食品QS食用植物油企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求表

1、食用植物油企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求表質(zhì)量管理職責(zé)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。查企業(yè)文件、規(guī)定。查相應(yīng)的質(zhì)量活動記錄。符合基本符合不符合2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗。對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理部門。 查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合1.2管理職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理制度。規(guī)定對質(zhì)量有影響的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，相應(yīng)的考核辦法，并嚴(yán)格實施。 建立質(zhì)量管理

2、制度，規(guī)定人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，有相應(yīng)的考核辦法。查質(zhì)量管理制度。查相關(guān)部門及人員職責(zé)。查考核記錄符合基本符合不符合2.檢驗部門、檢驗人員能獨立行駛職權(quán)。能獨立行駛職權(quán)。查企業(yè)文件、規(guī)定。查相應(yīng)的質(zhì)量活動記錄。符合基本符合不符合3.企業(yè)應(yīng)制定文件和過程控制的程序文件，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)企業(yè)情況持續(xù)改進(jìn)，并保持現(xiàn)行有效。應(yīng)制定文件和過程控制的程序文件。 查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合生產(chǎn)資源提供序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注2.1生產(chǎn)設(shè)施廠房1.食用植物油廠必須建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。廠區(qū)周圍不得有放射性物質(zhì)

3、及其他擴(kuò)散性污染源查有關(guān)資料與職工座談了解。符合基本符合不符合2.食用植物油廠廠房設(shè)計合理，能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)的場所能滿足各自的生產(chǎn)要求。廠房具有足夠空間，以利用設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)的場所能滿足各自的生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場查看生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設(shè)施。符合基本符合不符合3.廠房與設(shè)施必須嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。廠房與設(shè)施有必要的防鼠措施。查看現(xiàn)場符合基本符合不符合序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注2.1生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)車間1.車間地面和設(shè)備設(shè)施必須保持清潔。有定期清理機械設(shè)備、設(shè)施的要求。查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合

4、不符合2.油料預(yù)處理車間必須安裝防塵設(shè)施，保證車間內(nèi)外粉塵含量符合要求。車間必須安裝防塵設(shè)施?，F(xiàn)場查看了解。 符合基本符合不符合原料1.嚴(yán)禁采用混有非食用植物的油料和油脂，以及生產(chǎn)過程中非正常使用的礦物油的原料生產(chǎn)食用植物油。嚴(yán)禁采用混有非食用植物的油料和油脂生產(chǎn)食用植物油。查看原料入場時的檢驗報告或合格證明。符合基本符合不符合2.生產(chǎn)食用植物油或工廠綜合利用所用的溶劑，必須符合國家有關(guān)規(guī)定。綜合利用所用的溶劑必須符合國家有關(guān)規(guī)定。查檢驗報告或合格證明。符合基本符合不符合包裝1.食用植物油的包裝容器，應(yīng)采用無毒、耐油的材料制成。包裝物應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。使用的包裝有出廠檢驗合格證。現(xiàn)場查看了

5、解。從采購部門了解、查看有無使用的包裝物的檢驗合格證。符合基本符合不符合成品儲藏運輸1.成品必須存放在專用成品庫房內(nèi)。不得與非食用植物油混儲。有專用成品庫房?，F(xiàn)場查看了解。符合基本符合不符合2.運輸過程中應(yīng)有防雨、防曬、防污染措施，不得將成品于有毒、有害物品同車運輸。不得將成品與污染物同車運輸。現(xiàn)場查看了解。符合基本符合不符合2.2化驗室應(yīng)具有的檢驗設(shè)備檢驗設(shè)備分析天平烘箱電爐比色計氣象色譜儀（必要時）有所列檢驗設(shè)備，設(shè)備完好可用。到檢驗部門現(xiàn)場查看了解，查看出廠檢驗報告。符合基本符合不符合2.3檢驗設(shè)備管理1.計量器具上應(yīng)有計量檢定合格標(biāo)識，在有效期內(nèi)使用。在有效期內(nèi)使用?，F(xiàn)場查看了解。符合

6、基本符合不符合2.計量器具應(yīng)按計劃送檢，有證書或記錄。有證書或記錄?，F(xiàn)場查看了解。符合基本符合不符合2.4人員要求1.企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量管理等重要崗位負(fù)責(zé)人，應(yīng)有相關(guān)專業(yè)知識，或經(jīng)國家有關(guān)部門職能培訓(xùn)后的合格人員擔(dān)任，具有一定的企業(yè)管理和食用植物油生產(chǎn)經(jīng)驗。應(yīng)有相關(guān)專業(yè)知識。具有一定的食用植物油生產(chǎn)經(jīng)驗。查有關(guān)人員資料了解。人員座談了解。符合基本符合不符合序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注2.4人員要求2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。了解對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。人員座談了解。符合基本符合不符合3.企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)掌握食用植物油生產(chǎn)的專業(yè)知識。

