大飯店項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃

1、 . . 37/37 . . 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc32293392601項(xiàng)目簡介 PAGEREF _Toc322933926 h 1HYPERLINK l _Toc3229339271）工程建設(shè)概況 PAGEREF _Toc322933927 h 1HYPERLINK l _Toc3229339282）工程設(shè)計(jì)概況 PAGEREF _Toc322933928 h 1HYPERLINK l _Toc3229339293）項(xiàng)目施工概況 PAGEREF _Toc322933929 h 1HYPERLINK l _Toc3229339304）工程目標(biāo)為

2、 PAGEREF _Toc322933930 h 1HYPERLINK l _Toc32293393102質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃頒發(fā)令 PAGEREF _Toc322933931 h 2HYPERLINK l _Toc32293393203質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃管理規(guī)定 PAGEREF _Toc322933932 h 3HYPERLINK l _Toc3229339331圍 PAGEREF _Toc322933933 h 4HYPERLINK l _Toc3229339342引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc322933934 h 4HYPERLINK l _Toc322933

3、9353術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc322933935 h 4HYPERLINK l _Toc3229339363.1 通用術(shù)語 PAGEREF _Toc322933936 h 4HYPERLINK l _Toc3229339374管理體系 PAGEREF _Toc322933937 h 5HYPERLINK l _Toc3229339384.1總要求 PAGEREF _Toc322933938 h 5HYPERLINK l _Toc3229339395、編制依據(jù) PAGEREF _Toc322933939 h 7HYPERLINK l _Toc3229339402、項(xiàng)目概況 PAGE

4、REF _Toc322933940 h 7HYPERLINK l _Toc3229339413、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃 PAGEREF _Toc322933941 h 7HYPERLINK l _Toc3229339423.1文件管理 PAGEREF _Toc322933942 h 8HYPERLINK l _Toc3229339433.2記錄控制 PAGEREF _Toc322933943 h 8HYPERLINK l _Toc3229339443.3管理方針 PAGEREF _Toc322933944 h 8HYPERLINK l _Toc3229339453.4目標(biāo)、指標(biāo) PA

5、GEREF _Toc322933945 h 9HYPERLINK l _Toc3229339463.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc322933946 h 9HYPERLINK l _Toc3229339473.6資源管理 PAGEREF _Toc322933947 h 15HYPERLINK l _Toc3229339483.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc322933948 h 16HYPERLINK l _Toc3229339493.8施工和服務(wù)的提供 PAGEREF _Toc322933949 h 18HYPERLINK l _Toc3229339503.9監(jiān)

6、視和測量裝置的控制 PAGEREF _Toc322933950 h 21HYPERLINK l _Toc3229339513.10環(huán)境運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc322933951 h 22HYPERLINK l _Toc3229339523.11職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc322933952 h 22HYPERLINK l _Toc3229339533.12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc322933953 h 23HYPERLINK l _Toc3229339543.13測量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc322933954 h 24HYPERLINK

7、 l _Toc3229339554、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表 PAGEREF _Toc322933955 h 34項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃01.項(xiàng)目簡介1、工程建設(shè)概況政府質(zhì)量監(jiān)督站工程概況表一般情況工程名稱聊城藍(lán)海國際大飯店建設(shè)單位藍(lán)海國際大飯店建設(shè)用途五星級酒店設(shè)計(jì)單位聊城市規(guī)劃建筑建設(shè)地點(diǎn)聊城市開發(fā)區(qū)監(jiān)理單位金潤建設(shè)咨詢總建筑面積70226m2施工單位中鐵建設(shè)集團(tuán)開工日期2012.3.29竣工日期 2013年 9 月30 日結(jié)構(gòu)類型框架剪力墻基礎(chǔ)類型樁基礎(chǔ)層數(shù)22層建筑檐高105.5米地上面積64168.3m2地下室面積6057.7m2人防等級抗震等級二級

8、構(gòu)造特征地基與基礎(chǔ)粉質(zhì)粘土，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值為130Kpa柱、外墻框架柱(mm)：1200*1200、800*800、600*600外墻：300mm、400mm墻：200mm、250mm、300mm梁板樓蓋框架梁、板均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土外墻裝飾墻體采用60厚巖棉板外保溫，玻璃幕墻屋面防水防水等級一級，（3+3）厚SBS改性瀝青防水卷材、墻裝飾水泥砂漿抹面（精裝另出圖紙）防火設(shè)備設(shè)置自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警和自動(dòng)滅火系統(tǒng)機(jī)電系統(tǒng)簡要說明電氣容包括負(fù)荷分級與容量、配電系統(tǒng)、電氣照明、接地與安全措施，其它2、項(xiàng)目施工概況本項(xiàng)目由我單位總承包，主體結(jié)構(gòu)與粗裝修由我方施工，部分分部分項(xiàng)工程由甲方自行分包，我方行使監(jiān)督

9、、管理權(quán)，鋼筋、水泥物資由甲方供應(yīng)，我方進(jìn)行施工。3、工程目標(biāo)1.3.1質(zhì)量方針周密策劃精心建造優(yōu)質(zhì)高效實(shí)現(xiàn)承諾1.3.2 質(zhì)量目標(biāo)（1）分部與分項(xiàng)工程合格率為100%。（2）工程一次交驗(yàn)合格品率100%；杜絕重大質(zhì)量事故。（3）工程總體質(zhì)量目標(biāo)為：達(dá)到聊城市“優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程”爭創(chuàng)聊城市“水城杯”，力爭省“泰山杯”。1.3.3 職業(yè)安全健康目標(biāo)：（1）杜絕較大與以上級別安全事故，一般事故輕傷率控制在0.4%。（2）杜絕職業(yè)病發(fā)生。（3）杜絕食品中毒事件。（4）創(chuàng)“省安全文明工地”。1.3.4環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：杜絕重大環(huán)境污染事件，室環(huán)境控制達(dá)標(biāo)。02.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃頒發(fā)令根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)

10、量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行要求，項(xiàng)目編制了A版代號的“JN-XM06-QSEG-03-2012-A”的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃。本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃適用于聊城藍(lán)海國際大飯店工程，闡述了我項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方針目標(biāo)，對我項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作了概括性描述。是根據(jù)甲乙雙方承包合同與集團(tuán)公司下達(dá)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求編制的，是工程施工中對外、對實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。項(xiàng)目全體人員必須遵守執(zhí)行。本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃所列條目以集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊采用的要素為基礎(chǔ)，全面反映了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

