CNAS和CMA實(shí)驗(yàn)室通用質(zhì)量記錄表格

1、XXX檢測(cè)有限責(zé)任公司受控狀態(tài)：受控 發(fā)放編號(hào)：TXWJ-BGJL2020質(zhì)量體系文件質(zhì)量記錄表格 2020版XX檢測(cè)有限責(zé)任公司編制 發(fā)布日期：2020年3月10日實(shí)施日期：2020年3月11日編 寫 委 員 會(huì)質(zhì)量記錄表格TXWJ-BGJL2020第1版編 寫：（手寫簽名）審 核：（手寫簽名）批 準(zhǔn)：（手寫簽名）頒 布：XX檢測(cè)有限責(zé)任公司目錄序號(hào)名稱文件編號(hào)備注1公正與誠信檢查記錄表ZLJLBG-0012保密性檢查記錄表ZLJLBG-0023員工違規(guī)行為處理記錄ZLJLBG-0034人員一覽表ZLJLBG-0045檢測(cè)人員持證登記表ZLJLBG-0056員工履歷表ZLJLBG-0067人

2、員崗位能力確認(rèn)表ZLJLBG-0078人員綜合能力考核評(píng)價(jià)記錄表ZLJLBG-0089年度考核表ZLJLBG-00910培訓(xùn)申請(qǐng)表ZLJLBG-01011培訓(xùn)計(jì)劃ZLJLBG-01112培訓(xùn)記錄ZLJLBG-01213職工培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)表ZLJLBG-01314培訓(xùn)總結(jié)ZLJLBG-01415培訓(xùn)簽到表ZLJLBG-01516員工個(gè)人培訓(xùn)檔案ZLJLBG-01617培訓(xùn)需求調(diào)查表ZLJLBG-01718人員監(jiān)督工作記錄表ZLJLBG-01819會(huì)議記錄表ZLJLBG-01920會(huì)議簽到表ZLJLBG-02021檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所安全和環(huán)境評(píng)價(jià)記錄ZLJLBG-02122內(nèi)務(wù)管理日常檢查記錄ZLJLBG

3、-02223安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄ZLJLBG-02324檢測(cè)環(huán)境條件記錄表ZLJLBG-02425儀器設(shè)備管理臺(tái)賬ZLJLBG-02526儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表ZLJLBG-02627儀器設(shè)備維護(hù)記錄表ZLJLBG-02728設(shè)備和設(shè)施維修申請(qǐng)表ZLJLBG-02829儀器設(shè)備維修記錄表ZLJLBG-02930儀器設(shè)備故障分析表ZLJLBG-03031設(shè)備和設(shè)施購置申請(qǐng)表ZLJLBG-03132現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備入庫登記表ZLJLBG-03233現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備領(lǐng)用記錄ZLJLBG-03334儀器和設(shè)備使用記錄ZLJLBG-03435設(shè)備和設(shè)施購置申請(qǐng)表ZLJLBG-03536儀器設(shè)備外購驗(yàn)收單

4、ZLJLBG-03637儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢處理審批表ZLJLBG-03738儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)周期表ZLJLBG-03839檢定/校準(zhǔn)證書確認(rèn)表ZLJLBG-03940儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表ZLJLBG-04041儀器設(shè)備期間核查記錄表ZLJLBG-04142標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請(qǐng)單ZLJLBG-04243標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)賬ZLJLBG-04344標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用發(fā)放表ZLJLBG-04445標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表ZLJLBG-04546標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)處置申請(qǐng)單ZLJLBG-04647標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄ZLJLBG-04748受控文件清單ZLJLBG-04849外來文件清單ZLJLBG-04950有效檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)清單

5、ZLJLBG-05051檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表ZLJLBG-05152文件發(fā)放/回收登記表ZLJLBG-05253文件更改申請(qǐng)表ZLJLBG-05354文件銷毀登記表ZLJLBG-05455文件借閱登記表ZLJLBG-05556合同評(píng)審表ZLJLBG-05657委托（抽樣）檢測(cè)單ZLJLBG-05758檢測(cè)委托臺(tái)帳ZLJLBG-05859任務(wù)單ZLJLBG-05960合同修改通知單ZLJLBG-06061分包申請(qǐng)書ZLJLBG-06162檢測(cè)分包方評(píng)審表ZLJLBG-06263合格分包方一覽表ZLJLBG-06364分包協(xié)議書ZLJLBG-06465采購服務(wù)需求申請(qǐng)ZLJLBG-06566易耗品購

6、置申請(qǐng)ZLJLBG-06667易耗品驗(yàn)收/領(lǐng)用記錄ZLJLBG-06768供應(yīng)商和服務(wù)方評(píng)價(jià)表ZLJLBG-06869合格供應(yīng)商/服務(wù)方登記表ZLJLBG-06970客戶滿意度調(diào)查表ZLJLBG-07071投訴和抱怨受理登記表ZLJLBG-07172不符合項(xiàng)記錄表ZLJLBG-07273糾正和預(yù)防措施處理記錄表ZLJLBG-07374改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告ZLJLBG-07475記錄歸檔登記表ZLJLBG-07576記錄/報(bào)告查閱、借閱登記表ZLJLBG-07677記錄/報(bào)告銷毀審批表ZLJLBG-07778年度內(nèi)部審核計(jì)劃表ZLJLBG-07879內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表ZLJLBG-07980

7、首次/末次會(huì)議簽到表ZLJLBG-08081內(nèi)部審核檢查表ZLJLBG-08182內(nèi)審不符合項(xiàng)及措施驗(yàn)證報(bào)告ZLJLBG-08283內(nèi)部審核報(bào)告ZLJLBG-08384年度管理評(píng)審計(jì)劃ZLJLBG-08485年度管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃ZLJLBG-08586管理評(píng)審人員簽到表ZLJLBG-08687管理評(píng)審會(huì)議記錄ZLJLBG-08788管理評(píng)審報(bào)告ZLJLBG-08889管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃及驗(yàn)證記錄ZLJLBG-08990檢測(cè)方法證實(shí)或確認(rèn)記錄表ZLJLBG-09091開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表ZLJLBG-09192開展新項(xiàng)目評(píng)審表ZLJLBG-09293采用非標(biāo)方法報(bào)審記錄ZLJLBG-09394發(fā)生

