質(zhì)量環(huán)境管理體系手冊(cè)

1、浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件 Q/SF-QEM-2007 D版PAGE 2007-10-25發(fā)布 2007-11-01實(shí)施第 PAGE 41 頁(yè) 共 NUMPAGES 41 頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊(cè)文件編號(hào)：Q/SF-QEM-2007 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 標(biāo)記日 期狀 態(tài)修 改修改說(shuō)明審 核批 準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱文件級(jí)別備注1Q/SF-QEM-2007質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊(cè)一級(jí)2Q/SF-QEP-01-2007文件和資料控制程序二級(jí)3Q/SF-QEP-02-2007記錄控制程序二級(jí)4Q/SF-QEP-03-2007人力資源管

2、理及培訓(xùn)控制程序二級(jí)5Q/SF-QEP-04-2007與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序二級(jí)6Q/SF-QEP-05-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序二級(jí)7Q/SF-QEP-06-2007工藝過(guò)程控制程序二級(jí)8Q/SF-QEP-07-2007采購(gòu)控制程序二級(jí)9Q/SF-QEP-08-2007生產(chǎn)過(guò)程控制程序二級(jí)10Q/SF-QEP-09-2007設(shè)備管理控制程序二級(jí)11Q/SF-QEP-10-2007產(chǎn)品防護(hù)控制程序二級(jí)12Q/SF-QEP-11-2007標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序二級(jí)13Q/SF-QEP-12-2007檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序二級(jí)14Q/SF-QEP-13-2007監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序二級(jí)15

3、Q/SF-QEP-14-2007不合格控制程序二級(jí)16Q/SF-QEP-15-2007糾正和預(yù)防控制程序二級(jí)17Q/SF-QEP-16-2007售后服務(wù)控制程序二級(jí)18Q/SF-QEP-17-2007包裝、物流控制程序二級(jí)19Q/SF-QEP-18-2007顧客滿意監(jiān)視程序二級(jí)20Q/SF-QEP-19-2007信息交流控制程序二級(jí)21Q/SF-QEP-20-2007重點(diǎn)項(xiàng)目控制程序二級(jí)22Q/SF-QEP-21-2007環(huán)境管理運(yùn)行控制程序二級(jí)23Q/SF-QEP-22-2007合規(guī)性評(píng)價(jià)程序二級(jí)24Q/SF-QEP-23-2007法律、法規(guī)的獲取及環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)二級(jí)25Q/SF-QE

4、P-24-2007“三廢”污染控制程序二級(jí)26Q/SF-QEP-25-2007應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序二級(jí)27Q/SF-QEP-26-2007內(nèi)部審核程序二級(jí)28Q/SF-QEP-27-2007管理評(píng)審程序二級(jí)1 頒布令頒 布 令本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及IAEA50-C-Q（96） 核電廠和其它核設(shè)施安全的質(zhì)量保證結(jié)合本公司實(shí)際，經(jīng)第四次修改、完善、編制而成。經(jīng)審查手冊(cè)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求，現(xiàn)予以頒布，自簽發(fā)之日起實(shí)施。手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)必須遵循的基本準(zhǔn)則。對(duì)內(nèi)用作質(zhì)量/環(huán)境

5、管理，對(duì)外作為質(zhì)量/環(huán)境保證及承諾。要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 2007年10月25日2 公司概況浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于1974年，位于浙江省上虞市上浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。是一家專業(yè)生產(chǎn)各類風(fēng)機(jī)、風(fēng)閥和空調(diào)、制冷設(shè)備的上市企業(yè)。公司系浙江省百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)單位、省“五個(gè)一批”科技進(jìn)步重點(diǎn)扶持企業(yè)、省首批區(qū)外高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家首批76家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家大二型企業(yè)、浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。公司占地面積130，000平方米，建筑面積70，000多平方米，固定資產(chǎn)1.4億元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)五年名列全國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)前茅。公司下設(shè)零部件、軸流風(fēng)機(jī)裝配、離心風(fēng)機(jī)裝配、制冷裝配及涂裝等五個(gè)車

6、間，現(xiàn)有員工800余人。公司技術(shù)力量雄厚。長(zhǎng)期與上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海水產(chǎn)大學(xué)等8所高校建有長(zhǎng)期合作關(guān)系。同時(shí)不斷培養(yǎng)和引進(jìn)人才，現(xiàn)有大中專生以上學(xué)歷的科技人員占公司員工的30%以上。公司工藝裝備齊全，檢測(cè)手段先進(jìn)，擁有從美國(guó)、日本引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)水平的剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、模具加工中心，鏜銑加工中心、激光切割機(jī)、多工位沖床、數(shù)控車床、磨床等50多臺(tái)（套）。建有符合ISO58011997標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型風(fēng)室試驗(yàn)室。開(kāi)發(fā)的28個(gè)系列、3000多個(gè)品種規(guī)格的高新技術(shù)產(chǎn)品，30 多次榮獲國(guó)家、浙江省、上海市、環(huán)保部重大科研成果獎(jiǎng)、技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)和國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)。獲

7、得了四十多項(xiàng)實(shí)用新型專利?！吧巷L(fēng)”牌風(fēng)機(jī)榮獲浙江省首屆名牌產(chǎn)品和浙江省著名商標(biāo)。冷卻塔專用風(fēng)機(jī)被列入國(guó)家科委“九五”重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，屋頂風(fēng)機(jī)被上海市、中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)評(píng)為優(yōu)秀節(jié)能產(chǎn)品。產(chǎn)品節(jié)能、節(jié)材、降噪，替代進(jìn)口，出口創(chuàng)匯等社會(huì)效益顯著。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高級(jí)民用建筑、機(jī)場(chǎng)、會(huì)展中心、火力發(fā)電廠、核電廠、地鐵、隧道、化工及食品加工等行業(yè)，暢銷全國(guó)各地，并出口西歐、東南亞、日本、澳大利亞、港澳臺(tái)等23個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司早在1994年就通過(guò)ISO9002認(rèn)證，2004年通過(guò)ISO9001認(rèn)證， 為了改善公司內(nèi)外環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量及其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和公司的自身形象，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司于2001年按ISO