11、安全健康管理體系對具體工程的要求。本計(jì)劃從簽發(fā)之日起生效，全體員工遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：03.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃管理規(guī)定1、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃（以下簡稱“管理計(jì)劃”）由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)部門編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司企管部、質(zhì)量部、安全部審批，并在項(xiàng)目部進(jìn)行實(shí)施。2、管理計(jì)劃執(zhí)行集團(tuán)公司企管部下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系管理手冊和程序文件匯編中的相關(guān)容。3、管理計(jì)劃由項(xiàng)目資料室登記發(fā)放，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何單位或個(gè)人不得擅自外借、外傳，不得私自翻印、復(fù)制。4、管理計(jì)劃為項(xiàng)目部受控文件，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有發(fā)放編號時(shí)間,方為受控版本。管理計(jì)劃對發(fā)放對

12、象為與管理體系直接有關(guān)的項(xiàng)目部各科室。發(fā)放和回收時(shí)，要辦理簽收、登記手續(xù)。5、管理計(jì)劃的解釋權(quán)項(xiàng)目總工室。6、項(xiàng)目資料室資料員應(yīng)確保體系覆蓋的所有受控的管理計(jì)劃持有者與時(shí)獲得有效版本。7、管理計(jì)劃的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由項(xiàng)目資料室保存。8、管理計(jì)劃的持有人在其調(diào)離項(xiàng)目部從事其他相關(guān)工作時(shí)，應(yīng)與時(shí)交回項(xiàng)目部資料室并辦理回收登記、注銷手續(xù)。9、管理計(jì)劃的持有者應(yīng)愛護(hù)管理計(jì)劃，妥善保管、保持完整、清潔、不得損壞、丟失。10、管理計(jì)劃的持有人在使用中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)將修改意見、建議與時(shí)反饋到項(xiàng)目部，由項(xiàng)目總工組織修改，并履行審核、審批手續(xù)后下發(fā)實(shí)施。任何單位或個(gè)人無權(quán)私自修改或更改管理計(jì)劃的容。11、

13、項(xiàng)目總工每季度定期和必要時(shí)對管理技劃組織評審,以確保其適宜性和有效性。12、管理計(jì)劃局部容修改時(shí)，由項(xiàng)目部資料室下發(fā)修改通知單或修改頁，由持有人負(fù)責(zé)劃改或換頁，并銷毀作廢頁。13、管理計(jì)劃換版時(shí)，由項(xiàng)目部資料室督促銷毀作廢版本；需作資料保留的，應(yīng)標(biāo)注意“作廢”字樣后,妥善保存。14、項(xiàng)目部各部門應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行管理計(jì)劃的容和要求。1、圍本管理計(jì)劃適用于聊城藍(lán)海國際大飯店主體、二次結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目，適應(yīng)于該工程項(xiàng)目的施工過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)本管理計(jì)劃主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要

14、求GB/T19004-2008 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南 GB/T24004-2004 環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T24010-2004 環(huán)境審核指XX用原則GB/T24011-2004 環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核GB/T24050-2000環(huán)境管理體系術(shù)語 GB/T 28001-2001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)GB/T 503262006建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)中華人民國建筑法（主席令第91號）中華人民全生產(chǎn)法（主席令第70號）中華人民國環(huán)境保護(hù)法（國家主席令第22號）中華人民國合同法（主席令第15號）中華人民國產(chǎn)品

15、質(zhì)量法集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系管理手冊（ZTJS-QSE-01-2008-A）和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系程序文件匯編（ZTJS-QSE-02-2008-A）相關(guān)的行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)3.3術(shù)語和定義3.3.1 通用術(shù)語本管理計(jì)劃使用集團(tuán)公司企管部下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊中術(shù)語和定義，對于其它需要定義的術(shù)語如下：本公司中鐵建設(shè)集團(tuán)本工程聊城藍(lán)海國際大飯店工程業(yè)主、甲方藍(lán)海國際大飯店監(jiān)理金潤建設(shè)咨詢設(shè)計(jì)聊城市規(guī)劃建筑項(xiàng)目部中鐵建設(shè)集團(tuán)分公司聊城藍(lán)海國際大飯店項(xiàng)目部4、管理體系4.1總要求項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司企管部下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系管理手冊（ZTJS-QSE-01-2008-A

16、）和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系程序文件匯編（ZTJS-QSE-02-2008-A）的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合項(xiàng)目部自身的特點(diǎn)和施工管理的實(shí)際情況，按照施工生產(chǎn)活動(dòng)過程模式與PDCA循環(huán)原理，建立健全了項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系（以下簡稱管理體系），對所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)過程進(jìn)行控制。（1）管理體系的建立項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司的管理體系文件，編制適應(yīng)自己的管理計(jì)劃，用以具體描述實(shí)施管理體系所需的過程。（2）管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)項(xiàng)目部執(zhí)行集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)，并對各項(xiàng)預(yù)訂完成目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄

17、清單和記錄。確定這些過程的順序和相互作用，其中包括：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程；b) 與節(jié)約資源與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程；c) 與員工職業(yè)安全健康有關(guān)的過程。確定項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，以對這些過程進(jìn)行策劃、實(shí)施、驗(yàn)證和改進(jìn)等管理活動(dòng)。組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目部通過對施工過程的輸入、輸出與開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，確定為保證這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)、程序和管理規(guī)定、工藝方法、操作規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案與作業(yè)指導(dǎo)書等。項(xiàng)目各科室和人員應(yīng)按體系文件要求建立、實(shí)施和保持所有過程，通過對這些過程進(jìn)行監(jiān)督

18、、檢查和檢驗(yàn)，獲得充分和必要的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視和測量，確保管理體系的有效運(yùn)行。項(xiàng)目部定期評價(jià)管理體系運(yùn)行情況，通過體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋與相關(guān)方等其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取相應(yīng)的措施，確保過程結(jié)果的符合性并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。（3）根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理能力和施工要求，需要外包的過程有：物資供應(yīng)；勞務(wù)分包；專業(yè)分包；外委加工；施工設(shè)備、模板與腳手架的外租；工程試驗(yàn)、儀器檢定、測量、渣土清運(yùn)、廢棄物處置的委托回收等以與其它經(jīng)過識別需要外包的過程。項(xiàng)目部將對上述外包過程按要求進(jìn)行控制，以保證

