國(guó)際聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

1、國(guó)際聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平安檢查表時(shí)間： 年 月 日被檢單位名稱單位地址負(fù)責(zé)人聯(lián)系 聯(lián)網(wǎng)情況接入方式效勞商 _賬號(hào) _聯(lián)網(wǎng)主機(jī)數(shù) _IP地址 _效勞內(nèi)容 _聯(lián)網(wǎng)用途 _網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D：附后組織制度單位成立網(wǎng)絡(luò)平安小組，確立平安小組負(fù)責(zé)人單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，確立組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制組長(zhǎng)落實(shí)小組人員崗位工作職責(zé)配備2到4名計(jì)算機(jī)平安員，須持證上崗制定網(wǎng)絡(luò)平安事故處置措施平安保護(hù)管理制度計(jì)算機(jī)機(jī)房平安保護(hù)管理制度用戶登記制度和操作權(quán)限管理制度網(wǎng)絡(luò)平安漏洞檢測(cè)和系統(tǒng)升級(jí)管理制度交互式欄目24小時(shí)巡查制度電子公告系統(tǒng)用戶登記制度信息發(fā)布審核、登記、保存、去除和備份制度，信息群發(fā)效勞管理制度違法案件報(bào)告和協(xié)助查處制度備案制度平

2、安保護(hù)技術(shù)措施具有保存60天以上系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志和用戶使用日志記錄功能，內(nèi)容包括IP地址分配及使用情況，交互式信息發(fā)布者、主頁(yè)維護(hù)者、郵箱使用者和撥號(hào)用戶上網(wǎng)的起止時(shí)間和對(duì)應(yīng)IP地址，交互式欄目的信息等平安審計(jì)及預(yù)警措施網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、追蹤措施計(jì)算機(jī)病毒防治措施身份登記和識(shí)別確認(rèn)措施交互式欄目具有關(guān)鍵字過(guò)濾技術(shù)措施開(kāi)設(shè)短信息效勞的具有短信群發(fā)限制、過(guò)濾和刪除等技術(shù)措施開(kāi)設(shè)郵件效勞的，具有垃圾郵件清理功能信息系統(tǒng)檢查工程表平安技術(shù)措施類別檢查工程平安標(biāo)準(zhǔn)是否符合平安標(biāo)準(zhǔn)備 注物理平安物理位置的選擇機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)。物理訪問(wèn)控制機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、

3、鑒別和記錄進(jìn)入的人員需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍防盜竊和防破壞應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔案室中；主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警設(shè)施防雷擊機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)防水和防潮水管安裝，不得穿過(guò)機(jī)房屋頂和活動(dòng)地板下；應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施溫濕度控制機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫

4、、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。電力供給應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備應(yīng)提供短期的備用電力供給，至少滿足關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，防止互相干擾網(wǎng)絡(luò)平安結(jié)構(gòu)平安應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)頂峰期需要應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)頂峰期需要；應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原那么為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段。訪問(wèn)控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能應(yīng)

5、能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)。應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)那么，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn)，控制粒度為單個(gè)用戶應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量平安審計(jì)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息。邊界完整性檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過(guò)準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查。入侵防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕效勞攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲(chóng)攻擊等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)應(yīng)對(duì)登

6、錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)。身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)自動(dòng)退出等措施；主機(jī)平安身份鑒別應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；當(dāng)對(duì)效勞器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，

7、防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。訪問(wèn)控制應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)平安策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的帳戶，防止共享帳戶的存在應(yīng)限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限別離平安審計(jì)審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到效勞器上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的平安相關(guān)事件；審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等；應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，防止受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等入侵

8、防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原那么，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)效勞器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。惡意代碼防范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)；應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理資源控制應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)平安策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度應(yīng)用平安身份鑒別應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)平安策略配置相關(guān)參數(shù)。應(yīng)提供專用的登錄控制模塊

9、對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí)，身份鑒別信息不易被冒用；訪問(wèn)控制應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能，依據(jù)平安策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問(wèn)應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承當(dāng)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限訪問(wèn)控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問(wèn)相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作平安審計(jì)應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的平安審計(jì)功能，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要平安事件進(jìn)行審計(jì)應(yīng)保證無(wú)法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄審計(jì)記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、時(shí)間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等通信

10、完整性應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性通信保密性在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會(huì)話初始化驗(yàn)證應(yīng)對(duì)通信過(guò)程中的敏感信息字段進(jìn)行加密軟件容錯(cuò)應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長(zhǎng)度符合系統(tǒng)設(shè)定要求在故障發(fā)生時(shí)，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提供一局部功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胭Y源控制當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話；應(yīng)能夠?qū)蝹€(gè)帳戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性應(yīng)能夠檢測(cè)到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中完整性受到破壞數(shù)據(jù)保密性應(yīng)

11、采用加密或其他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)鑒別信息的存儲(chǔ)保密性備份和恢復(fù)應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性信息系統(tǒng)平安檢查工程表(平安管理制度)類別檢查工程工程平安標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注平安管理制度管理制度應(yīng)制定信息平安工作的總體方針和平安策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)平安工作的總體目標(biāo)、范圍、原那么和平安框架等；應(yīng)對(duì)平安管理活動(dòng)中重要的管理內(nèi)容建立平安管理制度；應(yīng)對(duì)平安管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程。制定和發(fā)布應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)平安管理制度的制定應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的平安管理制度進(jìn)行論證和審定應(yīng)將平安管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān)

