建筑工程項(xiàng)目實(shí)施流程

1、編號(hào): 項(xiàng)目實(shí)施流程編寫 審核 會(huì)簽 批準(zhǔn) 2014年 4 月16日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc3859487381目的 PAGEREF _Toc385948738 h 2HYPERLINK l _Toc3859487392適用范圍 PAGEREF _Toc385948739 h 2HYPERLINK l _Toc3859487403術(shù)語(yǔ)定義 PAGEREF _Toc385948740 h 2HYPERLINK l _Toc3859487414崗位職責(zé) PAGEREF _Toc385948741 h 2HYPERLINK l _Toc385948742

2、5工作程序 PAGEREF _Toc385948742 h 2HYPERLINK l _Toc3859487435.1優(yōu)化工程技術(shù)方案階段 PAGEREF _Toc385948743 h 2HYPERLINK l _Toc3859487445.1.1啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948744 h 2HYPERLINK l _Toc3859487455.1.2輸入 PAGEREF _Toc385948745 h 2HYPERLINK l _Toc3859487465.1.3工作流程 PAGEREF _Toc385948746 h 2HYPERLINK l _Toc3859487475.

3、1.4輸出 PAGEREF _Toc385948747 h 2HYPERLINK l _Toc3859487485.1.5結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948748 h 2HYPERLINK l _Toc3859487495.2工程實(shí)施計(jì)劃階段 PAGEREF _Toc385948749 h 2HYPERLINK l _Toc3859487505.2.1啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948750 h 2HYPERLINK l _Toc3859487515.2.2輸入 PAGEREF _Toc385948751 h 2HYPERLINK l _Toc3859487525.2.

4、3工作流程 PAGEREF _Toc385948752 h 2HYPERLINK l _Toc3859487535.2.4輸出 PAGEREF _Toc385948753 h 2HYPERLINK l _Toc3859487545.2.5結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948754 h 2HYPERLINK l _Toc3859487555.3實(shí)施準(zhǔn)備階段 PAGEREF _Toc385948755 h 2HYPERLINK l _Toc3859487565.3.1啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948756 h 2HYPERLINK l _Toc3859487575.3.2輸

5、入 PAGEREF _Toc385948757 h 2HYPERLINK l _Toc3859487585.3.3工作流程 PAGEREF _Toc385948758 h 2HYPERLINK l _Toc3859487595.3.4輸出 PAGEREF _Toc385948759 h 2HYPERLINK l _Toc3859487605.3.5結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948760 h 2HYPERLINK l _Toc3859487615.4工程項(xiàng)目實(shí)施階段 PAGEREF _Toc385948761 h 2HYPERLINK l _Toc3859487625.4.1啟動(dòng)準(zhǔn)

6、則 PAGEREF _Toc385948762 h 2HYPERLINK l _Toc3859487635.4.2輸入 PAGEREF _Toc385948763 h 2HYPERLINK l _Toc3859487645.4.3工作流程 PAGEREF _Toc385948764 h 2HYPERLINK l _Toc3859487655.4.4輸出 PAGEREF _Toc385948765 h 2HYPERLINK l _Toc3859487665.4.5結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948766 h 2HYPERLINK l _Toc3859487675.5工程項(xiàng)目驗(yàn)收階段

7、PAGEREF _Toc385948767 h 2HYPERLINK l _Toc3859487685.5.1啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc385948768 h 2HYPERLINK l _Toc3859487695.5.2輸入 PAGEREF _Toc385948769 h 2HYPERLINK l _Toc3859487705.5.3工作流程 PAGEREF _Toc385948770 h 2HYPERLINK l _Toc3859487715.5.4輸出 PAGEREF _Toc385948771 h 2HYPERLINK l _Toc3859487725.5.5結(jié)束準(zhǔn)則 PAGE

8、REF _Toc385948772 h 2HYPERLINK l _Toc3859487736附件 PAGEREF _Toc385948773 h 2HYPERLINK l _Toc3859487747相關(guān)文件 PAGEREF _Toc385948774 h 2HYPERLINK l _Toc3859487758相關(guān)輸出文件 PAGEREF _Toc385948775 h 2目的為了規(guī)范公司工程項(xiàng)目的運(yùn)作模式，明確公司相關(guān)部門或人員職責(zé)，使工程項(xiàng)目項(xiàng)目能夠在質(zhì)量得到保證的情況下按計(jì)劃實(shí)施，并使整個(gè)過(guò)程（包括成本）得到控制，特此制訂本流程。適用范圍本流程適用于工程項(xiàng)目。術(shù)語(yǔ)定義表1 術(shù)語(yǔ)與定義術(shù)