8、90012000標(biāo)準(zhǔn)和ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)整合建立、實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并配備了足夠的資源。目前，質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行正常，正朝著不斷完善和提高的方向發(fā)展。 3 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾3.1 質(zhì)量方針全員參與，全過(guò)程控制，堅(jiān)持質(zhì)量第一，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。3.2 質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 本公司生產(chǎn)的各類風(fēng)機(jī)產(chǎn)品保證嚴(yán)格按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2 本公司生產(chǎn)的各類風(fēng)機(jī)產(chǎn)品效率均高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1%以上。3.2.3 顧客滿意率高于90。3.3 質(zhì)量承諾3.3.1 堅(jiān)持以顧客為上的服務(wù)宗旨，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。3.3.2 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、不斷

9、提高的原則，保證產(chǎn)品的質(zhì)量居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，滿足顧客的期望和要求。3.4 環(huán)境方針預(yù)防為主，節(jié)約資源，履行環(huán)保義務(wù)，堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路。3.5 環(huán)境目標(biāo)3.5.1 “三廢”的排放指標(biāo)逐年減少3。3.5.2 廠區(qū)綠化率達(dá)到30，將工廠建設(shè)成為21世紀(jì)花園式工廠。3.6 環(huán)境承諾3.6.1 遵守國(guó)家和地區(qū)有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)和規(guī)定，“三廢”的排放符合環(huán)境管理法規(guī)和規(guī)定的要求。3.6.2 推進(jìn)節(jié)約資源活動(dòng)，降低消耗，有效地提高能源和資源的利用。4 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)4.1 手冊(cè)主要引用下列標(biāo)準(zhǔn)：ISO90002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO90012000 質(zhì)量管理體系 要求ISO9004

10、2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南IAEA50-C-Q（96） 核電廠和其它核設(shè)施安全的質(zhì)量保證ISO140012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南4.2 手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)定義采用ISO90002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及ISO140012004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中的定義。4.2.1 縮寫(xiě)及簡(jiǎn)稱SF 浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 三按 按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)三檢 首檢、巡檢、終檢三好、四會(huì) （設(shè)備）管好、用好、修好；會(huì)保養(yǎng)、會(huì)使用、 會(huì)檢查、會(huì)排除故障4.2.2 部門(mén)名稱簡(jiǎn)稱：技術(shù)部 技術(shù)工藝部制造部 生產(chǎn)制造部營(yíng)銷部門(mén) 營(yíng)銷中心及海外營(yíng)銷中心5 手冊(cè)的適用范圍5.1 手冊(cè)所描

11、述的管理體系適用于本公司各類風(fēng)機(jī)、風(fēng)閥和空調(diào)、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的全部過(guò)程。 5.2 手冊(cè)用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，旨在增強(qiáng)顧客滿意，致力于改善質(zhì)量、環(huán)境行為和績(jī)效。5.2.1 對(duì)內(nèi)手冊(cè)是每位員工必須遵守的基本準(zhǔn)則，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的依據(jù)。5.2.2 對(duì)外手冊(cè)宣布了公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境的承諾。在合同簽訂、第二方認(rèn)定、第三方認(rèn)證或注冊(cè)等三種情況下，證明本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系滿足ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。6 手冊(cè)的編寫(xiě)和管理6.1 編寫(xiě)依據(jù)和適用范圍6.1.1 公司依據(jù)

12、ISO90012000質(zhì)量管理體系 要求和ISO140012004環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南及IAEA50-C-Q（96） 核電廠和其它核設(shè)施安全的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行了總體的描述，適用于公司所有對(duì)質(zhì)量、環(huán)境有影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。6.1.2 手冊(cè)原則上全部采用ISO90012000和ISO140012004兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求/要素，未作任何刪減。6.2 編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)6.2.1 手冊(cè)由品質(zhì)部組織編寫(xiě)、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。6.2.2 手冊(cè)生效后，各部室、車間都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣貫，嚴(yán)格執(zhí)行。6.3 發(fā)放和控制6.3.1

13、手冊(cè)分為受控和非受控二類，受控類發(fā)放范圍是：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室部長(zhǎng)（主任）、各車間主任及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。受控手冊(cè)持有人有以下責(zé)任和義務(wù)：a）妥善保管好手冊(cè)，不得損壞或損失，調(diào)離崗位時(shí)辦理手冊(cè)移交手續(xù)；b）按要求及時(shí)修改手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容；c）手冊(cè)換版時(shí)交回作廢手冊(cè)，領(lǐng)用新版手冊(cè)；d）不得私自復(fù)印手冊(cè)或贈(zèng)送他人。6.3.2 非受控類發(fā)放范圍是經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)方及有關(guān)人員，手冊(cè)修訂時(shí)不再通知持有人。6.3.3 手冊(cè)由品質(zhì)部統(tǒng)一發(fā)放，辦理收發(fā)手續(xù)，并負(fù)責(zé)解釋、組織修訂和再版工作。6.4 修改6.4.1 手冊(cè)的修改由品質(zhì)部接受修改信息，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)品質(zhì)部部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按修改程序要求實(shí)施修改，