19、產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)對來自外包過程中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)提出控制要求，并對其相關(guān)方施加影響和實(shí)施控制。4.1文件管理執(zhí)行文件控制程序技術(shù)部資料員負(fù)責(zé)各體系手冊、程序文件的發(fā)放、回收和登記和工程竣工文件、資料的分類、整理、歸檔、貯存和保管，以與對外來文件的簽收、轉(zhuǎn)發(fā)和登記；各部門主任負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件的簽發(fā)和會簽，負(fù)責(zé)本部門發(fā)文的審核。保證所有與體系有關(guān)的文件和資料能被有效控制、文件和資料始終處于受控狀態(tài)，確保與體系有關(guān)的所有場所的文件和資料都是有效版本，嚴(yán)格地防止使用作廢文件。這些文件包括公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄，還包括外部的文件，如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、圖紙、合同

20、、往來函件等。這些文件可以是多種媒體形式，對這些文件的控制包括：a) 文件和資料發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分的、適宜的；b) 在管理評審和部審核中，評審管理體系文件；c)從所有使用場所與時(shí)撤出失效文件、防止誤用，需要保留時(shí)，應(yīng)加注標(biāo)識防止誤用；d) 管理體系文件在復(fù)印時(shí)，應(yīng)保持文件清晰。4.3記錄控制執(zhí)行記錄控制程序項(xiàng)目配備專職資料員，負(fù)責(zé)本單位記錄的控制，以保持記錄的清晰。各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)流程活動(dòng)所需要的表格式樣的編制和配發(fā)工作，并做好本部門執(zhí)行程序文件時(shí)所產(chǎn)生記錄的登記、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管與處理；資料室負(fù)責(zé)需要入檔資料的整理、歸檔、貯存工作。實(shí)現(xiàn)對記錄的標(biāo)識、貯存、保

21、護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制和管理，為有追溯性要求的場合和采取糾正與預(yù)防措施時(shí)提供相應(yīng)的證實(shí)資料，提供產(chǎn)品質(zhì)量管理符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，向業(yè)主、第三方認(rèn)證提供重要依據(jù)。5、管理職責(zé)5.1管理方針執(zhí)行集團(tuán)公司的管理方針質(zhì)量方針：周密策劃精心建造優(yōu)質(zhì)高效實(shí)現(xiàn)承諾環(huán)境方針：關(guān)愛環(huán)保、綠色活動(dòng)、持續(xù)改善、造福人類職業(yè)安全健康方針：以人為本、預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)、遵章施工、持久5.2目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行目標(biāo)指標(biāo)管理程序5.2.1項(xiàng)目體系目標(biāo)依據(jù)分公司年度質(zhì)量目標(biāo)分解表年度環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)安全健康目標(biāo)分解表編制項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)展開表、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)安全健康目標(biāo)展開表5.2.2項(xiàng)目環(huán)境與職業(yè)健康安全指標(biāo)按照現(xiàn)場實(shí)

22、際情況執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價(jià)程序、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序（1）對項(xiàng)目部的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，提出項(xiàng)目部的重大環(huán)境因素指標(biāo)，并上報(bào)分公司。（2）對項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和評價(jià)，確定項(xiàng)目部的重大危險(xiǎn)源指標(biāo)，并上報(bào)分公司。5.2.3管理方案執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)管理程序根據(jù)分公司審批的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，組織技術(shù)部編制管理方案，規(guī)定相關(guān)管理職責(zé)，配置必要的資源，確定實(shí)施方法和措施，規(guī)定完成期限，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。見重大環(huán)境因素管理方案和重大危害因素管理方案5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.3.1職責(zé)和權(quán)限（1）項(xiàng)目經(jīng)理1）接受分公司委托對工程項(xiàng)目施工全過程負(fù)責(zé)。2）貫徹和實(shí)施分公司管

23、理方針和目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目施工過程中的工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，履行工程承包合同。3）對項(xiàng)目的人員、資金與各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。4）負(fù)責(zé)主持對工程進(jìn)行管理策劃，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量狀況、安全、文明施工、環(huán)境等工作進(jìn)行具體策劃并確立、分解各項(xiàng)目標(biāo)，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織作好糾正和預(yù)防措施。5）負(fù)責(zé)分供方、分包商的選擇工作，代表分公司簽訂物資采購合同，工程分包合同和勞務(wù)分包合同。6）負(fù)責(zé)加強(qiáng)外協(xié)調(diào)，保證工程施工中的資源供給，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期，滿足合同要求，處理好合同變更。7）制定戰(zhàn)略性實(shí)施計(jì)劃，確保項(xiàng)目關(guān)鍵目標(biāo)，對完成分公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、利潤指標(biāo)和安全指標(biāo)

24、負(fù)責(zé)。8）完善部基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)下級工作，分配合理，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。9）主持項(xiàng)目工作會議，審定簽發(fā)對、外各類文件。10）全面負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行。11）保證項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系有效運(yùn)行配備所需的資源。(2)項(xiàng)目總工程師1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)與有關(guān)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督施工現(xiàn)場各級人員履行質(zhì)量職責(zé)，對工程施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。2）負(fù)責(zé)主持編寫工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃與重要施工方案和措施，主持隱檢和基坑驗(yàn)槽、基礎(chǔ)與主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收以與單位工程竣工驗(yàn)收。3）于工程開工前編制項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃；制定有關(guān)

25、施工作業(yè)過程的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全指導(dǎo)書并組織實(shí)施。4）將項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督，主持對工程質(zhì)量的定期檢查、評議、整改與工程質(zhì)量驗(yàn)評。5）負(fù)責(zé)審批材料計(jì)劃和審核季、月施工進(jìn)度計(jì)劃。6）指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料控制工作、質(zhì)量記錄控制工作，審核并簽發(fā)測量定位單和竣工資料。7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督對不合格品的報(bào)告、各種糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，審批對輕微不合格品的處置。8）負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新材料、新工藝在項(xiàng)目的推廣和應(yīng)用，與時(shí)做出科技總結(jié)。9）承擔(dān)工程質(zhì)量指標(biāo)，參加科研和技術(shù)革新，降低成本并組織實(shí)施好成本計(jì)劃與重要措施和方案。10）參與制定施工計(jì)劃、施工調(diào)

26、度的指揮，協(xié)調(diào)各棟號的業(yè)務(wù)工作。11）主持分供方和分包商的選擇和考評工作，對物資采購合同、工程分包合同、勞務(wù)分包合同的簽訂以與計(jì)價(jià)付款，行使“質(zhì)量”一票否決權(quán)。12）負(fù)責(zé)組織收集工程施工過程和工程交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并組織分卷裝訂，按規(guī)定分類移交業(yè)主和存檔。13）負(fù)責(zé)對土建、水暖、電氣等專業(yè)技術(shù)人員的工作進(jìn)行日常管理和考評，認(rèn)真抓好基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)對質(zhì)檢、試驗(yàn)、計(jì)量和業(yè)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。14）協(xié)調(diào)同業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位的關(guān)系，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各專業(yè)之間的關(guān)系，保證工程順利進(jìn)行。15）組織領(lǐng)導(dǎo)QC小組，推行全面質(zhì)量管理活動(dòng)。16）保證分公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行。17）

