風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)及其應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)及其應(yīng)對(duì)措施表編號(hào)：類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能性嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限外部因素法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的更新信息了解不夠及時(shí)，準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公式制度執(zhí)行，使公司在管理方面存在隱患。44=16高隨時(shí)關(guān)注質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的變化，并收集評(píng)價(jià)和組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)綜合部、技術(shù)部全年機(jī)遇：公司遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，可以切實(shí)保障運(yùn)作，樹(shù)立良好社會(huì)形象，提高公司知名度具體落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：

2、為適應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化，會(huì)帶來(lái)零部件成本增加。34=12一般收集更新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定適時(shí)更新企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極匹配新技術(shù)，提高產(chǎn)品性價(jià)比綜合部、技術(shù)部全年機(jī)遇：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化，進(jìn)入行業(yè)的門(mén)框提高，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有可能減少。相關(guān)方監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督力量風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)督部門(mén)針對(duì)監(jiān)管力度加大，如公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)。34=12一般各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的職業(yè)健康安全管理制度開(kāi)展相關(guān)工作各部門(mén)全年機(jī)遇：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。職能部門(mén)加大公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的檢查供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商不遵守公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)章制

3、度，帶來(lái)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。23=6一般對(duì)公司影響較大的供應(yīng)商做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作采購(gòu)部全年機(jī)遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，提高職業(yè)健康安全管理意識(shí)?？蛻舻男枨箫L(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要求。23=6一般銷售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行溝通，統(tǒng)一雙方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)銷售部全年機(jī)遇：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，或是第三方的質(zhì)量

4、、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求公司目前無(wú)法滿足，由此造成的沖突23=6低各職能部門(mén)加強(qiáng)與第三方的溝通，對(duì)第三方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三方的抱怨綜合部、技術(shù)部全年機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。33=9一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)職能部門(mén)予以有效落實(shí)。技術(shù)部、生產(chǎn)部全年機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝，提高公司的工藝水平，降低和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)：公司為保

5、障質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力，間接增加了產(chǎn)品成本，對(duì)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。34=12一般完善公司內(nèi)部管理制度，通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。綜合部、技術(shù)部、生產(chǎn)部全年機(jī)遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增強(qiáng)了員工向心力，有利于公司各項(xiàng)管理制度的推行。社會(huì)本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢(shì)比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。22=4低企業(yè)管理部做好人員積極

6、儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。綜合部、生產(chǎn)部全年機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。34=12一般各級(jí)部門(mén)必須嚴(yán)格按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康流程要求開(kāi)展日常工作，對(duì)出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時(shí)調(diào)整，保持職業(yè)健康安全流程的可操作性。各部門(mén)全年機(jī)遇：完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平。公

7、司組織定期組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求的評(píng)審。生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放，帶來(lái)一定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)過(guò)程自制設(shè)備較多，配件損壞后加工周期較長(zhǎng)，如果沒(méi)有配件容易導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn)，影響產(chǎn)品生產(chǎn)。34=12一般生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，制定保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)，準(zhǔn)備足夠的配件。生產(chǎn)部、設(shè)備部全年機(jī)遇：設(shè)備設(shè)施的改進(jìn)，有利于質(zhì)量提高、節(jié)約能源、環(huán)保、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，減少相關(guān)方投訴。采用先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施。售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理好，顧客埋怨投訴較少，不會(huì)給公司發(fā)展帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)23=6一般銷售部和品質(zhì)部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)

8、定，做好客戶服務(wù)工作，提高客戶滿意度。銷售部全年機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來(lái)額外的發(fā)展機(jī)遇。人力資源人員的流動(dòng)員工環(huán)保素質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。33=9一般1.各部門(mén)要及時(shí)關(guān)注員工的心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲(chǔ)備，防止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3.各職能部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效考核的有效開(kāi)展，通過(guò)考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。各部門(mén)全年機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境（包括安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量管理）以及設(shè)備設(shè)施管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)33=9一般加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量安全監(jiān)督，污染治理設(shè)施保證正常運(yùn)行，同時(shí)嚴(yán)格按照公司的年度計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃的維護(hù)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施穩(wěn)定性。生產(chǎn)部、設(shè)備部全年機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公