塑料薄膜企業(yè)隱患排查治理體系手冊

1、隱患排查治理體系手冊2019年10月1日 PAGE 39目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc5025 1、 事故隱患排查治理制度 PAGEREF _Toc5025 1 HYPERLINK l _Toc7929 2、事故隱患排查項(xiàng)目清單（基礎(chǔ)管理） PAGEREF _Toc7929 10 HYPERLINK l _Toc23276 3、 事故隱患排查項(xiàng)目清單（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc23276 12 HYPERLINK l _Toc24015 4、事故隱患排查項(xiàng)目清單（作業(yè)活動(dòng)） PAGEREF _Toc24015 18 HYPERLINK l _Toc

2、32486 5、各級隱患排查表 PAGEREF _Toc32486 22 HYPERLINK l _Toc29841 5.1崗位級隱患排查表 PAGEREF _Toc29841 22 HYPERLINK l _Toc17964 5.2車間級隱患排查表 PAGEREF _Toc17964 25 HYPERLINK l _Toc16690 5.3公司級隱患排查表 PAGEREF _Toc16690 28 HYPERLINK l _Toc10640 6、隱患排查治理表格及臺(tái)帳 PAGEREF _Toc10640 34 HYPERLINK l _Toc10582 6.1安全檢查臺(tái)賬 PAGEREF _

3、Toc10582 34 HYPERLINK l _Toc28626 6.2隱患整改治理臺(tái)賬 PAGEREF _Toc28626 35 HYPERLINK l _Toc14762 6.3隱患整改通知單 PAGEREF _Toc14762 36 HYPERLINK l _Toc30765 6.4 隱患整改情況驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc30765 37 HYPERLINK l _Toc19634 6.5事故隱患等級評審/評價(jià)記錄表 PAGEREF _Toc19634 38 HYPERLINK l _Toc12905 6.6重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 PAGEREF _Toc12905

4、 391、 事故隱患排查治理制度1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患。2 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長，副經(jīng)理任副組長，車間負(fù)責(zé)人、安全員為成員，負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國家、山東省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生

5、產(chǎn)工作指示。（二）審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議公司級雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評比、通報(bào)班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，對各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。（六）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長、副組長及各成員職責(zé)，具體見公司雙重預(yù)防體系責(zé)任制。3 隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指交接班檢查和班中巡回檢查，以及安全員等管理人員的經(jīng)常性檢查。2）

6、綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，主要為公司級綜合檢查；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對生產(chǎn)設(shè)備、電氣系統(tǒng)等進(jìn)行的專業(yè)排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火等為重點(diǎn)；冬季以防火、防雪、防凍、防滑等為重點(diǎn)。2、分級排查根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查車間級排查崗位級排查1）日常隱患組織級別為崗位級，應(yīng)由崗位人員每天進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，及時(shí)排除

7、，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)。2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每月組織一次；安全員每周組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。3、排查項(xiàng)目按照下發(fā)的各層級隱患排查清單在在職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行排查。排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患清單及排查表進(jìn)行隱患排查并記錄。4 隱患治理4.1隱患分級按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級。其中：（1）

8、一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2）重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面： 違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的

9、且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；4.3本單位重大隱患判定以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。7）法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他重大事故隱患。不同級別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。4.4隱患排查治理情況上報(bào)、通報(bào)對排查出的事故隱患，及時(shí)填寫生產(chǎn)安全事故隱患排查

10、治理記錄，本級無法處理的立即向上級報(bào)告，并進(jìn)行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報(bào)。4.5 隱患治理流程包括：（1）通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)本單位實(shí)際情況確定；（2）下發(fā)隱患整改通知。對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患

11、等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。（3）實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；（4）治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；（5）驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。5隱患分級治理5.1隱患治理實(shí)行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正專業(yè)治理公司級治理一般隱患的職責(zé)各班組即為治理責(zé)任人，如