9、 語(yǔ)英文縮寫英文全稱描 述項(xiàng)目干系人Stakeholder受到項(xiàng)目影響，或者對(duì)項(xiàng)目實(shí)施承擔(dān)責(zé)任的人。項(xiàng)目工作產(chǎn)品Work Product項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的任何輸出，包括文檔、記錄、產(chǎn)品部件、服務(wù)等等。WBSWork Breakdown Structure項(xiàng)目工作范圍分解和結(jié)構(gòu)化組織的一種方法。通過(guò)分層次地分解，有利于更加清晰識(shí)別項(xiàng)目工作范圍、分配工作以及項(xiàng)目控制。里程碑Milestone一種項(xiàng)目進(jìn)度控制技術(shù)。項(xiàng)目里程碑一般是項(xiàng)目重要可提交物的完成時(shí)間。風(fēng)險(xiǎn)RSK Risk風(fēng)險(xiǎn)的一般定義：風(fēng)險(xiǎn)是指遭受損失的可能性風(fēng)險(xiǎn)是偶然發(fā)生的事件；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的結(jié)果是損失；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生所引起的損失是不確定的。軟件項(xiàng)

10、目風(fēng)險(xiǎn)定義：根據(jù)軟件研發(fā)的實(shí)際情況，本文對(duì)軟件研發(fā)及產(chǎn)品集成過(guò)程中需要管理的風(fēng)險(xiǎn)作如下約定：項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重拖延或產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到期望值、甚至項(xiàng)目半途而廢或項(xiàng)目成果作廢的可能性。崗位職責(zé)本條款的崗位職責(zé)是對(duì)各崗位（崗位）在工程項(xiàng)目實(shí)施流程中的職責(zé)做了大體概括，各個(gè)崗位的職責(zé)詳情，見附件1HYPERLINK l 附件1流程職責(zé)表及各個(gè)階段的職責(zé)描述。表2 各類崗位的職責(zé)公司崗位職責(zé)備注項(xiàng)目管理部任命項(xiàng)目經(jīng)理；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組；為工程項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施過(guò)程提供必要的資源（人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）的審批；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收；組織項(xiàng)目評(píng)審；辦公室負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)日常工作及人力資源、培訓(xùn)工作。技術(shù)部從技術(shù)

11、角度協(xié)助項(xiàng)目的實(shí)施；繪制工程施工圖紙；工程部從工程實(shí)施角度協(xié)助項(xiàng)目的實(shí)施。采購(gòu)部外協(xié)、外購(gòu)件的談判、供貨合同簽訂、項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)。市場(chǎng)部商務(wù)談判，簽訂項(xiàng)目合同，傳遞合同信息及與用戶的溝通。表3 項(xiàng)目組崗位的職責(zé)崗位職責(zé)備注項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的全面工作；負(fù)責(zé)與最終用戶的接口；負(fù)責(zé)與監(jiān)理方的接口；負(fù)責(zé)售前接口及同市場(chǎng)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部的接口；資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目的各種資料項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中涉及到的技術(shù)工作協(xié)助保證項(xiàng)目的質(zhì)量工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目中各種產(chǎn)品的質(zhì)量測(cè)試；參與評(píng)審；項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。保證項(xiàng)目工程的質(zhì)量工作。項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的技術(shù)支持。負(fù)責(zé)工

12、程的具體施工。負(fù)責(zé)需求的開發(fā)及變更實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)接口部門人員的培訓(xùn)。工作程序項(xiàng)目的責(zé)任機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目組，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)；具體的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施中，可能會(huì)因環(huán)境、用戶需求而引起的變更需要，以及因設(shè)計(jì)缺陷帶來(lái)的設(shè)計(jì)變更，會(huì)產(chǎn)生一部分的開發(fā)工作量，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員處理變更。同時(shí)，在工程項(xiàng)目過(guò)程中，各種設(shè)計(jì)輸出的資料、施工指導(dǎo)材料可能并不十分完整，需要不斷積累，完善。本流程以項(xiàng)目中標(biāo)為啟動(dòng)準(zhǔn)則，將整個(gè)流程劃分為工程項(xiàng)目技術(shù)方案優(yōu)化、工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、工程項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、工程項(xiàng)目實(shí)施和工程項(xiàng)目驗(yàn)收五大過(guò)程（見圖1 工程項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施流程圖），每個(gè)過(guò)程所涉及到多個(gè)過(guò)程域，每個(gè)過(guò)程

13、域則應(yīng)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的過(guò)程域程序文件（后續(xù)工作中制定）。在整個(gè)流程中，質(zhì)量保證工作貫穿始終，存在于每一個(gè)階段中，這是QA（項(xiàng)目經(jīng)理兼）的職責(zé)，就不在每個(gè)階段分別敘述了。在工程項(xiàng)目實(shí)施管理過(guò)程中，推薦使用Microsoft Project進(jìn)行項(xiàng)目管理。圖1 工程項(xiàng)目實(shí)施流程圖優(yōu)化工程技術(shù)方案階段該階段是對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)一步挖掘和明晰，依據(jù)投標(biāo)書的技術(shù)方案制訂出本工程項(xiàng)目的工程技術(shù)方案，得到用戶的確認(rèn)，作為工程實(shí)施和驗(yàn)收的主要依據(jù)。它又分為“調(diào)研”、“優(yōu)化工程技術(shù)方案”和“用戶確認(rèn)”三個(gè)子階段。啟動(dòng)準(zhǔn)則中標(biāo)通知書已下達(dá)。輸入HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件