8、偏離申請(qǐng)表ZLJLBG-09495偏離方案及有關(guān)實(shí)施記錄ZLJLBG-09596應(yīng)用測(cè)量不確定度評(píng)估報(bào)告ZLJLBG-09697計(jì)算機(jī)軟件登記表ZLJLBG-09798自行研發(fā)的軟件適用性確認(rèn)記錄ZLJLBG-09899自動(dòng)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換確認(rèn)記錄ZLJLBG-099100數(shù)據(jù)的修改申請(qǐng)表ZLJLBG-100101計(jì)算機(jī)軟件、文件修改記錄ZLJLBG-101102計(jì)算機(jī)及軟件維護(hù)記錄表ZLJLBG-102103抽樣記錄單ZLJLBG-103104樣品流轉(zhuǎn)登記表ZLJLBG-104105已檢樣品處置記錄表ZLJLBG-105106樣品處置申請(qǐng)表ZLJLBG-106107內(nèi)（外）部質(zhì)量控制計(jì)

9、劃ZLJLBG-107108質(zhì)量監(jiān)控及效果評(píng)價(jià)記錄ZLJLBG-108109質(zhì)量監(jiān)督記錄表ZLJLBG-109110突發(fā)事故事件報(bào)告及處理單ZLJLBG-110111能力驗(yàn)證和比對(duì)測(cè)試計(jì)劃ZLJLBG-111112能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃實(shí)施記錄表ZLJLBG-112113檢測(cè)報(bào)告修改記錄表ZLJLBG-113114報(bào)告發(fā)放臺(tái)帳ZLJLBG-114115檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告更正或增補(bǔ)內(nèi)容審批表ZLJLBG-115116更正或增補(bǔ)內(nèi)容報(bào)告回收領(lǐng)取登記表ZLJLBG-116117檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不合格的報(bào)告處理情況臺(tái)賬ZLJLBG-117118印章使用記錄ZLJLBG-11811912012112212312

10、4125126127128129130131公正與誠信檢查記錄表 ZLJLBG-001 編號(hào)： 部門名稱 ： 檢查情況：檢查人： 日期 ： 違反事實(shí)描述：檢查人： 部門負(fù)責(zé)人：日 期： 日 期：處理情況：部門負(fù)責(zé)人： 日 期：備注：保密性檢查記錄表 ZLJLBG-002 編號(hào)： 部門名稱： 檢查情況：檢查人： 日期： 違反事實(shí)描述：檢查人： 部門負(fù)責(zé)人：日 期 日 期：處理情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：備注：員工違規(guī)行為處理記錄ZLJLBG-003 編號(hào)：員工名稱：部門：職務(wù)：違規(guī)時(shí)間：違規(guī)行為描述：處理依據(jù)：處罰：處理說明：本人同意以上的處罰結(jié)果，對(duì)此無異議。并將在日后工作中自覺遵守公司的各種管

11、理規(guī)定。員工簽字： 日期：部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：總經(jīng)理簽字： 日期：員工拒絕簽署，我現(xiàn)證明此表所述員工已被公司就上述違紀(jì)情況警告。 證明人： 日期：人員一覽表 ZLJLBG-004 編號(hào)：序號(hào)姓 名性別身份證號(hào)碼職務(wù)職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)從事檢測(cè)工作年限工作崗位1234567891011121314檢測(cè)人員持證登記表ZLJLBG-005 編號(hào)：序號(hào)姓 名檢測(cè)類別證書編號(hào)初次取證時(shí)間發(fā)證機(jī)構(gòu)有效期備注123456789101112131415員工履歷表ZLJLBG-006 編號(hào)：姓名性別民族出生日期照片身份證號(hào)住址健康狀態(tài)最高學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校職稱等級(jí)考試或評(píng)定時(shí)間與機(jī)構(gòu)職業(yè)技能等級(jí)證書等級(jí)鑒定時(shí)間與

12、機(jī)構(gòu)參加工作時(shí)間手機(jī)號(hào)碼專業(yè)技術(shù)特長工作經(jīng)歷起訖日期單位崗位及職務(wù)備注學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況起訖日期學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)方式主辦單位人員崗位能力確認(rèn)表ZLJLBG-007 編號(hào)：姓 名性 別出 生年 月學(xué) 歷專 業(yè)職 稱所在部門工 作崗 位崗 位年 限從事崗位要求和確認(rèn)結(jié)果學(xué) 歷專業(yè)年限要求學(xué)歷實(shí)際學(xué)歷結(jié)果確認(rèn)要求年限實(shí)際年限結(jié)果確認(rèn)崗位資質(zhì)其他要求要求資質(zhì)實(shí)際資質(zhì)結(jié)果確認(rèn)崗位要求的確認(rèn)結(jié)果崗位培訓(xùn)能力確認(rèn)結(jié)果崗位培訓(xùn)結(jié)果崗位操作結(jié)果能力驗(yàn)證和比對(duì)結(jié)果崗位能力確認(rèn)結(jié)論參加確認(rèn)人 確認(rèn)時(shí)間提出培訓(xùn)需求所在崗位負(fù)責(zé)人意見 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 年 月 日人員綜合能力考核評(píng)價(jià)記錄表 ZL

13、JLBG-008 編號(hào)：序號(hào)姓名工作崗位教育程度工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷結(jié)論備注研究生本科大專中專(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上規(guī)章制度培訓(xùn)質(zhì)量體系文件宣貫崗位操作技術(shù)培訓(xùn)具備崗位任職資格基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格研究生本科大專中專(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上規(guī)章制度培訓(xùn)質(zhì)量體系文件宣貫崗位操作技術(shù)培訓(xùn)具備崗位任職資格基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格研究生本科大專中專(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上規(guī)章制度培訓(xùn)質(zhì)量體系文件宣貫崗位操作技術(shù)培訓(xùn)具備崗位任職資格基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格

14、研究生本科大專中專(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上規(guī)章制度培訓(xùn)質(zhì)量體系文件宣貫崗位操作技術(shù)培訓(xùn)具備崗位任職資格基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格研究生本科大專中專(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上規(guī)章制度培訓(xùn)質(zhì)量體系文件宣貫崗位操作技術(shù)培訓(xùn)具備崗位任職資格基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格研究生本科大專中專(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上規(guī)章制度培訓(xùn)質(zhì)量體系文件宣貫崗位操作技術(shù)培訓(xùn)具備崗位任職資格基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格評(píng)價(jià)人/日期： 批準(zhǔn)/日期 年度考核表 ZLJLBG-009 編號(hào)：被考