12、確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)申請實(shí)施專業(yè)治理或廠級治理。5.2一般隱患的整改（1）能夠現(xiàn)場糾正的一般隱患，應(yīng)責(zé)令責(zé)任人立即進(jìn)行糾正，不再登記隱患排查情況表。（2）無法立即進(jìn)行糾正的，隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)整改指令，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改班組班組長立即組織整改。5.3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4) 負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5) 治理的時(shí)限和要求；6) 防止整改期間發(fā)生事故

13、的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。5.4 整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任單位須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.5隱患治理驗(yàn)收1）一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由下發(fā)隱患整改指令的責(zé)任單位組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交整改回執(zhí)，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大隱患治理工作結(jié)束后，廠長應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并建立隱患排查治理臺(tái)賬。對重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告鋼城區(qū)安監(jiān)局。5.6獎(jiǎng)勵(lì)與資

14、金（1）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。崗位員工舉報(bào)違章作業(yè)行為，排查出的重大隱患，經(jīng)確認(rèn)后給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元。獎(jiǎng)勵(lì)金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。（2）專項(xiàng)資金。隱患排查治理資金，由車間、安全員提出申請，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)人員落實(shí)，安全員監(jiān)督資金使用。6檔案管理在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺(tái)賬；（3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。7評審與更新適時(shí)和定期對隱患排查治理體系運(yùn)

15、行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2、事故隱患排查項(xiàng)目清單（基礎(chǔ)管理）序

16、號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合檢查公司級一、三季度1次1資質(zhì)證照有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件2管理機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。3安全生產(chǎn)會(huì)議有制度文件，明確會(huì)議頻次、內(nèi)容、參加人員等，并形成會(huì)議記錄4安全生產(chǎn)投入有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度文件，明確資金投入標(biāo)準(zhǔn)、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關(guān)記錄5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有制度文件，明確教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時(shí)、內(nèi)容、考核等內(nèi)容8健全安全教育培訓(xùn)檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等9新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上

17、或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)。有三級教育培訓(xùn)記錄。10制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期進(jìn)行知識更新，對在崗人員進(jìn)安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動(dòng)，有相關(guān)記錄。11針對不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確12勞動(dòng)防護(hù)用品管理有制度文件，明確采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、報(bào)廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄。13采購選用具備相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)的特種勞動(dòng)防護(hù)產(chǎn)品，有安全標(biāo)志或經(jīng)法定認(rèn)證材料。14安全設(shè)施和設(shè)備有制度文件，明確設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、監(jiān)測等內(nèi)容。15有安全設(shè)施和設(shè)備檔案材料，包括設(shè)備登記表、合格證等相關(guān)內(nèi)容16有維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺(tái)賬和資料證明17安

18、全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。18安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查。各類檢查制定安全檢查表等。19所有檢查均應(yīng)保持記錄，準(zhǔn)確記錄檢查時(shí)間、人員及檢查情況。20事故隱患排查治理有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責(zé)任人員等。21有隱患整改臺(tái)賬、通知單、驗(yàn)收單等相關(guān)記錄、證明材料。22危險(xiǎn)作業(yè)管理有制度文件，明確危險(xiǎn)作業(yè)種類，作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護(hù)、作業(yè)完成驗(yàn)收等措施，以及審批手續(xù)辦理要求23有作業(yè)人員資格證明、作業(yè)票辦理材料24安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲有制度文件，明確考核辦法、獎(jiǎng)懲

19、標(biāo)準(zhǔn)，并有相關(guān)記錄25事故管理有制度文件，明確事故報(bào)告、調(diào)查處理等相關(guān)內(nèi)容26建立事故檔案，對發(fā)生的事故相關(guān)文件資料整理保存。27應(yīng)急管理有安全生產(chǎn)事故綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案，經(jīng)過評審，符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002）要求28應(yīng)急預(yù)案經(jīng)專家評審或論證，有相關(guān)記錄29制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少開展1次應(yīng)急演練活動(dòng)，有相關(guān)記錄材料30配備相應(yīng)的應(yīng)急救援器材及裝備，有清單31建立應(yīng)急救援組織，有成立文件、相關(guān)記錄32職業(yè)病防治管理加強(qiáng)職業(yè)健康管理，有制度文件，明確管理、監(jiān)測評價(jià)、培訓(xùn)、應(yīng)急救援等內(nèi)容33當(dāng)對勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，有

