淶水縣消防救援大隊

1、PAGE 12淶水縣消防救援大隊2021年部門預算信息公開 按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級 預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將淶水縣消防救援大隊2021年部門預算公開如下： 一、部門職責、機構設置等基本情況1、部門職責（一）貫徹執(zhí)行國家有關消防工作方針、政策和法律法規(guī)；指導、監(jiān)督、檢查全縣消防工作。（二）加強消防安全綜合監(jiān)管承擔火災預防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實消防安全責任制；參與擬訂消防專項規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。確保全縣火災形勢穩(wěn)定和進行消防安全監(jiān)管，依法嚴格查處各類火災隱患和消防安全違法行為。（三）全面

2、做好火災撲救和搶險救援工作，承擔城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作；負責消防救援隊伍綜合性消防救援預案編制、戰(zhàn)術研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓練演練等工作；負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作；負責消防應急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃、建設與調度指揮，參與組織協(xié)調動員各類社會救援力量參加救援任務；負責消防救援隊伍建設與管理。完成火災撲救任務，積極參加以搶救人員生命為主的危險化學品泄漏、道路交通事故、地震及其次生災害、建筑坍塌、重大安全生產(chǎn)事故和群眾遇險事件的救援工作，全面做好消防救援隊伍的管理。（四）加強消防宣傳教育培訓工作

3、，負責消防安全宣傳教育，提高消防安全意識。利用5.12防災減災日、11.9消防宣傳月組織開展消防主題宣傳活動；針對消防宣傳“五進”要求，開展各類消防安全培訓；利用消防宣傳車定期開展消防宣傳進農(nóng)村、進社區(qū)等活動，組織開展消防培訓工作，提高全縣人民消防安全意識。 （五）承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其它事項。 2、機構設置。 部門機構設置情況825淶水縣消防救援大隊單位：輛單位名稱單位性質單位規(guī)格經(jīng)費保障形式車輛實有數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合 計17淶水縣消防救援大隊行政正科級財政撥款17 二、部門預算安排總體情況1、收入情況2021年預算總收入905.08萬元。一

4、般公共預算撥款收入905.08萬元（財政撥款收入879.1萬元，上級一般公共預算安排轉移支付收入25.98萬元）。2、支出情況全年總支出905.08萬元，其中項目支出905.08萬元。比上年增減情況：與2020年度相比，我單位預算總收入增加196.48萬元，項目支出增加196.48萬元，主要是增加了15名專職消防隊員經(jīng)費、“智慧消防建設”等項目。 三、機關運行經(jīng)費安排我部門，2021年機關運行經(jīng)費在項目經(jīng)費中列支，全年定額安排190萬元。四、2021年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算情況 2021年我部門無三公經(jīng)費預算，空表列示。項目名稱2020年度預算2021年度預算增減金額變化原因因公出國

5、經(jīng)費000無增減變化公務用車購置經(jīng)費000無增減變化公務用車運行經(jīng)費000無增減變化公務接待費支出000無增減變化合計000無增減變化 五、績效預算信息情況（一）總體績效目標以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹習近平總書記重要訓詞精神和應急管理重要論述，以高質量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，以防范化解重大安全風險為主線，以專項整治三年行動集中攻堅為抓手，以滿足人民日益增長的安全需要為根本目的，加快進消防治理體系和治理能力現(xiàn)代化，努力實現(xiàn)改革政策全面落地、工作機制全面優(yōu)化、專業(yè)能力全面提升、職能作用全面凸顯、基層基礎

6、全面夯實“五個全面”的發(fā)展目標，全力保護人民群眾生命財產(chǎn)安全和維護社會穩(wěn)定，為建設宜居宜業(yè)宜游新淶水創(chuàng)造良好的消防安全環(huán)境。（二）分項績效目標1、加強消防安全綜合監(jiān)管績效目標：承擔火災預防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實消防安全責任制；參與擬訂消防專項規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施?？冃е笜耍捍_保全縣火災形勢穩(wěn)定和進行消防安全監(jiān)管，依法嚴格查處各類火災隱患和消防安全違法行為。2、全面做好火災撲救和搶險救援績效目標：主要承擔城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作；負責消防救援

7、隊伍綜合性消防救援預案編制、戰(zhàn)術研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓練演練等工作；負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作；負責消防應急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃、建設與調度指揮，參與組織協(xié)調動員各類社會救援力量參加救援任務；負責消防救援隊伍建設與管理?？冃е笜耍和瓿苫馂膿渚热蝿?，積極參加以搶救人員生命為主的危險化學品泄漏、道路交通事故、地震及其次生災害、建筑坍塌、重大安全生產(chǎn)事故和群眾遇險事件的救援工作，全面做好消防救援隊伍的管理。3、加強消防宣傳教育培訓工作績效目標：負責消防安全宣傳教育，提高消防安全意識?？冃е笜耍豪?.12防災減災日、11.9消防宣傳月組織開展消防主題宣傳活動；針

