任丘市渤海路街道辦事處

1、任丘市渤海路街道辦事處2020年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將任丘市渤海路街道辦事處2020年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：根據(jù)任丘市渤海路街道辦事處職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定， 任丘市渤海路街道辦事處的主要職責(zé)是：街道黨工委主要職責(zé)：宣傳貫徹黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委的決議、決定、指示；研究審定辦事處各項(xiàng)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，研究決定重大問題；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)基層黨組織建設(shè)、黨員教育和干部管理工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)群團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)和精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)人民武裝工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理和維

2、護(hù)穩(wěn)定工作；完成市委交辦的其他工作任務(wù)。街道辦事處主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和市政府的決定、命令、指示，保證辦事處各項(xiàng)任務(wù)順利完成。負(fù)責(zé)編制轄區(qū)的總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃以及區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土利用規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文化、教育體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、社會(huì)救助、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、住房保障、醫(yī)療保障等社會(huì)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)視頻藥品安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、城市管理和綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)企業(yè)溝通協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)組織建設(shè)，向市委、市政府反映社情民意

3、；完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式任丘市渤海路街道辦事處行政正科財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。任丘市渤海路街道辦事處的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2020年預(yù)算收入188.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入188.70萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映任丘市渤海路街道辦事處年度部

4、門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年部門支出預(yù)算188.70萬(wàn)元，其中基本支出88.70萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)71.00萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)17.70萬(wàn)元；項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元，主要是公車購(gòu)置支出、購(gòu)置辦公設(shè)備辦公家具支出、門衛(wèi)工資及維修維護(hù)費(fèi)。3、比上年增減情況我單位屬新組建單位，2020年部門預(yù)算收支安排188.70萬(wàn)元，與上年度沒有比較參考值。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2020年，任丘市渤海路街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.70萬(wàn)元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦

5、公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年，任丘市渤海路街道辦事處財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為21.00萬(wàn)元，因新組建單位，與2019年度沒有比較參考值。其中：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元。較2019年度預(yù)算增加18萬(wàn)元，主要原因：我單位為新設(shè)立單位，沒有2019年年初預(yù)算。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較2019年度預(yù)算增加3萬(wàn)元，主要原因：我單位為新設(shè)立單位，沒有2019年年初預(yù)算。（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。五、預(yù)算績(jī)效信息第一部分 部

6、門整體績(jī)效目標(biāo)（一）總體績(jī)效目標(biāo)（一）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，提高干部做群眾工作、努力創(chuàng)新、抓班子帶隊(duì)伍的能力，增強(qiáng)黨員教育陣地建設(shè)和黨員的管理服務(wù)工作，引領(lǐng)轄區(qū)人民群眾民心向黨，凝心聚力建設(shè)美好家園。（二）大力加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，打造特色社區(qū)，智慧社區(qū)；著重培育和發(fā)展社會(huì)組織，制定社會(huì)組織發(fā)展扶持計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，通過整合和發(fā)掘社會(huì)資源，幫助弱勢(shì)群體不斷提高生活水平；進(jìn)一步完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)扶持政策。（三）積極推進(jìn)安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)工作，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治。進(jìn)一步加街道環(huán)境綜合整治力度，不斷改善環(huán)境質(zhì)量。把安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)緊密聯(lián)系同等看待，抓管理、

7、抓責(zé)任促落實(shí)，要建立完善的責(zé)任落實(shí)制度，使街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)一、社區(qū)建設(shè)深入推進(jìn)社區(qū)建設(shè)，改變目前社區(qū)人員老化、設(shè)備老化的現(xiàn)狀，為居民提供實(shí)實(shí)在在的服務(wù)?？?jī)效目標(biāo)：大力加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，打造特色社區(qū)，智慧社區(qū)，組建義務(wù)巡管隊(duì)；著重培育和發(fā)展社會(huì)組織，制定社會(huì)組織發(fā)展扶持計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，通過整合和發(fā)掘社會(huì)資源，幫助弱勢(shì)群體不斷提高生活水平；進(jìn)一步完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)扶持政策。二、文明城市創(chuàng)建按照上級(jí)要求，創(chuàng)建目標(biāo)明確、責(zé)任清晰、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的工作模式，為“創(chuàng)城”提供保障?？?jī)效目標(biāo)：用文化引領(lǐng)社會(huì)新風(fēng)。始終堅(jiān)持“文化助發(fā)展、文化創(chuàng)和諧、文化保穩(wěn)定、文化樹新風(fēng)”宗旨