20、相關(guān)證明材料34對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，相關(guān)證明材料35為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，包括勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料。36每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)，相關(guān)報(bào)告37安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控有安全風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度文件，明確工作機(jī)制、責(zé)任、措施等內(nèi)容38定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，充分識別生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)、隱患，確定登記、防控措施。39對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。40安全生產(chǎn)操作規(guī)程建立覆蓋所有崗位安全操作規(guī)程，清晰明確，符合實(shí)際和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求41通過培訓(xùn)、張貼等

21、形式，對安全操作規(guī)程進(jìn)行告知42從業(yè)人員熟練掌握，落實(shí)規(guī)程要求43特種作業(yè)人員管理有制度文件，明確特種作業(yè)人員資格、培訓(xùn)等要求。44有特種作業(yè)崗位種類、人員名冊。45特種作業(yè)人員取得相應(yīng)資格證書，并且有效。46相關(guān)方安全管理在建工程的安全管理有專人負(fù)責(zé)；不應(yīng)將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包(外包)或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人；應(yīng)與承包單位、承租單位簽定專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。事故隱患排查項(xiàng)目清單（設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任單位序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱班前檢查設(shè)備及電氣車間級公司級公司級公司級每日1次/崗位級每半年1次/部

22、門級每月1次/車間級每季度1次/公司級每季度1次/公司級活動(dòng)或節(jié)假日前/公司級1生產(chǎn)設(shè)備拌料機(jī)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間1整體控制運(yùn)轉(zhuǎn)電氣安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，指示儀表靈敏、準(zhǔn)確電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常震動(dòng)、噪音攪拌正常，無異常震動(dòng)、噪音電氣線路完好，無破損、裸露等情況工程技術(shù)措施1.集中自動(dòng)控制，急停按鈕。2.集中控制，危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩。3.集中控制，急停按鈕。4.按規(guī)定進(jìn)行接地2管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，減速機(jī)等按規(guī)定加注潤滑油。4.現(xiàn)場設(shè)置了“注意安全

23、”等警示標(biāo)志。5.每班清掃粉塵3培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格4個(gè)體防護(hù)措施配備防護(hù)服、口罩等防護(hù)用品5應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)，采取斷電措施。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練2生產(chǎn)設(shè)備吹膜機(jī)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間6整體控制裝置熱熔與擠出傳動(dòng)電氣其他鋼梯及平臺(tái)安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確加熱及熱控裝置正常擠出正常，加料裝置、料筒、螺桿、機(jī)頭和口模傳動(dòng)牽引正常，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無噪音。轉(zhuǎn)輥完好，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)電氣線路完好，無破損、裸露等情況水路、氣路通暢，無泄漏鋼梯及平臺(tái)完好，無破損

24、、銹蝕及變形工程技術(shù)措施1.采取了自動(dòng)控制，有故障檢測、溫控裝置及緊急停機(jī)裝置。有電壓、電流、溫度表。2.危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)蓋。3.鋼梯及平臺(tái)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板7管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，確保良好。4.現(xiàn)場設(shè)置了“注意安全”、“高溫灼燙”等警示標(biāo)志8培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格9個(gè)體防護(hù)措施配備防護(hù)服、口罩、耐高溫手套等防護(hù)用品10應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷

25、轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3生產(chǎn)設(shè)備風(fēng)機(jī)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間11整體運(yùn)轉(zhuǎn)電氣安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無噪音電氣線路完好，無破損、裸露等情況工程技術(shù)措施1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩。2.設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了接地12管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。減速機(jī)定期加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“機(jī)械傷害”等警示標(biāo)志13培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格14個(gè)體防