14、HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc投標(biāo)書技術(shù)方案工作流程 調(diào)研調(diào)研是為了進(jìn)一步挖掘用戶需求，是對(duì)投標(biāo)技術(shù)方案的延伸,是制訂本項(xiàng)目的工程技術(shù)方案的必要條件。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)上一階段的輸出，參照HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)范（GF）或指南（ZN）/規(guī)范（GF）/HH-CMMI-GF-04工程調(diào)研規(guī)范V0.0.2.htm工程調(diào)研規(guī)范的要求，組織有關(guān)人員編寫HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)

15、劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-02調(diào)研計(jì)劃.doc調(diào)研計(jì)劃（見模版），并組織人員按計(jì)劃要求進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研完成后，調(diào)研小組人員須編寫HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-07調(diào)研報(bào)告.doc調(diào)研報(bào)告（見模版），并經(jīng)批準(zhǔn)后作為本項(xiàng)目的工程技術(shù)優(yōu)化方案（見模版）的制訂和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的輸入之一。根據(jù)調(diào)研情況，需要部分工程外包時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目組成員的協(xié)助下與選擇的工程外包方簽署HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/

16、4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-20工程外包協(xié)議書.doc工程外包協(xié)議書通知公司內(nèi)其他相關(guān)部門且備案。形成的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-02調(diào)研計(jì)劃.doc調(diào)研計(jì)劃和HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-07調(diào)研報(bào)告.doc調(diào)研報(bào)告及時(shí)交資料管理員存檔管理。在編制調(diào)研計(jì)劃中，計(jì)劃的方法具體參見HYPERLINK ././搬家d

17、/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/2程序（CX）/HH-CMMI-CX-01項(xiàng)目計(jì)劃程序.htm項(xiàng)目計(jì)劃程序。在調(diào)研過(guò)程和編制調(diào)研報(bào)告過(guò)程中，要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和制訂防風(fēng)險(xiǎn)措施。 崗位職責(zé)角 色職 責(zé)項(xiàng)目管理部審批調(diào)研計(jì)劃和調(diào)研報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建調(diào)研小組及組織調(diào)研；組織編制調(diào)研計(jì)劃和調(diào)研報(bào)告；將批準(zhǔn)后的文檔提交資料管理員納入配置管理。調(diào)研小組重點(diǎn)在自己專業(yè)范圍內(nèi)編制調(diào)研計(jì)劃和進(jìn)行調(diào)研，分析存在風(fēng)險(xiǎn)、提出防風(fēng)險(xiǎn)措施等。 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理配置管理優(yōu)化技術(shù)方案項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人依據(jù)HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMM

18、I體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-07調(diào)研報(bào)告.doc調(diào)研報(bào)告，編制本工程項(xiàng)目的工程技術(shù)方案（見模版）。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立工程項(xiàng)目技術(shù)方案評(píng)審委員會(huì)，但參加評(píng)審的人員至少包括工程部、技術(shù)部、市場(chǎng)部等部門人員（最好調(diào)研人員均參加）。具體操作辦法參見HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)范（GF）或指南（ZN）/指南（ZN）/HH-CMMI-ZN-09%20評(píng)審指南.htm評(píng)審指南。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)委主持人形成工程項(xiàng)目技術(shù)方案的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建

19、文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-39%20%20%20XX評(píng)審報(bào)告模板.doc評(píng)審報(bào)告。若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，則項(xiàng)目組、市場(chǎng)部、技術(shù)部等部門在工程技術(shù)方案中簽字認(rèn)可，項(xiàng)目管理部審核批準(zhǔn)；若評(píng)審未能通過(guò)，則項(xiàng)目經(jīng)理組織重寫甚至返回調(diào)研等前階段，但方案需再組織評(píng)審。HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-39%20%20%20XX評(píng)審報(bào)告模板.doc評(píng)審報(bào)告和工程技術(shù)方案需要納入配置管理，具體辦法參見配置管理程序。在編制方案過(guò)程和

20、評(píng)審過(guò)程中，同樣要考慮風(fēng)險(xiǎn)、需求的管理、度量與分析、產(chǎn)品與過(guò)程的質(zhì)量保證、項(xiàng)目的監(jiān)督和控制、需求開發(fā)、技術(shù)解決方案和決策分析的方法。 崗位職責(zé)公司角色職 責(zé)項(xiàng)目管理部審核批準(zhǔn)該項(xiàng)目工程的工程技術(shù)方案項(xiàng)目組編制工程技術(shù)方案；組建評(píng)審委員會(huì)；向資料管理員提交文檔資料管理員將相關(guān)資料納入配置管理庫(kù)，并進(jìn)行管理評(píng)委會(huì)崗位角色職 責(zé)技術(shù)部就技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，給出指導(dǎo)意見工程部從工程實(shí)施、監(jiān)督、管理等角度給出指導(dǎo)意見市場(chǎng)部從用戶的角度，參與評(píng)審。 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目監(jiān)督和控制風(fēng)險(xiǎn)管理需求管理需求開發(fā)技術(shù)解決方案配置管理過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量保證度量與分析決策分析和解決方案用戶確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理將經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)后的本工程項(xiàng)目的工程技術(shù)方

