采購管理控制程序與倉庫管理控制程序

1、經(jīng)營部組織機(jī)構(gòu)與治理職責(zé)2001柒經(jīng)字第01號目的：明確經(jīng)營部各工作人員的職責(zé)，層層治理、級級負(fù)責(zé)，有效推進(jìn)經(jīng)營部各項(xiàng)工作的順利開展，提高公司產(chǎn)品銷售業(yè)績，并做為經(jīng)營部各職員的工作職權(quán)依據(jù)及工作業(yè)績考核依據(jù)。適用范圍：適用于本公司客戶服務(wù)過程中所有營銷人員及相關(guān)人員的工作。經(jīng)營部組織機(jī)構(gòu)工作范圍及執(zhí)行文件：3.1經(jīng)營部由集團(tuán)公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)；由總經(jīng)理考核經(jīng)營部的工作業(yè)績。3.2經(jīng)營部由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)營部全面工作，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。3.3經(jīng)營部下設(shè)市場銷售科、售后服務(wù)科、市場規(guī)劃科、廣告企劃科、采購科、團(tuán)體訂制科、成品倉庫、輔料倉庫、公司專賣店（展廳）。3.4經(jīng)營部工作職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開發(fā)

2、公司營銷產(chǎn)品市場、產(chǎn)品銷售、市場調(diào)查、產(chǎn)品售后服務(wù)及量體定制服務(wù)，廣告企劃，專賣店形象的設(shè)計(jì)和推廣，專賣店貨架、配件外加工成品，原輔料的采購及成品倉庫、輔料倉庫、公司專賣店（展廳）的治理。3.5經(jīng)營部執(zhí)行文件：組織機(jī)構(gòu)與治理職責(zé)；采購治理操縱程序；市場規(guī)劃治理操縱程序；發(fā)貨治理操縱程序；售后服務(wù)治理操縱程序；廣告企劃治理操縱程序；文件檔案治理操縱程序；原輔料倉庫治理程序；成品倉庫治理程序；公司專賣店展廳治理操縱程序；量體訂制服務(wù)操縱程序。四、職責(zé)與權(quán)限4.1經(jīng)營部經(jīng)理職責(zé)：4.1.1負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)營部各項(xiàng)工作。4.1.2負(fù)責(zé)制訂本部門完善的工作流程和服務(wù)循環(huán)體系。4.1.3負(fù)責(zé)本部門職員的

3、工作考核，業(yè)績評定及請假、考勤、任免建議。4.1.4對市場進(jìn)行科學(xué)預(yù)測和分析，制定公司本年度營銷打算和確定營銷策略。4.1.5負(fù)責(zé)治理和監(jiān)督銷售貨款的到位，及時(shí)催收應(yīng)收貨款。4.1.6代理銷售合同的評審和簽訂，督促合同的正確履行。4.1.7了解客戶的經(jīng)營情況及信用程度，收集并建立完整的客戶檔案。4.1.8了解競爭對手，撐握公司產(chǎn)品銷售及代理商專賣店信息反饋的分析和總結(jié)。4.1.9負(fù)責(zé)規(guī)范和治理產(chǎn)品銷售市場、操縱處理串貨的發(fā)生。4.1.10發(fā)貨、調(diào)換貨的治理和操縱。4.1.11依照市場銷售狀況確定合理的廣告投入和正確的促銷手段。4.1.12每月提交部門月工作打算及月總結(jié)報(bào)告。4.1.13每月主持

4、召開營銷部例會(huì)。4.1.14完成上級主管交待的其它工作。4.2采購主管職責(zé)與權(quán)限4.2.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定；4.2.2負(fù)責(zé)組織對合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評估與驗(yàn)證，參與對采購的原輔料和物資樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。4.2.3依照采購依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購合同的談判和簽訂。4.2.4負(fù)責(zé)采購合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程操縱和監(jiān)督。4.2.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及物資質(zhì)量操縱過程中檢驗(yàn)、評定與分析。4.2.6負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的談判與處理。4.2.7負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及應(yīng)付款情況實(shí)施監(jiān)督。4.2.8負(fù)責(zé)依照實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營需要物資的質(zhì)和量進(jìn)行采購，配合

5、生產(chǎn)、經(jīng)營需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。4.3市場銷售科主管職責(zé)與權(quán)限4.3.1負(fù)責(zé)對市場專賣網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展與規(guī)范，對客戶的要貨及時(shí)作出處理。4.3.2客戶銷售款的催收工作。4.3.3收集各代理商的銷售信息和庫存信息，對代理商、專賣店的銷售業(yè)績進(jìn)行比較、評定和分析，每3天向營銷部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4.3.4收集市場新開業(yè)專賣店的檔案，每月匯報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人。4.3.5保持與代理商，專賣店的思想溝通和交流，妥善處理、及時(shí)記錄客戶的有關(guān)建議并反饋營銷部負(fù)責(zé)人。4.3.7負(fù)責(zé)公司專賣店的治理，核查每日的銷售情況并每月進(jìn)行一次物資清點(diǎn)。4.3.8完成上級主管交待的其它工作。4.4售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.4.

6、1配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)所有客戶的調(diào)退貨處理。4.4.2負(fù)責(zé)處理顧客投訴，解答客戶提出的各種問題，填寫顧客投訴記錄并反饋給相關(guān)部門，對重大情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.4.3收集產(chǎn)品售后信息，匯總后交營銷部負(fù)責(zé)人。4.4.4協(xié)助配合其他營銷人員的工作。4.4.5完成上級主管交待的其它工作。4.5市場規(guī)劃科主管職責(zé)與權(quán)限4.5.1負(fù)責(zé)實(shí)地考察、調(diào)查分析本公司專賣店網(wǎng)絡(luò)。4.5.2負(fù)責(zé)規(guī)范治理專賣店整體形象、店堂布置、服飾陳列、銷售治理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、零售價(jià)格、廣告宣傳、顧客檔案、銷售反饋。4.5.3收集市場信息（同行業(yè)產(chǎn)品信息，廣告信息，形象信息，服務(wù)信息）。4.5.4完成上級主管交待的其它工作。4.6團(tuán)體

7、訂制科負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.6.1負(fù)責(zé)團(tuán)體定制合同的評審簽訂。4.6.2負(fù)責(zé)安排量體人員進(jìn)行量體服務(wù)。4.6.3負(fù)責(zé)與團(tuán)體訂制客戶的溝通及跟單和發(fā)貨。4.6.4負(fù)責(zé)團(tuán)體訂制產(chǎn)品的返工、返修。4.6.5負(fù)責(zé)團(tuán)體訂制客戶的貨款回收。4.6.6完成上級主管交待的其它工作。4.7廣告企劃科負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.7.1負(fù)責(zé)公司專賣店的平面設(shè)計(jì)和形象設(shè)計(jì)。4.7.2公司廣告資料的設(shè)計(jì)（產(chǎn)品畫冊、加盟手冊、VCD片、企業(yè)專刊、POP、彩旗、噴繪等）及有關(guān)公司形象標(biāo)識的設(shè)計(jì)。4.7.3 策劃專賣店的統(tǒng)一促銷活動(dòng)。4.7.4 負(fù)責(zé)編輯和設(shè)計(jì)專賣店治理手冊。4.7.5完成上級主管交待的其它工作。4.8 專賣店設(shè)備治理