15、人崗位評(píng)分標(biāo)尺實(shí)得分評(píng)價(jià)項(xiàng)目考核內(nèi)容量化內(nèi)容專業(yè)考核 （24分）專業(yè)考核 （8分）出色的完成各項(xiàng)工作8能夠完成各項(xiàng)工作6基本能完成各項(xiàng)工作4無法完成各項(xiàng)工作0工作效率 （4分）高4較高3一般2低1工作質(zhì)量 （12分）工作提前完成、工作無差錯(cuò)、對(duì)成本節(jié)約又貢獻(xiàn)12工作及時(shí)、有頭緒、無浪費(fèi)現(xiàn)象9工作延期完成，并有點(diǎn)亂、但能使人看懂6工作未完成、混亂不堪、浪費(fèi)嚴(yán)重0能力考核（46分）計(jì)劃能力 （8分）工作計(jì)劃性強(qiáng)，各項(xiàng)工作都在計(jì)劃后實(shí)施，有條不紊8工作計(jì)劃性較好，一般工作都有過計(jì)劃安排后實(shí)施6工作計(jì)劃性一般，工作尚能有條理的完成4工作無計(jì)劃，經(jīng)常是頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳2組織協(xié)調(diào)能力 (12分)協(xié)調(diào) (

16、6分)與同事間、上下級(jí)間配合默契，團(tuán)結(jié)氣氛良好6與處室內(nèi)部、上下級(jí)能做到的基本溝通的、，協(xié)作還可以4與同事間、上下級(jí)間常有摩擦發(fā)生，矛盾不斷0組織(6分)組織能力較強(qiáng)，能順利開展工作6對(duì)安排的工作較好的完成4對(duì)安排的工作不能按要求完成1創(chuàng)造能力 （6分）對(duì)其職責(zé)內(nèi)或指責(zé)以外的問題均能有效的解決問題6會(huì)去尋找完成工作任務(wù)多的更好辦法，提供解決問題的新途徑4很少或偶爾提出適用的新的工作方法2能力考核（46分）專業(yè)技能 （20分）有極強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和技能，極少需要指導(dǎo)就能完成工作20有較好的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)技能，稍作指導(dǎo)便能完成工作15所具備的專業(yè)知識(shí)和技能勉強(qiáng)能完成工作10所具備的專業(yè)知識(shí)和技能明顯不

17、足，需要相當(dāng)多的指導(dǎo)和說明才能完成工作5態(tài)度考核（30分）工作態(tài)度（14分）有強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任感，能主動(dòng)考慮問題和解決問題14能做好本職工作，但不管份外工作10敷衍了事，得過且過2勞動(dòng)紀(jì)律 (10分)考勤(5分)全勤5缺勤：曠工扣1分/天，遲到扣0.5分/次，早退扣0.5分/次5（允許負(fù)分）規(guī)章制度執(zhí)行情況 (5分)組織紀(jì)律性強(qiáng)，能夠監(jiān)守原則，嚴(yán)格要求自己，并起到模范帶頭作用5組織紀(jì)律性較強(qiáng)，基本上做到遵章守紀(jì)4組織紀(jì)律性差，無視單位規(guī)章制度，屢有違規(guī)現(xiàn)象3（允許負(fù)分）事業(yè)心 （6分）積極進(jìn)取，對(duì)工作和學(xué)習(xí)的熱情很高，肯下功夫6對(duì)工作學(xué)習(xí)有一定的熱情，但自覺性不夠4很消極，需要?jiǎng)e人的督促和引導(dǎo)

18、2年度考勤情況（小時(shí)）事假病假遲到曠工總計(jì)考評(píng)等級(jí)優(yōu)秀 合格 告誡 不合格總分部門考評(píng)評(píng)語（關(guān)于績效改進(jìn)/能力發(fā)展的綜合建議或處理意見）部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日被考核人意見 被考核人： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)意見 總經(jīng)理： 年 月 日培訓(xùn)申請(qǐng)表ZLJLBG-010 編號(hào)： 編制部門：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象及人數(shù)培訓(xùn)方式計(jì)劃經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)具體計(jì)劃： 編制部門意見：簽字： 年 月 日綜合部意見：簽字： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽字： 年 月 日培訓(xùn)計(jì)劃ZLJLBG-011 編號(hào)：制定人制定時(shí)間批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間培訓(xùn)類型培訓(xùn)目標(biāo)提高工作人員技術(shù)水平

19、和業(yè)務(wù)能力，加深對(duì)檢測(cè)方法和管理體系文件的理解，增加檢測(cè)結(jié)果的正確性和可靠性。序號(hào)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容參加部門/人員承辦部門地點(diǎn)課時(shí)考核方式考核人備注12345678910111213培訓(xùn)記錄ZLJLBG-012 編號(hào)：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式主講人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：記錄人：職工培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)表 ZLJLBG-13 編號(hào)： 序號(hào)姓名時(shí)間考核內(nèi)容考核方式及成績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果/成績考核人/部門備注理論實(shí)作其他培訓(xùn)總結(jié)ZLJLBG-014 編號(hào)：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)效果（有效性評(píng)價(jià)）總結(jié)：總結(jié)人： 日期：培訓(xùn)簽到表ZLJLBG-015 編號(hào)：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間參訓(xùn)人員簽名序號(hào)姓名序號(hào)姓

20、名12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546員工個(gè)人培訓(xùn)檔案ZLJLBG-016 編號(hào)：員工姓名性 別出 生 年 月部 門職 務(wù)參加工作時(shí)間培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)主題培訓(xùn)考評(píng)成績證明材料名稱備注注：證明材料復(fù)印件可附在員工培訓(xùn)檔案之后供備查。培訓(xùn)需求調(diào)查表ZLJLBG-017 編號(hào)：培訓(xùn)滿意度1、非常滿意2、比較滿意3、一般培訓(xùn)方式1、模擬操作2、案例分析3、課堂講授4、音響多媒體期望培訓(xùn)內(nèi)容1、內(nèi)審員2、內(nèi)審員的培訓(xùn)3、資質(zhì)認(rèn)定管理辦法4、資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5、檢測(cè)

