2014總站檢查用表剖析

1、附件1:受檢工程基本情況表工程所在區(qū)（縣）:單位工程名稱工程地點施工許可證號開工日期建筑面積平方米建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型形象進度質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)單位單位名稱單位 資質(zhì)項目負(fù)責(zé) 人姓名項目負(fù)責(zé)人 執(zhí)業(yè)資格及 證書號身份證號建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位施工圖審查機構(gòu)質(zhì)量檢測機構(gòu)（主要）備 注督查組成員簽字:檢查日期： 年 月 日附件2:程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（房屋建筑工程施工部分）工程名稱:檢查項目檢查內(nèi)容和方法評價備注符合不符合一、工程資料（一）原材料、成 品、半成品、構(gòu)配 件出廠質(zhì)量證明 文件和進場檢驗 報告1水泥及外加劑、摻合料2鋼筋及鋼筋焊接、機械連接材料3磚、砌塊4預(yù)

2、拌混凝土、砂漿5鋼結(jié)構(gòu)用鋼材及焊接、緊固件連接材料6預(yù)制構(gòu)件及預(yù)應(yīng)力混凝土錨具、夾具7防水材料（二）施工試驗報告8地基強度或承載力檢驗報告、工程樁承載 力及樁身完整性檢驗報告9混凝土試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定10砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定11鋼筋焊接、機械連接工藝試驗報告12鋼筋焊接、機械連接試驗報告13鋼結(jié)構(gòu)連接（焊接）質(zhì)量檢測報告14回填土檢驗報告15沉降觀測記錄（三）施工記錄16水泥及外加劑、混凝土及砂漿試塊、鋼筋 及連接接頭試件、磚、砌塊、防水材料等 進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄17樁基試樁、成樁記錄18混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄1

3、9預(yù)應(yīng)力混凝土張拉、灌漿記錄20預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件吊裝記錄21鋼結(jié)構(gòu)整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網(wǎng)架撓度檢驗記錄22填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測報告23結(jié)構(gòu)實體檢驗記錄（四）質(zhì)量驗收記 錄24地基驗槽記錄25樁位偏差、樁頂標(biāo)咼驗收記錄26隱蔽工程驗收記錄27檢驗批、分項、分部（子分部）驗收記錄28工程質(zhì)量問題處理及驗收記錄二、工程實體（五）模板工程29模板及其支架專項施工方案，高大模板專 家論證意見30模板及其支架的承載能力、剛度和穩(wěn)定性： 對照施工技術(shù)方案檢查，檢查立柱間距、 立柱搭接，掃地桿、水平拉桿、剪刀撐設(shè) 置，支架與主體結(jié)構(gòu)固結(jié)措施等31模板及其支架拆除的順序及安全措施：對照施工技

4、術(shù)方案檢查（六）鋼筋工程32鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量：對照施工 圖設(shè)計文件檢查33鋼筋代換：當(dāng)鋼筋的品種、級別或規(guī)格變更時，應(yīng)辦理設(shè)計變更文件34鋼筋加工制作：鋼筋調(diào)直方法、下料長度、彎鉤彎折形式及尺寸35鋼筋連接：連接方式、接頭位置和連接質(zhì) 量36鋼筋構(gòu)造措施、受力鋼筋位置和混凝土保 護層厚度：檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、 固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土 保護層厚度（七）混凝土工程37混凝土試塊留置：標(biāo)養(yǎng)試塊、同條件試塊 留置組數(shù)及養(yǎng)護38混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差：檢查混凝 土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差（八）砌體工程39砌筑砂漿強度和試塊留置：檢查現(xiàn)場砂漿 配合比實際應(yīng)用情況

5、，檢查計量器具設(shè)置 應(yīng)用，砂漿試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標(biāo) 識等40砌塊質(zhì)量：砌塊應(yīng)完整、無破損、無裂縫41墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方 式：墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應(yīng)冋時砌筑， 臨時間斷處應(yīng)砌成斜槎。42灰縫厚度及砂漿飽滿度：用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度43構(gòu)造措施：構(gòu)造柱、圈梁和拉墻筋的設(shè)置等抗震構(gòu)造措施情況（九）實體質(zhì)量抽 測44鋼筋原材料：使用游標(biāo)卡尺現(xiàn)場抽測鋼筋直徑45鋼筋位置、數(shù)量、保護層厚度：使用鋼筋掃描儀現(xiàn)場抽測46混凝土強度：使用混凝土回彈儀現(xiàn)場抽測 混凝土構(gòu)件強度47樓板厚度：使用厚度檢測儀或鉆孔抽測48預(yù)制承重構(gòu)件安裝49鋼結(jié)構(gòu)安裝50施