8、負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：4.8.1負(fù)責(zé)對客戶所要求的噴繪進(jìn)行評審后，及時(shí)下單制作并監(jiān)督噴繪質(zhì)量、交貨限期，及時(shí)發(fā)貨。4.8.2負(fù)責(zé)對客戶所要求的店面設(shè)計(jì)、貨架進(jìn)行下單制作，監(jiān)督貨架質(zhì)量和交貨限期，及時(shí)發(fā)貨。4.8.3 收集客戶對噴繪、店面設(shè)計(jì)方案、貨架的反饋信息，包括質(zhì)量、形象等。4.8.4完成上級主管交待的其它工作。4.9營銷統(tǒng)計(jì)職責(zé)與權(quán)限4.9.1負(fù)責(zé)電腦錄入?yún)R總發(fā)貨單，確保統(tǒng)計(jì)賬目的準(zhǔn)確性。4.9.2配合營銷部經(jīng)理和銷售人員查詢銷售情況。4.9.3完成上級主管交待的其它工作。4.10營銷文員的職責(zé)與權(quán)限4.10.1負(fù)責(zé)審核公司西服廠發(fā)貨單的價(jià)格。4.10.2負(fù)責(zé)傳真省外匯總發(fā)貨單予客戶。4.1

9、0.3負(fù)責(zé)營銷部文件的打印、復(fù)?。煌咨票４嬷卫砗脿I銷部各種文件。4.10.4負(fù)責(zé)采購科的采購合同和采購訂單的填寫。4.10.5完成上級主管交待的其它工作。4.11倉庫主管職責(zé)：4.11.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.11.2負(fù)責(zé)治理和操縱原材料及成品出入過程。4.11.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時(shí)向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。4.11.4負(fù)責(zé)倉庫人員具體工作的安排和治理。4.11. 5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。4.11. 6配合和處理上級部門及相關(guān)部門的工作。 4.12倉庫保管員職責(zé)：4.12.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。4.12.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工

10、作。4.12.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序和通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。4.12.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的治理。4.13公司專賣店（展廳）負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.13.1負(fù)責(zé)專賣店（展廳）職員的人事治理（包括規(guī)范店員的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)用語和店員請假的審批）。4.13.2負(fù)責(zé)專賣店（展廳）上貨（補(bǔ)貨）流程治理及監(jiān)督專賣店（展廳）貨品盤點(diǎn)。4.13.3專賣店銷售情況的治理，每月把當(dāng)月專賣店銷售情況予以分析、總結(jié)、報(bào)予上級領(lǐng)導(dǎo)。4.13.4負(fù)責(zé)調(diào)配倉庫，保證專賣店的貨源供貨。4.13.5專賣店（展廳）的整體形象和服飾陳列的監(jiān)

11、督和治理。4.14其它采購人員、倉庫人員、公司專賣店（展廳）人員、量體訂制人員的職責(zé)與權(quán)限見相關(guān)的執(zhí)行文件。好的治理不是用來解決問題的， 而是用來防范問題的發(fā)生。遵循這一治理原則，我們設(shè)立這一治理框架后，僅僅是完成了工作的基礎(chǔ)，真正讓這一框架在整個(gè)銷售市場的治理中發(fā)揮作用，就在于如何運(yùn)用和實(shí)施這一治理體系，這就需要公司遵守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鲣N售行為，要求經(jīng)營部所有人遵守工作業(yè)務(wù)流程，讓流程中管控一切市場銷售活動(dòng)，讓我們柒牌公司營銷治理有一質(zhì)的飛躍。采購治理操縱程序2001柒經(jīng)字第02號 一、目的：為合理和有效率地利用公司的資金資源，減少不必要的白費(fèi)和損失，提高采購質(zhì)量，服務(wù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，降低生產(chǎn)

12、成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)和量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 二、適用范圍：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產(chǎn)品外購工作，外加工產(chǎn)品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。 三、職責(zé)與權(quán)限：3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定；3.2負(fù)責(zé)組織對合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評估與驗(yàn)證，并參與對采購的原輔料和物資樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。3.3依照采購依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購合同的談判和簽訂。3.4負(fù)責(zé)采購合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程操縱和監(jiān)督。3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及物資質(zhì)量操縱過程中檢驗(yàn)，評定與分析。3.6負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實(shí)施談判與處理。3.7負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行

13、完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及應(yīng)付款情況實(shí)施監(jiān)督。3.8負(fù)責(zé)依照實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營需要物資的質(zhì)和量進(jìn)行采購，配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四、合格供方評定：4.1要采購優(yōu)質(zhì)的原輔材料及物資，重要的工作是慎選合格供方。4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。4.3依照生產(chǎn)及經(jīng)營需要，在不同的合格供方提供同類原輔料和物資的情況下，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實(shí)際用料部門的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評審和認(rèn)定。4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者，具備按時(shí)交貨的生產(chǎn)能力，最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的差不多條件。4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格或托付有檢驗(yàn)資

14、質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，并經(jīng)公司實(shí)際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良者優(yōu)先。4.6必須采納科學(xué)的方法，合理的檢驗(yàn)手段來進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需物資的合格供方。4.7對合格供方必須采納“貨比三家”的傳統(tǒng)方法，用不帶偏見的主導(dǎo)思想、實(shí)事求事的態(tài)度并依照供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實(shí)際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。4.8合格供方的選擇必須采納擇優(yōu)汰劣的市場競爭原則，同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時(shí)評定二至三家，以達(dá)到物美價(jià)廉的最佳效果的目的。4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時(shí)給予優(yōu)先；對質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn)，質(zhì)量沒有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效。4.10每半年應(yīng)由

15、經(jīng)營部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評定會(huì)議，重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認(rèn)合格供方。4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營所需物資的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量治理成本的重要因素，未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過，未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。4.12合格供方的評定必須通過相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評定分析并形成決議，由相關(guān)人員簽名確認(rèn)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.13公司外購配套產(chǎn)品和自行采購原輔材料托付外加工的產(chǎn)品的合格供方的評定按本評定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 五、采購依據(jù)5.1依照對市場的分析和推斷，公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。5.2依照產(chǎn)品開發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的

16、原輔材料。5.3依照公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)打算任務(wù)所需的一切原輔材料。5.4依照經(jīng)營部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。5.5依照公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的其它配套產(chǎn)品。5.6依照公司托付外加工所需的原輔材料。5.7所需采購的原輔材料及物資均必須按實(shí)際需要的質(zhì)和量。5.8所有采購依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。 六、操縱程序：6.1 依照公司打算和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及物資，通知已通過評審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報(bào)價(jià)。 6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及物資，在通過提供樣品或生產(chǎn)實(shí)踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下，并經(jīng)質(zhì)管部評定分析；確認(rèn)后的合格供方，應(yīng)用比價(jià)格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)