14、并辦理修改手續(xù)。6.4.2 手冊(cè)現(xiàn)行版本號(hào)為D版，新版本頒發(fā)后，舊版本自行失效。6.4.3 修改僅限于受控手冊(cè)，非受控手冊(cè)不受修改、換版的控制。6.4.4 當(dāng)公司內(nèi)、外部有重大變化或體系標(biāo)準(zhǔn)變化等情況時(shí)，可適時(shí)組織換版。第一章 建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系1 目的建立并保持文件化的管理體系，以確保管理體系有序、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系涉及的所有部門(mén)和人員及覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 4.1總要求ISO140012004 4.1總要求4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理任命管理者代表并責(zé)成管理者代表，按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，組織建立、實(shí)施

15、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系。4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織、建立文件化管理體系，并確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。4.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及管理體系過(guò)程的運(yùn)行管理。5 工作要求管理體系的建立5.1.1 管理者代表組織品質(zhì)部和管理部根據(jù)ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)策劃、建立文件化的管理體系。5.1.2 各職能部門(mén)協(xié)助、配合做好建立文件化管理體系工作。5.2 管理體系的運(yùn)行實(shí)施5.2.1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性。5.2.2管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的策劃、運(yùn)行監(jiān)督并為持續(xù)改進(jìn)提供資源。5.2.3 各職能部門(mén)建立和保持本部門(mén)的管理體系，并組織編制所需的工作指導(dǎo)文件，如各類

16、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。確保運(yùn)行方法、過(guò)程、目標(biāo)、測(cè)量方法等得到有效控制。6 相關(guān)文件Q/SF-QEC-14-2007各級(jí)各類人員質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)和權(quán)限第二章 文件和資料控制1 目的對(duì)與管理體系有關(guān)的所有文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、保存等進(jìn)行有效控制，保證公司使用文件的所有崗位和人員得到有效版本，確保管理體系有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 4.2.1 總則 4.2.3 文件要求ISO140012004 4.4.4 環(huán)境管理體系文件 4.4.5 文件控制 4 職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊(cè)。4.2管理

17、者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系程序文件。4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織涉及質(zhì)量體系、環(huán)境體系及其他相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證體系的文件編寫(xiě)、審核、更改和管理。4.4 管理部負(fù)責(zé)公司行政文件的制訂和管理。4.5 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編寫(xiě)、審批、更改和管理。 4.6各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)部門(mén)內(nèi)部工作文件，并做好本部門(mén)文件和資料的管理。4.7 檔案室負(fù)責(zé)外來(lái)文件、公司行政文件、員工檔案等的歸檔管理工作。5 工作要求5.1 文件要求公司體系管理文件包括以下三級(jí)：第一級(jí) 管理體系手冊(cè)；第二級(jí) 程序文件；第三級(jí) 工作指導(dǎo)文件。5.1.1 管理體系手冊(cè) 公司編制并保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊(cè)（簡(jiǎn)稱管理體系手冊(cè)）。其內(nèi)容

18、應(yīng)包括：公司質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、和承諾；公司的組織機(jī)構(gòu)；各級(jí)、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和工作權(quán)限；以及開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、產(chǎn)品包裝發(fā)運(yùn)及售后服務(wù)等全過(guò)程的管理要求等。5.1.2 程序文件 程序文件是對(duì)管理體系手冊(cè)的支持性文件，提供了將要執(zhí)行的管理工作的細(xì)節(jié)。其內(nèi)容包括：各級(jí)、各部門(mén)的職責(zé)、工作權(quán)限和接口，以及為完成管理體系要求，規(guī)定和計(jì)劃要實(shí)施和控制的活動(dòng)。5.1.3 工作指導(dǎo)文件 即具體的作業(yè)指導(dǎo)文件。其內(nèi)容如：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、操作規(guī)程、管理制度等。5.2 文件控制5.2.1 制定、實(shí)施并保持文件和資料控制程序，使文件和資料得到有效控制。5.2.2文件和資料由授權(quán)人員編寫(xiě)、審

19、核、批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件的適宜性。5.2.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件和工作指導(dǎo)文件的控制和管理。5.2.4文件和資料的管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢文件和資料，確保其不被誤用，并做出標(biāo)識(shí)。5.2.5各職能部門(mén)對(duì)作廢但需保留的文件，要作適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保管適宜，防止誤用。5.2.6 對(duì)有關(guān)外來(lái)文件予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其進(jìn)行控制。5.2.7文件可采用電子媒體形式保存，并加以管理。5.3 文件和資料的更改文件和資料的更改應(yīng)由原審批部門(mén)審批，若指定其它部門(mén)進(jìn)行，必須獲得審批所需的有關(guān)背景資料。5.3.2 文件和資料更改時(shí)，必須對(duì)所有受控的有關(guān)文件和資料同時(shí)更改，并做好記錄，經(jīng)數(shù)次更改

20、后影響使用的須重新印發(fā)。5.3.3 文件和資料更換版本時(shí)，自新版生效之日起，原版本即作廢并由歸口管理部門(mén)收回。5.3.4 技術(shù)文件和資料的更改按圖樣和技術(shù)文件的更改規(guī)定執(zhí)行。6 相關(guān)文件 Q/SF-QEP-01-2007文件和資料控制程序Q/SF-QEC-01-2007圖樣和技術(shù)文件的更改規(guī)定Q/SF-QEC-02-2007電子媒體管理規(guī)定Q/SF-QEC-03-2007公文管理辦法第三章 記錄控制1 目的對(duì)記錄進(jìn)行管理和控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2 適用范圍適用于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的所有記錄。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 4.2.4 記錄控制IS