6、工荷載控制結(jié)果統(tǒng)計共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率為。注：對不符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)且存在質(zhì)量安全隱患的項請在備注中注明。檢查日期:督查組成員簽字:附件3:工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為檢查表工程名稱:序號檢查項目檢查內(nèi)容評價1施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況檢查監(jiān)督注冊登記表符合不符合建2施工前辦理施工圖設(shè)計文件審查情況檢查施工圖設(shè)計文件審查資料符合不符合設(shè)3施工前辦理施工許可（開工報告）情況檢查施工許可證（開工報告）符合不符合單4按規(guī)定委托監(jiān)理情況檢查監(jiān)理合同符合不符合位5組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更 工作情況按規(guī)定組織未按規(guī)定組織符合不符合6原設(shè)計有重大修改、變動的，施工圖按

7、要求重新報審符合設(shè)計文件重新報審情況未重新報審不符合勘7勘察單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合察8設(shè)計單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求 單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合設(shè)9參加地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及節(jié)能分部位工程質(zhì)量驗收情況按規(guī)定參加驗收工作未參加驗收工作符合不符合計單10簽發(fā)設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知情 況全部按規(guī)定簽發(fā)未按規(guī)定簽發(fā)符合不符合位11參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合不符合12單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合項目經(jīng)理資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī)符合施13項目經(jīng)理資格和

8、履責(zé)情況定到崗履責(zé)項目經(jīng)理資格不符合要求，不按規(guī)定 到崗履責(zé)不符合工項目部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格符合14項目部人員配備及到位情況符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)項目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格不符合單不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)符合15施工組織設(shè)計或施工方案審批及執(zhí)仃嚴(yán)格按規(guī)定審批并執(zhí)行不符合位情況未按規(guī)定審批并執(zhí)行符合16施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況按規(guī)定配置未按規(guī)定配置不符合施嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的符合工17工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情況施工圖設(shè)計文件實施不符合未按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施單18處理及時，整改措施有效

9、符合位質(zhì)里冋題和質(zhì)里事故處理情況未按規(guī)定處理不符合監(jiān)19單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，且符合理20總監(jiān)理工程師資格及履責(zé)情況按規(guī)定到崗履責(zé)總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責(zé)不符合21項目監(jiān)理部人員配備及到位情況項目監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備齊全， 資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé) 項目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格 不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)符合不符合22監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批 內(nèi)容的執(zhí)行情況嚴(yán)格按規(guī)定編制、審批并執(zhí)行未按規(guī)定編制、審批并執(zhí)行符合不符合23對施工組織設(shè)計、專項施工方案的審查情況嚴(yán)格進行審查未按規(guī)定進

10、行審查符合不符合24對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行審查情況嚴(yán)格進行審查未按規(guī)定進行審查符合不符合25對分包單位的資質(zhì)進行核查情況嚴(yán)格進行核查未按規(guī)定進行核查符合不符合26見證取樣制度的執(zhí)行情況嚴(yán)格實施見證取樣制度未按規(guī)定實施見證取樣制度符合不符合27組織和審查工程變更情況嚴(yán)格進行審查未按規(guī)定進行審查符合不符合28對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理未按規(guī)定實施旁站監(jiān)理符合不符合29隱蔽工程、檢驗批、分項、分部（子 分部）工程質(zhì)量驗收情況嚴(yán)格按規(guī)定進行隱蔽工程、檢驗批、 分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收 未按規(guī)定進行隱蔽工程、檢驗批、分 項、分部（子分部）工程質(zhì)量

11、驗收符合不符合30質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量 問題整改結(jié)果的復(fù)查及時，資料齊全 未按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量 問題整改結(jié)果不復(fù)查符合不符合31是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務(wù)超出資質(zhì)范圍承接任務(wù)符合不符合單位工程質(zhì)量 檢 測 機 構(gòu)32檢測報告內(nèi)容及結(jié)論檢測報告完整規(guī)范，結(jié)論明確檢測報告檢測項目不全，關(guān)鍵信息不完整，檢測結(jié)論錯誤或不明確符合不符合施工 圖 審 查 機 構(gòu)33是否超越認(rèn)定的審查范圍嚴(yán)格在認(rèn)定的審查范圍從事審查工作超越認(rèn)定的審查范圍從事審查工作符合不符合34是否按國家規(guī)定的審查內(nèi)容進行審查嚴(yán)格按國家規(guī)定進行施工

12、圖審查存在錯審、漏審符合不符合結(jié)果 統(tǒng) 計建設(shè)單位共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率?？辈煸O(shè)計單位共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。施工單位共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。監(jiān)理單位共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。工程質(zhì)量檢測機構(gòu)共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。施工圖審查機構(gòu)共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。合計累計共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。檢查日期:年 月 日督查組成員簽字:附件4:程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（市政橋梁工程施工部分）序號檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)評價備注符合不符合1技術(shù)文件施工組織設(shè)計編制及審查批準(zhǔn)情況，鋼筋代換等設(shè)計變更及

