某工程公司工程質(zhì)量管理手冊

1、0.0 刖言0.0 刖言AAAAAAC程有限公司質(zhì)量管理手冊（版本號：A版 修訂狀態(tài)：0）（依據(jù) GB/T19001: 2000idtISO9001:2000 編制）編制：AAAAAAAA審核：AAAAAAAA批準(zhǔn)：AAAAAAAA文件編號：LYJQ-QMS-01發(fā)布日期：2002-9-1受控狀態(tài)：修改頁廳P修改章下方修改后內(nèi)容修改單號日期備注15.6.2 評審輸入5.6.2 評審輸入0.1 公司概述0.2 頒布令0.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)0.4 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖0.5 質(zhì)量管理職責(zé)分配1.0 范圍2.0 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)3.0 術(shù)語和定義4.0 質(zhì)量管理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控

2、制5.0 管理承諾管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限5.6.1 總則5.6.3 評審輸出7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性5.6.3 評審輸出7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性6.0 資源管理資源提供人力資源總則能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)（裁剪）采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制8.0 測量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測

3、量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施0.0前言0.1 公司簡介AAAAAA：程有限公司成立于1993年，其前身是洛陽澗西澗橋建筑工程公司，經(jīng)省建設(shè)廳批準(zhǔn)具有三級資質(zhì)的建筑企業(yè)，注冊資金600 萬元，具有承建14層以下和30 米跨度的工業(yè)與民用建筑能力。九年來管理上進(jìn)，艱苦奮斗，現(xiàn)已形成了一支能吃苦、善經(jīng)營、 技術(shù)全面、陣容整齊、領(lǐng)導(dǎo)與職工凝聚力強(qiáng)、作風(fēng)過硬的建筑隊(duì)伍。公司現(xiàn)有技術(shù)管理人員35人。公司設(shè)有技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營科、技術(shù)質(zhì)量科、 安全管理科、人事勞務(wù)科、辦公室、總承包項(xiàng)目經(jīng)理部。已配備 13名二、三級 項(xiàng)目經(jīng)理，大、中型施工機(jī)械120余臺、具有一定的建筑實(shí)力。公

4、司遵循質(zhì)量為本、信譽(yù)第一的宗旨，近年來先后承建了一拖流水線大型 車間（工程造價(jià)900萬）、嘉碧大廈、中橋花園1#樓等大型建筑項(xiàng)目，受到了建 設(shè)單位的一致好評，被市建委評為2001年度先進(jìn)施工企業(yè)和安全工作先進(jìn)單位。地址：AAAAAAAAAAAA傳電話真編：000000000.2頒 發(fā) 令A(yù)AAAAA：程有限公司質(zhì)量管理手冊是依據(jù)GB/T19001: 2000-ISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際制訂的，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對公司質(zhì)量管理體系作了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布

5、，望全體員工遵照執(zhí)行。任命aaaaaaaaA我公司管理者代表，行使以下權(quán)利：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，運(yùn)行和保持正常運(yùn)行。向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)問題代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理（簽字）：2002 年 9 月 1 日0.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠信于社質(zhì)量目標(biāo)：單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%；分項(xiàng)工程合格率100%，優(yōu)良率65%單位工程顧客滿意70%總經(jīng)理（簽字）：2002年9月1日0.4公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖0.5質(zhì)量管理體系職責(zé)分配總經(jīng)干1標(biāo)準(zhǔn) 條款標(biāo)準(zhǔn)條款要求主要條款對領(lǐng)生產(chǎn)

6、經(jīng)技術(shù)質(zhì)人事勞:全科項(xiàng)目部應(yīng)程序?qū)?量;斗什奕伶至4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文彳牛要求1立一4副國總則夕涯AA人曷經(jīng)理/ V 事財(cái)、牛電質(zhì)於女A4.2.2 質(zhì)量手冊MM4.2.3文件控制文件和年吩王1程序務(wù)么A2量會王4.2.4記錄的控制質(zhì)量記甫理程序科警經(jīng)+帶技於5管理承諾，| 丁昌 科小科5.1管理承諾5.；2以顧客為中心AAKK5.：3 M質(zhì)量方針總、/5.，心4漳策劃兒12 為總4包 項(xiàng) 目一部包 項(xiàng) 目 二 部三 d 二三 i包項(xiàng)目四部小包直屬項(xiàng)目部G包項(xiàng)目五部G包項(xiàng)目六部5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審管理評審管理程序6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源人力資源管理程