17、錄用。6.3合格供方確認(rèn)前其采購品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部，及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書面確認(rèn)。6.4采購合同談判均需具備同時(shí)二人以上的參與，采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應(yīng)采納我公司的合同文本。6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購原則：我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；我方不希望用比不人高的價(jià)格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品，要求合格供方必須在這一點(diǎn)上做出承諾，違反這一點(diǎn)我方將有權(quán)采取懲處方法。 6.6合同簽訂前，有提供樣品檢驗(yàn)的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具

18、備試用報(bào)告及確認(rèn)結(jié)果。6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行，假如沒有條件或沒有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。6.8關(guān)于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作，也應(yīng)按本操縱程序執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認(rèn)封樣后方可實(shí)施采購打算。6.9簽訂采購合同時(shí)應(yīng)明確價(jià)格及付款方法，質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)刻等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容，一并在合同中填寫清晰，以防不必要的糾紛。6.10合同必須一式四份，合格供方、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、原輔料倉庫各存一份，同時(shí)要求是原件，復(fù)印件無效。6.11所有采購合

19、同的簽訂均必須遵照本操縱程序執(zhí)行，報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行，條件不同意電話批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。6.12合同簽訂后由采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門，以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。 6.13對部分不直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的輔料，可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫，填寫臨時(shí)采購要求單，送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價(jià)格。進(jìn)貨時(shí)也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。6.14采購物資到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉庫做好收貨預(yù)備，到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉庫治理員按其提供的

20、貨單與采購合同核對，確認(rèn)無誤進(jìn)倉堆放，同時(shí)報(bào)質(zhì)管部要求檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.15進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行。6.16貨品發(fā)覺質(zhì)量問題應(yīng)由采購人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn)；有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場一起驗(yàn)證。6.17經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不合格的原輔材料及物資，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無條件的執(zhí)行6.16的處理決定。6.18由公司直接采購原輔材料托付合格承包加工方加工成品時(shí)，必須要求托付加工方對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和質(zhì)量操縱，并在加工合同上注明是托付加工方必須履行的責(zé)任，要求承加工方必須提供我方檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)證樣

21、品，有必要時(shí)我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.19采購人員簽訂加工合同時(shí)應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證后的報(bào)告和樣品，收貨數(shù)量及清單，經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。6.20承加工方在托付加工產(chǎn)品完成后，必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗(yàn)證簽名確認(rèn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。6.21外購產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報(bào)告和提供外購產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，以作為質(zhì)管部檢驗(yàn)外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)依據(jù)。6.22采購人員負(fù)責(zé)參與采購的原輔材料及物資在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和使用過程質(zhì)量操縱的信息反饋；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和物資質(zhì)量事

22、故的評定分析，負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。6.23采購人員負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，參與按合同規(guī)定的付款方法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。6.24本操縱程序規(guī)定的所有采購工作外，經(jīng)營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本操縱程序執(zhí)行。6.25因采購工作的需要，必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實(shí)施過程需要出差的應(yīng)填寫出差申請單并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報(bào)出差情況；沒有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報(bào)和請示以便進(jìn)一步的同意工作安排。 七、獎(jiǎng)懲方法 7.1采購人員應(yīng)以公司利益為最高利益，忠于職守、大公無私，堅(jiān)持采購原則，用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對待采購工作，保

23、證采購質(zhì)量在采購工作中有顯著成績者，每月將依照采購人員的采購實(shí)際操盡情況，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審決定分不給予50-400元的獎(jiǎng)勵(lì)。 7.2采購人員違反或不按本操縱程序執(zhí)行工作，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)峻失職，給公司造成損失，每月將依照不同的損失程度給予50-400元的罰款。 7.3社會(huì)上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為差不多上以犧牲自家公司的利益為前提，采購人員如假公濟(jì)私、損公肥已、貪贓枉法，一經(jīng)查出將依照腐敗程度按公司法追究責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。采購操縱程序直接阻礙產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量操縱，是產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營質(zhì)量保證的直接差不多條件和首要因素，因此操縱好采購操縱程序是把好企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一道關(guān)

24、，是提高企業(yè)效益的全然保證，各個(gè)相關(guān)部門必須認(rèn)真對待，不得馬虎和掉以輕心，希望相關(guān)部門嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行本操縱程序，為把好產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營治理關(guān)鍵的第一關(guān)而共同努力。市場規(guī)劃治理操縱程序2001柒經(jīng)字第03號一、目的：通過對公司專賣市場的調(diào)查規(guī)范和治理操縱，增強(qiáng)公司對終端專賣網(wǎng)點(diǎn)的控管力度，保證各專賣網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到公司統(tǒng)一整體形象、統(tǒng)一治理模式和統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司專賣網(wǎng)絡(luò)體系的鞏固和進(jìn)展。二、適用范圍：適用本公司市場規(guī)劃過程中所涉及到的所有營銷治理人員。三、職責(zé)與權(quán)限：3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)明確公司專賣網(wǎng)點(diǎn)的分布和銷售情況，統(tǒng)一安排對專賣市場的調(diào)查和規(guī)范及對各專賣市場規(guī)范程度的監(jiān)督和

25、治理。3.2市場規(guī)范員負(fù)責(zé)收集市場信息及對本公司各專賣網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)地考察和規(guī)范，確保各專賣網(wǎng)點(diǎn)店面形象統(tǒng)一、治理模式統(tǒng)一及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。3.3銷售主管負(fù)責(zé)積極配合各市場規(guī)劃員規(guī)范各專賣店網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)工作。四、工作程序4.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)人依照公司專賣網(wǎng)點(diǎn)的分布和銷售情況，安排市場規(guī)劃員實(shí)地考察，規(guī)范各專賣網(wǎng)點(diǎn)。4.2市場規(guī)劃員對每個(gè)所考察專賣店（專廳）的當(dāng)前店面整體形象，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和銷售情況予以分析和總結(jié)，提出有關(guān)建議和規(guī)范方案，并以報(bào)告形式傳真于公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)人及代理商，以便公司采取有效的規(guī)范措施。4.3 專賣店(專廳)形象及服務(wù)的規(guī)范4.3.1市場規(guī)劃員以公司標(biāo)準(zhǔn)的柒牌專賣店（專廳）的要求為依據(jù)，規(guī)范