21、O140012004 4.5.3 記錄4 職責(zé)4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的有效控制和歸口管理。4.2 管理部負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的有效控制和歸口管理。4.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的記錄工作。5 工作要求5.1 制定、實(shí)施并保持記錄控制程序，以便記錄得到有效控制。5.2 記錄應(yīng)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件實(shí)施的要求設(shè)置，并提供充分證據(jù)、具有可追溯性。5.3 記錄填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，字跡工整、清晰，手續(xù)完備。5.4 按規(guī)定做好記錄的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和保管，防止遺失和損壞。5.5 按規(guī)定執(zhí)行記錄的保存期限和處理方法。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-02-2007 記錄控制程序第四章 以顧

22、客為關(guān)注焦點(diǎn)目的 了解顧客的需求，使其需求和期望得到確定并予以滿足。2 適用范圍適用于顧客對(duì)公司的各類需求。3引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)ISO140012004 4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其他要求4 職責(zé)4.1總經(jīng)理根據(jù)顧客的需求，包括法律、法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境因素的影響等，組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)及措施，提供資源，確保顧客要求得到滿足。4.2 技術(shù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)策劃，為確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供依據(jù)。4.3管理部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、評(píng)價(jià)和判定環(huán)境因素的影響，為確定環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)提供依據(jù)。4.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的管理目標(biāo)分解、

23、落實(shí)和組織實(shí)施。5 工作要求5.1 營(yíng)銷部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)以及與顧客的直接接觸，搜集顧客的需求和期望。獲取、識(shí)別顧客對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境因素的法律與其他要求，并與之溝通、確認(rèn)，以增進(jìn)其滿意。5.2 公司以顧客的需求和期望為基礎(chǔ)制定質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)并將其轉(zhuǎn)化為對(duì)各職能部門(mén)的要求。包括對(duì)產(chǎn)品要求、過(guò)程要求、管理體系要求等。5.3 各職能部門(mén)根據(jù)各自的職責(zé)對(duì)顧客的需求和期望做出識(shí)別和確定，并予以滿足。5.4根據(jù)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的結(jié)果，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-04-2007 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/SF-QEP-16-2007 售

24、后服務(wù)控制程序Q/SF-QEP-18-2007 顧客滿意監(jiān)視程序Q/SF-QEP-26-2007 內(nèi)部審核程序Q/SF-QEP-27-2007 管理評(píng)審程序第五章 管理目標(biāo)和管理體系的策劃1 目的確保管理目標(biāo)滿足產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)要求，并與管理方針保持一致。確保管理體系的適宜性、充分性、完整性和運(yùn)行的有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)和管理體系的策劃。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 5.4 策劃ISO140012004 4.3.3 目標(biāo)與指標(biāo)4.3.4 環(huán)境管理方案 4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理組織質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)和管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理方案。4.2 管理部負(fù)責(zé)環(huán)境管理目標(biāo)和管理

25、體系的策劃、建立和組織實(shí)施。4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理目標(biāo)和管理體系的策劃、建立和組織實(shí)施。4.4 各職能部門(mén)配合做好相關(guān)管理體系的策劃和實(shí)施。5 工作要求5.1 管理目標(biāo)的制定5.1.1 根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針提供的框架制訂公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)充分考慮法律、法規(guī)及顧客的觀點(diǎn)、企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)力等具體條件。5.1.2 各職能部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立各自文件化的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5.1.3 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)要可測(cè)量，要與持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。5.1.4 各職能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)要突出滿足產(chǎn)品或服務(wù)要求所需的內(nèi)容。5.2 管理體系的策劃5.2.1 以滿足質(zhì)量/環(huán)境目

26、標(biāo)和建立、實(shí)施并保持文件化管理體系并予以持續(xù)改進(jìn)等要求，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃。5.2.2 在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。5.2.3 當(dāng)情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)方案及時(shí)修訂，以確保適宜性和有效性。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-23-2007 法律、法規(guī)的獲取及環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)Q/SF-QEP-27-2007 管理評(píng)審程序第六章 職責(zé)、權(quán)限和溝通目的明確與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系涉及的所有部門(mén)和人員。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通ISO140012004 4.4.

27、1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4 職責(zé)總經(jīng)理4.1.1 制定和批準(zhǔn)頒布質(zhì)量/環(huán)境方針。4.1.2 批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及管理方案。4.1.3 批準(zhǔn)和頒布管理體系手冊(cè)。4.1.4 主持管理評(píng)審。4.1.5 為建立、保持和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系提供必要的資源。4.2 管理者代表4.2.1 協(xié)助總經(jīng)理建立、保持和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系，參與質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制訂。4.2.2 協(xié)助總經(jīng)理配置相關(guān)的資源。4.2.3 主持和督促分管部門(mén)做好職能范圍內(nèi)的工作。4.2.4 參與定期的管理評(píng)審。4.3 管理部4.3.1 組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案。4.3.2 組織編寫(xiě)與環(huán)境體系有關(guān)的

28、管理體系手冊(cè)。4.3.3負(fù)責(zé)內(nèi)外部與環(huán)境有關(guān)信息交流，參與收集國(guó)家、地方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其他需要信息。4.3.4 配合組織環(huán)境管理體系審核，提供環(huán)境管理評(píng)審所需的信息與資料。4.3.5 負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)全公司所有消防設(shè)施，確保有效使用期。4.3.6 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的日常監(jiān)督和檢查。定期檢測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案實(shí)施情況，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。4.4 品質(zhì)部4.4.1 按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)及ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持管理體系。4.4.2 組織編寫(xiě)與質(zhì)量體系有關(guān)的管理體系手冊(cè)、程序文件以及文件的發(fā)放、管理。4.4.3 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部運(yùn)行協(xié)調(diào)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作