7、序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量計(jì)劃管理程序7.2與顧客有關(guān)過程與顧客有關(guān)過程管理程 序7.4采購合格供方管理程序材料設(shè)備采購管理程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置檢測計(jì)量設(shè)備管理程序8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意度管理程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序8.2.3過程的監(jiān)視測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測量施工質(zhì)量管理程序8.3不合格品的控制不合格管理程序8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析管理程序8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施持續(xù)改進(jìn)管理程序8.5.3預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)管理程序表示主要負(fù)責(zé)部門

8、；表示相關(guān)部門1.0范圍1.1總則為滿足以下要求公司制定質(zhì)量管理手冊：a）需要證實(shí)具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意1.2 應(yīng)用本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求都適用于公司所有部門。針對我公司實(shí)際情況對標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了裁剪。2.0 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO9000:2000 )GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系要求(idt ISO9001:2000 )3.0定義供方 組織 顧客供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人組織：職責(zé)

9、、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施顧客 ：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人4.0 質(zhì)量管理體系總要求公司對質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程制定文件化質(zhì)量管理體系，以保證公司 質(zhì)量管理實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。組織標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。公司針對工程施工的特點(diǎn)建立和保持質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)：識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中應(yīng)用確定過程的順序和相互作用；確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃

10、的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。凡公司為滿足顧客的要求而需要外包的過程，主要?jiǎng)趧?wù)，對這些過程按照 7.4條款要求進(jìn)行控制。公司根據(jù)公司的實(shí)際情況對7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了裁剪。4.2 文件要求總則公司制定了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；17 個(gè)程序文件；第三層次文件。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊和程序文件中對標(biāo)準(zhǔn)要求的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了裁剪文件控制質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工程合同、聲像資料以及有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、法律法規(guī)等。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂文件和資料管理程序并組織實(shí)施。文件和資料的審批質(zhì)量手冊和程序

11、文件分別由總經(jīng)理和管理者代表審批發(fā)布。公司其它同質(zhì)量有關(guān)的文件和資料由相關(guān)職能部門、副經(jīng)理審定簽發(fā)。文件和資料的發(fā)放受控文件和資料的發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄，公司內(nèi)使用的質(zhì)量文件為經(jīng)過編號且加蓋紅色“受控”印章的有效版本。外部文件資料作為質(zhì)量文件下發(fā)執(zhí)行時(shí)，亦須加蓋“受控”印章且編號履行領(lǐng)用、登記手續(xù)，以防誤用。文件和資料的更改文件和資料的更改按原審批的權(quán)限審批，由文件管理人員實(shí)施。文件的換版文件和資料經(jīng)一定次數(shù)或大篇幅修改后，重新?lián)Q版印刷，作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，經(jīng)審批后或銷毀或留存，留存的文件資料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以便與有效版本相區(qū)別。外來文件管理與內(nèi)部受控文件同等對待，也需要進(jìn)行編號受控管理。質(zhì)量記

12、錄控制技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施質(zhì)量記錄管理程序，嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、 完善性， 以證明質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。需要控制的質(zhì)量記錄包括：原材料設(shè)備、設(shè)備、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；施工試驗(yàn)記錄；工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄；工程質(zhì)量評定記錄；技術(shù)管理工作記錄；質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查評審記錄；質(zhì)量記錄的歸口質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查評審記錄，由技術(shù)質(zhì)量科收集保存；工程質(zhì)量評定記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部收集和保存；各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄分別進(jìn)行收集和保管；待工程完成后，必要的質(zhì)量記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)組織人整理、組卷、裝訂，辦理交工驗(yàn)收手續(xù)后交顧客和技術(shù)質(zhì)量科存檔。質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量記錄

13、清單上的規(guī)定執(zhí)行。5.0 管理承諾管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通過會議等手段向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；組織進(jìn)行管理評審；為公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，采取措施確定并滿足顧客（甲方）的要求。質(zhì)量方針公司總經(jīng)理制定并向公司全體員工傳達(dá)公司質(zhì)量方針：用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠信于社會。策劃質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)并采取措施保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量目標(biāo)：單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%；分項(xiàng)工程合格率100%，優(yōu)良率65% ；單位工程顧客滿意70%；質(zhì)量管理體系策劃公司對質(zhì)量管理體系