27、貫徹執(zhí)行分公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針，確保分公司總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。18）負(fù)責(zé)所施工程在施工過程中的有關(guān)環(huán)境保護(hù)申報(bào)登記。19）每月組織本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行過程的自查并記錄。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部各職能室的職責(zé)和權(quán)限工程室：1）負(fù)責(zé)按工程合同組織現(xiàn)場的施工，對施工的全過程進(jìn)行控制、檢查和監(jiān)督，對工程的施工進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)總負(fù)責(zé)。2）負(fù)責(zé)工程施工計(jì)劃的編制上報(bào)，控制施工進(jìn)度。建立施工日志，做好施工過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的記錄，做好特殊過程、關(guān)鍵過程的施工記錄。3）負(fù)責(zé)選擇工程施工中所需的工程分包商、勞務(wù)隊(duì)伍、生產(chǎn)設(shè)備租賃商，參與工程分包合同勞務(wù)合同、設(shè)備租賃合同的簽訂，組

28、織協(xié)調(diào)施工隊(duì)伍、機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場與與施工的配合工作。4）負(fù)責(zé)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備的檢查維護(hù)和保養(yǎng)工作，建立臺帳，做好設(shè)備狀態(tài)的記錄和標(biāo)識工作，制定操作規(guī)程，明確責(zé)任制。5）協(xié)助做好不合格品的控制和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。6）負(fù)責(zé)做好工程半成品和成品的防護(hù)與交付過程中防護(hù)。7）負(fù)責(zé)組織召開工程例會，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)口的關(guān)系，解決施工過程中矛盾。8）負(fù)責(zé)所施工程的施工現(xiàn)場管理，落實(shí)現(xiàn)場安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化施工生產(chǎn)安全管理，落實(shí)現(xiàn)場的文明安全施工工作。9）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同交通部門、環(huán)保、街道等對外關(guān)系。10）負(fù)責(zé)履行合同要求的工程交付后的維修保養(yǎng)工作。11）負(fù)責(zé)組織所屬人員的貫標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保證本部門人員具備相應(yīng)的工作能力。技術(shù)

29、室：1）負(fù)責(zé)工程技術(shù)工作的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與上級制定的規(guī)章制度、措施。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部圍技術(shù)性文件和資料的統(tǒng)一管理。3）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃與特殊過程和關(guān)鍵工序的施工方案、技術(shù)措施。4）負(fù)責(zé)對圖紙進(jìn)行會審，對工程中各工序進(jìn)行書面技術(shù)交底，參加隱預(yù)檢和工程驗(yàn)收，對工程的每一分項(xiàng)與分部工程進(jìn)行質(zhì)量檢查和評定并記錄。5）負(fù)責(zé)工程中測量標(biāo)識，對合同中明確規(guī)定有可追溯性要求的圍負(fù)責(zé)重點(diǎn)標(biāo)識。6）負(fù)責(zé)重要物資、工程設(shè)備、構(gòu)配件、新型材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或試運(yùn)行。7）負(fù)責(zé)按照檢測試驗(yàn)管理程序組織施工全過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)并記錄。8）負(fù)責(zé)對工程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，并

30、制定和組織實(shí)施糾正預(yù)防措施。9）對業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)性能確認(rèn)，對業(yè)主提供的不合格品組織評審，提出處置方案。10）負(fù)責(zé)編制材料計(jì)劃，協(xié)助材料室做好材料、設(shè)備的選型、定貨工作。11）負(fù)責(zé)施工過程的工序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作，工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作。12）負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)設(shè)備管理程序要求管理使用、校準(zhǔn)維修和保養(yǎng)各種計(jì)量設(shè)備，并按合同要求向業(yè)主提供有關(guān)的技術(shù)資料。13）負(fù)責(zé)竣工資料的編目、組卷移交工作，保存各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。14）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目經(jīng)理部職工年度培訓(xùn)計(jì)劃。15）負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用和實(shí)施。16）開展QC小組活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用。17）根據(jù)當(dāng)?shù)毓こ碳夹g(shù)

31、資料管理的要求對技術(shù)資料進(jìn)行分類整理、編目、存檔，參加竣工資料的編制工作。 18）負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的編制，做好關(guān)鍵工序的控制。質(zhì)量室:認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)規(guī)。檢查監(jiān)控工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量情況;對施工項(xiàng)目進(jìn)行隱預(yù)檢與主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并簽證 ,參加樣板工程的鑒定;參加施工項(xiàng)目工程質(zhì)量的定期檢查、施工中間檢查以與工序間的交接檢查，督促檢查“三檢制”落實(shí)情況；檢查工程材料質(zhì)量，嚴(yán)禁使用不合格材料；參加工程質(zhì)量事故的處理，督促當(dāng)事單位上報(bào)質(zhì)量事故報(bào)告；月底驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)，質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量核定，制定獎(jiǎng)罰措施，報(bào)項(xiàng)目總工審批。安全室：1）負(fù)責(zé)監(jiān)督國家、省、聊城市、集團(tuán)公司以與分公司的安全生產(chǎn)法

32、律法規(guī)、規(guī)章制度和各項(xiàng)要求在本單位的貫徹執(zhí)行；2）負(fù)責(zé)研究相關(guān)法規(guī)的要求，制定項(xiàng)目經(jīng)理部對建設(shè)單位、對分包單位的安全管理規(guī)定，最大限度減少項(xiàng)目安全管理的風(fēng)險(xiǎn)；3）負(fù)責(zé)組織對本單位施工現(xiàn)場土建、機(jī)械、臨電、消防保衛(wèi)等專項(xiàng)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，留存檢查記錄，并負(fù)責(zé)對存在的安全隱患跟蹤驗(yàn)證，確保整改到位；4）負(fù)責(zé)組織對本單位管理人員與施工人員進(jìn)行各類安全教育；5）負(fù)責(zé)對本單位特殊工種進(jìn)行有效管理；6）負(fù)責(zé)組織同建設(shè)單位、監(jiān)理單位、分包單位等相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議書；7）負(fù)責(zé)對勞動(dòng)保護(hù)（或安全防護(hù)）用品和防護(hù)設(shè)施、設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，堅(jiān)決杜絕不合格品投入使用；8）協(xié)助項(xiàng)目總工