29、。4.4.4 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理及管理者代表報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)要求，提供管理評(píng)審所需的信息與資料，為改進(jìn)管理體系提供依據(jù)。4.4.5 監(jiān)督和公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向總經(jīng)理及管理者代表匯報(bào)有關(guān)情況。4.4.6 組織協(xié)調(diào)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的分析、研究和評(píng)審工作。并監(jiān)督和驗(yàn)證不合格的糾正、預(yù)防措施的落實(shí)情況。4.4.7 組織對(duì)供方的評(píng)定工作。4.5 營(yíng)銷部門(mén)4.5.1 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，了解顧客的需求，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。為企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。4.5.2 建立銷售渠道，不斷提高和改進(jìn)服務(wù)工作，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)。4.6 技術(shù)部4.6.1 貫徹質(zhì)量方針，落實(shí)工程技術(shù)人員的質(zhì)量

30、責(zé)任。4.6.2 組織實(shí)施設(shè)計(jì)、工藝方案，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和工藝水平。4.6.3 制定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供理論基礎(chǔ)。4.7 制造部4.7.1 貫徹質(zhì)量方針，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。4.7.2 組織均衡生產(chǎn)，保證產(chǎn)品交貨期。4.7.3 檢查文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，保證一個(gè)適宜的生產(chǎn)環(huán)境。4.7.4 建立設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度，保證生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)需要和質(zhì)量要求。4.8 采購(gòu)部 制定采購(gòu)質(zhì)量政策，保證采購(gòu)、協(xié)作物資質(zhì)量。5 工作要求5.1 應(yīng)確保公司內(nèi)部各類人員的質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。組織機(jī)構(gòu)圖和各部門(mén)管理職能分配表見(jiàn)附圖、附表。5.2 各部門(mén)應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，分解公司的質(zhì)

31、量/環(huán)境目標(biāo)，建立本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境體系，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。5.3 各部門(mén)應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，制定本部門(mén)的工作制度并起草本部門(mén)的三級(jí)工作指導(dǎo)文件。6 相關(guān)文件Q/SF-QEC-15-2007組織機(jī)構(gòu)圖Q/SF-QEC-16-2007管理職能分配表Q/SF-QEP-19-2007信息交流控制程序第七章 管理評(píng)審1 目的通過(guò)最高管理者對(duì)管理體系的評(píng)審，以驗(yàn)證和確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)所建立的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 5.6 管理評(píng)審ISO140012004 4.6 管理評(píng)

32、審職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。4.2 管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，并組織實(shí)施。4.3 管理部、品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料，編制評(píng)審計(jì)劃，做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。4.4 各部門(mén)按管理評(píng)審要求，準(zhǔn)備并提供評(píng)審相關(guān)的資料。5 工作要求5.1 總則5.1.1 制定、實(shí)施并保持管理評(píng)審程序，規(guī)范評(píng)審工作的適宜性和有效性。5.1.2 管理評(píng)審一般情況下每年至少（不超過(guò)12個(gè)月）進(jìn)行一次，于年度內(nèi)部審核之后召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)該年度的管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。5.1.3 下列情況，可適時(shí)增加管理評(píng)審：a）管理體系或組織機(jī)構(gòu)、客觀環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；b）頻繁發(fā)生

33、顧客或相關(guān)方投訴時(shí)；c）發(fā)生其它情況、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。5.2 管理評(píng)審的輸入5.2.1管理者代表組織各部門(mén)做好評(píng)審的準(zhǔn)備工作。a）內(nèi)部和外部的審核結(jié)果；b）顧客滿意狀況和投訴，以及需要和期望的分析結(jié)果；c）質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)程度；d）管理體系內(nèi)外部環(huán)境因素的變化情況。5.3 評(píng)審輸出5.3.1 提出管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施。5.3.2 分析顧客要求，提出提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施。5.3.3 分析體系存在問(wèn)題的原因，滿足資源的需求，改善體系實(shí)施的有效性；5.4 評(píng)審必須有記錄，并予以保存。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-26-2007 內(nèi)部審核程序Q/SF-QEP

34、-27-2007 管理評(píng)審程序 第八章 資源的提供目的確保公司管理體系所需各類資源的有效供給，以便實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，增進(jìn)顧客滿意。適用范圍適用于公司管理體系所需人員、資金、物資、技能、信息和工作設(shè)施及環(huán)境等資源的提供。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 ISO140012004 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)職責(zé)4.1 總經(jīng)理組織識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所需的資源，審核批準(zhǔn)各部門(mén)提出的資源需求。管理部負(fù)責(zé)人力資源管理及培訓(xùn)。制造部負(fù)責(zé)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資金的提供，統(tǒng)計(jì)并提供各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息，及

35、時(shí)對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行管理。4.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持。4.6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。4.7 各部門(mén)負(fù)責(zé)做好本部門(mén)資源管理。工作要求5.1 公司應(yīng)提供為確保管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)及增進(jìn)顧客滿意所需的各類人、財(cái)、物、技能、信息和工作設(shè)施及環(huán)境。5.2 所需資源應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按相關(guān)程序配置。管理部按批準(zhǔn)的人力資源需求量，根據(jù)人力資源管理及培訓(xùn)控制程序做好培訓(xùn)和人力資源的配置。5.4 財(cái)務(wù)部提供需求的資金。5.5 其它有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)所需資源的識(shí)別、申請(qǐng)和管理工作。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-03-2007 人力資源管理及培訓(xùn)控制程序Q/SF-Q

36、EP-09-2007 設(shè)備管理控制程序第九章 人力資源1 目的提供適當(dāng)?shù)娜肆Y源，確保所有與質(zhì)量/環(huán)境影響有關(guān)的人員獲得適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以勝任其工作。2 適用范圍適用于本公司人力資源的管理。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 6.2 人力資源ISO140012004 4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理組織識(shí)別公司所需的人力資源，審核批準(zhǔn)人力資源管理的各項(xiàng)政策并進(jìn)行總體控制。4.2 管理部具體負(fù)責(zé)公司人力資源管理和培訓(xùn)。5 工作要求5.1 制定、實(shí)施并保持人力資源管理及培訓(xùn)控制程序，保證人力資源配置、培訓(xùn)的適宜性和有效性。5.2 人力的配置和使用5.2.1 根據(jù)質(zhì)量