14、進(jìn)行策劃，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通根據(jù)自身實(shí)際的需要，公司實(shí)行二級管理，即公司及項(xiàng)目經(jīng)理部涉及本 手冊體系的部門和單位有：技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)經(jīng)營科、人事勞務(wù)科、安全管 理科、人事勞務(wù)科及總承包項(xiàng)目經(jīng)理部。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理公司的法人代表，主持制定質(zhì)量方針，頒布公司 質(zhì)量管理手冊，承擔(dān)公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持決策責(zé)任。定期主持管理評審，管理質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。組織公司的重大工程質(zhì)量策劃，主持召開公司年度質(zhì)量工作會議，審批年度工作計(jì)劃。副經(jīng)理向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，直接向公司總經(jīng)理匯報(bào)工作

15、。負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，參與組織建立和完善公司質(zhì)量管理體系，并使其有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)審定重大質(zhì)量事故和處理措施方案。負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目部。技術(shù)質(zhì)量科貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定質(zhì)量工作計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理職能，負(fù)責(zé) GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，開展質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊的貫徹、執(zhí)行、修訂、換版工作。參與內(nèi)部質(zhì)量審核、籌備管理評審工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的匯總和編制工作。負(fù)責(zé)建筑工程施工技術(shù)資料檔案以及其它原版文件的收集與管理。組織編制一般投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)，審批一般工程的施工組織設(shè)計(jì)，審查公司的項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)資料。組織貫徹技術(shù)規(guī)程、

16、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)主持編制審批重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)以及重要、特殊工程的措施方案。對新材料設(shè)備、新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)，負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化工作，審查交工驗(yàn)收技術(shù)資料的質(zhì)量。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法令和質(zhì)量管理制度，按照檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)對施工全過程實(shí)施監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)質(zhì)檢系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)核驗(yàn)單位工程、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量，抽檢分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量評定等級，參與重要隱蔽工程質(zhì)量檢查，組織工程質(zhì)量抽查、聯(lián)檢，參加重大質(zhì)量問題的調(diào)查分析，檢查落實(shí)整改情況。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行單位工程的交付工作。負(fù)責(zé)對各質(zhì)量職能部門管理人員成績的考核，制定公司的長期培

17、訓(xùn)規(guī)劃和每年的實(shí)施計(jì)劃，會同公司有關(guān)部門組織技術(shù)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量等管理人員的培訓(xùn)及考核。對檢驗(yàn)、測試工作機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)備、儀器的配備測試手段、管理制度的健全及管理，承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)、經(jīng)濟(jì)合同簽約及合同、標(biāo)書評審。負(fù)責(zé)對簽約項(xiàng)目工程的預(yù)算編制、管理。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按有關(guān)規(guī)定做好服務(wù)工作，做好顧客滿意度監(jiān)測。負(fù)責(zé)施工設(shè)備的管理工作。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)施工過程控制，并對生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃加以備案。參加合同評審，確認(rèn)相關(guān)條款能否滿足物資供應(yīng)要求。負(fù)責(zé)制定公司材料設(shè)備合格供方名冊。安全管理科檢查監(jiān)督施工現(xiàn)場管理，做到“安全生產(chǎn)，文明施工”。負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部聯(lián)合大檢查。辦公室負(fù)責(zé)

18、公司辦公環(huán)境的管理，公司行政管理。負(fù)責(zé)公司車輛管理。貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)有關(guān)文件的收發(fā)和登記，按照公司的做好文件檔案管理工作。負(fù)責(zé)文件的打印、復(fù)印工作。人事勞務(wù)科 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)與有關(guān)的勞務(wù)分包管理，人力資源管理工作，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)工作。按照文件和資料的管理程序妥善保管有關(guān)文件和資料。負(fù)責(zé)勞務(wù)供方隊(duì)伍的評審與管理工作。（ 8）總承包項(xiàng)目經(jīng)理部圍繞工程項(xiàng)目，直接全面、全過程地對工程承包合同以及施 工過程進(jìn)行管理。通過計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等手段及通過生產(chǎn)諸要素優(yōu)化 配置和動(dòng)態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款， 滿足顧客要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)

