供電所營(yíng)業(yè)分析模塊課件

1、供電所 月份營(yíng)業(yè)分析目錄一、鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與外部環(huán)境三、供電所建設(shè)情況二、營(yíng)銷指標(biāo)完成情況四、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施五、近期工作重點(diǎn)一、鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與外部環(huán)境（一）由于環(huán)保和安全隱患等原因，縣政府對(duì)部分礦產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了整治，停運(yùn)配變12臺(tái)，共5540kVA。（二）我縣長(zhǎng)林肉食品廠、電解鋅廠以及金牌客戶鹿齡建材有限公司（縣水泥廠）已經(jīng)停運(yùn)，上述原因共造成月減少售電量300余萬(wàn)kWh。（三）目前高速路13個(gè)標(biāo)段接近尾工，已報(bào)停配變12臺(tái)共10815kVA，一季度用電量已逐月下降。（四）堯柏10kV臨時(shí)基建報(bào)裝630kVA2臺(tái)，于2010年3月16日對(duì)第二臺(tái)配變安裝投運(yùn)；110kV供電線路建設(shè)省發(fā)改委已核準(zhǔn)

2、，目前辦理申請(qǐng)間隔。（五）雨潤(rùn)集團(tuán)已申請(qǐng)臨時(shí)基建用電，正在辦理之中。（六）白龍35kV變電站建設(shè)已開工。華林礦業(yè)、魯寧建材等客戶等該變電站建成后投運(yùn)，目前均在進(jìn)行前期基建?？h域經(jīng)濟(jì)二、營(yíng)銷指標(biāo)完成情況（一）購(gòu)電量完成情況單位:kWh營(yíng)銷指標(biāo)（二）售電量完成情況 一季度完成售電量5877.10萬(wàn)kWh，占年計(jì)劃19639.22萬(wàn)kWh的29.93%，比計(jì)劃進(jìn)度多售電量967.30萬(wàn)kWh；增幅19.7比去年同期4624.2萬(wàn)kWh多售1252.9萬(wàn)kWh，增幅27.09%。 其中:“十天”高速路基建及承攬附屬工程客戶用電量1057.28萬(wàn)kWh，占總售電量的17.99%。營(yíng)銷指標(biāo)注：可繼續(xù)添加內(nèi)

3、容。若需新增加幻燈片可在電腦顯示左面需添加的后面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“新幻燈片”，刪除同樣操作。售電量完成對(duì)比圖2010年1-3月2009年同期2010年一季度2010年計(jì)劃19639.2212000.008000.004000.002009年一季度5877.1012624.20萬(wàn)kWh 營(yíng)銷指標(biāo)注：前面圖形修改時(shí)，點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，在對(duì)話框中選“組合”-“取消組合”后，點(diǎn)擊需修改柱狀圖，按實(shí)際數(shù)據(jù)拉動(dòng)上箭頭至所需高度。售電結(jié)構(gòu)電量分類2010年 （萬(wàn)kWh）2009同期 （萬(wàn)kWh）售電量同比增加（萬(wàn)kWh）增幅%2010年占總售電比例%生活2496.562040.13456.4322.3742.48商

4、業(yè)418.48343.4875.0021.837.12非居347.47299.0448.4316.195.91非普993.84803.79190.0523.6416.91農(nóng)業(yè)生產(chǎn)22.5617.065.5032.190.38農(nóng)排81.9932.8049.19149.981.40大工業(yè)1516.191087.89428.3039.3725.80合 計(jì)5877.094624.191252.9027.09100售電結(jié)構(gòu)對(duì)比表營(yíng)銷指標(biāo)2010年一季度售電結(jié)構(gòu)餅分圖42.48%居民生活16.91%大宗工業(yè)7.12%非普工業(yè)25.80%商業(yè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)0.38%非居民5.91%農(nóng)業(yè)排灌1.40%分類電量比重分

5、類電量排序居民生活42.48%，大宗工業(yè)25.80%，非普工業(yè)16.91%，商業(yè)7.12%，非居民5.91%，農(nóng)業(yè)排灌1.40%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)0.38%。營(yíng)銷指標(biāo)（三）用戶分類情況直管到戶61586戶供電總戶數(shù)129895戶生活照明53621戶一般工商業(yè)7655戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)43戶農(nóng)業(yè)排灌267戶營(yíng)銷指標(biāo)專變用戶39戶總?cè)萘?9545kVA/41臺(tái)（四）業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況一般工商業(yè)客戶32戶151.79kW照明客戶80戶120.14kW營(yíng)銷指標(biāo)（五）售電單價(jià)售電單價(jià)對(duì)比20092010年計(jì)劃569.98528.67566.20單位：元/kkWh營(yíng)銷指標(biāo)（六）線損率 線損 10線損 綜合線損完成綜合線損6.4

6、2%,比計(jì)劃6.24上升0.18個(gè)百分點(diǎn)。與同期線損7.02%相比，下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。配網(wǎng)線損4.74%，與去年6.26%相比，下降1.52個(gè)百分點(diǎn)。完成主網(wǎng)線損1.77%，與去年0.81%相比上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)銷指標(biāo)升降原因分析（七）電費(fèi)收入情況 一季度完成售電收入3349.83萬(wàn)元（含稅），電費(fèi)回收率、上解率為100%。與去年同期2444.66萬(wàn)元相比增收905.17萬(wàn)元，增幅37.03%。售電收入增加的主要原因:一是售電單價(jià)提高，同時(shí)售電量增加1252.90萬(wàn)kWh，增加收入695.04萬(wàn)元，占增加收入的76.79%；二是基本電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)增加210.13萬(wàn)元，占增加收入的23.

7、21%。 若減去高速路基建及承攬附屬工程用戶電費(fèi)收入845.51萬(wàn)元，那么我局完成售電收入為2504.32萬(wàn)元，與同期的相比，增收59.66萬(wàn)元。營(yíng)銷指標(biāo)三、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、示范所建設(shè)情況 我局現(xiàn)有15個(gè)供電所，經(jīng)分公司驗(yàn)收已命名、頒牌共13個(gè)，占86.67%，高川所對(duì)存在問(wèn)題正在完善資料及補(bǔ)充硬件設(shè)施；大河供電所因房屋等硬件設(shè)施達(dá)不到要求未申報(bào)。標(biāo)準(zhǔn)化呼叫中心創(chuàng)建已經(jīng)集團(tuán)公司驗(yàn)收合格；標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量所正在對(duì)提出問(wèn)題進(jìn)行整改，6月底前完善后再次申請(qǐng)上級(jí)復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)規(guī)范化供電所示范所白龍供電所的創(chuàng)建工作，我局將按照要求進(jìn)行創(chuàng)建和完善，2010年再次申報(bào)；對(duì)已命名的規(guī)范化供電所我局將繼續(xù)加強(qiáng)檢查，長(zhǎng)期保持規(guī)范管理。規(guī)范化科室營(yíng)銷部創(chuàng)建6月底完成。供電所建設(shè)四、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施 （一）抓好整體經(jīng)營(yíng)工作的流程再造，緊盯市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)，繼續(xù)加強(qiáng)和客戶交流互動(dòng)，特別是堯柏水泥、福潤(rùn)集團(tuán)、華林礦業(yè)、魯寧建材等重點(diǎn)項(xiàng)目的用電工作。 （二