37、/環(huán)境管理體系要求，確定各崗位人員的需求。5.2.2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，各部門(mén)應(yīng)提前制訂用工計(jì)劃，經(jīng)公司管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司管理部招聘或內(nèi)部調(diào)動(dòng)。培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工明確：a）所從事工作與質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的相關(guān)性和重要性；b）執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)管理體系要求的個(gè)人作用與職責(zé)。5.3.2 應(yīng)根據(jù)崗位需求和能力要求，每年制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.3 各部門(mén)應(yīng)制訂本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理部備案。5.3.4 對(duì)從事特殊工種、關(guān)鍵崗位、內(nèi)部審核或其他可能對(duì)質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行產(chǎn)生重大影響的人員，必須由指定機(jī)構(gòu)專門(mén)培訓(xùn)、考核，獲得規(guī)定的資格證明。5.4 人

38、事檔案由管理部負(fù)責(zé)保存。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-03-2007 人力資源管理及培訓(xùn)控制程序第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品/環(huán)境實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確保過(guò)程的策劃輸出符合管理體系的規(guī)定要求。適用范圍適用于產(chǎn)品/環(huán)境實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ISO140012004 4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其它要求4.3.3 運(yùn)行控制職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。4.2 管理部負(fù)責(zé)環(huán)境實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。4.3 有關(guān)部門(mén)配合做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和環(huán)境過(guò)程的策劃。工作要求5.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程，

39、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程。5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）確定產(chǎn)品所需的過(guò)程和文件，提供產(chǎn)品所需的資源；c）做好產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d）做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及滿足要求提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)證據(jù)的記錄。對(duì)特定的產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求制定質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)制訂計(jì)劃和運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)。6相關(guān)文件 Q/SF-QEP-05-2007 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序Q/SF-QEP-06-2007 工藝過(guò)程控制程序Q/SF-QEP-07-2007 采購(gòu)控制程序Q/SF-QEP-11-2007

40、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SF-QEP-12-2007 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/SF-QEP-10-2007 產(chǎn)品防護(hù)控制程序第十一章 與顧客有關(guān)的過(guò)程1目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定。2適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程ISO140012004 4.3.1 環(huán)境因素 4.3.2 法律與其它要求 4.3.3 信息交流 4.4.6 運(yùn)行控制4 職責(zé)4.1 營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求和環(huán)境要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。4.2 有關(guān)部門(mén)配合做好與顧客有關(guān)的過(guò)程的

41、實(shí)施和控制。5 工作要求5.1營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)在市場(chǎng)調(diào)查和與顧客的洽談中，詳細(xì)了解顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格等方面的要求，并在合同中加以明確。5.2 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，以明確顧客的要求和評(píng)價(jià)公司滿足顧客要求的能力。5.3 當(dāng)顧客需求發(fā)生變更和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)處理。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-04-2007 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/SF-QEP-16-2007 售后服務(wù)控制程序Q/SF-QEP-18-2007 顧客滿意監(jiān)視程序第十二章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)目的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程實(shí)施控制，以規(guī)范要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的產(chǎn)品特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。適用范圍產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的控制和管理。引用

42、標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)ISO140012004 4.4.6 運(yùn)行控制職責(zé)4.1 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案實(shí)施前的審批。4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的總體策劃。4.3 有關(guān)部門(mén)配合做好設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程控制工作。5工作要求5.1 制定、實(shí)施并保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序5.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃5.2.1 通過(guò)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，把產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的質(zhì)量特性以及闡明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖樣等），為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程提供依據(jù)。5.2.2 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，并對(duì)方案確認(rèn)、初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)等各個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。5.2.3 規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活

43、動(dòng)各接口的溝通方式，并予以管理，明確職責(zé)分工以確保有效溝通。5.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入5.3.1 具有經(jīng)評(píng)審認(rèn)為是合理的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的信息，形成文件。5.3.2 輸入主要考慮顧客的需要，并通過(guò)以下途徑獲得信息：a）合同或協(xié)議中顧客提出的功能和性能要求；b）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查；c）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范規(guī)定；d）法律和法規(guī)規(guī)定的適用范圍；e）過(guò)去類似設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)；5.3.3 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入充分、適宜。5.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出5.4.1 形成正式文件，此文件能夠驗(yàn)證輸出是否滿足輸入的要求。5.4.2 輸出文件應(yīng)包含以下內(nèi)容： a）說(shuō)明輸出的內(nèi)容已滿足輸入的各項(xiàng)要求； b）為生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適

44、宜的信息； c）規(guī)定產(chǎn)品的安全有關(guān)和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； d）用以驗(yàn)收產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)； 輸出文件應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)才能分發(fā)到各部門(mén)執(zhí)行；5.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審5.5.1 根據(jù)策劃的安排在適宜階段，由與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程有關(guān)的職能部門(mén)參與評(píng)審，以評(píng)價(jià)滿足顧客要求的能力。5.5.2 對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采取相應(yīng)的措施，并對(duì)這些措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。5.5.3 評(píng)審結(jié)果形成記錄。5.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)5.6.1 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果是否滿足輸入要求進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和確認(rèn)。5.6.2 驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果形成記錄。6相關(guān)文件Q/SF-QEP-05-2007 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序Q/SF-QEP-06-2007