19、期目標(biāo)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目合格供方的評定，并報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案。負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的合格供方評定、采購，和庫房的管理，做到 帳、物、卡一致。負(fù)責(zé)現(xiàn)場與甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院及分包單位的協(xié)調(diào)關(guān)系，及 時(shí)處理顧客投訴，并在施工中和竣工后對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān) 測。負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料設(shè)備、施工設(shè)備、檢測計(jì)量設(shè)備的標(biāo)識。負(fù)責(zé)對顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢測計(jì)量設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)施工過程的控制。負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)資料的管理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工質(zhì)量的控制。負(fù)責(zé)處理發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的 不合格，并采取糾正預(yù)防措施，必要是采取有關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。管理者代表管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持

20、；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通公司通過會議、文件通知等方式進(jìn)行溝通并對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝 通。5.6 管理評審公司總經(jīng)理應(yīng)每年主持管理評審，以管理質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)有效，如有必要由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。評審時(shí)，應(yīng)有公司副經(jīng)理和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加。評審內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性，產(chǎn)品的符合性、施工及管理過程的趨 勢、顧客滿意度，管理評審的輸出包括產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、過程的改進(jìn) 及資源的配置、質(zhì)量管理體系的有效性及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施等。公司管理者代表應(yīng)將評審結(jié)果，結(jié)論及建

21、議組織相關(guān)人員記錄成文，并以文件形式發(fā)布評審結(jié)果和更改決定，督促檢查改進(jìn)情況。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)與有關(guān)職能部門組織制定改進(jìn)措施并及時(shí)組織實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量科對改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤檢查、督促、評價(jià)，并向總經(jīng)理匯報(bào) 工作。技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)妥善保存管理評審、改進(jìn)措施以及跟蹤評價(jià)的記錄、報(bào)告。6.0 資源提供資源提供公司為保證項(xiàng)目質(zhì)量配備人才資源，進(jìn)行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)、操作技能的培訓(xùn)。配備檢測手段和施工設(shè)備。配備良好的施工機(jī)械設(shè)備。人力資源總則對從事影響質(zhì)量工作的人員公司委派教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面能夠勝任的人員。并對人員進(jìn)行培訓(xùn)考核。人事勞務(wù)科負(fù)責(zé)制訂人力資源管理程序并組織實(shí)施。能力、意識和培訓(xùn)

22、能力：公司將分層次對員工、特別是從事特殊工作或關(guān)鍵工作崗位人員的能力進(jìn)行識別和考核。培訓(xùn)人事勞務(wù)科負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。特殊工種及管理人員的崗位培訓(xùn)，由相關(guān)職能部門組織培訓(xùn)，以確保所有上崗人員符合資質(zhì)要求。需要時(shí)，對勞務(wù)供方的培訓(xùn)，由人事勞務(wù)科組織項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同要求培訓(xùn)安全“三級教育”、新工人入場教育并辦理有關(guān)手續(xù)。由人事勞務(wù)科負(fù)責(zé)，每年年底進(jìn)行一次考核及計(jì)劃完成情況的總結(jié)工作，形成報(bào)告后上報(bào)公司總經(jīng)理審批。培訓(xùn)資料含人員名單、考核成績、資格證件、記錄表及培訓(xùn)工作計(jì)劃等由各職能部門組織收集，并由人事勞務(wù)科進(jìn)行登 記備案。6.

23、2.2.3 考核：公司每年初對公司員工進(jìn)行考核，并進(jìn)行人力資源分析?；A(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)經(jīng)營科制定設(shè)備管理程序?qū)镜氖┕び脵C(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理。項(xiàng)目部建立機(jī)械設(shè)備臺帳，每年制定機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修。工作環(huán)境公司辦公室為公司員工創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境。項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場場容衛(wèi)生工作。公司安全管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全文明施工。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品策劃公司為管理質(zhì)量管理體系持久、穩(wěn)定地運(yùn)行，積極進(jìn)行質(zhì)量策劃，采取各種有效措施，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理者代表、技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)組織各有關(guān)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部對各崗位人員宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件，并遵照執(zhí)行。及時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)，配備必要的資源、