21、案提交用戶確認(rèn)（確認(rèn)的方式包括：書面簽字確認(rèn)、傳真確認(rèn)和電子郵件確認(rèn)。優(yōu)先考慮取得客戶的書面簽字確認(rèn)。如果很難獲得文檔性的確認(rèn)材料，應(yīng)該保留具有相應(yīng)效果的郵件或其他方式的確認(rèn)材料）。若用戶確認(rèn)通過(guò)，則進(jìn)入下一階段；若用戶確認(rèn)未通過(guò)，則項(xiàng)目經(jīng)理組織召開原因分析會(huì)，分析原因（可能會(huì)返回到前面任何階段）并制訂糾正和預(yù)防措施，直至用戶確認(rèn)通過(guò)。項(xiàng)目經(jīng)理將用戶確認(rèn)后的工程技術(shù)方案提交資料管理員進(jìn)行管理。 崗位職責(zé)角 色職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理與用戶確認(rèn)工程技術(shù)方案資料管理員將相關(guān)資料納入配置管理其他對(duì)項(xiàng)目組提供支持 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目監(jiān)督與控制風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理配置管理度量與分析組織培訓(xùn)輸出HYPERLINK ./

22、./搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-02調(diào)研計(jì)劃.doc調(diào)研計(jì)劃HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-07調(diào)研報(bào)告.doc調(diào)研報(bào)告工程技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則本工程項(xiàng)目的工程技術(shù)方案已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，并通過(guò)用戶確認(rèn)。工程實(shí)施計(jì)劃階段編制實(shí)施計(jì)劃的目的主要就是為了達(dá)到工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并合理配置資源，降低成本，公司相關(guān)組織做到心中有數(shù)。不論工程大小，項(xiàng)目經(jīng)理必須依據(jù)本項(xiàng)目工程的工程

23、技術(shù)方案，采用WBS的方法將工作逐層分解，確定資源、估算所有工作細(xì)目、建立里程碑、計(jì)算項(xiàng)目完成日期和人工成本等，協(xié)調(diào)相關(guān)人員及資源，逐步實(shí)施計(jì)劃。實(shí)施計(jì)劃階段又包括“估計(jì)”、“計(jì)劃”和“承諾”三個(gè)子階段。啟動(dòng)準(zhǔn)則本工程項(xiàng)目的工程技術(shù)方案已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，并通過(guò)用戶確認(rèn)。輸入HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-07調(diào)研報(bào)告.doc調(diào)研報(bào)告工程技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告工作流程 項(xiàng)目估計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員，參照對(duì)本工程的工作量、工作期、人工成本、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施等進(jìn)行分析估算，具體方

24、法參見HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)范（GF）或指南（ZN）/指南（ZN）/HH-CMMI-ZN-14%20項(xiàng)目估計(jì)指南.htm項(xiàng)目估計(jì)指南。必要時(shí)可組織進(jìn)行評(píng)審，具體方法參見HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)范（GF）或指南（ZN）/指南（ZN）/HH-CMMI-ZN-09%20評(píng)審指南.htm評(píng)審指南。評(píng)估完成后，項(xiàng)目經(jīng)理填寫HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/

25、HH-CMMI-MB-BD-24項(xiàng)目估計(jì)表模板.doc項(xiàng)目估計(jì)表。項(xiàng)目計(jì)劃參見HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/2程序（CX）/HH-CMMI-CX-01項(xiàng)目計(jì)劃程序.htm項(xiàng)目計(jì)劃程序。估計(jì)中涉及到的風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/2程序（CX）/HH-CMMI-CX-05風(fēng)險(xiǎn)管理程序.htm風(fēng)險(xiǎn)管理程序。資料管理員應(yīng)將工程項(xiàng)目估計(jì)成果納入配置庫(kù)進(jìn)行管理，具體程序詳見HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HT

26、ML格式/2程序（CX）/HH-CMMI-CX-15配置管理程序.htm配置管理程序。 崗位職責(zé)研發(fā)部崗位職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目估計(jì)，形成項(xiàng)目估計(jì)表項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目估計(jì)，關(guān)注技術(shù)、質(zhì)量方面內(nèi)容項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目估計(jì)，關(guān)注施工、質(zhì)量方面內(nèi)容資料管理員將項(xiàng)目估計(jì)內(nèi)容形成的資料納入配置庫(kù)項(xiàng)目管理部參與項(xiàng)目經(jīng)理組織的項(xiàng)目籌備，準(zhǔn)備、落實(shí)相關(guān)的資源 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理配置管理擬定工程項(xiàng)目計(jì)劃在工程項(xiàng)目估計(jì)完成后，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、資源基本明確后，項(xiàng)目經(jīng)理要制訂本工程的較詳細(xì)的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系

27、文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃（見模版）（其中需要考慮關(guān)鍵資源和關(guān)鍵路徑），根據(jù)該計(jì)劃確認(rèn)檢查點(diǎn)和里程碑，然后分析項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，確定本項(xiàng)目工程的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-12項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃.doc風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。在工程項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程中，還包括了假設(shè)和約束、資源計(jì)劃、資料管理計(jì)劃、度量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)計(jì)劃等內(nèi)容的確定。項(xiàng)目管理部要了解項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程，在項(xiàng)目出現(xiàn)偏差時(shí)，要采取糾正措施。 項(xiàng)

