安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、中鐵十二局集團(tuán)有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度編 制： 審 核： 審 批： 2020-12天津地鐵6號(hào)線梅林路站至咸水沽西站調(diào)整工程五工區(qū)項(xiàng)目部 編制安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、總則1、目的為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)，制定本制度。2、范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)和控制管理。3、編制依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（2014年修訂執(zhí)行）；天津市安全生產(chǎn)條例（2016年修訂執(zhí)行）；中華人民共和國(guó)建筑法（2011年修訂執(zhí)行）；建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例（2004年2

2、月1日起執(zhí)行）；企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)GB6441-860；生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼GB13861-2009；工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)公司工管【2020】153號(hào)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及責(zé)任分工。（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理、安全總監(jiān)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室人員為組員的風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控工作。（二）責(zé)任分工1、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)科室對(duì)項(xiàng)目施工內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定項(xiàng)目施工中可能存在的危險(xiǎn)源，形成危險(xiǎn)源調(diào)查表。3、項(xiàng)目安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，

3、并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)巡查，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢查;4、項(xiàng)目工程部在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作。每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)分析。5、項(xiàng)目安全環(huán)?？剖秋L(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制，每月依照安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新，安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的監(jiān)督檢查，重大安全風(fēng)險(xiǎn)的公示公告，對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金的落實(shí)。 7、分項(xiàng)目經(jīng)理（站長(zhǎng)）主責(zé)分項(xiàng)目部所管區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作。8、項(xiàng)目各級(jí)管理人員應(yīng)積極參配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料。三、安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)（一）危險(xiǎn)、有害因素的分類(lèi)1、按導(dǎo)致事故的直接原

4、因分類(lèi)按導(dǎo)致事故的直接原因分為人的原因、物的原因、管理原因、環(huán)境原因。2、參照事故類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)參照企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)（GB6441），將危險(xiǎn)因素分為物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。（二）風(fēng)險(xiǎn)、有害因數(shù)辨識(shí)的方法1、直觀經(jīng)驗(yàn)分析方法對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法類(lèi)比方法系統(tǒng)安全分析方法。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)根據(jù)危險(xiǎn)源調(diào)查表（附件1），采用作業(yè)條件危害性評(píng)價(jià)法（LEC評(píng)價(jià)法）進(jìn)行定量評(píng)價(jià)，DLEC。式中：D風(fēng)險(xiǎn)值；L發(fā)生事故的可能性大??；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后

5、果。風(fēng)險(xiǎn)值（D）求出之后，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值。下表可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考。D值（=LEC）危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320及其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)五160-320高度危險(xiǎn)，必須立即整改四70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改三20-70一般危險(xiǎn)，需要注意二20稍有危險(xiǎn)，可以接受一安全風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四、五風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。1、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估中屬不可容許的危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，及其危險(xiǎn)意指現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。2、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即較大風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估中高

6、度危險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。3、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估中顯著危險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。4、一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估中一般危險(xiǎn)和稍有危險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控項(xiàng)目根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定具

7、有針對(duì)性、可實(shí)行性的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度和危害大小，對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)采用多項(xiàng)管控措施進(jìn)行綜合管控。1.風(fēng)險(xiǎn)管控原則：五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由公司安全監(jiān)督部制定管控方案，掛牌督辦，項(xiàng)目部組織實(shí)施；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由項(xiàng)目部制定管控方案，并組織實(shí)施，安全監(jiān)督部組織監(jiān)督指導(dǎo)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由項(xiàng)目部安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由工區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。五級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)納入重大危險(xiǎn)源管理。2.重大危險(xiǎn)源的管理（1）根據(jù)重大危險(xiǎn)源清單，安全環(huán)保科會(huì)同施工技術(shù)科編制目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，明確安全防范及應(yīng)急救援措施，以書(shū)面或告知牌的形式告知現(xiàn)場(chǎng)

8、作業(yè)人員，并進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)。（2）安全環(huán)?？凭幹浦卮笪ｋU(xiǎn)源管理制度，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，定期進(jìn)行公示。安全環(huán)?？贫ㄆ趯?duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并留存檢查記錄，存在事故隱患的重大危險(xiǎn)源，必須立即整改，對(duì)不能立即整改的，必須采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生。并及時(shí)上報(bào)公司安全監(jiān)督部。（3）項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)顯著位置公示重大危險(xiǎn)源名稱(chēng)、部位、措施、施工期限、具體責(zé)任人員。七、文件管理（一）文件管理建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源調(diào)查表、危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)以及重大危險(xiǎn)源清單、目標(biāo)指標(biāo)管理方案等風(fēng)險(xiǎn)文件；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等應(yīng)單獨(dú)建檔管理。項(xiàng)目安

9、全環(huán)?？菩鑼⑽ｋU(xiǎn)源調(diào)查表、危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)以及重大危險(xiǎn)源清單、目標(biāo)指標(biāo)管理方案上報(bào)至公司安全生產(chǎn)調(diào)度平臺(tái)，并及時(shí)更新。八、教育培訓(xùn)管理（1）項(xiàng)目安全環(huán)?？瓢匆筮M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。（2）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控列入項(xiàng)目年度教育培訓(xùn)計(jì)劃中。（3）遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育。（4）培訓(xùn)考核不合格的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。（5）每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。（6）依照工種不同，分工種制作危險(xiǎn)源告知卡，并下發(fā)至個(gè)人。（7）項(xiàng)目做好教育培訓(xùn)課件、考試、照片、

10、視頻等相關(guān)記錄并存檔備查。并上報(bào)至公司安全調(diào)度平臺(tái)。九、持續(xù)改進(jìn)管理（一）評(píng)審每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。根據(jù)施工進(jìn)展、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施變化，由項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)科室每月進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（二）更新根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（三）溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通與相關(guān)方的外部溝通，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。十、附件附件1：危險(xiǎn)源調(diào)查表附件2：LEC法評(píng)表附件3：重大危險(xiǎn)源清單附件4：目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案附件1：危險(xiǎn)源調(diào)查表項(xiàng)目名稱(chēng)： 日期：序號(hào)活動(dòng)/工序/部位危險(xiǎn)源名稱(chēng)暴露在風(fēng)險(xiǎn)下的人員危險(xiǎn)程度(大、中、小)影響范圍發(fā)生可能性(大、中、小)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(有、無(wú))責(zé)任部門(mén)是否受控備注編制人： 審核人： 審批人： 附件2：LEC法評(píng)表項(xiàng)目名稱(chēng)： 評(píng)價(jià)主持人: 日期：序號(hào)評(píng)價(jià)對(duì)象危險(xiǎn)源及潛在風(fēng)險(xiǎn)LEC=D是否為重大危險(xiǎn)源備注LECD