7、掌握食用植物油生產(chǎn)的專業(yè)知識。查有關(guān)人員資料了解。人員座談了解。符合基本符合不符合4.企業(yè)生產(chǎn)操作人員，企業(yè)檢驗人員上崗前應(yīng)經(jīng)技術(shù)（幾能）培訓(xùn)，做到持證上崗，企業(yè)生產(chǎn)操作人員必須身體健康。企業(yè)檢驗人員上崗前應(yīng)經(jīng)過技術(shù)（技能）培訓(xùn)，做到持證上崗。查有關(guān)人員資料了解。人員座談了解。符合基本符合不符合技術(shù)文件管理序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注3.1技術(shù)要求1.提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文件。查看國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本。符合基本符合不符合2.有原材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包裝物產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。有原材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包裝物產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。查驗相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。符合基本符合不符合3.有相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。有相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗標(biāo)

8、準(zhǔn)。查驗相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。符合基本符合不符合3.2質(zhì)量及技術(shù)文件管理1.企業(yè)有適合自身實際情況又符合現(xiàn)行規(guī)章制度的質(zhì)量技術(shù)文件管理制度。有專門部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量及技術(shù)文件管理。有質(zhì)量技術(shù)文件管理制度。有專（兼）職人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量及技術(shù)文件管理。查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合采購質(zhì)量控制序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注4.1采購制度1.企業(yè)指定有原材料的選購質(zhì)量驗收制度。有原材料的選購質(zhì)量驗收的規(guī)定。查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合2.企業(yè)如果是聯(lián)合體形式，且分公司或生產(chǎn)廠、點生產(chǎn)食用植物油產(chǎn)品的中間產(chǎn)品，有總公司再包裝出廠。應(yīng)有中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度。有中

9、間產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合4.2采購文件1.提供采購文件記錄，如采購計劃、采購清單、采購合同、原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。提供采購合同。查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注4.3采購驗證1.按物資采購文件和進(jìn)貨驗收的規(guī)定，對進(jìn)廠的主要原料進(jìn)行驗證，提供檢驗，驗證記錄和報告以及接收或拒收的處理意見和審批手續(xù)。有驗證記錄和報告，有接收后拒收的處理意見和審批手續(xù)。查驗證記錄和報告。查接收或拒收的處理意見。符合基本符合不符合過程質(zhì)量管理序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注5.1質(zhì)量控制1.對影響食用植物油產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序或

10、關(guān)鍵點，操作工人能嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。認(rèn)真記錄。對影響食用植物油產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序或關(guān)鍵點操作工人能嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。查企業(yè)文件、規(guī)定。了解實際生產(chǎn)情況。符合基本符合不符合2.因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格產(chǎn)品處理。因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。查企業(yè)文件、規(guī)定。了解實際生產(chǎn)情況。符合基本符合不符合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注6.1檢驗管理1.企業(yè)應(yīng)設(shè)立獨立的質(zhì)量檢驗機構(gòu)。具有獨立行使檢驗的權(quán)力。有質(zhì)量檢驗機構(gòu)。查企業(yè)文件、規(guī)定。符合基本符合不符合2.建立廠質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)和車間設(shè)專職質(zhì)量監(jiān)督員。班組

11、設(shè)兼職質(zhì)量監(jiān)督員。其業(yè)務(wù)上受質(zhì)量檢驗機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)。有車間設(shè)專職質(zhì)量監(jiān)督員。查企業(yè)文件、規(guī)定符合基本符合不符合3.企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗項目，確保產(chǎn)品質(zhì)量。有產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗項目的規(guī)定。查相關(guān)文件。符合基本符合不符合6.2過程檢驗1.原料到廠后，應(yīng)有專人驗貨。不合格原料嚴(yán)禁用于生產(chǎn)。有驗貨記錄。查原料到廠后的驗貨記錄。符合基本符合不符合2.企業(yè)有產(chǎn)品檢驗規(guī)范有產(chǎn)品檢驗規(guī)范查相關(guān)文件符合基本符合不符合3.檢驗報告數(shù)據(jù)齊全、方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗報告數(shù)據(jù)齊全、方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。方法符合質(zhì)量安全檢驗項目表中的規(guī)定。查檢驗報告。符合基本符合不符合序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法審查評定備注6.2過程檢驗4.企業(yè)對某些項目無能力檢驗，可委托具備條件的檢驗機構(gòu)承擔(dān)，應(yīng)有委托檢驗協(xié)議書。有委托檢驗協(xié)議書。查看委托檢驗協(xié)議書。符合基本符合不符合6.3出廠檢驗1