28、目經(jīng)理應(yīng)確保各子計(jì)劃與HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃的一致性，同時(shí)要確定工程的關(guān)鍵資源和關(guān)鍵路徑，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制。在上述計(jì)劃編制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一組織相關(guān)部門人員對(duì)HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃和各子計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審中除關(guān)注計(jì)劃的合理性外，還要注意計(jì)劃的一致性。評(píng)審

29、通過(guò)后，評(píng)審主持人填寫統(tǒng)一的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-39%20%20%20XX評(píng)審報(bào)告模板.doc評(píng)審報(bào)告（見模版），報(bào)項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)。若計(jì)劃未通過(guò)評(píng)審，則修改后（或返回重新評(píng)估等階段），并再次提交評(píng)審。評(píng)審的辦法參見評(píng)審指南。崗位職責(zé)公司崗位職 責(zé)技術(shù)部參與評(píng)審，幫助項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人制訂工程項(xiàng)目計(jì)劃工程部參與評(píng)審，幫助項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人制訂工程項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理組織計(jì)劃的評(píng)審；組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制訂計(jì)劃；根據(jù)需要完善配置管理計(jì)劃；完善過(guò)程質(zhì)量保證計(jì)劃（含測(cè)試計(jì)劃）；項(xiàng)目管理部

30、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要的資源、人員等；項(xiàng)目計(jì)劃的審批；其它部門職責(zé)市場(chǎng)部參與評(píng)審采購(gòu)部參與評(píng)審 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目監(jiān)督和控制風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理組織培訓(xùn)配置管理過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量保證度量和分析驗(yàn)證獲得計(jì)劃的承諾HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃和各類子計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目干系人（不含用戶）應(yīng)在HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMM

31、I-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃中簽字，以獲得對(duì)計(jì)劃按時(shí)完成的承諾。資料管理員應(yīng)將已獲得承諾的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃及其評(píng)審報(bào)告納入配置庫(kù)管理。崗位職責(zé)角 色職 責(zé)項(xiàng)目管理部項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目干系人負(fù)責(zé)在HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃中簽字承諾資料管

32、理員將本階段產(chǎn)出物納入配置管理 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目計(jì)劃配置管理輸出HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-24項(xiàng)目估計(jì)表模板.doc項(xiàng)目估計(jì)表HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃工程項(xiàng)目監(jiān)督和控制計(jì)劃HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH

33、-CMMI-MB-JH-12項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃.doc項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-39%20%20%20XX評(píng)審報(bào)告模板.doc計(jì)劃評(píng)審報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃已得到批準(zhǔn)并獲得承諾。實(shí)施準(zhǔn)備階段按照該工程HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMM

34、I體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃的要求，在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工前，應(yīng)在公司內(nèi)完成相關(guān)的工程實(shí)施準(zhǔn)備，包括設(shè)備采購(gòu)、施工設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)配置、施工培訓(xùn)等五個(gè)子階段。啟動(dòng)準(zhǔn)則HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃已得到批準(zhǔn)并獲得承諾。輸入HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMM

35、I-MB-BG-07調(diào)研報(bào)告.doc調(diào)研報(bào)告HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc工程技術(shù)方案HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-03工程項(xiàng)目計(jì)劃.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃工程項(xiàng)目監(jiān)督和控制計(jì)劃HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-

36、JH-12項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃.doc項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/說(shuō)明書(SM)/HH-CMMI-MB-SM-05配置說(shuō)明書模板.doc產(chǎn)品配置說(shuō)書HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/說(shuō)明書(SM)/HH-CMMI-MB-SM-13數(shù)據(jù)庫(kù)配置說(shuō)明書.doc數(shù)據(jù)庫(kù)配置說(shuō)明書HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/說(shuō)明書(SM)/HH-CMMI-MB-

37、SM-08產(chǎn)品構(gòu)成及配置說(shuō)明書.doc產(chǎn)品構(gòu)成及配置說(shuō)明書HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/說(shuō)明書(SM)/HH-CMMI-MB-SM-03產(chǎn)品配置安裝使用說(shuō)明模板.doc產(chǎn)品配置安裝使用說(shuō)明書工作流程 設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-74設(shè)備清單.doc設(shè)備清單，組織編制工程HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格

38、式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-28出庫(kù)受控單.xls設(shè)備采購(gòu)清單（見模版）及進(jìn)度要求表，經(jīng)項(xiàng)目管理部審批后，發(fā)給采購(gòu)部。采購(gòu)部接到設(shè)備采購(gòu)清單后，及時(shí)核實(shí)設(shè)備型號(hào)，做出回復(fù)。（供應(yīng)商協(xié)議管理）在工程實(shí)施期間，如果需要計(jì)劃外補(bǔ)充采購(gòu)設(shè)備，每次也必須編制HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-28出庫(kù)受控單.xls設(shè)備采購(gòu)清單，同樣執(zhí)行上述要求。崗位職責(zé)項(xiàng)目組崗位職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)設(shè)備清單，審核設(shè)備采購(gòu)清單項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人編制設(shè)備采購(gòu)清單資料管理員將項(xiàng)目