26、護(hù)措施配備防護(hù)服、口罩、眼罩、防護(hù)手套等防護(hù)用品15應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)，采取斷電措施。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練4生產(chǎn)設(shè)備螺桿式空壓機(jī)一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間16油氣分離罐空壓機(jī)空氣管路本體及閥門完好，無破損、變形，無泄漏。過濾器完好。電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，電源、電壓指示正常。油溫在指定位置。排氣壓力、溫度正常。電氣系統(tǒng)各元件完好，電氣線路完好，無破損、裸露等情況連接完好，無損壞、泄露工程技術(shù)措施1.氣罐設(shè)置壓力表、安全閥。皮帶輪等危險(xiǎn)部位設(shè)置了安全防護(hù)罩。2.采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護(hù)裝置置。3.設(shè)置漏電保護(hù)，按規(guī)定進(jìn)行接地17

27、管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)18培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格19個(gè)體防護(hù)措施/20應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.發(fā)生事故，立即停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場5生產(chǎn)設(shè)備行車一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間21整體吊具運(yùn)轉(zhuǎn)電氣橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象各螺栓完好，緊固鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端未裝卡牢固 吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求控制正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確起吊、移動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異?，F(xiàn)象電機(jī)正常，電

28、纜完好，無破損、裸露等情況工程技術(shù)措施吊具有防脫落裝置。有緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置。行程限位裝置。電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩。接入短路及過載保護(hù)裝置22管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，定期檢測。4.現(xiàn)場設(shè)置了“當(dāng)心起重作業(yè)”、“注意安全”等警示標(biāo)志23培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗24個(gè)體防護(hù)措施配備安全帽、防護(hù)手套等勞動(dòng)防護(hù)用品25應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.起重

29、傷害、物體打擊事故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。6供配電設(shè)施供配電設(shè)施一般風(fēng)險(xiǎn)維修車間26電氣線路配電柜（箱）線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確工程技術(shù)措施1.電氣線路按規(guī)定敷設(shè)，固定牢固，重要區(qū)域進(jìn)行穿管保護(hù)。設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。2.配電柜下設(shè)置腳墊，設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。箱體按規(guī)定接地、跨接。27管理措施1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、專人管

30、理，每天3次巡檢。公司每季度進(jìn)行檢查。每半年進(jìn)行電氣專業(yè)檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)。3、線路進(jìn)行了標(biāo)識。5、設(shè)“小心觸電”、“禁止進(jìn)入”等警示標(biāo)志28培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗29個(gè)體防護(hù)措施配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。30應(yīng)急處置措施1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練7消防設(shè)施消防設(shè)施低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間、安全員31滅火器消防通道滅火器配置符合要求，放置合理消防通道設(shè)置合理工程技術(shù)措施/32管理措施1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)

31、置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進(jìn)行檢查，車間每月檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。33培訓(xùn)教育措施滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合格34個(gè)體防護(hù)措施/35應(yīng)急處置措施/8建筑物及區(qū)域車間低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間36建筑結(jié)構(gòu)器具位置安全通道地面鋼梯及平臺(tái)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況車間實(shí)行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物完好，無破損、銹蝕及變形工程技術(shù)措施1.設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有0.7m0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的0.6m1.1m距離要求

32、。2.車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。3.地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄。4.鋼梯及平臺(tái)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板37管理措施1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志38培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格39個(gè)體防護(hù)措施/40應(yīng)急處置措施1.事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材9建筑物及區(qū)域庫房一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間41建筑結(jié)構(gòu)堆放安全通道地面環(huán)

33、境墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況定置存放、料、箱擺放符合要求設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物無明火或火種工程技術(shù)措施1.分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m。在寬與高之比為1比2的前提下，堆放高度不超過3m。2.車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。3.地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄42管理措施1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道