21、操作技能6、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范7、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理要求8、質(zhì)量管理體系9、期間核查10、辦公軟件培訓(xùn)時(shí)間1、晚上2、周末3、工作時(shí)間4、上午時(shí)間培訓(xùn)考核1、現(xiàn)場(chǎng)操作2、書面式3、調(diào)查式4、口頭式受調(diào)查部門或人員日期：人員監(jiān)督工作記錄表 ZLJLBG-018 編號(hào)： 被監(jiān)督人工作部門被監(jiān)督人身份（臨時(shí)聘用/在培/關(guān)鍵支持人員）工作崗位監(jiān)督員監(jiān)督評(píng)價(jià)時(shí)間監(jiān)督評(píng)價(jià)方式（能力驗(yàn)證/人員比對(duì)/操作觀察/內(nèi)審/外部審核）及內(nèi)容： 記錄（監(jiān)督員）： 時(shí)間：質(zhì)量負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)(意見） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：不合格工作糾正措施： 部門負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：不合格工作處理情況評(píng)定 監(jiān)督員： 時(shí)間：會(huì)議記錄表ZLJLBG-019 編

22、號(hào)： 會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人參加者會(huì)議記錄記錄人：會(huì)議簽到表ZLJLBG-020 編號(hào)：會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員簽名序號(hào)姓名職務(wù)及崗位序號(hào)姓名職務(wù)及崗位12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所安全和環(huán)境評(píng)價(jià)記錄ZLJLBG-021 編號(hào)：地 點(diǎn)負(fù)責(zé)人檢查情況問題處理結(jié)果評(píng)價(jià)檢查情況： 檢查人員：（質(zhì)量監(jiān)督員） 日 期：內(nèi)務(wù)管理日常檢查記錄ZLJLBG-022 編號(hào)：檢查目的：確保實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)符合管理要求，使實(shí)驗(yàn)室的工作井然有序。方法：每月檢查一

23、次。序號(hào)分類項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況處理人完成時(shí)間備注1人員/禁止在檢測(cè)區(qū)域吸煙、飲食、存放與實(shí)驗(yàn)室無關(guān)的物品，禁止無關(guān)人員單獨(dú)進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域2儀器設(shè)備指示燈、插座、通風(fēng)口、抽風(fēng)口、通風(fēng)柜目視無蜘蛛網(wǎng)，目視無明顯灰塵，無污漬，查是否能正常使用3空調(diào)、除濕機(jī)空調(diào)、除濕機(jī)是否正常運(yùn)行4儀器設(shè)備儀器是否做好防塵、防電磁干擾、防振動(dòng)，是否干凈，干燥劑是否經(jīng)常更換5玻璃器皿擺放有序，使用完后是否及時(shí)清理6衛(wèi)生天花板、門窗、燈具目視無蜘蛛網(wǎng)，無明顯灰塵、無破損、無印跡、無污垢、無污漬7墻面表面應(yīng)潔凈，無雜物、無明顯灰塵、無印跡、無污垢、無污漬、無明顯裂紋和破損、無漏水8地面無瓜果皮殼、紙屑、煙頭等雜物和垃圾，無

24、積水，無污漬,無明顯裂紋和破損，維修及時(shí)9樓梯目視無垃圾，無積水，無污跡，明溝及排水口排水通暢10公用門窗、門框、標(biāo)牌、電表箱、扶手、欄桿目視無明顯污跡，無明顯灰塵11衛(wèi)生間地面無積水，無污漬，無異味，無雜物。天花、燈具目視無明顯灰塵、蜘蛛網(wǎng)，玻璃、窗架、鏡面無灰塵，無污跡,清潔物料擺放整齊等12其他公共區(qū)域辦公室其他公共區(qū)域要求整齊、潔凈、統(tǒng)一，擺放有序、無異味13臺(tái)面東西擺放整潔，無雜亂14化學(xué)藥品試劑三廢按規(guī)定對(duì)廢液、固體廢物等進(jìn)行了分類存放及處置15標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑按規(guī)定要求標(biāo)識(shí)、分類存放其它方面存在的問題：檢查人： 檢查時(shí)間：安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄ZLJLBG-023 編號(hào)：被檢

25、查部門檢查時(shí)間檢查內(nèi)容記錄消防器材是否合格、放置合理檢測(cè)室是否整潔、衛(wèi)生儀器設(shè)備放置是否合理檢測(cè)結(jié)束后，水、電、氣門窗是否關(guān)閉檢測(cè)室里是否存在和檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)及物品安全及內(nèi)務(wù)管理評(píng)價(jià)及建議：檢查人：檢測(cè)環(huán)境條件記錄表ZLJLBG-024 編號(hào)：場(chǎng)所地點(diǎn)序號(hào)時(shí)間溫度（）濕度（%）記錄人備注儀器設(shè)備管理臺(tái)賬ZLJLBG-025 第 頁 共 頁 編號(hào)：序號(hào)儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備型號(hào)量程和精度唯一標(biāo)識(shí)購置時(shí)間購置價(jià)格生產(chǎn)商名稱溯源方式使用科室安裝/放置地點(diǎn)使用人/責(zé)任人儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表ZLJLBG-026 第 頁 共 頁 編號(hào)：儀器設(shè)備名稱生產(chǎn)商規(guī)格型號(hào)儀器編號(hào)標(biāo)識(shí)出廠日期使用部門維護(hù)（時(shí)間、內(nèi)容）維

26、護(hù)人備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：儀器設(shè)備維護(hù)記錄表 ZLJLBG-027 編號(hào)： 儀器設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)廠家儀器編號(hào)維護(hù)記錄日期維護(hù)內(nèi)容儀器狀態(tài)維護(hù)人備注設(shè)備和設(shè)施維修申請(qǐng)表ZLJLBG-028 編號(hào)： 使用部門設(shè)備、設(shè)施名 稱購置時(shí)間型號(hào)規(guī)格儀器編號(hào)故障分析操作人簽字： 年 月 日維修方式及費(fèi)用檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日設(shè)備管理員意見簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字： 年 月 日儀器設(shè)備維修記錄表ZLJLBG-029 編號(hào)：部 門儀器設(shè)備名稱儀器編號(hào)規(guī)格型號(hào)故障內(nèi)容維修廠家維修結(jié)果維修日期驗(yàn)收人送檢/驗(yàn)證日期 儀器設(shè)備故障分析表 ZLJLBG-030 編號(hào)： 設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)儀器