12、人員手中評(píng)審和修訂應(yīng)定期對(duì)平安管理制度進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在缺乏或需要改良的平安管理制度進(jìn)行修訂平安管理機(jī)構(gòu)平安組織應(yīng)有信息網(wǎng)絡(luò)平安管理機(jī)構(gòu)成立的正式文件、會(huì)議記錄報(bào)公安公共信息網(wǎng)絡(luò)平安監(jiān)察部門備案。崗位設(shè)置應(yīng)設(shè)立平安主管、平安管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、平安管理員等崗位，并定義各個(gè)工作崗位的職責(zé)。人員配備應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、平安管理員等平安員、各類管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)公安公共信息網(wǎng)絡(luò)平安監(jiān)察部門的培訓(xùn)，持公安廳、人事廳頒發(fā)的培訓(xùn)證書(shū)持證上崗。平安管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員等授權(quán)和審批應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門和崗位的職責(zé)明確

13、授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人，對(duì)系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問(wèn)等關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行審批應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)溝通和合作應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息平安職能部門內(nèi)部的合作與溝通；應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通審核和檢查平安管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行平安檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況。人員安全管理人員錄用應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員錄用應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人員的身份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核人員安全管理人員離崗應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)人員離崗過(guò)程，及時(shí)終止離

14、崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)人員考核應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行平安技能及平安認(rèn)知的考核平安意識(shí)教育和培訓(xùn)應(yīng)告知人員相關(guān)的平安責(zé)任和懲戒措施，并對(duì)違反違背平安策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；定期參加公安公共信息網(wǎng)絡(luò)平安監(jiān)察部門組織的平安培訓(xùn)。應(yīng)對(duì)各類人員進(jìn)行平安意識(shí)教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)平安技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)制定平安教育和培訓(xùn)方案，對(duì)信息平安根底知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)外部人員訪問(wèn)管理應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟?，批?zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)定級(jí)應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和平安保護(hù)等級(jí)應(yīng)以書(shū)面的形式

15、說(shuō)明信息系統(tǒng)確定為某個(gè)平安保護(hù)等級(jí)的方法和理由應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的批準(zhǔn)平安方案設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的平安保護(hù)等級(jí)選擇根本平安措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整平安措施；應(yīng)以書(shū)面形式描述對(duì)系統(tǒng)的平安保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)的平安方案；應(yīng)對(duì)平安方案進(jìn)行細(xì)化，形成能指導(dǎo)平安系統(tǒng)建設(shè)、平安產(chǎn)品采購(gòu)和使用的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案；應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)平安技術(shù)專家對(duì)平安設(shè)計(jì)方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施產(chǎn)品采購(gòu)和使用應(yīng)確保平安產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門的要求應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)自行軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)確

16、保開(kāi)發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開(kāi)；應(yīng)制定軟件開(kāi)發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)那么自行軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)責(zé)保管外包軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)根據(jù)開(kāi)發(fā)要求檢測(cè)軟件質(zhì)量應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門工程實(shí)施應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案，控制工程實(shí)施過(guò)程測(cè)試驗(yàn)收應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行平安性測(cè)試驗(yàn)收在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)組織

17、相關(guān)部門和相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)系統(tǒng)交付應(yīng)制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔平安效勞商選擇應(yīng)確保平安效勞商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定應(yīng)與選定的平安效勞商簽訂與平安相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任應(yīng)確保選定的平安效勞商提供技術(shù)支持和效勞承諾，必要的與其簽訂效勞合同。系統(tǒng)運(yùn)維管理環(huán)境管理應(yīng)指定專門的部門或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；應(yīng)配備機(jī)房平安管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、效勞器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理應(yīng)建立機(jī)

18、房平安管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境平安等方面的管理作出規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員等。系統(tǒng)運(yùn)維管理資產(chǎn)管理應(yīng)建立資產(chǎn)平安管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)管理和使用的行為。應(yīng)編制與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；介質(zhì)管理應(yīng)確保介質(zhì)存放在平安的環(huán)境中，對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理；應(yīng)對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢等過(guò)程進(jìn)行記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤(pán)點(diǎn)應(yīng)對(duì)需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先去除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的

19、非法泄漏應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)管理設(shè)備管理應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備包括備份和冗余設(shè)備、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備平安管理制度，對(duì)信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備包括備份和冗余設(shè)備的啟動(dòng)/停止、加電/斷電等操作應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)平安管理應(yīng)指定人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)平安管理制度，

20、對(duì)網(wǎng)絡(luò)平安配置、日志保存時(shí)間、平安策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份行應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安漏洞進(jìn)及時(shí)的修補(bǔ)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份系統(tǒng)運(yùn)維管理應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)系統(tǒng)平安管理應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)平安分析確定系統(tǒng)的訪問(wèn)控制策略應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)平安漏洞及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，應(yīng)首先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過(guò)，并對(duì)重要文件進(jìn)行備份后，方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝應(yīng)建立系統(tǒng)平安管理制度，對(duì)系統(tǒng)平安策略、平安配置、日志管理和日常操作流程等方面作出規(guī)定應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便及時(shí)