24、人員和裝備，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，為控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作和提高質(zhì)量管理體系有效性、適用性，及時(shí)采取糾正措施，預(yù)防措施。公司總經(jīng)理負(fù)有對顧客質(zhì)量管理的最高責(zé)任和權(quán)限，管理工程質(zhì)量符合合同規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量管理。公司制定質(zhì)量計(jì)劃管理程序以保證項(xiàng)目質(zhì)量策劃順利實(shí)施。與顧客有關(guān)的過程生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂與顧客有關(guān)的過程管理程序并會同有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員實(shí)施。與工程有關(guān)的要求的確定公司對所做的工程項(xiàng)目甲方的要求在合同予以明確。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審對每項(xiàng)合同或口頭協(xié)議均應(yīng)進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容：所有要求已經(jīng)明確、規(guī)定合理、文件齊全。與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到變更和處理。公司具有滿足

25、合同要求的能力。合同在實(shí)施過程中修改，補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商并制定協(xié)議條款或補(bǔ)充合同。當(dāng)需要修訂時(shí)，要與設(shè)計(jì)、甲方等單位共同做好變更洽商，并對引起合同條款變更的內(nèi)容作好評審工作。合同的簽訂，必須符合國家及洛陽市有關(guān)規(guī)定要求。做好合同評審、協(xié)議條款、變更、洽商等記錄的管理工作。顧客溝通公司對于簽訂的合同建立合同臺帳并保留合同，對于合同的執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行跟蹤。及時(shí)處理甲方反饋, 包括顧客抱怨的并保留有關(guān)記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)由于公司沒有不涉及此條款，予以裁剪。采購生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂采購管理程序， 項(xiàng)目部組織實(shí)施。人事勞務(wù)科負(fù)責(zé)制訂勞務(wù)供方管理程序，項(xiàng)目部組織實(shí)施。供方的評價(jià)為滿足合同要求，采用對提供重要材料設(shè)

26、備（水泥、鋼材、構(gòu)件等）的供方的業(yè)績或質(zhì)量管理體系調(diào)查評價(jià)等方法，對其質(zhì)量管理能力進(jìn)行評定，由項(xiàng)目經(jīng)理部按照采購管理程序要求進(jìn)行評審并編制項(xiàng)目部合格供方名單，報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案。公司生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制定公司合格供方名單。根據(jù)采購產(chǎn)品類別以及對最終產(chǎn)品的影響程度供方須提供必要的質(zhì)量管理證明，并采用建立合格供方檔案和動(dòng)態(tài)管理方式，對供方進(jìn)行控制。建立并保存合格供方的評定記錄。每年年底或合同完成后分別由采購員填報(bào)供方評價(jià)表，再由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核，報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案對嚴(yán)重違反供貨合同要求供方，生產(chǎn)經(jīng)營科立即從合格供方名單中除名。所有供方的評定記錄均予以保存。采購資料項(xiàng)目部負(fù)責(zé)需用物資采購計(jì)劃的編制審

27、批采購按采購管理程序要求，采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理審批后，從合格供方名單中選優(yōu)采購，必要時(shí)，簽訂供需合同。對采購資料的要求品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、等級或其它需要注明的要求。圖樣、規(guī)范、加工要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計(jì)有特殊要求時(shí)應(yīng)滿足。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購材料設(shè)備應(yīng)符合設(shè)計(jì)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采購的驗(yàn)證按施工 質(zhì)量管理程序執(zhí)行。采購物資需要向監(jiān)理進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。當(dāng)合同中規(guī)定顧客代表到供方的產(chǎn)品生產(chǎn)處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，材料設(shè)備 采購負(fù)責(zé)人有義務(wù)為顧客代表提供供方的有關(guān)資料，協(xié)助顧客代表 進(jìn)行驗(yàn)證工作，顧客的驗(yàn)證不減輕公司的責(zé)任。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理勞務(wù)供方的評審與管理工作。收集相關(guān)資料，形成勞 務(wù)供方名單報(bào)人事勞務(wù)科備案。生產(chǎn)