26、各專賣店的整體形象，包括店面形象、店堂貨架布置及服飾陳列。4.3.2市場規(guī)劃員以公司專賣店治理手冊為依據(jù)，規(guī)范各專賣店的服務(wù)行為及服務(wù)用語。4.4市場規(guī)劃員應(yīng)對每個(gè)實(shí)施規(guī)范中的各專賣店做規(guī)范化進(jìn)度記錄并及時(shí)傳真匯報(bào)于公司，以便公司采取相應(yīng)的支持和措施。4.5市場規(guī)劃員保持與公司領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營負(fù)責(zé)人、代理商的聯(lián)絡(luò)與溝通，以便互相提供有效的信息和有關(guān)規(guī)范措施，加大對各專賣店的規(guī)范力度。4.6公司所有營銷人員應(yīng)積極配合市場規(guī)劃員執(zhí)行規(guī)范專賣店的所有工作，負(fù)責(zé)向市場規(guī)劃員提供所負(fù)責(zé)片區(qū)代理商，專賣店的銷售和分布情況及其它有關(guān)信息。4.7專賣店銷售治理4.7.1收集所轄區(qū)域內(nèi)各專賣店的日銷售記錄，研究區(qū)域內(nèi)

27、各專賣店銷售量出現(xiàn)特不高或特不低緣故，對銷售量特不高的專賣店應(yīng)詳細(xì)記錄其銷售策略及提高銷售的其他阻礙因素并上報(bào)公司，以便公司為改善專賣店銷售治理工作提供經(jīng)驗(yàn)和方法；對因經(jīng)銷商經(jīng)營能力而導(dǎo)致銷售量特不低的專賣店，市場規(guī)劃人員應(yīng)制訂相應(yīng)的整改措施對其整改，整改結(jié)果應(yīng)上報(bào)一級代理商及公司。4.7.2協(xié)助一級代理商操縱區(qū)域內(nèi)市場產(chǎn)品價(jià)格的相對穩(wěn)定，對因竄貨而引起的價(jià)格混亂及對各專賣店的阻礙，市場規(guī)劃人員應(yīng)就物資來源迅整上報(bào)公司并勒令其收回所竄物資后，市場規(guī)劃人員還應(yīng)對經(jīng)常出現(xiàn)竄貨的區(qū)域進(jìn)行定期抽檢并對抽檢結(jié)果及處罰情況以電傳的形式匯報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人。4.7.3協(xié)助一級代理商對所轄區(qū)域內(nèi)新加盟店進(jìn)行開業(yè)指

28、導(dǎo)和廣告宣傳并與加盟商相互協(xié)商制訂年度經(jīng)營打算指導(dǎo)書，確保加盟商的銷售工作與公司營銷策略不變形，不走樣，力爭做到“開業(yè)一家，成功一家”，年度經(jīng)營打算應(yīng)上交一級代理商及公司營銷部備案。4.8市場規(guī)劃人員參照一級代理商上報(bào)公司的廣告預(yù)算表就區(qū)域廣告投入情況進(jìn)行檢查、核算，就核算結(jié)果上報(bào)營銷部后，公司方可按照與代理商所簽訂的協(xié)議承擔(dān)一定的廣告百分比，假如市場規(guī)劃人員發(fā)覺一級代理商有瞞騙公司的欺詐行為，應(yīng)立即通知公司營銷部并勒令其整改。4.9市場調(diào)查與預(yù)測4.9.1市場規(guī)劃人員應(yīng)掌握了解所轄區(qū)域內(nèi)商場和其他品牌專賣店的經(jīng)營情況，內(nèi)堂布置及服務(wù)水平，市場規(guī)劃人員就分析情況應(yīng)以書面形式匯報(bào)給公司4.9.2

29、市場規(guī)劃人員應(yīng)就企業(yè)產(chǎn)品銷售情況隨時(shí)分析市場流行變化，對競爭產(chǎn)品進(jìn)行比較和分析，對不斷變化的市場需求提出預(yù)測和分析結(jié)果并每月向公司提交分析打算書，以便為公司經(jīng)營決策提供充分依據(jù)。4.9.3研究區(qū)域內(nèi)消費(fèi)者的購買能力和消費(fèi)心理變化，建議公司制訂合理的價(jià)格策略，開發(fā)不同系列的產(chǎn)品，就分析結(jié)果上報(bào)公司及采購部，為公司及采購提供訂價(jià)參改意見。五、市場規(guī)劃科考核依據(jù)公司及營銷部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期抽查市場規(guī)劃人員的所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場差不多情況：專賣店形象是否統(tǒng)一，內(nèi)堂布置是合整潔整齊，導(dǎo)購員是否遵守公司專賣店治理手冊。是否遵守市場規(guī)劃科職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行并完成公司下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營指令。是否定期向公司匯報(bào)日銷售行動(dòng)。是否每

30、十天向公司傳真專賣店治理工作報(bào)告。是否完成公司要求的市場調(diào)查報(bào)告、專賣店調(diào)查表、銷售專廳調(diào)查表、調(diào)查活動(dòng)報(bào)告。發(fā)貨治理操縱程序2001年柒經(jīng)字第04號目的：服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效實(shí)施款到發(fā)貨的原則，防止治理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟(jì)效益。適用范圍：公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。職責(zé)與權(quán)限：3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和操縱公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負(fù)責(zé)對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。3.2片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨客戶

31、配貨單的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴(yán)格按客戶要求及時(shí)發(fā)貨。3.3專賣店貨架、噴繪負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負(fù)責(zé)下單，安排操縱所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時(shí)性，安全性，準(zhǔn)確性。3.4倉庫主管負(fù)責(zé)安排倉庫人員依照客戶配貨單配貨裝箱，確保嚴(yán)格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。3.5倉庫治理員負(fù)責(zé)客戶配貨單的配貨、裝箱、打包工作并依照成品倉庫治理程序中的發(fā)貨程序具體實(shí)施。3.6駕駛員負(fù)責(zé)客戶物資的運(yùn)輸、發(fā)送工作并嚴(yán)格按客戶或公司指定的貨運(yùn)站及運(yùn)輸方式及時(shí)發(fā)送。3.7電腦室負(fù)責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時(shí)交收件人簽收。3.8營銷統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)電腦統(tǒng)計(jì)匯總發(fā)貨單。3.9財(cái)

32、務(wù)部主管負(fù)責(zé)匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和操縱客戶欠款額度。操縱程序：4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應(yīng)依照傳真貨單及時(shí)交予該片區(qū)負(fù)責(zé)人并簽收確認(rèn)。4.2各片區(qū)負(fù)責(zé)人收到客戶交予或傳確實(shí)要求發(fā)貨的配貨單后，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在配貨單上簽字確認(rèn)并及時(shí)交予倉庫發(fā)貨；如超過公司規(guī)定的欠款額度，應(yīng)交經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準(zhǔn)發(fā)貨，如發(fā)覺違反本操縱程序規(guī)定的將嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲方法（5.2）執(zhí)行。4.3對簽名確認(rèn)后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)交予倉庫配發(fā)貨，嚴(yán)禁無故拖延阻礙