33、對重要分項(xiàng)工程的安全防護(hù)措施進(jìn)行驗(yàn)收，負(fù)責(zé)其他分項(xiàng)工程的組織驗(yàn)收；9）協(xié)助工程經(jīng)理組織實(shí)施分公司或政府部門要求開展的各類安全生產(chǎn)、文明施工活動(dòng)；10）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理如實(shí)、與時(shí)上報(bào)施工生產(chǎn)過程中的傷亡事故，并認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，制定切實(shí)可行的防措施，寫出事故報(bào)告；11）對上級檢查中提出的安全問題負(fù)責(zé)督促、協(xié)助相關(guān)人員整改落實(shí)到位。物資室：1）負(fù)責(zé)工程施工所需物資的供應(yīng)工作，嚴(yán)格按分公司程序文件要求和物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行采購。2) 負(fù)責(zé)本單位物資計(jì)劃的匯總、上報(bào)審批、留檔。3）負(fù)責(zé)組織工程所需物資的采購工作，對具備招標(biāo)條件的物資進(jìn)行招標(biāo)采購。4）負(fù)責(zé)對擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評估、資格申報(bào)與事后評價(jià)，與

34、時(shí)向分公司物資部傳遞供應(yīng)商最新信息。5）負(fù)責(zé)物資合同的簽訂、評審與履行。6）負(fù)責(zé)對外部進(jìn)入產(chǎn)品的驗(yàn)收、標(biāo)識、搬運(yùn)、保管、現(xiàn)場使用工作并做好相關(guān)記錄，隨時(shí)接受上級單位的監(jiān)督、檢查。7）負(fù)責(zé)對外部進(jìn)入產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格物資的檢查、監(jiān)督、控制，填寫不合格物資記錄與報(bào)告表并上報(bào)，執(zhí)行上級的評審和處置意見。8）負(fù)責(zé)按限額發(fā)料制度發(fā)放材料，合理控制與監(jiān)督現(xiàn)場材料使用消耗情況。9）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)資料的收集、歸檔，各項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，保證賬物、賬賬相符，成本列銷與消耗同步，統(tǒng)計(jì)報(bào)表與時(shí)、準(zhǔn)確、詳實(shí)。10）組織本級物資人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。11) 負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用與物資采購過程信息的錄入、上

35、傳。12) 負(fù)責(zé)落實(shí)和完成本單位和上級單位下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。成本室：1）負(fù)責(zé)工程分包合同和勞務(wù)合同與租賃合同的起草、洽談。簽訂、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部合同的管理。2）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程合同的履行情況，合同變更時(shí)，做好前期洽談?dòng)涗?，并根?jù)合同額報(bào)送有關(guān)部門進(jìn)行合同評審，保存評審資料。3）負(fù)責(zé)合同、概預(yù)決算文件和資料的控制。4）認(rèn)真熟悉圖紙，編制工程概算與年度、季度成本計(jì)劃。5）根據(jù)工程洽商，與時(shí)辦理變更簽證。6）根據(jù)工程進(jìn)度，辦理月份驗(yàn)工計(jì)價(jià)，作好工程價(jià)款的回收工作。7）根據(jù)每月完成工程量、材料耗用量與各項(xiàng)費(fèi)用開支，與時(shí)編制本月工程成本情況匯總表，并提出節(jié)約成本建議，掌握單位過程用工情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)

36、理與有關(guān)人員提供成本分析資料，與相關(guān)部門搞好配合。8）負(fù)責(zé)工、料、機(jī)費(fèi)用結(jié)算工作。9）與時(shí)準(zhǔn)確建立概預(yù)算、統(tǒng)計(jì)臺帳，作好成本核算工作。10）建立工作日志，準(zhǔn)確記錄各種原始數(shù)據(jù)并整理裝訂，妥善保管。11）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制工程竣工結(jié)算報(bào)告。財(cái)務(wù)室：1）負(fù)責(zé)工程施工中的財(cái)力保障和資金供給。2）負(fù)責(zé)在合同變更的前期洽談過程中進(jìn)行財(cái)力確認(rèn)。5.3.2信息溝通與交流部信息交流：1）公司的管理方針、管理體系要求，質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全知識，通過本手冊、程序文件的宣傳貫徹傳達(dá)到員工；2）國家新近頒布的法律法規(guī)與要求，與時(shí)在項(xiàng)目部圍通報(bào)；3）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息按既定的途徑和渠道傳遞。外部信息交流：1

37、）公司的管理方針與有關(guān)要求應(yīng)與時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；2）項(xiàng)目部獲取的國家與所在地最新法律法規(guī)與其要求的信息，應(yīng)通報(bào)給分公司部門；3）收到相關(guān)方信息的，認(rèn)真做好記錄，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息處理。5.4資源管理5.4.1人力資源能力、意識和培訓(xùn)為確保從事質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作人員能夠勝任工作應(yīng)做到：1）確定從事質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的各類各級人員所必須的能力；2）在對各類各級人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，通過培訓(xùn)或招聘、選配等措施以滿足本程序的要求；3）評價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘、選配措施的有效性；4）確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全和他人工作的相關(guān)性與重要性，按程序?qū)崿F(xiàn)

38、管理目標(biāo)；5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5.4.2基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)理部提供或配置使產(chǎn)品（施工）符合要求、控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源所需要的基礎(chǔ)設(shè)施與支持性服務(wù)，包括：（1）適用的建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如辦公和生活用房、庫房和相關(guān)的水、暖、電、氣供應(yīng)等；（2）過程設(shè)備，如施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)施、維修保養(yǎng)設(shè)備和保障設(shè)備等；（3）支持性服務(wù)，如辦公用品、業(yè)務(wù)書刊、運(yùn)輸、通訊、文印、娛樂設(shè)施等。（4）信息系統(tǒng)，信息系統(tǒng)包括了計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、各類業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)等。5.4.3工作環(huán)境（1）項(xiàng)目部應(yīng)為職能部室和各單位提供使產(chǎn)品（施工）符合要求、控制重要環(huán)境因