8、對消防宣傳“五進”要求，開展各類消防安全培訓；利用消防宣傳車定期開展消防宣傳進農(nóng)村、進社區(qū)等活動，組織開展消防培訓工作，提高全縣人民消防安全意識。（三）工作保障措施1、完善制度建設。制定完善預算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等，為全年預算績效目標的實現(xiàn)奠定制度基礎。2、加強支出管理。通過優(yōu)化支出結構、編細編實預算、加快履行政府采購手續(xù)、盡快啟動項目、及時支付資金，確保支出進度。3、加強績效運行監(jiān)控。按要求開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|實現(xiàn)。4、做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，調整優(yōu)化支出結構，提高

9、財政資金使用效益。5、規(guī)范財務資產(chǎn)管理。完善財務管理制度，嚴格審批程序，加強固定資產(chǎn)登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。6、加強內部監(jiān)督。加強內部監(jiān)督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。（四）項目績效目標1.消防大隊人員保障經(jīng)費（人員工資、保險、伙食費、被裝費）績效目標表825001淶水縣消防救援大隊本級單位：萬元項目編碼13062321DR841IL7UOC4G項目名稱消防大隊人員保障經(jīng)費（人員工資、保險、伙食費、被裝費）預算規(guī)

10、模及資金用途預算數(shù)517.00其中：財政資金517.00其他資金0本單位用于職工個人工資、津貼、績效、補貼等方面的費用開支資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30.00%60.00%80.00%100.00%績效目標1.保障人員工資、津貼、績效、補貼等方面的經(jīng)費支出2.確保本單位日常工作正常運轉 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標實發(fā)人數(shù)比率實發(fā)人數(shù)占應發(fā)人數(shù)的比率100100%根據(jù)工作安排質量指標考核完成率考核工作完成占計劃完成數(shù)95100%根據(jù)工作安排時效指標支付及時率按時支付人員工資及時率95100%根據(jù)工作安排成本指標不超預算數(shù)不超年初預

11、算數(shù)100100%根據(jù)工作安排效益指標社會效益指標保障人員辦公能夠保障人員日常工作效率95100%根據(jù)工作安排滿意度指標服務對象滿意度指標單位滿意度測評受眾群體的滿意程度95100%根據(jù)工作安排2.消防大隊業(yè)務保障經(jīng)費（基本公用支出）績效目標表825001淶水縣消防救援大隊本級單位：萬元項目編碼13062321H968FUC5QN2LU項目名稱消防大隊業(yè)務保障經(jīng)費（基本公用支出）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)190.00其中：財政資金190.00其他資金01、基本支出（經(jīng)常性、消耗性支出）包括：直接用于消防業(yè)務的印刷費、水電費、取暖費、物業(yè)費、專用材料、專用燃料費等；2、項目支出（基本支出之外的開支

12、）包括工程建設費、裝備購置、器材設備購置、信息網(wǎng)絡建設費、應急救援物資儲備費等。（通過加權平均法核算75人業(yè)務保障經(jīng)費合計：190萬元）資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30.00%60.00%80.00%100.00%績效目標1.保證我縣消防大隊正常運行2.保障我縣防火防控能力和公共消防安全水平，實現(xiàn)消防安全惠及全縣人民群眾 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成數(shù)量百分比完成數(shù)量百分比90百分比工作需要質量指標財政撥款保證率財政撥款保證率90百分比工作需要時效指標資金撥付時效資金保障進度90百分比工作需要成本指標成本指標預算金額190萬元縣

13、政府批示效益指標社會效益指標工作保障質量各項工作有序開展90百分比工作需要滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度90百分比調查問卷3.提前下達2021年消防救援隊伍人員改革性和獎勵性補貼的通知（冀財建【2020】312號績效目標表825001淶水縣消防救援大隊本級單位：萬元項目編碼13062321I8K49VZCR1UEM項目名稱提前下達2021年消防救援隊伍人員改革性和獎勵性補貼的通知（冀財建【2020】312號預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)25.98其中：財政資金25.98其他資金0省級財政對直管縣因執(zhí)行所在市市直機關改革性補貼、獎勵性補貼項目和標準高出本縣項目和標準的差額給予一定補助