33、發(fā)貨時(shí)刻而給客戶和公司造成損失。所有客戶配貨單各片區(qū)負(fù)責(zé)人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。4.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)對公司各客戶發(fā)貨情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督，嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限審批客戶配貨單；對發(fā)貨過程中發(fā)覺的問題應(yīng)及時(shí)予以解決；疑難及重大問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準(zhǔn)后方可最后確定。4.5倉庫主管收到經(jīng)營部（經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認(rèn)后）下達(dá)的客戶配貨單后應(yīng)按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時(shí)配貨，倉庫人員應(yīng)保證嚴(yán)格按配貨單上的客戶要求配貨；倉庫主管負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯(cuò)、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。4.6如倉庫不能配齊或臨時(shí)短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應(yīng)認(rèn)

34、真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時(shí)通知該單的營銷負(fù)責(zé)人反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應(yīng)及時(shí)地通知營銷片區(qū)負(fù)責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨；營銷人員應(yīng)保證公司每個(gè)新樣都有發(fā)到公司各個(gè)客戶手中，以確保公司每個(gè)客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負(fù)責(zé)人應(yīng)按采購操縱程序及時(shí)下單制做并負(fù)責(zé)監(jiān)督和操縱制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應(yīng)及時(shí)按客戶要求配貨；配貨時(shí)應(yīng)特不應(yīng)注意包裝的牢固性并認(rèn)真清點(diǎn)配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準(zhǔn)確性，防止錯(cuò)配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營銷

35、統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總發(fā)貨單的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。4.10匯總發(fā)貨單統(tǒng)計(jì)完畢后，營銷文員負(fù)責(zé)及時(shí)審核匯總發(fā)貨單并予第二天上午12：00前把匯總發(fā)貨單傳真給各客戶，以便客戶及時(shí)了解發(fā)貨情況。4.11駕駛員應(yīng)隨時(shí)了解倉庫配貨情況按時(shí)將物資發(fā)出，不得無故拖延并嚴(yán)格按客戶和公司指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨。4.12財(cái)務(wù)部主管按公司制定的欠款標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運(yùn)行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)覺問題及時(shí)匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并對違反本操縱程序規(guī)定的行為嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲方法(5.2)執(zhí)行。獎(jiǎng)懲方法：為確保本操縱程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行

36、人員的工作業(yè)績，特訂本獎(jiǎng)罰方法：5.1客戶交予的或傳確實(shí)配貨單如因各相關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴(yán)峻失職而造成不能按時(shí)給客戶發(fā)貨的，給予各相關(guān)執(zhí)行人員50-100元的罰款。5.2倉庫主管、片區(qū)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部負(fù)責(zé)人超越權(quán)限，未按公司規(guī)定的同意欠款額度操縱執(zhí)行，任意批準(zhǔn)發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評定分析，確屬失職或有意的依照超越欠款額度和性質(zhì)分不予以50-200元罰款。情節(jié)特不嚴(yán)峻的，將按公司法追究其責(zé)任。5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯(cuò)貨、串號、漏貨、少貨或多貨，依照失職程度，每次給予5-20元的罰款。5.4新產(chǎn)品入庫后，相關(guān)執(zhí)

37、行人員粗心大意，沒有依照市場銷售治理人員的安排及時(shí)給客戶發(fā)樣而阻礙產(chǎn)品銷售的，處以相關(guān)倉庫人員5-10元的罰款。5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的，如因?qū)Ｙu店形象負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時(shí)刻內(nèi)因不能按時(shí)給客戶發(fā)貨或配錯(cuò)貨架和配件及漏配少貨的而阻礙專賣店（專廳）開業(yè)或營業(yè)的，依照阻礙程序和性質(zhì)，每次分不處于相關(guān)人員50-100元的罰款。5.6營銷統(tǒng)計(jì)員和營銷文員未按時(shí)統(tǒng)計(jì)和傳真給客戶的，依照實(shí)際情況每次予以5-20元罰款。5.7駕駛員未能按時(shí)發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，依照實(shí)際情況，每次予以5-20元的罰款。5.8在發(fā)貨過

38、程中，各相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負(fù)責(zé)的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將依照實(shí)際情況，組織相關(guān)部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎(jiǎng)金。售后服務(wù)治理程序2001柒經(jīng)字第05號目的：通過對產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量的操縱，完善公司經(jīng)營治理機(jī)制，提高售后服務(wù)質(zhì)量，公平合理地解決產(chǎn)品售后的有關(guān)問題，為公司和客戶減少不必要的損失，最終達(dá)到售后服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。適用范圍：產(chǎn)品售后服務(wù)過程中所涉及到的經(jīng)營部營銷人員、倉管人員、產(chǎn)品開發(fā)部量體人員、質(zhì)管部質(zhì)檢員所有執(zhí)行人員。職責(zé)與權(quán)限：3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核客戶的調(diào)退貨及協(xié)調(diào)務(wù)經(jīng)銷商之

39、間貨源的調(diào)整。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后同意客戶調(diào)貨的產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定給予檢驗(yàn)和確認(rèn)符合進(jìn)倉質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)處理客戶因質(zhì)量問題而退回的產(chǎn)品；對退回的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評定、分析和驗(yàn)證。3.3售后服務(wù)科負(fù)責(zé)所有客戶的調(diào)退貨處理；負(fù)責(zé)處理顧客投訴及收集統(tǒng)計(jì)售后產(chǎn)品的質(zhì)量信息；分析統(tǒng)計(jì)和編寫質(zhì)量報(bào)告，向相關(guān)部門提供質(zhì)量資料。3.4市場銷售科負(fù)責(zé)配合和監(jiān)督售后服務(wù)科處理顧客的調(diào)換貨及顧客投訴等售后服務(wù)工作。3.5倉庫主管負(fù)責(zé)配合售后服務(wù)科、質(zhì)管部清點(diǎn)和檢驗(yàn)客戶調(diào)退貨；負(fù)責(zé)辦理退貨入庫手續(xù)，開具退貨單退回相關(guān)部門返修或處理。3.6營銷統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶所調(diào)退貨的數(shù)量和金額并錄入電腦。3.7營銷文員負(fù)責(zé)審核和傳真客

40、戶退貨單并進(jìn)行歸檔。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總并監(jiān)督所有客戶的退貨件數(shù)和金額；統(tǒng)計(jì)調(diào)貨比例，以便公司操縱每個(gè)客戶的調(diào)換貨是否符合公司規(guī)定的調(diào)換率，發(fā)覺問題即刻知會(huì)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人和上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)人。3.9駕駛員負(fù)責(zé)依照售后服務(wù)科的授權(quán)運(yùn)回所有客戶退貨并確保運(yùn)回物資安全。工作程序：4.1為提高公司產(chǎn)品銷售和治理水平，經(jīng)營部、質(zhì)管部需制訂合理的符合公司及客戶雙方利益的產(chǎn)品售后政策并規(guī)定統(tǒng)一的及不同地區(qū)不適銷產(chǎn)品的調(diào)換比例和產(chǎn)品質(zhì)量問題的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2調(diào)退貨程序：4.2.1客戶因不適銷或質(zhì)量問題而要求調(diào)退的物資應(yīng)先填寫調(diào)退貨明細(xì)表交予或傳真給公司售后服務(wù)科審核。4.2.2客戶傳真所要求的調(diào)退貨明細(xì)表