27、編號(hào)生產(chǎn)單位量值溯源類別故障日期可能受到影響的內(nèi)容：可能受到影響的客戶編 號(hào)客戶名稱地 址聯(lián)系方式說 明分析結(jié)論：填報(bào)人員： 日期：設(shè)備和設(shè)施購置申請(qǐng)表ZLJLBG-031 編號(hào)：設(shè)備名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門使用地點(diǎn)用途說明：主要技術(shù)參數(shù)：預(yù)定的定購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備入庫登記表ZLJLBG-032 編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)領(lǐng)用人數(shù)量入庫時(shí)間入庫時(shí)狀態(tài)保管人核查人備注現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備領(lǐng)用記錄ZLJLBG-033 編號(hào)：儀器設(shè)備名稱/型號(hào)領(lǐng)用前狀況歸還時(shí)狀況領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸還日期備注儀

28、器和設(shè)備使用記錄ZLJLBG-034 編號(hào)：日 期設(shè)備名稱型號(hào)使用前情況使用后情況 使用者（簽名）使用與否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常

29、正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否年 月 日正常異常正常異常 是 否設(shè)備和設(shè)施購置申請(qǐng)表ZLJLBG-035

30、 編號(hào)：設(shè)備名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門使用地點(diǎn)用途說明：主要技術(shù)參數(shù)：預(yù)定的定購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：儀器設(shè)備外購驗(yàn)收單ZLJLBG-036 編號(hào)：序號(hào)儀器設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家備注驗(yàn)收結(jié)論：裝箱單和使用說明書與物質(zhì)或儀器設(shè)備的銘牌、出廠合格證、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)等（相符、齊全否），經(jīng)安裝、調(diào)試，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，待檢校合格后交付使用。 驗(yàn)收人：備注：驗(yàn)收人為儀器設(shè)備管理員和申購人。儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢處理審批表ZLJLBG-037 編號(hào)：檔案編號(hào)降級(jí)、報(bào)廢儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量使用地點(diǎn)備

31、注申請(qǐng)降級(jí)、報(bào)廢原因技術(shù)負(fù)責(zé)人核實(shí)總經(jīng)理審批申請(qǐng)人：儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)周期表ZLJLBG-038 編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢定/校準(zhǔn)周期檢定/校準(zhǔn)單位檢定/校準(zhǔn)日期送檢負(fù)責(zé)人檢定/校準(zhǔn)證書確認(rèn)表ZLJLBG-039 編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)檢定/校準(zhǔn)單位檢定/校準(zhǔn)周期（年）證書/報(bào)告性質(zhì)檢定證書 校準(zhǔn)證書 測(cè)試報(bào)告證書/報(bào)告編號(hào)證書報(bào)告確認(rèn)內(nèi)容1、檢定/校準(zhǔn)證書、測(cè)試報(bào)告在校準(zhǔn)試驗(yàn)室認(rèn)可/試驗(yàn)室的授權(quán)范圍內(nèi)是 否2、證書/報(bào)告具有量值溯源信息（如：上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)器的標(biāo)識(shí)和檢定或校準(zhǔn)證書號(hào)）是 否3、有檢定/校準(zhǔn)、測(cè)試的技術(shù)依據(jù)（代號(hào)： ）是 否4、提供了具體的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)是

32、否5、提供了測(cè)量不確定度的數(shù)據(jù)是 否數(shù)據(jù)確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果（e）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程要求( e )是否滿足要求是 否是 否是 否是 否是 否根據(jù)證書、報(bào)告內(nèi)容可確定：檢定結(jié)果滿足要求 根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備能使用 根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備須降級(jí)使用 根據(jù)檢測(cè)/校準(zhǔn)、測(cè)試產(chǎn)生的修正因子要對(duì)設(shè)備進(jìn)行修正，修正情況設(shè)備授權(quán)使用人： 日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 年 月 日備注：儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表ZLJLBG-040 編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)使用科室核查人末次校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)周期計(jì)劃時(shí)間核查依據(jù)編制： 年 月 日 技術(shù)

33、負(fù)責(zé)人： 年 月 日儀器設(shè)備期間核查記錄表ZLJLBG-041 編號(hào)：儀器設(shè)備名稱編 號(hào)型 號(hào)制造廠商規(guī) 格核查內(nèi)容及方法（外觀、主要技術(shù)指標(biāo)、使用性能、檢定有效期等）核 查 結(jié) 果（各項(xiàng)功能與指標(biāo)情況）核 查 意 見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請(qǐng)單ZLJLBG-042 編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱規(guī)格型號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期申請(qǐng)購置原因：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)備管理員意見：簽字： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：總經(jīng)理意見：簽字： 日期：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)賬ZLJLBG-043 編號(hào)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期數(shù)量有效期備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用發(fā)放表ZLJ

34、LBG-044 編號(hào)： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱規(guī)格/等級(jí)用途及特殊說明數(shù)量技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用日期備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表ZLJLBG-045 編號(hào)：日 期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱及編號(hào)使用 數(shù) 量使用 人備 注（使用前后情況）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)處置申請(qǐng)單ZLJLBG-046 編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱規(guī)格型號(hào)使用部門申請(qǐng)日期報(bào)廢原因：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)備管理員意見：簽字： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：總經(jīng)理意見：簽字： 日期：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄ZLJLBG-047 編號(hào)： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱型號(hào)規(guī)格核查方法及項(xiàng)目核查日期購置日期數(shù)量核查內(nèi)容核查結(jié)論核查人受控文件清單ZLJLBG-048 編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)

35、名稱版本號(hào)頁數(shù)頒布日期實(shí)施日期備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：外來文件清單ZLJLBG-049 編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)數(shù)量來源備注有效檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)清單 ZLJLBG-050 編號(hào)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱實(shí)施日期備注編制： 審批： 日期： 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表ZLJLBG-051 查詢網(wǎng)站：查新日期：年月日標(biāo)準(zhǔn)查新執(zhí)行人：序號(hào)規(guī)范編號(hào)名稱實(shí)施日期是否最新版本備注其他情況說明處理意見：查新人：處理人： 年 月 日文件發(fā)放/回收登記表 ZLJLBG-052 編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)頁數(shù)份數(shù)分發(fā)號(hào)接收部門發(fā)放回收備注接受人日期簽收人日期文件更改申請(qǐng)表 ZLJLBG-053 編號(hào)：文件名稱文件編號(hào)需修

