)、檢士7E職責(zé)與資源 保證、人員 培訓(xùn)及能力 保證是否影響認(rèn) 一致性實(shí)施前向認(rèn) 證機(jī)構(gòu)獲得 批準(zhǔn)，或重 新認(rèn)證，資 料下發(fā)問題反饋給品質(zhì)保證部各責(zé)任部門制定整改計(jì)劃按計(jì)劃整改先出控制Y核對噂應(yīng)商供貨葭際進(jìn)態(tài)及小5蟲采購“當(dāng)及證文件資確定責(zé)任部13檢查、考核自檢家際運(yùn) 輸法機(jī)抬與狀 資自查相應(yīng)工 藝文件、工 藝物料與認(rèn) 證一致性相應(yīng)又 實(shí)物與 務(wù)料一 交性自 件 認(rèn)配 源 變自檢相應(yīng)文 件、實(shí)物與 認(rèn)證資料一 致性）應(yīng) 料結(jié)束更新相應(yīng)工藝文件及配備相應(yīng)資源，并加強(qiáng)變化等分生產(chǎn)一致性更 杳 及 資相應(yīng)檢 藝文件 備相應(yīng) ,并加 化部分生產(chǎn)攵性更不相應(yīng)工 藝工件、工

26、藝彳*清單生產(chǎn)制造行過程變更工與督和檢I酉Q/KJWXG0702201 7 支持文件序號編R名稱1無強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求對應(yīng)公司文件一覽表8表單模板序號編R名稱保存期限1Q/KJWXG070220101XX產(chǎn)品關(guān)鍵零部件自查記錄表3年2Q/KJWXG070220102文件自查記錄單3年3Q/KJWXG070220103問題反饋單3年4Q/KJWXG070220104檢測線管理表單3年5Q/KJWXG070220105關(guān)鍵零部件一致性管理表3年Q/KJWXG0702201 XX產(chǎn)品關(guān)鍵零部件自查記錄表表識別號：單號Q/KJWXG070220101序號零部件號認(rèn)證后的產(chǎn)品資料信息實(shí)際

27、關(guān)鍵零部件資料是否一致文件自查記錄單表識別號：單號Q/KJWXG070220102序號產(chǎn)品型號認(rèn)證致性保證書中文件編號實(shí)際使用文件（受控）編號認(rèn)證與實(shí)際是否一致備注Q/KJWXG070220103問題反饋單號識別號:序號問題類型產(chǎn)品型號問題描述整改措施責(zé)任單位時(shí)間節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證備注Q/KJWXG070220104檢測線管理表單號識別號:適用產(chǎn)品檢驗(yàn)人日期序號檢測項(xiàng)目工2要求檢驗(yàn)檢驗(yàn)文件項(xiàng)目分項(xiàng)目實(shí)際值是否合格有/無標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)備注關(guān)鍵零部件一致性管理表表單號：Q/KJWXG070220105識別號：適用產(chǎn)品檢驗(yàn)人日期序號零部件名稱所屬類型零件號/型號生產(chǎn)1家一B性總成零件判斷備注強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量

28、保證能力要求對應(yīng)公司文件一覽表序號要素主要內(nèi)容公司對應(yīng)義件1職責(zé)工廠應(yīng)規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有美的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系，且工廠應(yīng)在組織內(nèi)指 定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職 責(zé)和權(quán)限：/P負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系,并確保其實(shí)施和保持；質(zhì)量管理手冊確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確 保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。認(rèn)證標(biāo)志保管、使用管理辦法建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加 貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。不合格品控制程序、產(chǎn)品變更控制程序、產(chǎn)品適應(yīng)性 開發(fā)管理程序資源工廠應(yīng)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足

29、穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的 廣品要求；設(shè)備管理程序、監(jiān)視和測量裝置控 制程序應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能 力；人員配置程序、培訓(xùn)控制程序建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境。實(shí)驗(yàn)室控制程序、5s推行手冊及管理規(guī)定2文件和 記錄工廠應(yīng)建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品 質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文件。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、 實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、 工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃保證書工廠應(yīng)建立并保持文

30、件化的程序以對本文件要求的文件和資料進(jìn)行有效的控 制。體系文件管理程序、技術(shù)資料與規(guī)范控制程序、產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)控制程序、產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)（EBOM操作辦法、過程數(shù)據(jù)控制程序、過程標(biāo)準(zhǔn)制定程序工藝文件管理辦法工廠應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理的文件化程序，質(zhì)量記 錄應(yīng)清晰、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)體系記錄管理程序3米購和供應(yīng)商的控制潛在供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序、米購公司供應(yīng)商業(yè)績管理辦進(jìn)貨檢 驗(yàn)法、不合格品控制程序、生產(chǎn)線退件管理辦法關(guān)鍵零部件的檢驗(yàn)/驗(yàn)證零部件質(zhì)量控制程序、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程、關(guān)鍵件、法規(guī)件管理辦法外協(xié)零部件 OTS認(rèn)可程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序關(guān)鍵零部件

31、的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序零部件質(zhì)量控制程序、外協(xié)件材料監(jiān)控管理辦法4生產(chǎn)過 程控制 和過 程檢驗(yàn)工廠應(yīng)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識別，關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，如果 該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書， 使生產(chǎn)過程受控。關(guān)鍵工序管理辦法、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、培訓(xùn)控制程序、特殊過程工藝參數(shù)管理辦法、質(zhì)量控 制點(diǎn)管理辦法、生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求，工廠應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。5S推行手冊及管理規(guī)定可行時(shí)，工廠應(yīng)對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量控制程序、特殊過程工藝參數(shù)管理辦 法、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品監(jiān)控和測量 控制程序工廠應(yīng)建立并保持對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度。設(shè)備管理程序設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī) 定、設(shè)備備件