興安盟防汛抗旱指揮部辦公室

1、PAGE PAGE III興安盟防汛抗旱指揮部辦公室2020年部門預算公開報告2020年 4 月 22 日目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況第二部分 2020年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經費預算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2020年部門預算公開表一、財政撥款收

2、支預算總表二、一般公共預算財政撥款支出預算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經費支出預算表九、政府采購預算明細表十、項目支出績效目標申報表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能 興安盟防汛抗旱指揮部辦公室是興安盟應急管理局下屬的科級參公事業(yè)單位，為全額撥款事業(yè)單位。（二）部門主要職責 1、指揮防汛抗旱，減輕災害損失。 2、防汛抗旱管理、防汛抗旱法律法規(guī)、技術規(guī)范規(guī)程、標準研究擬訂、防洪調度、防洪搶險組織、抗旱組織、防汛抗旱資金管理、防汛抗旱人才培訓等。二、機構設置及預

3、算單位構成情況從預算單位構成看，興安盟防汛抗旱指揮部辦公室部門預算包括：盟本級預算。（一）興安盟防汛抗旱指揮部辦公室機構及人員基本情況盟本級預算單位共有1家，其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位為1家。盟防汛抗旱指揮部辦公室為全額撥款的參公事業(yè)單位。單位編制數11個，其中：參公編制10個，機關工人編制1個。在編在職人數10人，其中參公人員9人，機關工人1人。退休人員5人。（二）興安盟防汛抗旱指揮部辦公室單位設置及人員情況納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表 序號單位名稱單位性質1興安盟防汛抗旱指揮部辦公室財政全額撥款的參照公務員法管理的事業(yè)單位 第二部分 2020年部門預算

4、安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算148.56萬元，比2019年預算160.81萬元減少12.25萬元，下降7.6%，減少主要是由于（一）2020年住房公積金核算基數減小，導致2020年部門人員公積金收入總數減少。（二）項目收入較上年核減6萬元。由于上述2個原因，導致我單位2020年預算收入較2019年有所減少。支出預算148.56萬元，比2019年預算160.81萬元減少12.25萬元，下降7.6%，減少主要是由于（一）因2020年住房公積金核算基礎較上年減少，導致2020年住房公積金支出減少。（二）項目支出較上年減少6萬元。由于上述2個原因，導致我單位2020年預算支出較20

5、19年有所減少。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入148.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入148.56萬元，占比100 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0 萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預算支出情況說明部門預算支出148.56萬元，其中：基本支出124.56萬元，占比83.8%；項目支出24萬元，占比16.2%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%。主要用于興安盟防汛抗旱指揮部及其辦公室正常運轉及防汛抗旱應急管理等方面的工作所發(fā)生的支出。二、一

6、般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算148.56萬元，包括：一般公共預算財政撥款148.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉 0萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1、社會保障和就業(yè)類3.84萬元，比上年預算數增加0.006 萬元。主要用于發(fā)放退休人員工資。2、住房保障支出類9.68萬元，比上年預算數增加0.64萬元。主要用于繳納在職職工的住房公積金。3、災害防治及應急管理支出類135.04萬元，比上年減少8.11萬元。主要用于盟防汛抗旱指揮部及其辦公室的水旱災害防治及應急管理工作，包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資

7、本性支出等方面。 三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預算。四、財政撥款“三公”經費預算情況說明財政撥款“三公”經費支出預算5.2萬元，比上年預算減少0.2481萬元，下降4.7%；本年預算比上年執(zhí)行數增加0.72萬元，增長16.1%。其中：1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算0萬元增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數0萬元增加0萬元，增長0%。2、公務接待費0.2萬元，比上年預算0.2481萬元減少0.0481萬元，下降19.4%，本年預算比上年執(zhí)行數0.082萬元增加0.118萬元，增長143.9%。增加主要是為更好應對2020年的各項防汛抗旱應急搶險

8、工作，做好迎接各級領導防汛抗旱檢查的準備工作，2020年的公務接待費支出預算不能太少。3、公務用車購置及運行維護費5.0萬元，比上年預算5.0萬元增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數4.4002萬元增加0.5998萬元，增長13.6%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算0萬元增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數0萬元增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費5.0萬元，本年預算比上年預算5萬元增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數0.44002萬元增加0.5998萬元，增長12%。增加主要是為預防車輛因防汛抗旱搶險救援工作派出次數增加，導致公用用車運行經費不足的情況發(fā)生。第三部分 其他

9、公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2020年，我單位機關運行經費財政撥款預算35.15萬元，主要包括以下支出：辦公費0.8萬元、印刷費1.3萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費3.3萬元、租賃費5.1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.24萬元、會議費0萬元、委托業(yè)務費3.0萬元、勞務費1.0萬元、維修（維護）費2.0萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費2.8萬元、培訓

10、費1.1萬元、工會經費1.61萬元、福利費1.18萬元、公務用車維護費5.0萬元、其他交通費6.48萬元、其他0.04萬元。比上年預算41.87萬元減少6.72萬元，下降16%。主要原因是（一）辦公費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出等方面預算數比上年預算數有所減少；（二）印刷費、郵電費、維修（護）費、專用材料費、勞務費和工會經費的預算數比上年預算數有所增加。由于上述2個原因，導致我單位2020年機關運行經費財政撥款預算數35.15萬元比上年預算數41.87萬元減少6.72萬元，下降16%。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額0萬元，

11、其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。三、國有資產占有使用情況說明截至2019年末，共有車輛1輛， 其中：機要應急車輛1輛，單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）等。四、2020年度項目支出績效目標情況說明項目支出預算績效目標填報情況2020年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算24萬元，占全部項目支出預算的100%。（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）第四部分 名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指

12、事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口

13、的資金。六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經濟分類科目