39、產(chǎn)出物納入配置庫(kù)項(xiàng)目管理部崗位職責(zé)項(xiàng)目管理部審批設(shè)備采購(gòu)清單其它部門職責(zé)采購(gòu)部核實(shí)設(shè)備型號(hào)，做出回復(fù) 相關(guān)過(guò)程域供應(yīng)商協(xié)議管理施工設(shè)計(jì)根據(jù)需要由技術(shù)部工程設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)相關(guān)圖紙，依據(jù)該圖紙和工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)施工（白）藍(lán)圖，經(jīng)項(xiàng)目管理部審核后，交最終用戶確認(rèn)，做為我公司工程實(shí)施的依據(jù)。項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際工程需要組織人員，依據(jù)本項(xiàng)目工程的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc工程技術(shù)方案制定HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件

40、夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-67節(jié)點(diǎn)ID分配及IP地址設(shè)置表模板.doc節(jié)點(diǎn)ID分配及IP地址設(shè)置表（見模板）。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)技術(shù)部工程設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)施工（白）圖等技術(shù)部參與審核設(shè)計(jì)施工（白）圖等項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備工程所需環(huán)境資料管理員將相應(yīng)輸出納入配置庫(kù)相關(guān)過(guò)程域需求開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)督與控制配置管理風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理需求管理度量與分析組織培訓(xùn) 數(shù)據(jù)配置項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品配置說(shuō)明書及HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-

41、MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc工程技術(shù)方案等及配置工具，指定人員進(jìn)行數(shù)據(jù)配置的工作。數(shù)據(jù)配置后需要進(jìn)行自檢和互檢，以提高數(shù)據(jù)配置的正確性。在數(shù)據(jù)配置階段，項(xiàng)目管理的活動(dòng)會(huì)涉及到項(xiàng)目監(jiān)督與控制。同時(shí)，培訓(xùn)、度量與分析、驗(yàn)證等支持類工作也在不斷展開，這和配置管理、組織培訓(xùn)、度量與分析過(guò)程域相關(guān)。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)存在的問(wèn)題及解決建議項(xiàng)目組做好數(shù)據(jù)配置工作和自檢互檢 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目監(jiān)督與控制配置管理驗(yàn)證度量與分析組織培訓(xùn) 施工培訓(xùn)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件H

42、TML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-31施工安全組織措施.doc施工安全組織措施等文件，并組織對(duì)項(xiàng)目組人員進(jìn)行調(diào)試規(guī)程、施工安全措施、工程施工規(guī)范、行業(yè)相關(guān)規(guī)章、與施工單位的協(xié)調(diào)及各接口關(guān)系處理等方面的培訓(xùn)。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目管理部 審批施工安全組織措施項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人編寫施工安全組織措施等文件；組織對(duì)項(xiàng)目組成員的培訓(xùn)資料管理員將培訓(xùn)記錄納入組織財(cái)富庫(kù) 相關(guān)過(guò)程域 組織培訓(xùn)輸出工程HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-74設(shè)備清單.doc

43、設(shè)備清單施工白（藍(lán)）圖HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-28出庫(kù)受控單.xls設(shè)備采購(gòu)清單HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-11%20X項(xiàng)目IP地址設(shè)備名稱規(guī)劃方案模板.docIP地址設(shè)備名稱規(guī)劃分配方案聯(lián)調(diào)紀(jì)錄HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-

44、MB-QT-31施工安全組織措施.doc施工安全組織措施結(jié)束準(zhǔn)則各類輸出已得到批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目實(shí)施階段工程實(shí)施是在工程實(shí)施準(zhǔn)備階段基本結(jié)束（兩個(gè)階段某些活動(dòng)可并行）后，需要組織設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、內(nèi)部驗(yàn)收、用戶培訓(xùn)、用戶初驗(yàn)、試運(yùn)行等活動(dòng)的過(guò)程。在實(shí)際工作中，參照HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)范（GF）或指南（ZN）/規(guī)范（GF）/HH-CMMI-GF-05工程施工規(guī)范.htm工程施工規(guī)范的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。啟動(dòng)準(zhǔn)則工程實(shí)施準(zhǔn)備階段基本結(jié)束，已滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的前期活動(dòng)要求。輸入HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cm

45、mi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-08項(xiàng)目計(jì)劃模板.doc項(xiàng)目計(jì)劃HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc工程技術(shù)方案HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/手冊(cè)(SC)/HH-CMMI-MB-SC-02系統(tǒng)操作手冊(cè).doc操作手冊(cè)HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文

46、件HTML格式/4模板(MB)/手冊(cè)(SC)/HH-CMMI-MB-SC-03系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè).doc維護(hù)手冊(cè)人、機(jī)、料已基本滿足開工條件工作流程組織設(shè)備進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人依據(jù)HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/計(jì)劃(JH)/HH-CMMI-MB-JH-08項(xiàng)目計(jì)劃模板.doc工程項(xiàng)目計(jì)劃和本項(xiàng)目工程的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc工程技術(shù)方案，將HYPERLINK ./.

