福海街道市政建設(shè)工程事務(wù)中心

1、福海街道市政建設(shè)工程事務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)告一、單位概況主要職能有：負(fù)責(zé)市政設(shè)施的維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)城市和其他主要道路的路燈規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑廢棄物排放和處理工作；負(fù)責(zé)公園、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所的設(shè)施維護(hù)工作；負(fù)責(zé)公用廁所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)園林綠化的養(yǎng)護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清掃和垃圾處理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施街道辦事處投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，提供建設(shè)工程服務(wù)；承擔(dān)城市基礎(chǔ)建設(shè)的組織管理工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)工程的施工組織工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，保障轄區(qū)水利設(shè)施正常運(yùn)行；做好水利設(shè)施的日常維護(hù)、安全維護(hù)、安全檢測(cè)。承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 本單位人

2、員編制19 人，實(shí)有在編人員 19 人，臨聘人員 28人。 二、2017年預(yù)算收支情況2017年預(yù)算總收入12,595萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入12,217萬(wàn)元，政府性基金收入378萬(wàn)元。2017年預(yù)算總支出12,595萬(wàn)元，其中：基本支出651 萬(wàn)元，包括工資福利支出 553萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 57萬(wàn)元。項(xiàng)目支出11,944 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中，一般性項(xiàng)目支出11,944萬(wàn)元。本單位為2017年新設(shè)單位，無(wú)2016年預(yù)算數(shù)。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。表一：基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱支出合計(jì)一般公共預(yù)算支出財(cái)政專戶管理支出合 計(jì)651

3、6510301工資福利支出553553030101基本工資4646030102津貼補(bǔ)貼2323030103獎(jiǎng)金2626030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)1414030107績(jī)效工資224224030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2727030109職業(yè)年金繳費(fèi)1515030199其他工資福利支出1791790302商品和服務(wù)支出4141030201辦公費(fèi)2020030202印刷費(fèi)55030216培訓(xùn)費(fèi)33030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)77030229福利費(fèi)22030299其他商品和服務(wù)支出440303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5757030309獎(jiǎng)勵(lì)金1010030311住房公積金1919030313購(gòu)房補(bǔ)貼28

4、280表二：項(xiàng)目支出表單位：萬(wàn)元科目編碼項(xiàng)目名稱支出合計(jì)財(cái)政撥款支出財(cái)政專戶管理支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額小計(jì)一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出合 計(jì)11,94411,94411,56637800212城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,80811,80811,4303780021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)7847847840002120199水電費(fèi)3943943940002120199物業(yè)管理費(fèi)1110002120199一般管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)39039039000021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,5001,5001,5000002120399小額修繕經(jīng)費(fèi)1,5001,5001,50000021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9,1

5、459,1459,1450002120501除“四害”消殺經(jīng)費(fèi)2782782780002120501公園廣場(chǎng)公廁管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)4484484480002120501垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)1,0041,0041,0040002120501清掃保潔經(jīng)費(fèi)6,7086,7086,7080002120501園林綠化經(jīng)費(fèi)70870870800021209城市公用事業(yè)附加安排的支出3783780378002120901路燈電費(fèi)1911910191002120901路燈管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)188188018800213農(nóng)林水支出13613613600021303水利1361361360002130306三防管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)1212120002130306水利設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)124124124000名詞解釋一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等）。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)