41、由電腦室統(tǒng)一收集登記并及時(shí)交予售后服務(wù)科人員確認(rèn)簽收。4.2.3對客戶因不適銷產(chǎn)品要求調(diào)換貨所交予或傳確實(shí)明細(xì)表由售后服務(wù)科人員協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部評審，如所要求調(diào)換貨是在合同或公司現(xiàn)定的調(diào)換率和限期以內(nèi)應(yīng)予以確認(rèn)簽字并交經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審批同意后，及時(shí)通知客戶辦理退貨；如超過合同或公司規(guī)定的調(diào)換率和限期，一律不予批準(zhǔn)調(diào)換并耐心向客戶講明；如客戶屬專門情況能夠退調(diào)貨的則應(yīng)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。4.2.4對客戶因質(zhì)量問題而要求調(diào)退貨的明細(xì)表，售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人評審確認(rèn)簽字后報(bào)經(jīng)營部通知客戶退貨。4.2.5售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人接到貨運(yùn)站的客戶退貨的到貨通知后，及時(shí)下達(dá)退貨運(yùn)輸單通知駕駛員到貨運(yùn)站提貨；售后服務(wù)科沒有下達(dá)

42、退貨運(yùn)輸單，駕駛員一律不予提貨。4.2.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有的客戶調(diào)退貨，對客戶因不適銷需調(diào)貨的退貨，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所調(diào)換退貨的原質(zhì)量是否有損并確認(rèn)簽字，對客戶因質(zhì)量問題退回的產(chǎn)品，質(zhì)管部及時(shí)予以評定，分析和驗(yàn)證。如真正屬公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)管部應(yīng)予以確認(rèn)簽字并依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程操縱程序確定責(zé)任部門及責(zé)任人及時(shí)予以糾正和預(yù)防；如屬客戶損壞而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的，質(zhì)管部有權(quán)不予確認(rèn)簽字并做詳細(xì)的書面講明，以便售后服務(wù)科反饋客戶，做為不予調(diào)退貨的依據(jù)。4.2.7倉庫主管依照售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部負(fù)責(zé)人及質(zhì)管部評審簽字后的調(diào)退貨明細(xì)單辦理入庫手續(xù)；如沒有以上各部門的簽字確認(rèn)，倉庫一律不予辦理入庫手續(xù)

43、，對客戶因不適銷而退回的產(chǎn)品，倉庫按公司規(guī)定依照原品種予以調(diào)換，對質(zhì)量問題而退回的產(chǎn)品，倉庫可依照客戶要求或?qū)嶋H情況予以調(diào)換或退貨。4.2.8倉庫開具退貨入庫單后，營銷統(tǒng)計(jì)員及時(shí)統(tǒng)計(jì)退貨單的數(shù)量和金額并電腦錄入以確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。4.2.9退貨單統(tǒng)計(jì)完畢后，營銷文員負(fù)責(zé)及時(shí)審核退貨單并予第二天上午12：00前把退貨單傳真給各客戶，以便客戶及時(shí)了解退貨情況。4.2.10市場銷售科人員應(yīng)配合售后服務(wù)科人員辦理所管轄片區(qū)的客戶調(diào)退貨。4.2.11財(cái)務(wù)部主管隨時(shí)檢查和監(jiān)督經(jīng)營部市場銷售科退貨情況并認(rèn)真統(tǒng)計(jì)所調(diào)換貨占總進(jìn)貨的比例是否按公司規(guī)定執(zhí)行。4.3消費(fèi)者投訴處理程序：4.3.1對消費(fèi)者的投訴和

44、投訴電話，售后服務(wù)科人員應(yīng)及時(shí)予以詳細(xì)記錄填寫顧客投訴記錄表并妥善解答顧客提出的問題，推斷投訴是否成立，在了解顧客投訴的內(nèi)容后，應(yīng)先明確顧客投訴的理由是否充足；投訴要求是否合理；假如投訴不成立，即以和氣的態(tài)度，婉轉(zhuǎn)的方式答復(fù)客戶，取得客戶的理解，消除誤會(huì)。4.3.2如消費(fèi)者投訴所表述確屬公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，售后服務(wù)科人員首先應(yīng)向顧客表示謙意，然后依照顧客的要求，協(xié)商是否到當(dāng)?shù)乇竟緦Ｙu店予以退貨、換貨、讓步折價(jià)或直接寄回公司予以調(diào)換；如屬無法解決問題，應(yīng)向顧客索取聯(lián)系電話，待經(jīng)營部研究處理方法后給予答復(fù)并由售后服務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)的全過程。4.3.3對消費(fèi)者因質(zhì)量問題投訴而退回的產(chǎn)品，按4.2.6執(zhí)行

45、。4.3.4售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人每月對消費(fèi)者投訴進(jìn)行總結(jié)和分析，提出有關(guān)改善方法和方案，不斷完善公司的經(jīng)營治理機(jī)制，提高公司客戶服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低顧客和消費(fèi)者投訴率。4.4售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人每月定期收集統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品售后服務(wù)的客戶信息，匯總后交經(jīng)營部負(fù)責(zé)人。五、獎(jiǎng)罰方法為確保本治理程序的有效性，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核售后服務(wù)過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特制訂本獎(jiǎng)罰方法：5.1本治理程序的執(zhí)行過程中如發(fā)覺有關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)峻失職而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的行為，依照實(shí)際情況和損失程度每月給予各相關(guān)執(zhí)行人員20-100元的罰款。5.2在本治理程序執(zhí)行過程中，相關(guān)執(zhí)行人員

46、，忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、一視同仁、秉公辦事，一切以公司和客戶利益為重，工作成績突出者，公司將依照實(shí)際情況組織有關(guān)部門評定，每月予以頒發(fā)人民幣50-200元的獎(jiǎng)金。5.3售后服務(wù)科人員在為消費(fèi)者的售后服務(wù)中態(tài)度端正、服務(wù)到位、處理得體，既維護(hù)公司利益又深得消費(fèi)者的中意表現(xiàn)突出、成績顯著，每月由經(jīng)營部組織評定，給予20-100元的獎(jiǎng)金。廣告企劃治理操縱程序2001柒經(jīng)字第06號一、目的提高及推廣公司品牌知名度，以創(chuàng)中國知名品牌為目的，向世界名牌看齊。二、適用范圍廣告打算執(zhí)行過程中企劃科負(fù)責(zé)人及科室所有人員。三、職責(zé)與權(quán)限：3.1維護(hù)公司整體形象，負(fù)責(zé)制訂可行性品牌營銷策劃方案。3.2負(fù)責(zé)對客戶要求的