47、/搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-28出庫(kù)受控單.xls出庫(kù)受控單和發(fā)貨信息（如發(fā)貨地點(diǎn)、接收人、到貨時(shí)間等），遞交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)清單及日期要求出庫(kù)包裝和發(fā)貨。對(duì)于用戶急用，來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行中關(guān)于緊急放行的規(guī)定；對(duì)于進(jìn)貨的一般不合格品，可以有條件的讓步接收。貨到現(xiàn)場(chǎng)后，收貨人應(yīng)先觀察外包裝是否有破損現(xiàn)象，若有破損，請(qǐng)與項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系后再行動(dòng)；若無(wú)破損，可根據(jù)時(shí)間需要及時(shí)或隨后打開包裝，按裝箱單的要求清點(diǎn)物品（注意應(yīng)有合格證）；若發(fā)現(xiàn)缺失或發(fā)錯(cuò)，請(qǐng)及時(shí)與項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系告知。

48、收貨人要及時(shí)與監(jiān)理方或用戶聯(lián)系，填寫HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-68進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單.doc進(jìn)場(chǎng)材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單，并經(jīng)監(jiān)理方或用戶簽字確認(rèn)后，實(shí)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的移交。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目組列出發(fā)貨要求通知倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)貨到現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貨物錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)和損壞的協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)管理員編制發(fā)貨清單，并按規(guī)程和要求包裝辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸供應(yīng)商的聯(lián)系發(fā)貨 相關(guān)過(guò)程域供應(yīng)商協(xié)議管理產(chǎn)品集成“產(chǎn)品打包和交付” 現(xiàn)場(chǎng)施工滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的基本條件：設(shè)計(jì)文件、施工圖

49、紙能滿足施工需要；材料、機(jī)具、設(shè)備、技術(shù)施工人員能滿足開工需要。施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施和質(zhì)量保證措施已編制符合安全規(guī)范要求；由項(xiàng)目監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批后，才可正式實(shí)施。施工調(diào)試人員依據(jù)調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)技術(shù)文件，將設(shè)備布置到位、安裝、配線、調(diào)試。在此過(guò)程中，應(yīng)完成HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-JL-8.1.3-XX%20%20調(diào)試檢驗(yàn)表.doc調(diào)試檢驗(yàn)表、HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/H

50、H-CMMI-MB-BD-65工程實(shí)施質(zhì)量記錄.doc工程實(shí)施質(zhì)量記錄表等工作產(chǎn)品。項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人定期向監(jiān)理方、項(xiàng)目管理部和用戶匯報(bào)工程進(jìn)展情況，提交HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-36工程進(jìn)度報(bào)告.doc工程進(jìn)度報(bào)告和HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-14工程日志模板.doc工程日志。在工程施工過(guò)程中，分階段向用戶提交HYPERLINK ././搬家

51、d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-15階段實(shí)施方案.doc階段實(shí)施方案，以保證工程按期推動(dòng)（可裁剪）。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量或安全方面問(wèn)題的分析及處理，由項(xiàng)目經(jīng)理形成不符合報(bào)告，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)處理。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中，少不了項(xiàng)目管理的活動(dòng)，會(huì)涉及到項(xiàng)目監(jiān)督與控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、集成項(xiàng)目管理過(guò)程域的內(nèi)容。同時(shí)，培訓(xùn)、度量與分析等支持類工作也在不斷展開，這和配置管理、組織培訓(xùn)、度量與分析過(guò)程域相關(guān)。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織處理施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量或安全方面問(wèn)題項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)

52、場(chǎng)施工的指導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)定期向項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目管理部和用戶匯報(bào)工程進(jìn)展情況其它干系人進(jìn)行與自己有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)施工 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目監(jiān)督與控制配置管理風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理度量與分析組織培訓(xùn) 內(nèi)部驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理與用戶一起討論確定工程驗(yàn)收規(guī)范，以作為之后驗(yàn)收的依據(jù)。內(nèi)部驗(yàn)收的主要依據(jù)為經(jīng)用戶確認(rèn)的本項(xiàng)目工程的HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/其他(QT)/HH-CMMI-MB-QT-30工程技術(shù)方案.doc工程技術(shù)方案、HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)范（GF

53、）或指南（ZN）/指南（ZN）/HH-CMMI-ZN-08%20工程驗(yàn)收規(guī)范編寫指南.htm工程驗(yàn)收規(guī)范、產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及施工過(guò)程中有關(guān)的變更的確認(rèn)文件。內(nèi)部驗(yàn)收是由項(xiàng)目經(jīng)理提出，項(xiàng)目管理部組織，參與部門見附件1流程職責(zé)表。如果在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與以上規(guī)定不符的部分，應(yīng)進(jìn)行記錄，并根據(jù)其嚴(yán)重程度責(zé)成相關(guān)人員進(jìn)行處理。內(nèi)部驗(yàn)收過(guò)程應(yīng)記錄形成內(nèi)部驗(yàn)收表，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)其整理分析形成內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收過(guò)程結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理部、技術(shù)部、工程部等部門人員，就內(nèi)部驗(yàn)收情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方法執(zhí)行HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/3規(guī)

