紅花崗區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

1、PAGE PAGE - 9 -紅花崗區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開信息目 錄一、部門概況（一）部門主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）部門人員構(gòu)成（四）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置二、2021年部門預(yù)算公開報(bào)表（一）部門收支總表（二）部門收入總表（三）部門支出總表（四）財(cái)政撥款收支總表（五）一般公共預(yù)算支出表（六）一般公共預(yù)算基本支出表（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（八）政府性基金預(yù)算支出表（九）資產(chǎn)情況表（十）政府采購預(yù)算明細(xì)表（十一）政府購買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（十三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表三、2021年預(yù)算安排說明（一）部門收支總體情

2、況（二）部門收入總體情況（三）部門支出總體情況（四）財(cái)政撥款收支總體情況（五）一般公共預(yù)算支出情況（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（八）政府性基金預(yù)算支出情況四、其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況（二）國有資產(chǎn)占有使用情況（三）政府采購情況（四）政府購買服務(wù)情況（五）部門預(yù)算績(jī)效情況（六）項(xiàng)目支出安排情況（七）部分專有名詞解釋一、部門概況(一）部門主要職能負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生、計(jì)生、職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)督管理等方面的綜合行政執(zhí)法工作以及本行政區(qū)域的案件、上級(jí)交辦案件的查處。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：序號(hào)單位名稱單位類型1遵義市紅花崗區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)參公管理事業(yè)

3、單位（三）部門人員構(gòu)成：編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制7350 5024二、紅花崗區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算公開報(bào)表（詳見附件1）三、2021年預(yù)算安排說明（一）部門收支總體情況1.2020年年初預(yù)算收入合計(jì)892.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入892.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，未納入非稅管理的事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級(jí)撥款（其他資金）0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)303.31萬元。2.支出預(yù)算892.57萬元，其

4、中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.23萬元，衛(wèi)生健康支出44.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出775.92萬元，住房保障支出71.33萬元。部門預(yù)算當(dāng)年收支總額892.57萬元與2020年894.59萬元相比減少2.02萬元，減少原因：保留待沖銷工資按比例減少。（二）部門收入總體情況（根據(jù)年初預(yù)算收入來源列明）2020年收入總額為892.57萬元，較上年相比減少2.02萬元， 中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.23萬元，占2021年部門收入的0.14%；衛(wèi)生健康支出44.09萬元，占2021年部門收入的4.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出775.92萬元，占2021年部門收入的86.93%；住房保障支出71.33萬元，占2021年

5、部門收入的7.99%。（三）部門支出總體情況（根據(jù)年初預(yù)算支出列明）2020年支出預(yù)算總額為892.57萬元，較上年相比增加減少2.02萬元，其中：基本支出 892.57萬元，占2021年部門支出的100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占2021年部門支出的0%。1.基本支出主要是人員經(jīng)費(fèi)及用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，具體為行政運(yùn)行支出90.69萬元，占總支出的10.16%；人員經(jīng)費(fèi)支出801.88萬元，占總支出的89.84%。2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，具體支出為0萬元，占總支出的0 %。（四）財(cái)政撥款收支總體情況2021年財(cái)政撥款總收入為

6、893.68萬元，其中：本年收入892.57萬元，占財(cái)政撥款總收入的99.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.11萬元，占財(cái)政撥款總收入的0.12%。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出892.57萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.23萬元，占2021年部門收入的0.14%；衛(wèi)生健康支出44.09萬元，占2021年部門收入的4.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出775.92萬元，占2021年部門收入的86.93%；住房保障支出71.33萬元，占2021年部門收入的7.99%。2021年財(cái)政撥款收支總額與2020年相比，較上年相比減少2.02萬元，減少原因：保留待沖銷工資按比例減少。（五）一般公共預(yù)算支出情況 2021年一般公

7、共預(yù)算支出總額892.57萬元，較上年相比減少2.02萬元，其中：基本支出894.59萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的0%。1.基本支出中：行政運(yùn)行支出為90.69萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出801.88萬元。2.項(xiàng)目支出中 ：支出為0萬元。（六）一般公共預(yù)算基本支出情況2021年一般公共預(yù)算基本支出為892.57萬元，較上年相比減少2.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)801.88萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的89.84%；公用經(jīng)費(fèi)90.69萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的10.16%。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼），其

8、中：工資福利支出708.54萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的88.36%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.72萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的6.57%；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）40.62萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的5.07%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出等，其中：商品和服務(wù)支出90.69萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.25萬元，較2019年實(shí)際執(zhí)行數(shù)減少1.31萬元，下降20 %，較2020年實(shí)際執(zhí)行數(shù)減少1.31萬元、下降20%。其中：公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，下降0

9、%；公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元，比上年減少1.31萬元，下降20%。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出的比重為0.59%。（八）政府性基金預(yù)算支出情況 年初無政府性基金預(yù)算。四、其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出等，其中：商品和服務(wù)支出90.69萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況占用和使用國有資產(chǎn)398.36萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)331.78萬元，固定資產(chǎn)65.25萬元，無形資產(chǎn)1.33萬元。（三）政府采購情況年初無采購預(yù)算安排。（四）政府購買服務(wù)情況年初無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。 （五）部門預(yù)算績(jī)效情況對(duì)整體支出進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，詳見附件1：紅花崗區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算公開報(bào)表。（六）項(xiàng)目支出安排情況年初無項(xiàng)目支出安排。無項(xiàng)目支出安排。（七）部分專有名詞解釋 1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公