39、素和重大危險(xiǎn)源所需適宜的工作環(huán)境與支持性服務(wù)，包括：1）物質(zhì)的、社會的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)安全健康、工作壓力等。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)確定施工現(xiàn)場所需工作環(huán)境，并實(shí)施監(jiān)督管理和控制；辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和支持性服務(wù)；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作環(huán)境的控制績效。（3）項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、施工方案、環(huán)境保護(hù)與安全技術(shù)措施等作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)識別并規(guī)定正常施工作業(yè)的環(huán)境條件和相應(yīng)的措施，保證員工在適宜的工作環(huán)境下進(jìn)行施工作業(yè)，并對衛(wèi)生環(huán)境和施工環(huán)境實(shí)施有效控制和管理。（4）項(xiàng)目部針對噪聲、粉塵、垃圾、污水排放、安全操作和防護(hù)等

40、方面實(shí)施控制程序。5.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制5.5.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃項(xiàng)目部編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案5.5.2與顧客有關(guān)的過程（1）收集招標(biāo)文件與答疑文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)。（2）變更洽商和聯(lián)系單的形成、收集、整理。（3）通過調(diào)查表、意見征詢函、會議、文件、 、會晤、提案等方式與顧客與相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，溝通的主要容應(yīng)包括：有關(guān)工程信息（包括工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、圖紙等）；有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更（包括補(bǔ)充合同或協(xié)議、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等）；施工過程中接受顧客對合同執(zhí)行情況的詢問；發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理；發(fā)生修改時(shí)，與時(shí)回復(fù)顧客；工程交付后，收集顧客信息

41、反饋，組織回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件；保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄；5.5.3采購（1）采購過程物資設(shè)備采購執(zhí)行物資管理工作程序勞務(wù)采購執(zhí)行勞務(wù)分包管理程序、工程分包管理程序（2）采購信息采購信息包括采購申請、采購計(jì)劃、采購合同（協(xié)議）等采購文件和采購清單。采購信息應(yīng)清楚、正確、充分地表述擬采購的產(chǎn)品（外包項(xiàng)目）的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交付情況、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并與供方進(jìn)行有效溝通。適當(dāng)時(shí)，還可包括：a) 對供方產(chǎn)品、物質(zhì)、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 對供方的資質(zhì)、人員（包括資格和培訓(xùn)）與施工設(shè)備實(shí)力、管理能力、以往施工業(yè)績、現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、文明施工

42、和環(huán)保要求；c) 需要時(shí)，包括對產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、安全認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證的要求，對物資、設(shè)備供方、工程和勞務(wù)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的要求；d) 當(dāng)顧客要求對采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證和采購放行的方式作出規(guī)定；e) 應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息通報(bào)物資、設(shè)備供方或分供方；f) 采購信息可以是書面文件，也可以是實(shí)物或樣品等；采購文件發(fā)布前需經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，各級采購的產(chǎn)品必須通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、開箱檢查、提供合格證明文件等驗(yàn)證活動(dòng)，確認(rèn)合格后方可進(jìn)貨。當(dāng)因供貨質(zhì)

43、量不合格可能影響施工和交付時(shí)，應(yīng)對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處(供方)驗(yàn)證，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才允許供方發(fā)貨。當(dāng)需要或顧客要求在供方現(xiàn)場驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購信息文件中規(guī)定預(yù)期的檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式，并予以實(shí)施。采取貨到現(xiàn)場后檢驗(yàn)或驗(yàn)證，執(zhí)行物資管理工作程序、檢測試驗(yàn)管理程序。對勞務(wù)或供方服務(wù)的驗(yàn)證控制執(zhí)行勞務(wù)分包管理程序、工程分包管理程序。顧客的檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能免除或減輕分公司采購合格產(chǎn)品的責(zé)任；接受產(chǎn)品的顧客也不能因分公司提供產(chǎn)品而減少驗(yàn)收程序和相應(yīng)責(zé)任。5.6施工和服務(wù)的提供5.6.1施工和服務(wù)提供的控制（1）施工準(zhǔn)備的控制施工合同，有關(guān)施工報(bào)審、備案手續(xù)，施工圖紙、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料等準(zhǔn)備；項(xiàng)目關(guān)鍵

44、崗位人員已確定，項(xiàng)目部已成立，各類管理人員已配齊；施工臨時(shí)設(shè)施已搭設(shè)，作業(yè)人員、施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備等已進(jìn)場；圖紙會審與交接樁復(fù)測工作已完成，施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、項(xiàng)目部管理制度、檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、施工方案、管理方案等文件已編制并得到批準(zhǔn)；管理體系文件、適用的法律法規(guī)與其他要求等已發(fā)放到位；施工前所必要的其它準(zhǔn)備工作與條件已具備。（2）施工過程控制項(xiàng)目部依據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃和實(shí)際情況編制施工計(jì)劃，并按施工與驗(yàn)收規(guī)、工藝標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的書面交底，履行簽字手續(xù)，保存交底記錄；當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，應(yīng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指

45、導(dǎo)書，并明確某些特殊過程要求，必須由專業(yè)技術(shù)人員使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)；按照機(jī)械設(shè)備管理程序與有關(guān)規(guī)定，對施工設(shè)備加以維護(hù)，確保施工過程能力，保證其滿足施工作業(yè)需要；實(shí)施“三檢制”、“隱預(yù)檢制”、“監(jiān)理報(bào)驗(yàn)”、“見證取樣試驗(yàn)”等規(guī)定的監(jiān)視和測量，按規(guī)定要求對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行控制和評定；對施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、施工方案、管理方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對上述活動(dòng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，包括采取任何適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；對人員能力進(jìn)行考核、鑒定和確認(rèn)，包括采取任何適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；編制并實(shí)施季節(jié)性施工措施，確保施工在適宜的環(huán)境下進(jìn)行；定期召開施工例會，對階段性目標(biāo)、

46、指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)、分析和改進(jìn)，與時(shí)溝通信息，保證均衡施工；建立并保持運(yùn)行控制過程記錄；收集、整理數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，改進(jìn)質(zhì)量，保持過程能力；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量問題處理程序和技術(shù)改進(jìn)程序。（3）竣工交付的控制工程項(xiàng)目完成時(shí)，項(xiàng)目部組織自檢，自檢合格后按照竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定申請驗(yàn)收，并與時(shí)將驗(yàn)收資料移交建設(shè)單位與相關(guān)部門備案；對于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)與時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄；工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向顧客提供有關(guān)資料，并按合同與顧客要施工程保修服務(wù)；5.6.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（1）項(xiàng)目部技術(shù)部門/工程管理部門負(fù)責(zé)特殊過

47、程確認(rèn)的組織、實(shí)施和記錄。工程項(xiàng)目施工的特殊過程包括：鋼筋焊接工序；地下防水施工；大體積混凝土施工；（2）特殊過程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、管理方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書中予以明確，并對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：1) 對設(shè)備性能和人員資格或能力進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求；2) 確定過程的參數(shù)，對其進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并記錄；3) 增加過程監(jiān)控或抽檢的頻次和數(shù)量；4) 確認(rèn)過程有效性、過程能力的記錄；5) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)予以保存；6) 當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備與人員和作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對特殊過程再確認(rèn)；7）