54、范（GF）或指南（ZN）/指南（ZN）/HH-CMMI-ZN-09%20評(píng)審指南.htm評(píng)審指南。若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，則評(píng)審主持人在評(píng)審報(bào)告（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）結(jié)論欄，簽署“合格”，并轉(zhuǎn)入下階段。否則，項(xiàng)目經(jīng)理就評(píng)審提出的問(wèn)題（不合格）進(jìn)行處理，執(zhí)行不合格控制程序。崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目管理部組織內(nèi)部驗(yàn)收；參與驗(yàn)收評(píng)審項(xiàng)目組配合驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)，配合驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題安排處理。負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收評(píng)審工程部參與驗(yàn)收評(píng)審技術(shù)部參與驗(yàn)收評(píng)審其他配合內(nèi)部驗(yàn)收工作 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目監(jiān)督與控制風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理組織培訓(xùn)驗(yàn)證配置管理度量與分析用戶培訓(xùn) 在進(jìn)行用戶驗(yàn)收和產(chǎn)品試運(yùn)行之前，必須對(duì)用戶進(jìn)行培訓(xùn)，培

55、訓(xùn)教材包括產(chǎn)品HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/手冊(cè)(SC)/HH-CMMI-MB-SC-01產(chǎn)品操作使用手冊(cè)模板.doc操作手冊(cè)和HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/手冊(cè)(SC)/HH-CMMI-MB-SC-03系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè).doc維護(hù)手冊(cè)。用戶的培訓(xùn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，具體操作參見HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/2程序（CX）/HH-CMMI-CX-14組織培訓(xùn)程序.h

56、tm組織培訓(xùn)程序。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)用戶的培訓(xùn)資料管理員提供教材和師資建議辦公室協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織做好用戶培訓(xùn)工作 相關(guān)過(guò)程域 組織培訓(xùn)OT 用戶驗(yàn)收用戶驗(yàn)收是用戶對(duì)產(chǎn)品功能進(jìn)行初步實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證其是否滿足用戶要求，決定產(chǎn)品能否進(jìn)行試運(yùn)行的活動(dòng)。用戶驗(yàn)收是由項(xiàng)目管理部組織，其他部門參與。當(dāng)工程已完成本階段以前的工作，項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為已具備用戶驗(yàn)收的條件時(shí)，應(yīng)與用戶及時(shí)聯(lián)系。當(dāng)與用戶達(dá)成一致驗(yàn)收意見（如驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、時(shí)間等）后，及時(shí)通知項(xiàng)目管理部，并做好前期準(zhǔn)備工作（如驗(yàn)收記錄表格、配合人員等）。在驗(yàn)收過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織做好用戶初驗(yàn)表等的記錄工作。對(duì)存在的問(wèn)題要如實(shí)記錄，由項(xiàng)

57、目經(jīng)理隨后組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，提出解決方案，進(jìn)行再驗(yàn)證。如果驗(yàn)證通過(guò)，則進(jìn)入“試運(yùn)行”階段；否則，項(xiàng)目經(jīng)理組織分析原因，提出處置意見，進(jìn)行處置，并再次提交用戶驗(yàn)收。崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目組配合驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排處理驗(yàn)收存在的問(wèn)題。提出驗(yàn)收申請(qǐng)，配合驗(yàn)收工作項(xiàng)目管理部組織驗(yàn)收工作資料管理員將有關(guān)記錄納入配置庫(kù) 相關(guān)過(guò)程域目監(jiān)督與控制風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理組織培訓(xùn)驗(yàn)證配置管理度量與分析決策分析和解決方案試運(yùn)行試運(yùn)行是對(duì)產(chǎn)品的功能和性能的驗(yàn)證，在試運(yùn)行過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排人員全程跟蹤，并做好HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(

58、MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-75試運(yùn)行記錄.xls試運(yùn)行記錄。對(duì)試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題（或需求變更），項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織解決，并上報(bào)項(xiàng)目管理部。對(duì)試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量或安全方面問(wèn)題的分析及處理，由QA（項(xiàng)目經(jīng)理）形成QA不符合報(bào)告，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)處理。試運(yùn)行結(jié)束后，項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人協(xié)助用戶出具HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-20試運(yùn)行報(bào)告.doc試運(yùn)行報(bào)告，作為產(chǎn)品驗(yàn)收文件之一。 崗位職責(zé)崗 位職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理組織處理試運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并安排需求變更

59、的實(shí)施項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人安排做好HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-75試運(yùn)行記錄.xls試運(yùn)行記錄，協(xié)助用戶出具HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/報(bào)告(BG)/HH-CMMI-MB-BG-20試運(yùn)行報(bào)告.doc試運(yùn)行報(bào)告項(xiàng)目組記錄試運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及用戶新的需求，處理需求變更資料管理員將有關(guān)記錄納入配置庫(kù) 相關(guān)過(guò)程域項(xiàng)目監(jiān)督與控制風(fēng)險(xiǎn)管理集成項(xiàng)目管理組織培訓(xùn)需求管理配置管理度量與分析驗(yàn)證確認(rèn)輸出HY

60、PERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-JL-8.1.3-07%20%20緊急例外放行申請(qǐng)單.doc緊急（例外）放行申請(qǐng)單（可能存在）HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-JL-8.1.3-37%20%20讓步接收申請(qǐng)單.doc讓步接收申請(qǐng)單（可能存在）HYPERLINK ././搬家d/cmmi/cmmi/新建文件夾/CMMI體系文件HTML格式/4模板(MB)/表單(BD)/HH-CMMI-MB-BD-68