34、區(qū)域線。3.設(shè)置嚴(yán)禁煙火等安全警示標(biāo)志43培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格44個(gè)體防護(hù)措施/45應(yīng)急處置措施1.事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材10區(qū)域物料存放區(qū)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間46存放區(qū)域堆放要求規(guī)定專門物料存放區(qū)保持整潔，有安全通道，保持通暢，無阻礙物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)工程技術(shù)措施劃定存放區(qū)域47管理措施每日3次巡檢，車間每月檢查。設(shè)置“注意安全等安全警示標(biāo)志48培訓(xùn)教育措施對作業(yè)人員進(jìn)行崗前、年度安全培訓(xùn)，設(shè)備

35、安全知識、操作規(guī)程培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能49個(gè)體防護(hù)措施為職工配備防護(hù)服等防護(hù)用品50應(yīng)急處置措施1、現(xiàn)場配備滅火器等應(yīng)急器材；2、有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練4、事故隱患排查項(xiàng)目清單（作業(yè)活動(dòng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任單位序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施日常檢查編號類型名稱班前檢查巡檢公司級每日1次/崗位級每日3次/車間級每季度1次/公司級1生產(chǎn)作業(yè)拌料作業(yè)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間1準(zhǔn)備攪拌停止誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位錯(cuò)誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行未斷電工程技術(shù)措施1.采取集中控制，緊急停機(jī)裝置。2.危險(xiǎn)部位有防護(hù)罩或擋料板。危險(xiǎn)部位有防護(hù)罩2管理措施1.檢查時(shí)，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。2

36、.操作時(shí)，站位合理，不能距離設(shè)備過近或站在危險(xiǎn)位置。按規(guī)定投料，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時(shí)上報(bào)處理。3.停機(jī)后關(guān)閉電源3培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格4個(gè)體防護(hù)措施配備、防護(hù)手套、口罩5應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2生產(chǎn)作業(yè)吹膜作業(yè)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間6準(zhǔn)備上料吹膜調(diào)整、清理停止誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位錯(cuò)誤操作，未按規(guī)定預(yù)熱料斗內(nèi)存在異物錯(cuò)誤操作，隨意升高溫度設(shè)定值和延長加熱時(shí)間錯(cuò)誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行錯(cuò)誤操作，運(yùn)轉(zhuǎn)中調(diào)整設(shè)

37、備或物料錯(cuò)誤操作，接觸高溫部位平臺(tái)作業(yè)，物件、工具掉落設(shè)備未斷電，現(xiàn)場未清理工程技術(shù)措施1.采取了自動(dòng)控制，有故障檢測、溫控裝置及緊急停機(jī)裝置。有電壓、電流、溫度表。2.危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)蓋。3.清洗、維修機(jī)頭，必須使用專用工具4.鋼梯及平臺(tái)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板7管理措施1.檢查時(shí)，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。按規(guī)定溫度、時(shí)間預(yù)熱。2.上料前，檢查料斗內(nèi)無異物。蓋好料料斗蓋。3.吹膜機(jī)啟動(dòng)，由一人負(fù)責(zé)調(diào)整，其他人員配合，非專職人員不得隨意操作。嚴(yán)禁在啟動(dòng)狀態(tài)下進(jìn)行各種維修，禁止將手或身體靠近轉(zhuǎn)動(dòng)部位及機(jī)械傳動(dòng)部位。4.清洗、維修機(jī)頭，必須使用專用工具，必須戴兩幅隔熱棉質(zhì)手套操作。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁清

38、洗或擦抹運(yùn)動(dòng)零件。不用的物體不準(zhǔn)置于高空操作平臺(tái)上。5.停機(jī)后關(guān)閉電源、水源、氣源?，F(xiàn)場清理、保持整潔8培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格9個(gè)體防護(hù)措施配備工作服、口罩、防護(hù)手套10應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散3生產(chǎn)作業(yè)吊裝作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間11準(zhǔn)備吊裝停止誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電部位錯(cuò)誤操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行錯(cuò)誤操作工程技術(shù)措施有防脫鉤裝置，緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置；行