48、當(dāng)特殊過程施工完畢后，必須對其過程再確認(rèn)；8）所有確認(rèn)的容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。5.6.3標(biāo)識和可追溯性（1）產(chǎn)品標(biāo)識在施工全過程中，采用適宜的方法識別產(chǎn)品，防止不同規(guī)格、品種的物資混用和不合格物資被誤用，防止不合格工序未糾正就進(jìn)入下道工序施工，并能實(shí)現(xiàn)溯源：當(dāng)現(xiàn)場有規(guī)格不同、外形相差不大、易混淆的同類物資時(shí)，應(yīng)采用標(biāo)牌、標(biāo)簽予以標(biāo)識，防止混用；在結(jié)構(gòu)物施工中，對采用不同規(guī)格、等級的鋼筋、混凝土、砂漿的施工過程時(shí)，應(yīng)通過施工日志對其使用部位等情況進(jìn)行記錄，以便能實(shí)現(xiàn)追溯；對用于結(jié)構(gòu)工程的鋼材與制品、連接材料、鋼結(jié)構(gòu)、混凝土、水泥、砂、石、砌塊、輕集料、防水材料、外加劑、預(yù)制構(gòu)件、主要水電設(shè)備等規(guī)定

49、進(jìn)行復(fù)試的原材料、半成品，應(yīng)采用標(biāo)牌標(biāo)識，同時(shí)以書面形式記錄其生產(chǎn)廠家、出廠日期、規(guī)格批（爐）號、代表數(shù)量、監(jiān)視和測量狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)單號等，以便實(shí)現(xiàn)追溯；產(chǎn)品與施工過程、工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀態(tài)分為合格、不合格、待檢三種，施工與監(jiān)測設(shè)備的狀態(tài)分為合格、停用兩種；對經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)采用掛牌或設(shè)置不合格區(qū)域的辦法予以標(biāo)識，防止誤用不合格品；未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不能進(jìn)入下道工序施工；在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)采用過程檢表：施工記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和工程日志等記錄和傳遞產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。標(biāo)識移置過程中，要特別注意識別和保護(hù)標(biāo)識，防止因涂改、遺漏、損壞、消失而造成不同狀態(tài)產(chǎn)品的

50、誤用；同時(shí)應(yīng)留存資料，以便必要時(shí)能分清責(zé)任實(shí)現(xiàn)可追溯性。（2）安全標(biāo)識施工現(xiàn)場存在職業(yè)健康安全危害的部位和場所，應(yīng)設(shè)置安全警示、警告、禁止的標(biāo)識牌，以預(yù)防不安全行為和事故的發(fā)生。5.6.4顧客財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目部嚴(yán)格實(shí)施制定的文件控制程序、物資管理工作程序、污染物控制程序等程序文件確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)得到有效控制。顧客提供的財(cái)產(chǎn)按文件控制程序控制；對顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，按物資管理程序中有關(guān)相關(guān)章節(jié)要求控制；對具有環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)要求的物資按易燃、易爆物品、化學(xué)品管理和消防安全管理程序、污染物控制程序進(jìn)行控制。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況應(yīng)與時(shí)報(bào)告顧客，并做記錄。5.6.5產(chǎn)品防護(hù)嚴(yán)

51、格按照施工管理、技術(shù)管理程序、物資管理工作程序與自制管理辦法、規(guī)定中有關(guān)要求作好工程（產(chǎn)品）的防護(hù)。防止產(chǎn)品用材料、構(gòu)配件、半成品、工程設(shè)備、施工工序與工程最終產(chǎn)品等由于搬運(yùn)、標(biāo)識、貯存時(shí)發(fā)生變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。以確保滿足顧客的要求與產(chǎn)品的符合性要求。5.7監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行檢測設(shè)備管理程序5.7.1配備技術(shù)部負(fù)責(zé)上報(bào)儀器的配備計(jì)劃，由分公司調(diào)配儀器的合理使用或項(xiàng)目部采購。5.7.2控制按照分公司計(jì)量管理規(guī)章制度與有關(guān)規(guī)定，配合分公司相關(guān)部門組織計(jì)量人員培訓(xùn)；對監(jiān)視和測量設(shè)備確認(rèn)間隔，實(shí)行周期檢定或強(qiáng)制檢定；實(shí)行標(biāo)識管理，按“A、B、C類的合格證”、“封存”、“禁用證”對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行

52、標(biāo)識，標(biāo)明其狀態(tài)，防止誤用；設(shè)置專職計(jì)量人員職責(zé)，確保按規(guī)定操作和調(diào)整，防止操作或調(diào)整不當(dāng)影響監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性；對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行良好的維護(hù)、保養(yǎng)、貯存，防止損壞或失效，裝置對工作、貯存環(huán)境有要求的，應(yīng)提供相應(yīng)的環(huán)境；當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并記錄，可行時(shí)重新監(jiān)視和測量，對裝置進(jìn)行重新檢定或校準(zhǔn)，保存再檢定或再校準(zhǔn)記錄；對供方用于工程的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，滿足相應(yīng)的規(guī)定要求。5.8環(huán)境運(yùn)行控制5.8.1運(yùn)行控制要求（1）按照PDCA 過程方法，對環(huán)境運(yùn)行實(shí)施控制：規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)，符合法律法規(guī)要求；規(guī)定有關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員的職

53、責(zé)；對與重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)崗位的運(yùn)行控制保證全過程的控制；對與重要環(huán)境因素有關(guān)的相關(guān)方施加影響，向其通報(bào)環(huán)境控制的有關(guān)要求，并通過適當(dāng)形式要求其給予保證；對施工揚(yáng)塵和噪聲、固體廢棄物、污水的排放、易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品以與原材料、能源的節(jié)約等，分別實(shí)施相應(yīng)的管理程序或辦法，對必要的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行確認(rèn)，對有毒有害廢棄物的處理進(jìn)行嚴(yán)格控制；規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視、定期計(jì)量統(tǒng)計(jì)，予以記錄，總結(jié)、評價(jià)控制效果，需要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。5.9職業(yè)健康安全運(yùn)行控制5.9.1總則安全環(huán)保部根據(jù)所負(fù)責(zé)的職業(yè)安全健康管理程序，確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的、需要采取相應(yīng)控制措施的活動(dòng)，對運(yùn)行