47、店堂平面設(shè)計(jì)，貨架下單制作，并監(jiān)督貨架質(zhì)量、交貨期限及發(fā)貨。3.3收集客戶對噴繪、店堂設(shè)計(jì)及貨架設(shè)計(jì)等的反饋信息。3.4整理和收集相關(guān)的廣告信息資料。3.5負(fù)責(zé)公司所有的平面設(shè)計(jì),嚴(yán)格執(zhí)行公司CI手冊，力求形象統(tǒng)一，內(nèi)外一致。3.6負(fù)責(zé)編輯和完善專賣店治理手冊四、工作操縱程序；4.1廣告投入打算書及品牌推行方案制定后，呈送總經(jīng)理或董事長審核批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施，所需經(jīng)費(fèi)及人員的配置應(yīng)一步到位，以免貽誤良機(jī)。4.2全國專賣店的形象統(tǒng)一治理勢在必行，打算對典型的專賣店進(jìn)行整改工作，上報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后，到指定各專賣店進(jìn)行全面輔導(dǎo)。4.3有關(guān)專賣店貨架的重新設(shè)計(jì)方案，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審核后，將對全國

48、專賣店的貨柜進(jìn)行適度調(diào)整。4.4所有設(shè)計(jì)方案上報(bào)總經(jīng)理或董事長審批后付諸實(shí)施。4.5與各種媒體進(jìn)行廣泛接觸，如有可行性的品牌推廣方案，經(jīng)研究探討后，上報(bào)總經(jīng)理或董事長審批后付諸實(shí)施。4.6店堂平面設(shè)計(jì)、貨架的提供，專管負(fù)責(zé)人收到客戶的店堂平面草圖后，交營銷部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，及時(shí)填寫店面設(shè)計(jì)、貨架制作登記表，交企劃科確認(rèn)簽字并及時(shí)設(shè)計(jì)。企劃科設(shè)計(jì)完畢后，交專賣店設(shè)備治理科負(fù)責(zé)即日發(fā)出門楣標(biāo)志和字體，及時(shí)通知貨架及配件制作商予以制作。專賣店設(shè)備治理科負(fù)責(zé)監(jiān)督貨架及配件的質(zhì)量，貨架制作完畢后，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人審批后及時(shí)發(fā)貨。4.7噴畫提供；企劃科收到客戶的噴繪申請表確認(rèn)簽字后，及時(shí)填寫噴繪下單制作表

49、按噴繪規(guī)格權(quán)限，如超過公司規(guī)定的面積時(shí)，上報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，即日下單噴繪公司制作，并檢驗(yàn)噴繪質(zhì)量，及時(shí)寄發(fā)客戶。五、考核依據(jù)：5.1是否嚴(yán)格遵守公司所制度的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.2是否按廣告打算順利完成各項(xiàng)任務(wù)。5.3是否對全國專賣店進(jìn)行統(tǒng)一形象治理。（但前提是公司有無下放權(quán)力及配合此項(xiàng)工作）5.4是否積極推行及維護(hù)公司品牌形象。（前提是公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)配合支持此項(xiàng)工作的正常運(yùn)作）5.5是否按要求完成店面設(shè)計(jì)及下單制作。5.6是否按操縱程序及時(shí)下單制作噴繪并發(fā)貨。5.7貨架是否有錯(cuò)發(fā)或遺漏配件等。5.8是否配合營銷部門進(jìn)行有關(guān)之工作。5.9是否依據(jù)公司所制定的營銷策略按期制定促銷活

50、動(dòng)。六、獎(jiǎng)懲方法：鑒于企劃科不屬于直接與效益掛鉤的部門，專門難考評業(yè)績的成效。但其作用是極其重要的，一個(gè)公司的形象及品牌知名度也直接阻礙到公司的效益，為了更有效地發(fā)揮工作職能，增強(qiáng)責(zé)任心及工作積極性，最大限度地施展才能，使公司品牌知名度穩(wěn)步提高，制造良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本方法：1、按時(shí)完成公司的各項(xiàng)任務(wù)；2、維護(hù)及推廣品牌取得了成效（以銷售業(yè)績?yōu)榭荚u標(biāo)準(zhǔn)，但社會(huì)效益及知名度無從考評，有待探討）；3、專賣店形象及治理有明顯改善（但前提是公司要支持本部門順利開展這項(xiàng)工作）；4、專賣店貨架及噴畫在既定時(shí)刻內(nèi)發(fā)送給客戶；5、完成各項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)；6、致力于塑造品牌形象；7、各項(xiàng)打算得以順利實(shí)施

51、后，有明顯成效的。假如以上各項(xiàng)按既定要求完成的，當(dāng)月獎(jiǎng)金設(shè)定為 元至 元（以個(gè)人為單位計(jì)）。如差不多上完成的，當(dāng)月獎(jiǎng)金設(shè)定為 元/人。如設(shè)有明顯成效，且損害公司形象，造成不良阻礙的，視情節(jié)輕重扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金或差不多薪金的百分比率。文件檔案治理操縱程序2001柒經(jīng)字第07號經(jīng)營部檔案定義：從經(jīng)銷商合同、采購合同、合格供方資料及評審記錄、市場調(diào)研資料、企業(yè)整體形象宣傳資料、客戶聯(lián)系資料（含總代理及所有專賣店）、客戶經(jīng)營情況、客戶訂單（包括產(chǎn)品訂單、展廳設(shè)備訂單、宣傳資料廣告畫訂單）、客戶書面反饋情況、經(jīng)營部投標(biāo)文件、量體訂制的客戶個(gè)人資料、發(fā)貨記錄、部門合同評審資料、空白合同、經(jīng)營部會(huì)議記錄、經(jīng)營部

52、職職員作總結(jié)報(bào)告、經(jīng)營部工作打算、經(jīng)營部制度及工作程序文件、經(jīng)營部職員出差記錄等經(jīng)營資料中轉(zhuǎn)化為經(jīng)營部留底備查的資料統(tǒng)稱為經(jīng)營部檔案。目的通過對經(jīng)營部檔案的治理確保公司所有經(jīng)營資料的完整性并保障公司經(jīng)營活動(dòng)的可追溯性，有效督導(dǎo)經(jīng)營部職員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作程序并作為公開、公平考核經(jīng)營部職職員作成績的依據(jù)。適用范圍適用于經(jīng)營部所有工作人員的檔案治理，并作為經(jīng)營部人員文件處理程序指導(dǎo)文件。治理職責(zé)3.1經(jīng)營部配備檔案治理員運(yùn)用專用電腦及文件柜開展檔案治理工作。3.2檔案治理員負(fù)責(zé)經(jīng)營部檔案的電腦輸入、輸出處理及分類整理、保密治理，提供檔案處理意見；負(fù)責(zé)對檔案的完整性及審批程序與公司工作程序及制度的核對