39、程限位,有電鈴、滑線燈信號裝置。漏電保護(hù)裝置12管理措施1.檢查時(shí)，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。2.起吊前，查明作業(yè)現(xiàn)場及周邊安全狀況。打鈴發(fā)出起吊信號。嚴(yán)禁斜拉、斜吊，超負(fù)荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下嚴(yán)禁站人。吊物不得懸空長時(shí)間靜置?，F(xiàn)場指揮人員嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時(shí)上報(bào)處理。3.停機(jī)后關(guān)閉電源。對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔。13培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗14個(gè)體防護(hù)措施配備防護(hù)服、安全帽、防護(hù)手套15應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.起重傷害事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)

40、移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)4生產(chǎn)作業(yè)裝卸作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間16車輛駛?cè)氲跹b車上碼垛裝車結(jié)束車輛超速，停車后滑動(dòng)錯(cuò)誤操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行貨物堆放過高或不牢，掉落違規(guī)堆放，踩空錯(cuò)誤操作工程技術(shù)措施行車有防脫鉤裝置，緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置；行程限位,有電鈴、滑線燈信號裝置。17管理措施1.專人引導(dǎo)。廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動(dòng)手剎。2.起吊前，查明作業(yè)現(xiàn)場及周邊安全狀況。打鈴發(fā)出起吊信號。嚴(yán)禁斜拉、斜吊，超負(fù)荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下嚴(yán)禁站人。吊物不得懸空長時(shí)間靜置?，F(xiàn)場指揮人員嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常

41、，及時(shí)上報(bào)處理。3.碼垛時(shí)，貨物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.裝卸完成，對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔。車輛啟動(dòng)及駛里，確保周邊安全18培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格19個(gè)體防護(hù)措施配備安全帽、口罩、防護(hù)手套20應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)7檢維修作業(yè)機(jī)電維修作業(yè)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間21準(zhǔn)備維修停止作業(yè)環(huán)境不符合要求誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電帶電作業(yè)接觸運(yùn)轉(zhuǎn)、帶電部位作業(yè)過程中，誤送電工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限錯(cuò)誤操作接觸帶電部位

42、工程技術(shù)措施1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)22管理措施1.作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時(shí)，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作。2.兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進(jìn)行驗(yàn)電，需要送電時(shí)，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”。3.送電前，確認(rèn)現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保整潔23培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗24個(gè)體防護(hù)措施配備安全帽、眼罩、絕緣手套

43、等勞動(dòng)防護(hù)用品25應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)8檢維修作業(yè)臨時(shí)用電作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間26準(zhǔn)備維修停止作業(yè)環(huán)境不符合要求誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電帶電作業(yè)電線接頭、接線柱等裸露帶電作業(yè)過程中，誤送電工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限錯(cuò)誤操作接觸帶電部位工程技術(shù)措施1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實(shí)。線路固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蓋板等防護(hù)設(shè)施27管理措施1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全

44、面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時(shí)，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作。2.兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進(jìn)行驗(yàn)電，需要送電時(shí)，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”，臨時(shí)線路經(jīng)過區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志。3.及時(shí)拆除臨時(shí)線路。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保整潔28培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗29個(gè)體防護(hù)措施配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品30應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)

45、行搶救并就醫(yī)9檢維修作業(yè)高處作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間31準(zhǔn)備及搭設(shè)作業(yè)平臺(tái)作業(yè)停止誤操作，踩空平臺(tái)、梯子等不穩(wěn)工器具等墜落錯(cuò)誤操作、踩空錯(cuò)誤操作，踩空平臺(tái)、工器具掉落工程技術(shù)措施設(shè)置安全平臺(tái)，設(shè)置防護(hù)欄等32管理措施1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，平臺(tái)、腳手架搭設(shè)時(shí)，站在安全位置，站立牢固，確保安全。2.作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查確保良好。平臺(tái)、腳手架固定牢固，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時(shí)放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時(shí)制止糾正違章行為。3.平臺(tái)、腳手架拆除時(shí)，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨

46、意擺放，用完及時(shí)放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入33培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格34個(gè)體防護(hù)措施配備防護(hù)服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品35應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)10檢維修作業(yè)動(dòng)火作業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間36準(zhǔn)備焊接及熱割停止接觸帶電部位接觸帶電部位火花飛濺存在可燃物錯(cuò)誤操作工具絕緣失效氣瓶、氣管漏氣線路破損接觸帶電部位可燃?xì)怏w泄漏工程技術(shù)措施1.有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)。2.劃定作業(yè)區(qū)

47、域，現(xiàn)場及周邊無可燃物37管理措施1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理2.嚴(yán)禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具。氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。開啟氣瓶閥門時(shí)，用專用工具，嚴(yán)禁開啟速度過快。氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即停止工作業(yè)。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時(shí)制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志3.結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，焊機(jī)、氣瓶等按規(guī)定存放。及時(shí)拆除用電線路、及氣體管路。清理現(xiàn)場物料確保整潔38培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.焊工持證上崗3

48、9個(gè)體防護(hù)措施配備防護(hù)服、絕緣鞋，電焊手套、防護(hù)面罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品40應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散5、各級隱患排查表5.1崗位級隱患排查表崗位日常隱患排查記錄表（ 月）名稱檢查項(xiàng)目每日檢查情況（符合要求打 不符合要求打）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)工程控制措施12345678910111213141516171819202122232425262728293031拌料機(jī)整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞/控制控制系統(tǒng)正常，指示儀表靈敏、準(zhǔn)確1.集中自動(dòng)控制，急停按

49、鈕運(yùn)轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常震動(dòng)、噪音2.集中控制，危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩?jǐn)嚢枵?，無異常震動(dòng)、噪音3.集中控制，急停按鈕電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況4.按規(guī)定進(jìn)行接地吹膜機(jī)整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞/控制裝置控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確1.采取了自動(dòng)控制，有故障檢測、溫控裝置及緊急停機(jī)裝置。有電壓、電流、溫度表。2.危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)蓋。熱熔與擠出加熱及熱控裝置正常擠出正常，加料裝置、料筒、螺桿、機(jī)頭和口模傳動(dòng)傳動(dòng)牽引正常，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無噪音。轉(zhuǎn)輥完好，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況其他水路、氣路通暢，無泄漏鋼梯及平臺(tái)鋼梯及平臺(tái)完好，無破損、銹蝕及變

50、形3.鋼梯及平臺(tái)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板風(fēng)機(jī)整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞/運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無噪音電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了接地螺桿式空壓機(jī)油氣分離罐本體及閥門完好，無破損、變形，無泄漏。過濾器完好。設(shè)置壓力表、安全閥空壓機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，電源、電壓指示正常。油溫在指定位置。排氣壓力、溫度正常。1.皮帶輪等危險(xiǎn)部位設(shè)置了安全防護(hù)罩。2.采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護(hù)裝置置。3.設(shè)置漏電保護(hù)，按規(guī)定進(jìn)行靜電接地電氣系統(tǒng)各元件完好，電氣線路完好，無破損、裸露等情況空氣管

51、路連接完好，無損壞、泄露/行車整體橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象/各螺栓完好，緊固吊具鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端未裝卡牢固 吊具有防脫落裝置吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確有緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置。行程限位裝置。電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩起吊、移動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異?，F(xiàn)象電氣電機(jī)正常，電纜完好，無破損、裸露等情況接入短路及過載保護(hù)裝置檢查人員簽字：隱患及處置情況：5.2車間級隱患排查表車間級隱患排查表（ 月）檢查日期： 檢查人員簽字：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢查內(nèi)容檢查情況（符合打 不符合打）存在隱患及處置情況項(xiàng)目或步驟標(biāo)準(zhǔn)或危險(xiǎn)源工

