漯河醫(yī)學高等專科學校2018年度

1、 漯河醫(yī)學高等?？茖W校2018年度部門預算公開目 錄 一 、部門基本情況（一）主要職能（二）部門預算單位構成 (三) 人員構成情況 二、2018年度部門預算情況說明 三、 名詞解釋附件： 2018 年度部門預算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況表5、一般公共預算支出情況表6、支出經濟分類匯總表7、一般公共預算“三公”經費支出情況表8、政府性基金預算支出情況表一、部門基本情況（一）部門機構設置、主要職能漯河醫(yī)學高等專科學校共有黨委辦公室、監(jiān)察審計處、醫(yī)療系等29個內設機構，3個歸口預算管理單位，分別為漯河醫(yī)學高等?？茖W校第一附屬醫(yī)院（漯河

2、市中心醫(yī)院）、漯河醫(yī)學高等?？茖W校第二附屬醫(yī)院、漯河醫(yī)學高等?？茖W校第三附屬醫(yī)院。學校是2004年5月經教育部批準設立的全日制公辦普通高等?？茖W校。學校堅持立德樹人的根本任務，堅持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提高人才培養(yǎng)質量為核心，積極推進教育供給側改革；在國內外最早探索推行精準醫(yī)學教育培養(yǎng)模式，在文化自信的基礎上積極打造“中國護士”、“河南口腔”專業(yè)品牌和特色，實施護理專業(yè)“雙語”教學；實行“彈性學制”、“寬進嚴出”；以“健康中國醫(yī)療+”為切入點，建成河南省首家大學生健康產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地學校辦學實力、辦學水平和社會美譽度不斷提高，已成為一所以醫(yī)學學科為主、工學學科及專業(yè)協(xié)調

3、發(fā)展的醫(yī)學高等?？圃盒?，為社會培養(yǎng)了大批高素質應用性、技能型人才。 (二）部門預算單位構成 漯河醫(yī)學高等?？茖W校為市財政局的一級預算單位，部門預算由4個二級預算單位組成。具體為：1.漯河醫(yī)學高等?？茖W校本級2.漯河醫(yī)學高等?？茖W校第一附屬醫(yī)院(漯河市第一人民醫(yī)院)3.漯河醫(yī)學高等?？茖W校第二附屬醫(yī)院4.漯河醫(yī)學高等?？茖W校第三附屬醫(yī)院（三）人員構成情況漯河醫(yī)學高等?？茖W校及歸口預算管理單位共有在職職工3826人，離退休人員639人。 二、2018年度部門預算情況說明2018年部門預算主要任務是：2018年，學校全面落實教育方針，落實好立德樹人的根本任務，實現(xiàn)學校內涵式發(fā)展，持續(xù)推進“一個目標，

4、兩個中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，寫好漯河高等教育的“奮進之筆”。1.深入推進教育供給側改革。以國家級高等職業(yè)院校和創(chuàng)新發(fā)展行動計劃任務（項目）建設為抓手，深化教育教學綜合改革，不斷提升辦學水平和人才培養(yǎng)質量。針對精準醫(yī)療需求和行業(yè)用人變化，繼續(xù)深入推進精準醫(yī)學教育培養(yǎng)模式，優(yōu)化精準醫(yī)學課程內容，強化師生精準醫(yī)學意識。2.加大信息化教學資源建設與應用。加強專業(yè)教學資源庫、在線課程與微課程、案例庫、試題庫等教學資源建設，推進虛擬、仿真實驗實訓基地建設。3.推進高層次人才引進與培養(yǎng)。以引進學校急需專業(yè)、學科的國內外博、碩士研究生及高級職稱人員為重點，加大高層次人才引進工作力度。完善柔性引進人才工作機制，繼續(xù)面

5、向海內外雙聘學科帶頭人，切實發(fā)揮雙聘學科帶頭人在學科專業(yè)建設方面的引領指導作用。4.進一步提升學?？蒲兴?。加強重點學科與重點培育學科建設與管理，盡快提高學科建設水平。強化科技創(chuàng)新團隊建設，充分發(fā)揮學科帶頭人作用，盡快形成優(yōu)勢科研領域。做好重點實驗室、博士后創(chuàng)新實踐基地的建設與管理，夯實基礎研究、應用研究能力。5.深入加強大學生思想政治教育。圍繞社會主義核心價值觀的豐富內涵和實踐要求，開展愛國主義教育、理想信念教育、傳統(tǒng)文化教育等主題教育活動，不斷堅定廣大學生中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。6.扎實推進招生和就業(yè)工作。多措并舉加大招生宣傳推廣，大力推進“陽光招生”，攬延