28、和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂施工過程管理程序并組織實(shí)施。公司生產(chǎn)經(jīng)營科或項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)組織參加圖紙自審和會審，根據(jù)合同要求和工程特點(diǎn)，編制施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)請生產(chǎn)經(jīng)營科審批，公司項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃和工程進(jìn)度，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營科審批備案。分項(xiàng)、分部、單位工程的施工質(zhì)量按照國家規(guī)定的方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控，按照施工質(zhì)量管理程序?qū)嵤?，以證明工程質(zhì)量滿足合同要求。文明施工管理執(zhí)行國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和要求，由安全管理科組織實(shí)施。公司項(xiàng)目經(jīng)理部依照設(shè)備管理程序做好機(jī)械設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)工作，使機(jī)械處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。過程中的技術(shù)管理按洛陽市建委要求執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)

29、檢員負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理程序中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)、并做記錄，公司技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)員對施工操作人員進(jìn)行一般性的技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)檢查操作人員執(zhí)行情況。對冬雨季施工的有關(guān)技術(shù)措施的具體落實(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，確保施工的環(huán)境受到有效控制。公司各主管部門每月不少于一次對項(xiàng)目經(jīng)理部的過程控制進(jìn)行檢查監(jiān)控。技術(shù)質(zhì)量科組織有關(guān)單位按合同要求和有關(guān)規(guī)定組織交工驗(yàn)收工作。 對顧客在驗(yàn)收中檢查出的質(zhì)量缺陷或損壞之處及時(shí)改正，工長負(fù)責(zé)做好記錄。明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施、內(nèi)容和責(zé)任，以滿足合同要求。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于焊接、防水、等特殊過程的控制，由項(xiàng)目經(jīng)理部施工員負(fù)責(zé)實(shí)行技術(shù)交底，并應(yīng)由合格的專

30、業(yè)人員按經(jīng)批準(zhǔn)的方案（或作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行作業(yè)，由質(zhì)檢員進(jìn)行過程質(zhì)量監(jiān)控。特殊工程的設(shè)備和上崗人員證件的記錄由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)保存。7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂施工過程管理程序并組織實(shí)施。由項(xiàng)目經(jīng)理部材料設(shè)備保管人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證后的標(biāo)識工作，由質(zhì)檢員參加分項(xiàng)工程驗(yàn)評并簽字確認(rèn)，要注意標(biāo)識的唯一性和規(guī)范性。7.5.3.2 合同中有可追溯性要求時(shí)應(yīng)明確規(guī)定可追溯的范圍，并由項(xiàng)目經(jīng)理部庫管員進(jìn)行標(biāo)識和記錄。.3.3 在施工安裝和交付過程中，如有標(biāo)識移動(dòng)的情況，應(yīng)按施工過程管理程序規(guī)定的方法和手續(xù)進(jìn)行必要的標(biāo)識移置。.3.4標(biāo)識用配置、發(fā)放和使用由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)落實(shí)。

31、3.5 做好使用的標(biāo)記、批準(zhǔn)的標(biāo)簽、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、放置地點(diǎn)和其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法，表明不同材料設(shè)備、不同工序、不同分部分項(xiàng)的檢驗(yàn)狀態(tài)，以便正確判斷：未檢；已檢待定；已檢合格；已檢不合格。顧客財(cái)產(chǎn)公司技術(shù)質(zhì)量科部負(fù)責(zé)制訂施工過程管理程序并組織實(shí)施。合同中規(guī)定由顧客提供的物資，按施工過程管理程序執(zhí)行。對在運(yùn)輸、貯存過程中丟失、損壞的產(chǎn)品，要填寫丟失損壞物資 記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告。顧客提供物資的驗(yàn)證按施工質(zhì)量管理程序進(jìn)行，項(xiàng)目部部的 驗(yàn)證不能免除顧客提供所接收物資的責(zé)任。產(chǎn)品防護(hù)在物資進(jìn)貨、二次搬運(yùn)和安裝過程中采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具和方 法，管理物資不損壞、不污染。項(xiàng)目經(jīng)理部的保管人員負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)

32、目經(jīng)理部保管員根據(jù)物資 特性，重要物資應(yīng)確保先進(jìn)先出的原則，妥善地貯存并定期檢查， 以防損壞和變質(zhì)。項(xiàng)目經(jīng)理部對施工中需要包裝保護(hù)的材料設(shè)備、工程設(shè)備或施 工設(shè)備，應(yīng)保護(hù)原外裝，必要時(shí)進(jìn)行重新包裝。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工和交工驗(yàn)收中對已完成的工序及半成品采取 適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，管理檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不被損壞和污染。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)、 測量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序， 項(xiàng)目部組織實(shí)施。根據(jù)工程需要所需準(zhǔn)確度和精度適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。按規(guī)定的周期檢定，并有校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識或記錄。規(guī)定校準(zhǔn)過程、內(nèi)容包括：設(shè)備的型號、編號、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以備清楚記錄并妥善保存。當(dāng)