52、程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置標(biāo)準(zhǔn)或危險(xiǎn)源情況管控措施落實(shí)螺桿式空壓機(jī)油氣分離罐本體及閥門完好，無破損、變形，無泄漏。過濾器完好。設(shè)置壓力表、安全閥1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.發(fā)生事故，立即停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場空壓機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，電源、電壓指示正常。油溫在指定位置。排氣壓力、溫度正常。1.皮帶輪等危險(xiǎn)部位設(shè)置了安全防護(hù)罩。2.采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護(hù)裝置置。3.設(shè)置

53、漏電保護(hù)，按規(guī)定進(jìn)行靜電接地電氣系統(tǒng)各元件完好，電氣線路完好，無破損、裸露等情況空氣管路連接完好，無損壞、泄露/行車整體橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，定期檢測。4.現(xiàn)場設(shè)置了“當(dāng)心起重作業(yè)”、“注意安全”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗配備安全帽、防護(hù)手套等勞動(dòng)防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.起重傷害、物體打擊事故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行

54、搶救并就醫(yī)。各螺栓完好，緊固吊具鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端未裝卡牢固 吊具有防脫落裝置吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確有緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置。行程限位裝置。電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩起吊、移動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異?，F(xiàn)象電氣電機(jī)正常，電纜完好，無破損、裸露等情況接入短路及過載保護(hù)裝置供配電設(shè)施配電柜（箱）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確3.配電柜下設(shè)置腳墊，設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。箱體按規(guī)定接地、跨接。1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)

55、行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進(jìn)行檢查。每半年進(jìn)行電氣專業(yè)檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)。3、線路進(jìn)行了標(biāo)識。5、設(shè)“小心觸電”、“禁止進(jìn)入”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物2.電氣線路按規(guī)定敷設(shè)，固定牢固，重要區(qū)域進(jìn)行穿管保護(hù)。設(shè)

56、置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進(jìn)行檢查，車間每月檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合格/消防通道消防通道設(shè)置合理/劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時(shí)，將觸電

57、者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材器具位置車間實(shí)行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求1.設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有0.7m0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的0.6m1.1m距離要求安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢2.車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物3.地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄鋼梯及平臺(tái)完好，無破損、銹蝕及變形4.鋼梯及平臺(tái)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板庫房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完

58、好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.設(shè)置嚴(yán)禁煙火等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材堆放定置存放、料、箱擺放符合要求1.分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m。在寬與高之比為1比2的前提下，堆放高度不超過3m安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢2.

59、車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物3.地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄環(huán)境無明火或火種/物料存放區(qū)存放區(qū)域規(guī)定專門物料存放區(qū)保持整潔，有安全通道，保持通暢，無阻礙劃定存放區(qū)域每日3次巡檢，車間每月檢查。設(shè)置“注意安全等安全警示標(biāo)志對作業(yè)人員進(jìn)行崗前、年度安全培訓(xùn)，設(shè)備安全知識、操作規(guī)程培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能為職工配備防護(hù)服等防護(hù)用品1、現(xiàn)場配備滅火器等應(yīng)急器材；2、有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練堆放要求物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求/貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)/5.

60、3公司級隱患排查表公司級隱患排查記錄表（安全管理情況）檢查時(shí)間（一三季度1次）： 檢查人員：序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況（符合要求打 不符合要求打）隱患及處置情況1資質(zhì)證照有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件2管理機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。3安全生產(chǎn)會(huì)議有制度文件，明確會(huì)議頻次、內(nèi)容、參加人員等，并形成會(huì)議記錄4安全生產(chǎn)投入有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度文件，明確資金投入標(biāo)準(zhǔn)、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關(guān)記錄5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算6按規(guī)定提取安全生產(chǎn)資金投入7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有制度文件，明確教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時(shí)、內(nèi)容、考核等