36、改的內(nèi)容修改后內(nèi)容修改理由實(shí)施日期編制人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期文件銷毀登記表 ZLJLBG-054 編號(hào)： 序號(hào)銷毀文件名稱文件編號(hào)頁數(shù)份數(shù)銷毀原因銷毀日期銷毀人批準(zhǔn)人備注文件借閱登記表 ZLJLBG-055 編號(hào)： 序號(hào)日期部門文件名稱編 號(hào)期限借閱目的借閱人簽字歸還日期備 注 合同評(píng)審表ZLJLBG-056 編號(hào)： 委托單位：合同編號(hào)項(xiàng)目名稱聯(lián)系人電話檢測(cè)概況及項(xiàng)目/參數(shù)評(píng)審內(nèi)容：1、檢測(cè)項(xiàng)目是否在是檢驗(yàn)檢測(cè)范圍之內(nèi) 是 否2、檢測(cè)項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn) 是 否3、檢測(cè)項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合同/協(xié)議簽訂 是 否4、為客戶進(jìn)行檢測(cè)的項(xiàng)目是否正確配置了儀器設(shè)備

37、是 否5、專業(yè)技術(shù)檢測(cè)人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求 是 否6、試驗(yàn)室在現(xiàn)有檢測(cè)工作量前提下能否按時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告 是 否7、現(xiàn)有的檢測(cè)方法能否進(jìn)行本項(xiàng)目的檢測(cè) 是 否8、進(jìn)行的檢測(cè)是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī) 是 否9、為客戶進(jìn)行的檢測(cè)是否需分包檢測(cè) 是 否10、其他評(píng)審結(jié)論：1、試驗(yàn)室能否采用適當(dāng)?shù)姆椒?，完成客戶要求的全部檢測(cè)項(xiàng)目 是 否2、人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境條件等能否滿足客戶要求 是 否3、在合同期間，能否保證按時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告 是 否4、其他 評(píng)審人員簽名 年 月 日批 準(zhǔn) 意 見 總經(jīng)理（簽字）： 年 月 日委托（抽樣）檢測(cè)單 ZLJLBG-057 編號(hào)： 試樣編號(hào)型式規(guī)

38、格樣品名稱注冊(cè)商標(biāo)受檢單位委托單位生產(chǎn)單位樣品等級(jí)工程名稱取樣日期施工部位到樣日期取樣地點(diǎn)取樣者樣品數(shù)量批號(hào)（貨號(hào)）代表數(shù)量生產(chǎn)日期檢驗(yàn)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目收樣單位經(jīng)辦人簽名備注送樣單位經(jīng)辦人簽名送樣人聯(lián)系電話監(jiān)理說明1、本委托（抽樣）檢測(cè)（驗(yàn)）單一式二份，委托單位和檢測(cè)單位各執(zhí)一份（手填寫一份）。2、必要時(shí)，送樣單位在送本委托（抽樣）檢測(cè)單和試樣時(shí)，應(yīng)提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量檢驗(yàn)資料及取樣詳情和其它特別情況。3、試樣數(shù)量應(yīng)滿足試驗(yàn)項(xiàng)目所需的最低數(shù)量。4、當(dāng)檢測(cè)（驗(yàn)）原材料不止一種時(shí)，其名稱等信息填寫在原材料附表中，蓋收樣登記專用章方為有效。5、本委托（抽樣）檢測(cè)單加蓋收樣登記專用章方為有效。6、聯(lián)系電話

39、： 檢測(cè)委托臺(tái)帳ZLJLBG-058 編號(hào)：委托單編號(hào)工程名稱及部位委托單位檢驗(yàn)性質(zhì)試樣名稱試驗(yàn)項(xiàng)目委托日期委托經(jīng)辦人備注任務(wù)單ZLJLBG-059 編號(hào)： 檢測(cè)室： 任務(wù)單號(hào)：項(xiàng)目內(nèi)容備注材料情況名稱規(guī)格等級(jí)數(shù)量樣品狀態(tài)試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程接樣人簽字/接樣日期試驗(yàn)人簽字/完成日期派工人簽字年月日任務(wù)單ZLJLBG-059 編號(hào)： 檢測(cè)室： 任務(wù)單號(hào)：項(xiàng)目內(nèi)容備注材料情況名稱規(guī)格等級(jí)數(shù)量樣品狀態(tài)試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程接樣人簽字/接樣日期試驗(yàn)人簽字/完成日期派工人簽字年月日合同修改通知單ZLJLBG-060 編號(hào)： 委托單位項(xiàng)目/樣品名稱合同條款：擬更改條款： 雙方協(xié)商記錄及附件：確認(rèn)方式：確認(rèn)記錄及

40、附件： 委托方代表簽字： 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 日期：通知部門：分包申請(qǐng)書ZLJLBG-061 編號(hào)： 部門名稱分包項(xiàng)目：分包原因：擬分包期限：擬分包檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱：部門負(fù)責(zé)人： 日期：意見批示：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：檢測(cè)分包方評(píng)審表ZLJLBG-062 編號(hào)： 客 戶名 稱合同（委托單）編號(hào)分包檢測(cè)要求 評(píng)審內(nèi)容及情況描述 評(píng)審結(jié)論： 評(píng)審人員簽字： 評(píng)審日期： 合格分包方一覽表 ZLJLBG-063 編號(hào)： 序號(hào)分包檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱資質(zhì)證書編號(hào)主要檢測(cè)能力范圍需分包項(xiàng)目分包期限檔案編號(hào)分包協(xié)議書ZLJLBG-064 編號(hào)： 甲方：乙方（分包方）：經(jīng)雙方充分協(xié)商，就下列事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議。第1