54、活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施控制，確保項(xiàng)目部方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.9.2 運(yùn)行控制要求按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)實(shí)施控制，使之滿足以下要求：（1）確定與重大風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的活動(dòng)，制定運(yùn)行控制程序或管理辦法；（2）規(guī)定各有關(guān)活動(dòng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)/崗位操作規(guī)程等，進(jìn)行安全技術(shù)交底，對(危險(xiǎn))有害作業(yè)明確控制要求；（3）建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員安全責(zé)任制，按規(guī)定配備安全員；（4）編制并實(shí)施特種作業(yè)操作規(guī)程、深基坑、高空作業(yè)、腳手架、塔吊、外用電梯、臨電、大模板、大型構(gòu)件和設(shè)備吊裝、臨邊和洞口防護(hù)、季節(jié)性施工等專項(xiàng)施工方案；（5）對施工現(xiàn)場各種安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行必

55、要的驗(yàn)收或確認(rèn)；（6）規(guī)定從事塵、毒、噪聲等有害作業(yè)、高處、外檐等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員的能力、行為、身體禁忌、資格或培訓(xùn)等要求；（7）對所購買的物資、設(shè)備、對分供方或服務(wù)、外包中已辯識的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)建立并實(shí)施管理程序，將控制要求向其通報(bào)，并以合同方式約定雙方責(zé)任，確保其遵守管理要求；（8）對施工噪聲、施工設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、有毒有害廢棄物、勞保用品、女職工勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病防治、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察等，分別實(shí)施有效的管理程序或管理辦法；（9）積極推廣應(yīng)用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝。5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.10.1 總則執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案、準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。安全環(huán)保部監(jiān)督、指導(dǎo)，根據(jù)

56、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全方面的潛在事故、事件和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急預(yù)案的演練和檢查工作，并參加交通、火災(zāi)、爆炸等事故、事件的處理與糾正、預(yù)防工作。5.10.2控制要求（1）根據(jù)環(huán)境因素與其環(huán)境影響，確定包括火災(zāi)、爆炸、洪災(zāi)、等自然災(zāi)害，以與基礎(chǔ)工程施工中挖斷城市供水、市政排水、燃?xì)夤艿?、電訊設(shè)施、地下文物等環(huán)境意外事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案；（2）根據(jù)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辯識與其風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定包括揚(yáng)塵、噪音、火災(zāi)、爆炸、倒塌、電擊、高空墜落、毒物泄漏、坍塌、急性中毒等安全意外事件或緊急情況，并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；（3）規(guī)定有關(guān)職能部門、指揮者和參與者的職責(zé)、權(quán)

57、限；（4）制定應(yīng)急預(yù)案，容包括資源、指揮中心、報(bào)警和外部聯(lián)絡(luò)、協(xié)作、搶險(xiǎn)、救援、人員疏散等響應(yīng)要求，包括人員培訓(xùn)、演習(xí)等措施，保證實(shí)施快速響應(yīng)；（5）定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的預(yù)演，對預(yù)演的實(shí)際效果進(jìn)行總結(jié)和必要的定量評價(jià)，以檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案、準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、應(yīng)急預(yù)案的適宜性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂；（6）在事故、事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案、準(zhǔn)備和響應(yīng)程序與相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，并上報(bào)分公司。5.11測量、分析和改進(jìn)5.11.1 監(jiān)視和測量（1）顧客與相關(guān)方滿意顧客與相關(guān)方滿意度測量和評價(jià)要求如下：確定項(xiàng)目部監(jiān)視、獲取和利用顧客與相關(guān)方有關(guān)信息的職責(zé)，并認(rèn)真履行；確定收集顧客與相關(guān)方有關(guān)信息的渠

58、道和傳遞的接口關(guān)系，采取措施保證信息渠道的暢通；確定測量和評價(jià)顧客滿意度可行的方法，以工程項(xiàng)目為評價(jià)對象，按施工中、竣工后進(jìn)行評價(jià)，保證測評結(jié)果的客觀、真實(shí)、有效；對測評結(jié)果與有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)管理體系的機(jī)會，采取措施予以改進(jìn)。具體操作可參照集團(tuán)公司顧客滿意度測評管理辦法；（2）過程監(jiān)視和測量具體執(zhí)行部審核程序、管理評審程序和安全健康和環(huán)境績效測量和監(jiān)視管理程序。日常運(yùn)作中采取分類法和直方圖的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保對工程（產(chǎn)品）形成的全過程的監(jiān)視、測量、評價(jià)和改進(jìn)。（3）產(chǎn)品監(jiān)視和測量技術(shù)部組織實(shí)施檢測試驗(yàn)管理程序，通過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對所完成的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分

59、部、單位工程的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，對所采購物資的質(zhì)量、環(huán)保、安全性能進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。物資的監(jiān)視和測量a 采購的所有物資進(jìn)場時(shí)均應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，由現(xiàn)場材料員和試驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施，需報(bào)業(yè)主、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位驗(yàn)證的物資還需會同相關(guān)單位共同驗(yàn)收。檢驗(yàn)的容包括：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)證明、強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志、勞保用品的生產(chǎn)許可證、外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、牌號等，并對檢查物資的生產(chǎn)日期、包裝情況與檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄；b 需要測量以確定其外形尺寸符合性的，應(yīng)詳細(xì)記錄測量結(jié)果；c 需要進(jìn)行復(fù)試的物資，經(jīng)材料員檢驗(yàn)材質(zhì)文件后，通知試驗(yàn)員抽樣送檢，試驗(yàn)員負(fù)責(zé)將復(fù)試結(jié)果通知材料人員，對合格的物資進(jìn)行

60、標(biāo)識、登記入庫、發(fā)放使用，不合格物資按物資管理工作程序和工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量問題處理程序中相關(guān)容進(jìn)行處置；d 制定物資檢驗(yàn)準(zhǔn)則，確保試驗(yàn)員具備對物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力；e 除非得到項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，物資在未進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)試之前，不得將其用于工程；f 對安全有影響的物資應(yīng)經(jīng)材料員和安全員共同驗(yàn)收確認(rèn)合格后發(fā)放使用；g 所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)注明有權(quán)批準(zhǔn)放行的人員，并加以保持，以提供符合要求的證據(jù)。施工質(zhì)量監(jiān)視和測量a 各單位應(yīng)在編制的施工組織設(shè)計(jì)中明確原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、工序質(zhì)量（如混凝土、砂漿、鋼筋焊接等）檢驗(yàn)、工程隱預(yù)檢、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施