8、，不斷弘揚(yáng)正能量，全面助力“五城同創(chuàng)”。一方面宣傳引導(dǎo)，提倡傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；一方面樹立典范，鼓勵(lì)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，使“崇尚文明、傳播文明、爭(zhēng)創(chuàng)文明”蔚然成風(fēng)。辦嚴(yán)格按照“創(chuàng)城”指標(biāo)，仔細(xì)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)一處整改一處，穩(wěn)扎穩(wěn)打、務(wù)求實(shí)效。三、大氣環(huán)保治理針對(duì)環(huán)境污持續(xù)開展大氣環(huán)保整治，不間斷巡查防控，杜絕出現(xiàn)散亂污，發(fā)生垃圾雜物焚燒行為。績(jī)效目標(biāo)：全面開展大氣環(huán)保整治和散亂污排查治理，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，找準(zhǔn)癥結(jié)，精準(zhǔn)發(fā)力，制定切實(shí)可行的落實(shí)措施，細(xì)化分解任務(wù)，層層壓實(shí)責(zé)任，建立長(zhǎng)效機(jī)制，開展巡查工作，與各服務(wù)公司建立聯(lián)系制度，將問題逐一通報(bào)，逐一整改，進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案，不斷改善環(huán)境

9、質(zhì)量，建立安全長(zhǎng)效機(jī)制，圓滿完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。（三）工作保障措施 TC 工作保障措施 f A l 1 深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，提高干部做群眾工作、努力創(chuàng)新、抓班子帶隊(duì)伍的能力，增強(qiáng)黨員教育陣地建設(shè)和黨員的管理服務(wù)工作，引領(lǐng)轄區(qū)人民群眾民心向黨，凝心聚力建設(shè)美好家園。始終堅(jiān)持“文化助發(fā)展、文化創(chuàng)和諧、文化保穩(wěn)定、文化樹新風(fēng)”宗旨，不斷弘揚(yáng)正能量，全面助力“五城同創(chuàng)”。一方面宣傳引導(dǎo)，提倡傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；一方面樹立典范，鼓勵(lì)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，使“崇尚文明、傳播文明、爭(zhēng)創(chuàng)文明” 蔚然成風(fēng)。 幫助企業(yè)搞好服務(wù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大規(guī)模，促進(jìn)企業(yè)快速成長(zhǎng)、做大做

10、強(qiáng)，尋求商業(yè)模式的改變或者增加企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，重新激發(fā)企業(yè)創(chuàng)業(yè)激情，為街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。第二部分 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：1、購(gòu)置辦公設(shè)備辦公家具績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、購(gòu)置辦公設(shè)備辦公家具績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、購(gòu)置辦公設(shè)備滿足辦公需求2、購(gòu)置完成率100%一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)購(gòu)置合格率購(gòu)置合格率100%質(zhì)量指標(biāo)購(gòu)置完成率購(gòu)置完成率100%時(shí)效指標(biāo)購(gòu)置時(shí)間購(gòu)置時(shí)間2020年6月底前效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)改善辦公條件改善辦公條件有效改善辦公條件改善情況可持續(xù)影響指標(biāo)長(zhǎng)期使用性長(zhǎng)期使用性長(zhǎng)期使用時(shí)間滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)在職

11、人員滿意度在職人員滿意度95%在職人員滿意度2、門衛(wèi)工資及維修維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 3、門衛(wèi)工資及維修維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、對(duì)辦公樓進(jìn)修維修和日常維護(hù)2、按月發(fā)放門衛(wèi)工資一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)維修維護(hù)完成率維修維護(hù)完成率100%時(shí)效指標(biāo)門衛(wèi)工資發(fā)放時(shí)間門衛(wèi)工資發(fā)放時(shí)間按月發(fā)放效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)辦公條件改善辦公條件改善有效改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)在職職工滿意度在職職工滿意度3、公車購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)表 TC 1、公車購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、購(gòu)置公車1輛 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指

12、標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置車輛數(shù)量實(shí)際購(gòu)置公務(wù)車數(shù)量1輛市政府相關(guān)文件質(zhì)量指標(biāo)購(gòu)置完成率購(gòu)置完成率100%市政府相關(guān)文件時(shí)效指標(biāo)購(gòu)置完成時(shí)間購(gòu)置完成時(shí)間2020年6月底前市政府相關(guān)文件效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)機(jī)關(guān)工作效率機(jī)關(guān)工作效率有所提升市政府相關(guān)文件滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)職工滿意度職工滿意度95%實(shí)際反映情況六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2020年，任丘市渤海路街道辦事處安排政府采購(gòu)預(yù)算18.00萬(wàn)元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購(gòu)預(yù)算 TC 部門政府采購(gòu)預(yù)算 f A l 1 任丘市渤海路街道辦事處單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)計(jì)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門預(yù)

13、算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入任丘市渤海路街道辦事處小計(jì)18.0018.00公車購(gòu)置18.00轎車A02030501輛1.0018.0018.0018.00七、國(guó)有資產(chǎn)信息任丘市渤海路街道辦事處（含所屬單位）2019年末固定資產(chǎn)金額為0萬(wàn)元（詳見下表），本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為18.00萬(wàn)元，主要為公務(wù)用車等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見政府采購(gòu)預(yù)算表。任丘市固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：任丘市渤海路街道辦事處截止時(shí)間：2019年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額01、房屋（平方米） 其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租