6、優(yōu)秀生源到校學習，確保完成招生任務。進一步完善就業(yè)工作運行機制，積極開拓就業(yè)市場，舉辦招聘會，年底就業(yè)率達95%以上。7.積極推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作。進一步深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與專業(yè)教育融合度，將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融入專業(yè)教育。高標準建設好“健康暢想”眾創(chuàng)空間。通過“送出去、請進來”等措施，建設一支專兼結合的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師隊伍。積極打造漯河醫(yī)專“金牌健康講師團”，服務健康漯河建設，擴大社會影響。8.增強國際合作辦學力度。深化國際交流與合作，推進教育對外開放，加大對外聯(lián)合力度，與聯(lián)辦學校在學生交流、師資培訓、科研合作等方面進行深度合作。9.堅定不移推進“申本”工作。學?！吧瓯尽惫ぷ饕蚜腥肴　笆濉币?guī)劃并報至教育部

7、。在市委、市政府的正確領導下，堅持獨立申本方向，不斷強化辦學實力，提升辦學內涵，隨時準備“申本”驗收。10.加大召陵校區(qū)工程建設工作力度。增強與科威特阿拉伯經濟發(fā)展基金會和國家開發(fā)銀行的溝通與合作，積極推進召陵校區(qū)“兩館一場”、口腔醫(yī)學中心工程、智能化及配套設施建設，2018年底投入使用。11.提升附院醫(yī)療服務水平，增強教學科研能力。支持3所附屬醫(yī)院發(fā)揮各自特色、優(yōu)勢，協(xié)同打造豫中南區(qū)域性醫(yī)療、保健、科研、康復、養(yǎng)老中心。附屬醫(yī)院不斷強化質量管理，持續(xù)改善醫(yī)療質量與安全；堅持引培并舉方針，完善人才隊伍建設；遵循醫(yī)學教育規(guī)律，穩(wěn)步提升醫(yī)學生培養(yǎng)質量。 （一）收入支出預算總體情況說明 2018年收

8、入總計128825.3萬元，支出總計128825.3萬元，與2017年相比，收、支總計各增加9788.62萬元，增長8.22%。主要原因是其他各項收支增加。（二）收入預算說明2018年收入預算128825.3萬元，其中：2017年部門預算結轉4669.46萬元，財政撥款收入7775.45萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入296萬元，政府性基金收入0 萬元，中央省專項轉移支付1167.04萬元，財政專戶管理的收入7170萬元，其他收入107747.35萬元。（三）支出預算總體情況說明2018年支出預算128825.3萬元，其中：基本支出54

9、529.54萬元，占42.32%；項目支出74295.76萬元，占57.67%。 （四）財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年一般公共預算收支預算8071.45萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算減少2006.56萬元，下降19.9%，下降的主要原因是債務利息支出較上年減少。（五）一般公共預算支出預算情況說明2018年一般公共預算支出年初預算為8071.45萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占年初預算0%；教育支出(類)5615.89萬元，占年初預算69.58%；社會保障和就業(yè)支出（類）31.64萬元，占年初預算0.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）2423

10、.92萬元，占年初預算30.03%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預算0%。 （六）支出預算經濟分類情況說明按照財政部關于印發(fā)的通知(財預201798號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局支出經濟分類匯總表由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。2018年預算支出128825.3萬元，其中：人員經費49970.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費

11、、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費78854.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車

12、購置、其他資本性支出和其他支出。（七）政府性基金預算支出決算情況說明 2018年無政府性基金預算支出。（八）2018年無國有資本經營預算收入支出。 （九）一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明 2018 年一般公共預算“三公”經費預算為0萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)于 2017 年持平。主要原因是我單位無一般公共預算“三公”經費支出。（1）因公出國（境）費0萬元。 （2）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)、公務用車購置費預算數(shù)與上年持平。（3）公務接待費0萬元。（十）其他重要事項的情況說明 （1）機關運行經費支

13、出情況2018年機關運行經費支出預算0萬元。（2）政府采購支出情況2018年政府采購預算安排242萬元，其中：政府采購貨物預算242萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。采購內容為學生公寓空調。（3）政府購買服務支出情況2018年政府購買服務預算安排0萬元。（4）關于預算績效管理工作開展情況說明 2017年，共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金1639萬元,是2016年第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃項目。2018年，擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金300萬元，主要是對國家級優(yōu)質高等職業(yè)院校建設項目進行績效評價。（5）專項轉移支付項目情況2018年，我局負責管理

14、的專項轉移支付項目共有3項，主要是：高校征兵工作經費2.3萬元，普通高校國家資助資金602.74萬元，醫(yī)療服務能力提升補助資金562萬元，我局將按照預算法等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。 （6）國有資產占有情況 2017年期末，我部門共有車輛63輛，其中：一般公務用車34輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車29輛，主要是救護車。 單價50萬元以上通用設備67臺（套），單位價值100萬元以上專用設備68臺（套）。三、名詞解釋 1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：

15、是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 7、機關運行經費：是指為