13、有關(guān)方簽認(rèn)情況。2材料構(gòu)件鋼筋、水泥、沙、石、預(yù)應(yīng)力錨具、夾具 和連接器、金屬波紋管、防水等材料、構(gòu) 件質(zhì)量及進場驗收應(yīng)符合公路橋涵施工 技術(shù)規(guī)范規(guī)定3材料、構(gòu)件等進場復(fù)驗符合公路橋涵施 工技術(shù)規(guī)范規(guī)定4施工試驗及檢測樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告5混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護實驗報告6鋼筋連接試驗報告7預(yù)應(yīng)力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設(shè) 備測定、張拉記錄。8頭體質(zhì)里模板尺寸及支護體系、現(xiàn)場鋼筋安裝質(zhì)量 符合規(guī)范要求。9現(xiàn)澆混凝土、試塊留置、塌落度、現(xiàn)場標(biāo) 養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理符合規(guī)范要求。10支座安裝、中心位置、支座粘結(jié)、支座上 下面密貼符合規(guī)范要求。11構(gòu)件安裝、位置準(zhǔn)確、濕接頭平順、梁端 間隙符合規(guī)范

14、要求。12伸縮件、伸縮有效、預(yù)留筋與錨固筋連接、 止水帶完整符合規(guī)范要求。13橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎(chǔ)處 理與界面結(jié)合符合規(guī)范要求。14附屬構(gòu)筑物安裝符合規(guī)范要求。結(jié)果統(tǒng)計共檢查項，其中符合項，不符合項，合格率。注：檢查依據(jù)公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范JTJ041-2000檢查日期:督查組成員簽字:附件6:建筑工程項目經(jīng)理質(zhì)量違法違規(guī)行為記分表區(qū)縣質(zhì)監(jiān)站（蓋章）工程項目名稱施工單位項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格及證書號身份證號序號記分原則記分類別檢查結(jié)果記分理由說明符合不符合記分1每檢查發(fā)現(xiàn) 一項記12分超越執(zhí)業(yè)范圍擔(dān)任項目經(jīng)理的；2執(zhí)業(yè)資格證書過期仍擔(dān)任項目經(jīng)理的；3未執(zhí)行法律法規(guī)、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)造

15、成質(zhì)量安全事故的；4謊報、瞞報質(zhì)量安全事故的；5發(fā)生質(zhì)量安全事故后故意破壞事故現(xiàn)場或未開展應(yīng)急救援的。1每檢查發(fā)現(xiàn)一項記6分違反規(guī)定冋時在兩個或兩個以上工程項目上擔(dān)任項目經(jīng)理的；2未按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工的；3未按規(guī)定組織編制、論證和實施危險性較大分部分項工程專項施工方案的；4未按規(guī)定組織對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進行見證取樣的；5每檢查發(fā)現(xiàn) 一項記6分送檢試樣弄虛作假的；6篡改或者偽造檢測報告的；7明示或暗示檢測機構(gòu)出具虛假檢測報告的；8未參加分部工程驗收，或未參加單位工程和工程竣工驗收的；9簽署虛假文件的；10危險性較大分部分項工程施工期間未在現(xiàn)場帶班的；11使

16、用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工質(zhì)量安全的工藝、設(shè)備、材料的；12未組織落實住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和工程建設(shè)相關(guān)單位提出的質(zhì)量安全隱患 整改要求的。1每檢查發(fā)現(xiàn) 一項記3分合同約定的項目經(jīng)理未在崗履職的；2未按規(guī)定組織對進入現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、預(yù)拌混凝土等進行檢 驗的；3未按規(guī)定組織做好隱蔽工程驗收的；4未組織質(zhì)量安全隱患排查，或隱患排查治理不到位的；5特種作業(yè)人員無證上崗作業(yè)的；6作業(yè)人員未經(jīng)質(zhì)量安全教育上崗作業(yè)的。1每檢查發(fā)現(xiàn) 一項記1分未按規(guī)定配備專職質(zhì)量、安全管理人員的；2未落實質(zhì)量安全責(zé)任制的；3未落實企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程的；4每檢查發(fā)現(xiàn) 一項記1分未按規(guī)定組

17、織編制施工組織設(shè)計或制定質(zhì)量安全技術(shù)措施的；5未組織實施質(zhì)量安全技術(shù)交底的；6未按規(guī)定在驗收文件或隱患整改報告上簽字，或由他人代簽的。檢查結(jié)果累計共檢查項；其中符合項，不符合項，累計記分O督查組成員簽字:監(jiān)理公司:建設(shè)單位:附件12:工程質(zhì)量治理兩年行動違法違規(guī)典型案例統(tǒng)計表區(qū)縣質(zhì)監(jiān)站（蓋章）序號工程名稱違法違規(guī)事頭違法違規(guī)有關(guān)責(zé)任單位項目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格及證書號身份證號備注1建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位勘察單位2建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位勘察單位3建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位勘察單位督查組成員簽字:年 月 日工程名稱商品混凝土供應(yīng)商形象進度建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位勘察單位檢測單位序號檢查內(nèi)容有關(guān)要求排查情況備注符合基本符合不符合1終身責(zé)任追究制落實情況是否簽署授權(quán)書和承諾書2項目負(fù)責(zé)人有變更時是否按規(guī)定辦理變更手續(xù)并報質(zhì)監(jiān)站備案3五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人履職情況建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人履職情況4勘察單位項目負(fù)責(zé)人履職情況5設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人履職情