14、，專項用于2019-2020年常駐我縣消防救援隊伍改革性補貼和獎勵性補貼資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30.00%60.00%80.00%100.00%績效目標1.確保本單位日常工作正常運轉2.保障人員工資、津貼、績效、補貼等方面的經(jīng)費支出 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標實發(fā)人數(shù)比率實發(fā)人數(shù)占應發(fā)人數(shù)的比率100100%根據(jù)工作安排質量指標考核完成率考核工作完成占計劃完成數(shù)95100%根據(jù)工作安排時效指標支付及時率按時支付人員工資及時率95100%根據(jù)工作安排成本指標不超預算數(shù)不超年初預算數(shù)100100%根據(jù)工作安排效益指標社會效益指標

15、保障人員辦公能夠保障人員日常工作效率95100%根據(jù)工作安排滿意度指標服務對象滿意度指標單位滿意度測評受眾群體的滿意程度95100%根據(jù)工作安排4.消防大隊車輛保障經(jīng)費績效目標表825001淶水縣消防救援大隊本級單位：萬元項目編碼13062321IMGU4W2GFW93W項目名稱消防大隊車輛保障經(jīng)費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)60.00其中：財政資金60.00其他資金0保障我縣消防大隊正常運行資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30.00%60.00%80.00%100.00%績效目標1.保證我縣消防大隊正常運行2.保障我縣防火防控能力和公共消防安全水平，實現(xiàn)消防安全惠及全縣人民群眾 一

16、級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成數(shù)量百分比完成數(shù)量百分比90百分比工作需要質量指標財政撥款保證率財政撥款保證率90百分比工作需要時效指標資金撥付時效資金保障進度90百分比工作需要成本指標成本指標預算金額60萬元縣政府批示效益指標社會效益指標工作保障質量各項工作有序開展90百分比工作需要滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度90百分比調查問卷5.消防大隊器材購置費（軍令狀）績效目標表825001淶水縣消防救援大隊本級單位：萬元項目編碼13062321KR5C4KBHBLT9F項目名稱消防大隊器材購置費（軍令狀）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)50.00

17、其中：財政資金50.00其他資金0每年度消防裝備器材更新補充約50萬元（軍令狀）資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30.00%60.00%80.00%100.00%績效目標1.保證我縣消防大隊正常運行2.保障我縣防火防控能力和公共消防安全水平，實現(xiàn)消防安全惠及全縣人民群眾 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成數(shù)量百分比完成數(shù)量百分比90百分比工作需要質量指標財政撥款保證率財政撥款保證率90百分比工作需要時效指標資金撥付時效資金保障進度90百分比工作需要成本指標成本指標預算金額50萬元縣政府批示效益指標社會效益指標工作保障質量各項工作有序開展9

18、0百分比工作需要滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度90百分比調查問卷6.消防大隊“智慧消防”建設（項目支出）績效目標表825001淶水縣消防救援大隊本級單位：萬元項目編碼13062321QSDCFRL0K5Z07項目名稱消防大隊“智慧消防”建設（項目支出）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)62.10其中：財政資金62.10其他資金0全面提升我縣社會火災防控能力、滅火應急救援能力和消防綜合救援隊伍管理水平，實現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代化消防”的轉變資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30.00%60.00%80.00%100.00%績效目標1.保證我縣消防大隊正常運行2.保障我縣防火防

19、控能力和公共消防安全水平，實現(xiàn)消防安全惠及全縣人民群眾 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成數(shù)量百分比完成數(shù)量百分比90百分比工作需要質量指標財政撥款保證率財政撥款保證率90百分比工作需要時效指標資金撥付時效資金保障進度90百分比工作需要成本指標成本指標預算金額62.1萬元縣政府批示效益指標社會效益指標工作保障質量各項工作有序開展90百分比工作需要滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度90百分比調查問卷 六、政府采購預算情況2021年部門預算共計安排政府采購項目為1類1個，涉及金額50萬元，政府采購項目為消防器材購置50萬元。部門政府采購預算

20、TC 部門政府采購預算 f A l 1 312淶水縣消防救援大隊單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量 單位數(shù)量單價政府采購金額（當年部門預算安排資金）項目名稱預算資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計50.0050.00消防大隊器材購置費50.00消防設備A032501套10.005.0050.0050.00 七、國有資產(chǎn)信息情況 2020年年末固定資產(chǎn)總額3125.70萬元。其中房屋面積5600平米，價值1709萬元；車輛15輛，價值600.18萬元；其他固定資產(chǎn)816.52萬元，2021年擬購置器材50萬元（詳見政府采購預算表）。固定資產(chǎn)占用情況表 截止時間：2020年12月31日