33、發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于未校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行糾正。確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。確保檢試設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間準(zhǔn)確度和適用性保持完好。對需要外送校準(zhǔn)的儀器，由公司有關(guān)人員執(zhí)行。需要內(nèi)部校準(zhǔn)的儀器，由技術(shù)質(zhì)量科制訂有關(guān)規(guī)程，公司技術(shù)質(zhì)量科統(tǒng)一校準(zhǔn)。檢驗(yàn)記錄作為質(zhì)量記錄加以保存，若顧客要求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供檢試設(shè)備技術(shù)資料，以證明其功能適宜。8.5.1 通過質(zhì)量方針和目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正和8.2.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部質(zhì)量審核工作，主持制定年度審8.0測量、分析和改進(jìn)總則公司通過顧客滿意度測量監(jiān)視管理、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視、產(chǎn)品監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析

34、 不和管理、糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)測量分析改進(jìn)證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。監(jiān)視和測量顧客滿意生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)制訂顧客滿意度測量監(jiān)視管理程序及時(shí)測量顧客的滿意程度以改進(jìn)施工過程使服務(wù)滿足規(guī)定要求。工程交付使用后及時(shí)組織各項(xiàng)目經(jīng)理部對用戶實(shí)行跟蹤服務(wù)，使用戶滿意。生產(chǎn)經(jīng)營科本著“誰施工，誰保修”的原則，實(shí)施回訪保修和服務(wù)。工程回訪以定期走訪、邀請顧客座談或采取信訪、電訪等形式進(jìn)行，聽取顧客意見，要做好記錄。填寫顧客滿意度調(diào)查表。技術(shù)質(zhì)量科在必要時(shí)根據(jù)回訪記錄對工程質(zhì)量缺陷進(jìn)行鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果制定保修方案，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，在指定時(shí)間內(nèi)選派合適的人員配

35、備設(shè)備機(jī)具予以修理，保修完畢經(jīng)顧客確認(rèn)并在回執(zhí)單上簽字，做好回訪保修記錄的保存。用戶對公司承建工程有投訴時(shí)，由相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)回訪，確屬施工質(zhì)量問題的，實(shí)行“先服務(wù)，后論責(zé)”的原則，使用戶滿意。內(nèi)部審核技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序并組織實(shí)施，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，確定質(zhì)量管理體系的有效性。審核包括：質(zhì)量管理體系審核、過程質(zhì)量審核和工程質(zhì)量審核。核計(jì)劃，聘任審核組長。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核計(jì)劃，指派經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)資格認(rèn)可，且獨(dú)立被審核項(xiàng)目和部門的人員組成審核小組，并提名審核組長。審核的頻次根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性安排審核順序和解決每年至少一次全面審核，

36、必要時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況安排專項(xiàng)審核。審核結(jié)果應(yīng)寫成書面報(bào)告，并將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面通知被審核部門或項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)制定糾正措施，進(jìn)行改正。在跟蹤審核活動(dòng)中，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織內(nèi)審小組成員驗(yàn)評和記錄糾正措施的實(shí)施情況。技術(shù)質(zhì)量科指派專人收集、保存審核記錄。過程的監(jiān)視和測量生產(chǎn)經(jīng)營科制定施工過程管理程序， 通過聯(lián)合檢查或抽查實(shí)施對施工過程的監(jiān)視。施工質(zhì)量的監(jiān)視和測量技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂施工質(zhì)量管理程序并會同相關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)按施工質(zhì)量管理程序監(jiān)督實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部材料設(shè)備保管員負(fù)責(zé)按照施工質(zhì)量管理程序?qū)ξ镔Y進(jìn)行檢驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)員進(jìn)行取樣試驗(yàn)，并嚴(yán)格遵守市建委有關(guān)規(guī)定，材料設(shè)備員負(fù)責(zé)提供原始質(zhì)量