53、工作；負(fù)責(zé)治理檔案的借閱、外調(diào)；負(fù)責(zé)客戶定單的傳真、確認(rèn)工作。3.3經(jīng)營部主管負(fù)責(zé)檔案治理員的工作指導(dǎo)、監(jiān)督及檔案資料處理的建議工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營部職員經(jīng)營資料的監(jiān)督治理及相關(guān)經(jīng)營資料評審程序監(jiān)督治理。3.4經(jīng)營部職員按工作程序開展工作并配合檔案治理職員作及時(shí)提供準(zhǔn)確、全面的經(jīng)營資料，以便于轉(zhuǎn)化為經(jīng)營部檔案。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營部合同、定單、發(fā)貨記錄等經(jīng)濟(jì)類檔案的審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營部檔案治理專用電腦與財(cái)務(wù)部電腦聯(lián)網(wǎng)的治理工作。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與經(jīng)營部檔案治理工作的協(xié)調(diào)及監(jiān)督；負(fù)責(zé)經(jīng)營部經(jīng)營資料歸檔情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)經(jīng)營部檔案借閱、外調(diào)的審批及經(jīng)營部檔案處理的最終審批。3.7董事長負(fù)

54、責(zé)財(cái)務(wù)部對經(jīng)濟(jì)類檔案治理工作的監(jiān)督審核及報(bào)告的審批。治理程序4.1經(jīng)營部合同必須依照公司相關(guān)要求逐級審批后簽訂并結(jié)合合同評審文件方可視為有效文件存檔。4.2客戶訂單經(jīng)逐級審批后發(fā)貨的文檔方可視為有效文件存檔。4.3客戶反饋情況的書面報(bào)告、經(jīng)營部職職員作總結(jié)報(bào)告、經(jīng)營部工作打算(工作報(bào)告)經(jīng)有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)批示意見后方可視為有效文件存檔。4.4經(jīng)營部會(huì)議記錄由參會(huì)人員簽名后作為有效文件存檔。4.5客戶聯(lián)系資料、客戶經(jīng)營情況由客戶負(fù)責(zé)人簽名后作為有效文件存檔。4.6經(jīng)營部投標(biāo)文件經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)標(biāo)書內(nèi)容之日起存檔。4.7量體訂制的客戶個(gè)人資料自客戶驗(yàn)收產(chǎn)品之日起存檔。4.8發(fā)貨記錄自倉庫發(fā)貨并傳真客戶

55、確認(rèn)之日起作為有效文件存檔。4.9經(jīng)營部職員出差記錄、經(jīng)營部制度及工作程序文件由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后交檔案治理員整理記錄作為有效文件存檔。4.10檔案治理員將1-9文件轉(zhuǎn)化為檔案時(shí)必須依據(jù)有效文件要求進(jìn)行核對后方可進(jìn)行文件轉(zhuǎn)化處理。4.11檔案治理員發(fā)覺不符合要求的文件應(yīng)反饋至經(jīng)營部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)，保障文件的有效性。關(guān)于未按程序要求確立的文件經(jīng)營部負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)查研究情況緣故并出具講明性文件交總經(jīng)理審批后作為該文件的補(bǔ)充資料一同交檔案治理員進(jìn)行存檔治理。4.12檔案治理員應(yīng)對不完整的文件監(jiān)督并督促相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充完整進(jìn)行轉(zhuǎn)化并治理。4.13檔案治理員應(yīng)先對有效文件進(jìn)行分類整理編號，并就文件

56、名稱、文件編號、主題內(nèi)容、歸檔時(shí)刻、檔案年限、存放位置等相關(guān)內(nèi)容輸入專用電腦并按數(shù)據(jù)庫治理要求進(jìn)行檔案治理。4.14檔案治理員的檔案柜應(yīng)進(jìn)行分類編號并將檔案按電腦內(nèi)所示內(nèi)容及存放位置放入專用檔案柜。4.15經(jīng)營部打印資料由檔案治理員于專用電腦及設(shè)備進(jìn)行操作，便于文件的轉(zhuǎn)換工作。未在專用電腦中處理過的合同文件必須原文輸入電腦，合同原件放于檔案柜內(nèi)。4.16財(cái)務(wù)部電腦與經(jīng)營部檔案治理專用電腦聯(lián)網(wǎng)并進(jìn)行維護(hù)工作。便于隨時(shí)查閱、審核、統(tǒng)計(jì)合同、發(fā)貨單、客戶訂單等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類檔案資料。4.17借閱經(jīng)營部檔案須經(jīng)營部負(fù)責(zé)人同意；外調(diào)經(jīng)營部檔案須經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人同意并有總經(jīng)理簽名同意。檔案治理員應(yīng)對借閱、外調(diào)檔

57、案進(jìn)行登記并及時(shí)督促回收。4.18檔案治理員應(yīng)參照公司機(jī)密治理程序保證經(jīng)營部檔案的保密工作，設(shè)置電腦密碼、鎖好檔案柜，保管好鑰匙。保障檔案的整潔，進(jìn)行對檔案柜防潮、防蟲處理，對電腦資料進(jìn)行及時(shí)備份處理。獎(jiǎng)懲條例5.1檔案治理員恪盡職守，保證了文件轉(zhuǎn)化為檔案資料手續(xù)的準(zhǔn)確正規(guī)，保證了檔案資料的機(jī)密性、保證了公司經(jīng)營的有效追溯的將進(jìn)行表彰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。5.2經(jīng)營部職員能主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的提供文件資料進(jìn)行歸檔工作，全力配合檔案治理員進(jìn)行工作的將進(jìn)行表彰并將能此工作配合和檔案資料內(nèi)體現(xiàn)的內(nèi)容作為經(jīng)營部職職員作考核、評定工資、獎(jiǎng)金的要緊依據(jù)。5.3關(guān)于違反檔案治理程序條例，未按程序進(jìn)行文件審批

58、，不準(zhǔn)確、全面提供文件資料，未配合檔案治理職員作的將進(jìn)行批判、警告及經(jīng)濟(jì)處罰并作為工作不良記錄存檔，供工作考核、評定工資、獎(jiǎng)金時(shí)的重要依據(jù)。5.4關(guān)于未按照本程序進(jìn)行操作的檔案治理員按所造成的阻礙和損失進(jìn)行批判、警告及相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并作為工作考核、評定工資、獎(jiǎng)金的要緊依據(jù)。5.5關(guān)于未經(jīng)許可私自動(dòng)用檔案治理專用電腦，私自開啟檔案柜，私自調(diào)閱檔案資料，私自對進(jìn)行檔案資料復(fù)印、拷貝的將依照公司機(jī)密治理程序相關(guān)條款進(jìn)行處罰并作為不良記錄存檔。輔料倉庫治理操縱程序2001柒經(jīng)字第08號一、目的：確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理，滿足生產(chǎn)需要。二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。三、

59、職責(zé)與權(quán)限：3.1倉庫人員共同履行的職責(zé)：嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存治理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。保持倉庫環(huán)境清潔，物資排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在專門情況下，不管在任何時(shí)刻都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。工作積極主動(dòng)，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。3.2倉庫主管職責(zé)：全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)治理和操縱原材料及成品出入過程。熟悉

60、倉庫產(chǎn)品儲存，及時(shí)向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和治理。負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。3.3倉庫保管員職責(zé)：負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的治理。3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)：負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的客戶配貨單的配貨，裝箱，打包。嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的客戶配貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn)，復(fù)核