45、 工藝過(guò)程控制程序第十三章 采購(gòu)目的對(duì)采購(gòu)、協(xié)作物資進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)、協(xié)作物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)和協(xié)作。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.4 采購(gòu) ISO140012004 4.4.6 運(yùn)行控制職責(zé)4.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集供方能力的信息和編制采購(gòu)、協(xié)作計(jì)劃及實(shí)施外購(gòu)物資的采購(gòu)和協(xié)作。4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)技術(shù)文件的制訂。4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和對(duì)采購(gòu)、協(xié)作物資的檢查、驗(yàn)證。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)資金的供給和采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)和防護(hù)。5 工作要求5.1 采購(gòu)過(guò)程5.1.1 制定、實(shí)施和保持采購(gòu)控制程序，編制采購(gòu)、協(xié)作計(jì)劃，并對(duì)采購(gòu)、協(xié)作過(guò)程

46、進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)、協(xié)作的產(chǎn)品符合質(zhì)量/環(huán)境及計(jì)劃要求。5.1.2除對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)外，還應(yīng)根據(jù)其所供物資的質(zhì)量狀況，對(duì)其定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)予記錄并保持。5.2 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。5.2.1 制定進(jìn)廠物資檢驗(yàn)規(guī)范，所有的采購(gòu)協(xié)作物資必須經(jīng)過(guò)進(jìn)廠檢驗(yàn)。5.2.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、協(xié)作產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)。5.2.3 必要或合同有規(guī)定時(shí)，公司或顧客可以在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)制或檢驗(yàn)。5.3 采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)形成記錄并予保存。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-07-2007 采購(gòu)控制程序 Q/SF-QEP-02-2007 記錄控制程序第十四章 生產(chǎn)和服務(wù)提供目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供

47、過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和控制，以確保提供過(guò)程的有效性。適用范圍 適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供ISO140012004 4.4.6 運(yùn)行控制職責(zé)4.1 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的總體策劃和控制。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的技術(shù)要求和準(zhǔn)則確認(rèn)。4.3管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程環(huán)境的管理。4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。4.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)房產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和管理。4.6 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程以及相關(guān)環(huán)境運(yùn)行的管理。工作要求5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.1.1 制定、實(shí)施并保持工藝過(guò)程控制程序，確

48、保過(guò)程受控、有效。5.1.2 制定、實(shí)施并保持售后服務(wù)控制程序，確保服務(wù)過(guò)程受控、有效。5.1.3 各職能部門(mén)制定崗位職責(zé)，編制工作文件，明確崗位責(zé)任。5.1.4 選用適宜設(shè)備并制定設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。5.1.5 配置監(jiān)視、測(cè)量?jī)x器或裝置，對(duì)預(yù)定質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控。5.1.6 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，制訂環(huán)境管理運(yùn)行控制程序，以控制環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響。5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)5.2.1 當(dāng)特殊工藝方法不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)（包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯示的過(guò)程）,這樣的過(guò)程公司有：焊接、

49、熱處理、油漆、噴塑等過(guò)程。5.2.2 確認(rèn)并證實(shí)這些過(guò)程的能力。a）確認(rèn)這些工藝過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員的鑒定；c）使用特定的工藝文件；d）記錄的要求；5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性5.3.1制定、實(shí)施并保持標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的有效性和可追溯性。5.3.2 規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的具體方法和要求。 顧客財(cái)產(chǎn)5.4.1 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和控制。5.4.2 有關(guān)部門(mén)對(duì)控制過(guò)程中可能涉及的顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)。5.5 產(chǎn)品防護(hù) 制定、實(shí)施并保持產(chǎn)品防護(hù)控制程序，對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等過(guò)程進(jìn)

50、行有效控制。 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。5.5.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)規(guī)定、實(shí)施庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)。5.5.4 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)。6相關(guān)文件Q/SF-QEP-06-2007 工藝過(guò)程控制程序Q/SF-QEP-08-2007 生產(chǎn)過(guò)程控制程序Q/SF-QEP-09-2007 設(shè)備管理控制程序Q/SF-QEP-11-2007 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SF-QEP-12-2007 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/SF-QEP-14-2007 不合格控制程序Q/SF-QEP-10-2007 產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/SF-QEP-16-2007 售后服務(wù)控制程序Q/SF-QEP-17-200

51、7 包裝、物流控制程序Q/SF-QEP-20-2007 重點(diǎn)項(xiàng)目控制程序第十五章 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 目的對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)所使用的計(jì)量器具和裝置進(jìn)行有效的檢定、校準(zhǔn)和驗(yàn)證，確保其測(cè)量精度準(zhǔn)確可靠、符合要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程，以及環(huán)境管理運(yùn)行中所有監(jiān)視和測(cè)量器具、裝置的管理和控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制ISO140012004 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4 職責(zé)4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及環(huán)境保護(hù)、消防安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制。4.2 有關(guān)部門(mén)配合做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制。工作要求5.1制定、

52、實(shí)施并保持監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序，對(duì)測(cè)量設(shè)備的選擇、采購(gòu)、鑒（檢）定、使用、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、保養(yǎng)、管理和處置等進(jìn)行有效控制。5.2 監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置應(yīng)定期或在使用前，按有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。5.3 禁止對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置的隨意調(diào)整，防止校準(zhǔn)失效。5.4 監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置在搬運(yùn)、貯存和使用維護(hù)時(shí)，要有適當(dāng)?shù)臈l件或措施，防止損壞或失效。5.5 無(wú)論校準(zhǔn)是委外進(jìn)行還是計(jì)量室進(jìn)行自行校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)的結(jié)果都應(yīng)標(biāo)識(shí)、記錄并加以控制。5.6 一旦發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)（失準(zhǔn)）時(shí)，要評(píng)價(jià)用其測(cè)量或監(jiān)視的結(jié)果的有效性，并及時(shí)采取糾正措施，應(yīng)保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。5.7對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置用軟件指令驅(qū)