41、條 甲方就 檢測(cè)項(xiàng)目向乙方提供分包。第2條 乙方作為甲方的分包實(shí)驗(yàn)室，甲方對(duì)其轉(zhuǎn)包項(xiàng)目的管理和技術(shù)能力予以確認(rèn)，并將乙方的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，作為甲方的分包范圍。第3條 甲方就分包的測(cè)試項(xiàng)目向客戶承擔(dān)直接的質(zhì)量責(zé)任，乙方應(yīng)承擔(dān)連帶的技術(shù)責(zé)任。第4條 甲方保留對(duì)乙方的第二方審核權(quán)。一旦發(fā)現(xiàn)乙方不能滿足甲方的質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止本協(xié)議。第5條 在執(zhí)行本協(xié)議時(shí)，乙方承諾：5.1 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地出具檢測(cè)結(jié)果報(bào)告和相關(guān)原始記錄。5.2 不得以任何理由將檢測(cè)工作再分包給其它實(shí)驗(yàn)室。5.3 當(dāng)執(zhí)行本協(xié)議有偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方。5.4 保護(hù)甲方的機(jī)密和所有權(quán)。第6條 甲方及時(shí)向乙方支付檢測(cè)費(fèi)

42、用。其他未盡事宜，另附附件約定。 甲方法人代表： 乙方法人代表： 印章 印章 年 月 日 年 月 日采購服務(wù)需求申請(qǐng)ZLJLBG-065 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人 年 月 日采購原因申請(qǐng)/計(jì)劃采購詳細(xì)內(nèi)容： 經(jīng)辦人： 年 月 日部門意見： 簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見： 簽字： 年 月 日易耗品購置申請(qǐng)ZLJLBG-066 編號(hào)：申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期：理由、用途：購置耗材名稱：規(guī)格型號(hào)：購置數(shù)量：參考價(jià)：其它：審批意見： 簽字/日期：易耗品驗(yàn)收/領(lǐng)用記錄ZLJLBG-067 編號(hào)：耗材名稱規(guī) 格驗(yàn)收數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量用 途驗(yàn)收人領(lǐng)用人日 期備注供應(yīng)商和服務(wù)方評(píng)價(jià)表 Z

43、LJLBG-068 編號(hào)：供應(yīng)商/服務(wù)方名稱地址、郵編法人代表及電話聯(lián)系人電話品名（規(guī)格型號(hào)/數(shù)量）或服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格交付驗(yàn)收日 期備注公司資質(zhì)：經(jīng)營范圍：質(zhì)量水平：交貨信譽(yù)：服務(wù)質(zhì)量：技術(shù)與管理基礎(chǔ)：設(shè)備與設(shè)施：質(zhì)量保證能力：評(píng)價(jià)結(jié)論： 評(píng)價(jià)人： 年 月 日總經(jīng)理（審批）： 年 月 日合格供應(yīng)商/服務(wù)方登記表 ZLJLBG-069 編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商或服務(wù)方名稱供應(yīng)物品名稱或服務(wù)項(xiàng)目首次列入日期評(píng)價(jià)表編號(hào) 編制： 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）： 日期：客戶滿意度調(diào)查表ZLJLBG-070客戶名稱：（蓋章） 聯(lián)系人： 電話： 項(xiàng)目名稱：評(píng)估項(xiàng)目滿意程度評(píng)估內(nèi)容滿意5比較滿意34一般2不太滿意1不滿意0不宜評(píng)估說明

44、（必要時(shí)）服務(wù)質(zhì)量服務(wù)的及時(shí)性服務(wù)的有效性服務(wù)的準(zhǔn)確性人員能力服務(wù)人員專業(yè)水平服務(wù)人員態(tài)度服務(wù)人員溝通能力價(jià)格合理性報(bào)告交付的及時(shí)性交付的可靠性總得分總評(píng)%（由本單位填寫）其它不滿意之處或建議： 填表人： 填表日期： 年 月 日說明：1、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方框內(nèi)打“”或注明分值； 2、總評(píng)=總得分/評(píng)估內(nèi)容總分100 投訴和抱怨受理登記表 ZLJLBG-071 編號(hào)： 投訴人單位/地址電話投訴內(nèi)容受理時(shí)間受理人處理意見調(diào)查與處理調(diào)查結(jié)果調(diào)查人： 年 月 日處理意見 批準(zhǔn)人： 年 月 日處理情況處理人： 年 月 日結(jié)果情況反饋：記錄人： 年 月 日不符合項(xiàng)記錄表 ZLJLBG-072 編號(hào)： 部門名稱（

45、人員）不符合事實(shí)描述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序： 條款號(hào)： 不符合類型： A體系性 B實(shí)施性 C效果性識(shí)別人： 日期： 責(zé)任人： 日期：糾正： 責(zé)任人： 日期： 確認(rèn)人： 日期：分析與評(píng)估： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：不可接受的不符合項(xiàng)處理：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：備注：糾正和預(yù)防措施處理記錄表ZLJLBG-073 編號(hào)： （潛在）不符合事實(shí)陳述：提出部門： 簽名： 日期：原因分析：原因分析部門： 簽名： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門： 簽名： 日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門： 簽名： 日期：備注：改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告ZLJLBG-074 編號(hào)：改進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)容：責(zé)任部門要求完成日期改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情

46、況：有效性跟蹤驗(yàn)證報(bào)告：綜合部日 期審核人日 期記錄歸檔登記表 ZLJLBG-075 編號(hào)： 記錄類別名 稱交出部門及承辦人接收部門及承辦人移交時(shí)間移交頁數(shù)備 注記錄/報(bào)告查閱、借閱登記表ZLJLBG-076 編號(hào)：序號(hào)記錄（文件）名稱檢驗(yàn)報(bào)告/文件編號(hào)查閱、借閱人批準(zhǔn)人借閱、查閱日期歸還日期備注記錄/報(bào)告銷毀審批表 ZLJLBG-077 編號(hào)：記錄/報(bào)告名稱及編號(hào)記錄/報(bào)告銷毀原因：申請(qǐng)人： 日期：審 批 意 見：批準(zhǔn)人： 日期：銷毀日期銷 毀 人銷毀記錄份數(shù)監(jiān) 銷 人 年度內(nèi)部審核計(jì)劃表ZLJLBG-078 編號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期制訂人制訂日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期報(bào)告發(fā)布日期審核

