電力變壓器材料制造科技公司程序文件4-02記錄控制程序

1、發(fā)放編號(hào):安泰南瑞非晶科技AT&M-NARI安泰南瑞有限責(zé)任公司記錄控制程序文件編號(hào)：QEH-ATNR/B-4-02版 本：A/0 企業(yè)管理部 發(fā)布日期：年月日實(shí)施日期：年 月 日安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司修改狀態(tài)A/0記錄控制程序第1頁共4頁版本/ 修改號(hào)修改內(nèi)容概述修改人/ 日期審核人/ 日期批準(zhǔn)人/ 日期實(shí)施 日期A/0新建蔡艷/2014.05.10王建/2014.05.12韓歡慶安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司修改狀態(tài)A/0記錄控制程序第2頁共4頁1.目的對(duì)與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，以提供公司一體化管理體系有效運(yùn)行和 公司產(chǎn)品、環(huán)境表現(xiàn)和職業(yè)健康平安行為符合要求的證據(jù)。適用于

2、公司一體化管理體系運(yùn)行中記錄的控制管理。本程序文件為公司級(jí)文件，分公司可直接采用本程序作為自己的控制程序文件，也可在 本程序文件的基礎(chǔ)上編制自己的控制程序文件。.術(shù)語和定義本程序文件采用GB/T 19000-2008 idt 1809000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、 GB/T 24001-2004 idt IS014001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011 職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范中的術(shù)語和定義。本程序文件還采用以下術(shù)語和定義。公司級(jí)體系文件：適用于整個(gè)公司的體系文件。記錄的保存：記錄存放在各個(gè)單位或部門，可隨時(shí)使用查閱。記錄的歸檔：記錄辦理手續(xù)后歸

3、入檔案室，按檔案管理。.職責(zé)公司企業(yè)管理部是公司記錄控制管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)公司記錄控制過程的有 效性。公司各部門負(fù)責(zé)其主管過程有關(guān)記錄的建立和保存。分公司負(fù)責(zé)各自記錄的控制管理。分公司的應(yīng)明確其記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)各自記錄控制過程的有效性。安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司修改狀態(tài)A/0記錄控制程序第3頁共4頁432分公司的各部門負(fù)責(zé)其主管過程或要素有關(guān)記錄的建立和保存。公司各部門的文件管理人員，負(fù)責(zé)本部門記錄的管理工作。.工作程序凡在一體化管理體系文件中要求的記錄在實(shí)際操作中均應(yīng)形成記錄，假設(shè)文件中沒有明確 指出，但在實(shí)際操作中需證實(shí)產(chǎn)品或過程滿足要求時(shí)，也應(yīng)形成相應(yīng)的記錄以證實(shí)

4、符合 性。記錄的格式和內(nèi)容以能有效地證實(shí)符合性為原那么。應(yīng)根據(jù)各過程或要素控制的要求, 規(guī)范統(tǒng)一記錄的格式，便于操作人員填寫。5. 1.2記錄應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰能準(zhǔn)確識(shí)別，記錄均需有填寫人簽名且要簽全 名，并注明記錄日期。1.3記錄不得隨意涂改，假設(shè)因填寫錯(cuò)誤需要更改時(shí)，由填寫人采用劃線方式更改，并簽名 和注明更改日期。. 4記錄的媒體可以是任何形式。記錄的使用和保存5.2. 1記錄由體系文件中規(guī)定的部門保存，假設(shè)文件沒有明確規(guī)定，那么由過程或要素的主管部 門保存該過程或要素控制所產(chǎn)生的有關(guān)記錄。5. 2. 2公司的記錄統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)方式參照公司管理體系文件編寫導(dǎo)那么。5. 2.

5、3記錄的保存部門應(yīng)對(duì)記錄作出標(biāo)識(shí)，以便于查找。5. 2. 4公司內(nèi)人員可以在記錄保存部門查閱有關(guān)記錄，假設(shè)需借閱，應(yīng)征得記錄保存部門負(fù)責(zé) 人同意，在文件管理員處辦理借閱手續(xù)。5. 2. 5假設(shè)合同中有約定或經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，顧客可以在記錄保存處查閱公司的有 關(guān)記錄，但不得借閱。根據(jù)需要，公司各部門、分公司可以編制各自的受控記錄清單，以便于記錄的管 理。受控記錄清單中應(yīng)標(biāo)明記錄的名稱、保存部門、保存期限等。安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司修改狀態(tài)A/0記錄控制程序第4頁共4頁5.3記錄的處置5.3. 1記錄的保存部門確定記錄的保存期限，對(duì)超過保存期限的記錄，處置方式為：a）歸檔保存；b）銷毀。5. 3. 2記錄保存部門根據(jù)記錄的性質(zhì)確定是否需要將記錄歸檔保存，要確保需要時(shí)可以有效 地查閱追溯有關(guān)記錄。5. 3. 3歸檔保存的記錄由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立檔案。. 3. 4超過保存期需要銷毀的記錄由記錄保存部門負(fù)責(zé)銷毀，并作好銷毀記錄。5.4應(yīng)根據(jù)記錄的媒體形式確定適合的保存形式確定適合的保存環(huán)境，以確保記錄內(nèi)容清晰、完整。.相關(guān)文件QEH-ATNR/B-4-01 文件控制程