53、動(dòng)的，軟件在初次使用前要確定是否適用，必要時(shí)再確認(rèn)，并及時(shí)采取糾正措施。5.8檢定、校準(zhǔn)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格。 相關(guān)文件Q/SF-QEP-12-2007 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/SF-QEP-13-2007 監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置的控制程序第十六章 環(huán)境管理運(yùn)行控制1 目的對(duì)公司重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行程序化管理，并制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。2 適用范圍適用于公司所有與重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供ISO140012004 4.4.6 運(yùn)行控制4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理為環(huán)境管理運(yùn)

54、行控制提供充分的資源配備。4.2 管理者代表對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。4.3 管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理運(yùn)行的策劃、程序的制定和實(shí)施。4.4 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)管理程序要求，制訂相應(yīng)的操作規(guī)程和具體要求，配合做好環(huán)境管理運(yùn)行控制。5 工作要求5.1 制定、實(shí)施并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制程序，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。5.2 根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所控制的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。對(duì)所有重要環(huán)境因素的活動(dòng)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，確保環(huán)境管理工作的具體落實(shí)。5.3 對(duì)所有涉及重要環(huán)境因素的工作崗位的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其意識(shí)和能力達(dá)到要求。5.4 將有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行

55、控制程序要求向供方和承包方進(jìn)行傳達(dá)，使其活動(dòng)滿足公司環(huán)境管理的要求。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-21-2007 環(huán)境管理運(yùn)行控制程序Q/SF-QEP-22-2007 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序Q/SF-QEP-23-2007 法律、法規(guī)的獲取及環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)Q/SF-QEP-24-2007 “三廢”污染控制程序第十七章 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃目的通過(guò)對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃和實(shí)施，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。適用范圍適用于產(chǎn)品、重要環(huán)境因素的測(cè)量、分析和改進(jìn)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 8.1 總則ISO140012004 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4 職責(zé)4.1 技

56、術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。4.3 管理部負(fù)責(zé)環(huán)境體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。4.4 各有關(guān)部門(mén)配合做好測(cè)量、分析和改進(jìn)工作。5 工作要求5.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃包括對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境、過(guò)程能力、顧客滿意度和管理體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng)。5.2 規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、方法和必須的記錄。5.3 及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，并制訂、實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施，加以解決。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-12-2007 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/SF-QEP-14-2007 不合格控制程序Q/SF-QEP-26-2007

57、內(nèi)部審核程序第十八章 顧客滿意1 目的根據(jù)顧客滿意度信息，測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供信息。2 適用范圍適用于公司對(duì)顧客滿意或不滿意度信息的收集和利用。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 8.2.1 顧客滿意ISO140012004 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4 職責(zé)4.1 營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)顧客滿意信息的收集整理、歸檔及分析利用，并提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)。管理部收集對(duì)公司環(huán)境管理滿意度信息的收集和利用。4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量投訴的協(xié)調(diào)處理。4.4 有關(guān)部門(mén)配合做好顧客滿意監(jiān)視工作。5 工作要求5.1 制定、實(shí)施并保持售后服務(wù)控制程序，規(guī)定顧客滿意信息的收集和利用程序。5.2 顧客滿意信

58、息的收集5.2.1 營(yíng)銷部門(mén)定期對(duì)客戶進(jìn)行拜訪，收集顧客對(duì)產(chǎn)品安裝、調(diào)試、使用、維修服務(wù)等滿意或不滿意情況、意見(jiàn)和建議，做好記錄。5.2.2 對(duì)重大質(zhì)量投訴，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析、處理和改進(jìn)。5.2.3 管理部負(fù)責(zé)收集顧客及相關(guān)方對(duì)公司污染預(yù)防、環(huán)境績(jī)效意見(jiàn)的收集。5.3 顧客滿意度信息的分析、評(píng)審和記錄。5.3.1 使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，作為對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，為制訂糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。必要時(shí)，品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客滿意情況分析、評(píng)審和處理。5.3.3 顧客滿意信息的評(píng)詁情況要及時(shí)傳遞至有關(guān)部門(mén)，以利實(shí)施改進(jìn)。6 相關(guān)文件Q/SF-QEP-16-20

59、07 售后服務(wù)控制程序Q/SF-QEP-18-2007 顧客滿意監(jiān)視程序第十九章 內(nèi)部審核1 目的定期進(jìn)行公司內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境體系的符合性和有效性，以利于對(duì)質(zhì)量/環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。3 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 8.2.2 內(nèi)部審核ISO140012004 4.5.4 環(huán)境管理體系審核4 職責(zé)4.1 管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，策劃內(nèi)部審核，并組織對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行最終評(píng)價(jià)。4.2 品質(zhì)部會(huì)同管理部負(fù)責(zé)制訂并組織、實(shí)施年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并對(duì)審核記錄進(jìn)行存檔。4.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次的審核計(jì)劃，組織內(nèi)部審核員實(shí)施內(nèi)部

60、審核，編寫(xiě)審核報(bào)告并按規(guī)定負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤。4.4 各部門(mén)做好內(nèi)部審核的配合工作，并針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施。5 工作要求5.1 制定、實(shí)施并保持內(nèi)部審核程序，策劃審核方案，規(guī)定內(nèi)部審核的職責(zé)、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。5.2 制訂年度內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下對(duì)體系所涉及部門(mén)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)可隨時(shí)增加內(nèi)部審核次數(shù)。5.3 內(nèi)部審核應(yīng)由具備內(nèi)審員資格并與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行，以確保審核的客觀和公正性。5.4 每次內(nèi)部審核應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施。審核結(jié)果應(yīng)記錄，并對(duì)不符合事項(xiàng)開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告。5.5 不符合項(xiàng)報(bào)告