47、組名單組長： 成員：日程安排： 編制： 批準(zhǔn)： 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表ZLJLBG-079審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組組長： 內(nèi)審員： 日期時(shí)間受審部門審核要素內(nèi)審員編制： 批準(zhǔn)： 日期：首次/末次會(huì)議簽到表ZLJLBG-080 首次/末次會(huì)議日期： 地點(diǎn)： 序號(hào)部 門 名 稱職 務(wù)簽 名010203040506070809101112131415內(nèi)部審核檢查表 ZLJLBG-081 第 頁共 頁內(nèi)審員受審核人編制日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間準(zhǔn)則章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核方法審核記錄評(píng)價(jià)以上審核結(jié)果是否屬實(shí)？內(nèi)審人員簡體字： 陪同人員簽字： 受審人員簽字： 年 月 日內(nèi)審不符合項(xiàng)及措施驗(yàn)證報(bào)告ZLJL

48、BG-082 第 項(xiàng)共 項(xiàng) 受審核部門/人員部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不符合事實(shí)描述： 不符合檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則 條款規(guī)定不符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求 條款規(guī)定不符合的類型：體系性 實(shí)施性 效果性不符合嚴(yán)重性：一般 嚴(yán)重審核人員簽字： 被審核部門確認(rèn)： 日期： 日期：不符合原因分析： 糾正、糾正或預(yù)防措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正、糾正或預(yù)防措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人（或責(zé)任人）： 日期：跟蹤驗(yàn)證情況：驗(yàn)證方式：提供見證材料 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：有效 無效有關(guān)說明（必要時(shí)）：驗(yàn)證人員： 日期：內(nèi)部審核報(bào)告ZLJLBG-083 審核目的審核范圍審核

49、依據(jù)審核組長內(nèi)審組成員審核日期參加人員： 審核過程概述不符合項(xiàng)的分布情況及說明： 管理體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)：存在的主要問題及改進(jìn)建議：不符合項(xiàng)糾正措施要求： 審核組長（編制）： 日期：總經(jīng)理（批準(zhǔn)）： 日期：報(bào)告下發(fā)人員及部門：備注： 年度管理評(píng)審計(jì)劃ZLJLBG-084 評(píng)審日期時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的：評(píng)審依據(jù)：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求RB/T 214-2017檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（CNAS-CL01:2018）評(píng)審方式：會(huì)議。評(píng)審內(nèi)容：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標(biāo)的可行性；政策和程序的適用性；以往管理評(píng)審所采取措施的情況；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施

50、；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；客戶反饋；投訴；實(shí)施改進(jìn)的有效性；資源配備的合理性；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；結(jié)果質(zhì)量的保障性；其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動(dòng)和培訓(xùn)。參加人員： 各部門需準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審安排：站長批示：批準(zhǔn)人： 日 期： 編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年度管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃ZLJLBG-085評(píng)審目的： 評(píng)審依據(jù)：評(píng)審參加部門、人員： 評(píng)審輸入內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間： 編制： 審批： 日期： 日期： 管理評(píng)審人員簽到表ZLJLBG-086 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議時(shí)間：人員簽到部門/崗位人員簽到部門/崗位 管理評(píng)審會(huì)議記錄ZLJLBG-

51、087會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間： 主持人：記錄人：會(huì)議地址：主要參加人員： 會(huì)議內(nèi)容：備注： 管理評(píng)審報(bào)告ZLJLBG-088評(píng)審時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：評(píng)審組成員： 評(píng)審目的：評(píng)審輸入的內(nèi)容：評(píng)審內(nèi)容：意見和結(jié)論：總經(jīng)理簽字： 年 月 日評(píng)審報(bào)告編制人： 年 月 日 管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃及驗(yàn)證記錄ZLJLBG-089 部門負(fù)責(zé)人時(shí)間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容:技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見: 簽名: 日期:總經(jīng)理批準(zhǔn)意見: 簽名: 日期: 檢測(cè)方法證實(shí)或確認(rèn)記錄表ZLJLBG-090 編號(hào)： 檢測(cè)方法名稱及編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液、儀器設(shè)備、試劑器材名稱及狀況環(huán)境條件狀況人員技術(shù)狀況方法驗(yàn)證結(jié)果編 制 人 年

52、月 日 檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表ZLJLBG-091 編號(hào)：新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目開展原因負(fù)責(zé)人員新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件：所需儀器設(shè)備（名稱、型號(hào)、準(zhǔn)確度等）檢測(cè)部門意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見簽字： 年 月 日開展新項(xiàng)目評(píng)審表ZLJLBG-092 編號(hào)：項(xiàng)目名稱依據(jù)規(guī)范項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審人員開始日期完成日期資源配置情況試運(yùn)行情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：附 件說 明評(píng)審意見 評(píng)審人員： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 采用非標(biāo)方法報(bào)審記錄ZLJLBG-093 編號(hào)：非標(biāo)

53、方法名稱編 號(hào)編寫人（組）報(bào)審時(shí)間申報(bào)文件及附件：檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核意見： 審核人簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見： 復(fù)核人簽字： 年 月 日最高管理者審批意見： 批準(zhǔn)人簽字： 年 月 日發(fā)生偏離申請(qǐng)表ZLJLBG-094 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)偏離理由偏離內(nèi)容部門意見檢測(cè)室意見技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見備 注偏離方案及有關(guān)實(shí)施記錄 ZLJLBG-95 編號(hào)：檢測(cè)部門偏離范圍偏離內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人： 日期：偏離原因：檢測(cè)部門： 日期：實(shí)施方案： 檢測(cè)部門： 日期：控制措施：檢測(cè)部門： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見： 檢測(cè)部門： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：應(yīng)用測(cè)量不確定度評(píng)估報(bào)告ZLJL

54、BG-096 編號(hào)： 方法名稱檢測(cè)室標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào)不確定度來 源數(shù)學(xué)模型A 類不確定度B 類不確定度各 分 量不確定度合內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不確定度擴(kuò) 展 不確定度U=（U由合內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不確定度uc= 和因子k= 而得）評(píng) 估 人評(píng)估日期審 核 人審核日期簽 發(fā) 人簽發(fā)日期計(jì)算機(jī)軟件登記表ZLJLBG-097 編號(hào)： 軟件設(shè)備名稱及編號(hào)軟件名稱購置日期保管人備注自行研發(fā)的軟件適用性確認(rèn)記錄ZLJLBG-098 編號(hào)：軟件名稱評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果評(píng)審人員： 日 期審核意見： 審核人： 日 期自動(dòng)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換確認(rèn)記錄ZLJLBG-099 編號(hào)：軟件名稱、編號(hào)及安裝設(shè)備自動(dòng)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換內(nèi)容及要求適用性、準(zhǔn)確