加油站銷售月度分析

1、加油站月度經(jīng)營分析框架一、銷售分析1 指標(biāo)完成情況本月零售成品油 噸，計(jì)劃完成率為，其中汽油完成 噸，柴油 噸，柴汽比 為：，售卡 張，卡銷比;年度累計(jì)完成汽柴油為 噸，累計(jì)完成年計(jì)劃進(jìn)度， 發(fā)生費(fèi)用元，實(shí)現(xiàn)利潤為元。銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點(diǎn)有：市場供 求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊 社會(huì)活動(dòng)、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運(yùn)營效率、 開展競賽及服務(wù)活動(dòng)，實(shí)際營運(yùn)情況（加油站停業(yè)改造）等。本月份我站的日均加油量為 噸左右，但與去年同期相比較，油品銷售較同期增 長，其中柴油

2、較同期增長，汽油增長了 ，完成當(dāng)月任務(wù)的。促銷分析本月開展了以*為主題的促銷活動(dòng)，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：促銷活動(dòng)銷售情況手段促銷 幅度叢促銷期間銷舀數(shù)量促銷前同周期銷傳數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評價(jià)加油卡微信洗卑 1 備注；二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)情況，加油站所在主 干道車輛通行量，進(jìn)站率、加滿率情況。本站的主要競爭對手有.，并逐一分析如下：競爭對手分析提示：競爭對手經(jīng)營 規(guī)模、貨源供應(yīng)情況、銷售價(jià)格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)、促銷手段（免費(fèi)洗車、加水、贈(zèng) 送禮品、返還現(xiàn)金、滾動(dòng)結(jié)算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭

3、優(yōu)劣勢對比分析。三、客戶及服務(wù)分析客戶開發(fā)。本月新開發(fā)客戶*個(gè)，累計(jì)充值*元，其中站經(jīng)理開發(fā)個(gè)，員工開發(fā)個(gè)。大客戶分析。對本季度客戶流失和主要變化情況進(jìn)行分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護(hù)工作進(jìn) 行簡要概述。（如本季度著重對XX客戶進(jìn)行了開發(fā)工作，XX客戶已成為固定客戶，固 定客戶比例達(dá)到XX%，其中卡客戶比例為XX%，與上月對比提高XX%。未成功開發(fā)XX 客戶的主要原因是：）今年1-X月份在我站定點(diǎn)加油大客戶有 家，其中定點(diǎn)客戶*家（如XX公司），小 額配送客戶*家（如XX公司等），分別占我站日均柴油銷量的*%和*%，加油卡客戶 比例為*%，比上月提高了*%。客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析量支付類型本季

4、消徐 金額 所占比例%與去年同比與上月對比增減土元增減增減士元增減土現(xiàn)金機(jī)ic-k發(fā)銀聯(lián)卡量 微信支付寶）折扣兌現(xiàn)小額配送合計(jì)本月，本站客戶支付方式主要變化是以*占主要業(yè)務(wù)量*%以上，占有最高比例的 是*，為*%。（采取的主要措施）。4、服務(wù)分析。本月開展了以.為主題的服務(wù)活動(dòng)?；顒?dòng)中各班組開展服務(wù)的主要情況是，通過 服務(wù)活動(dòng)，對員工，對客戶，對油站，分別產(chǎn)生了什么影響。突出員工、典型事跡或重大變化。四、盈利能力分析1、費(fèi)用分析單也元攻目水費(fèi)電費(fèi)通訊費(fèi)修理費(fèi)亦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)其他賁用合計(jì)本月上月增源根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：XXXX元，當(dāng)期費(fèi)用XXX元，噸油收 入XXXX元，噸油

5、費(fèi)用XXX元，模擬核算實(shí)現(xiàn)當(dāng)月利潤XXXX元，本月可控因素與上季對 比情況如下：從上表可以看出，本月加油站費(fèi)用總額比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大 控制力度的費(fèi)用有XXXX、XXXXo其中，維修費(fèi)主要是用于XXXX設(shè)備（房屋）的維修或 整改，從本年度情況分析有利于促進(jìn)銷售和節(jié)約費(fèi)用的合理月費(fèi)用額度是XXXX元。2、利潤分析銷量：XXXX噸，當(dāng)月費(fèi)用XXX元，可比利潤：XXXX元，利潤貢獻(xiàn)主要由汽油產(chǎn)生， 本月達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)：銷量要達(dá)到*噸，其中汽油需完成*噸，月度各日銷量、費(fèi)用和 利潤三者關(guān)系圖中可見：.3、人均勞效分析本站用工編制*人，要實(shí)現(xiàn)下月銷量或效益目標(biāo)，需人均完成銷量*噸，

6、根據(jù)上月 實(shí)際完成情況，結(jié)合零管系統(tǒng)單筆交易數(shù)據(jù)，本月需要每人新開發(fā)客戶X個(gè)。五、存在的主要問題及應(yīng)對措施1、銷量影響主要因素，需要克服的主要難題：主要從客戶需求變化應(yīng)對、預(yù)測及開發(fā)方面方面陳述2、客戶服務(wù)及現(xiàn)場管理的不足：本站神秘顧客訪問最近的成績，暴露在主要問題，具體改進(jìn)措施。圍繞本月客戶開發(fā)和維護(hù)重點(diǎn)，會(huì)有哪些方面的現(xiàn)場配合行為。3、油品管理存在的問題：4、費(fèi)用控制（及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制方面的問題）；5、盈利變化的主要影響因素（如：價(jià)格到位率，銷量，汽柴比）六、下個(gè)月重點(diǎn)1.銷售目標(biāo)（計(jì)劃）：油品*噸，其中汽油*噸，柴油*噸；非油*元（單項(xiàng)指標(biāo)*），售卡*張， 充值*萬元。模擬核算利潤*萬元

7、主要措施（1）汽油銷售（2）柴油銷售（3）非油銷售（4）客戶開發(fā)（5）現(xiàn)場服務(wù)（6）員工管理（7）費(fèi)用控制客戶服務(wù)附表:表1:()月份銷售分析匯總表單位:噸、元項(xiàng)月本月新省佶況勺源計(jì)靖包荒況本月銷管本月計(jì)劃完成汁劃比環(huán)比核止本月帶齒哉止本月計(jì)必計(jì)劉完成村比差異完成由差異用瘀差異舟渤於異完成株用避零售合計(jì)統(tǒng)槍SL汽油統(tǒng)槍小計(jì)90S9393397498榮油純椎小計(jì)530W-10ff2S其他品號謂與 入小核配送最柴汽比備注零告合計(jì)等于純槍量如小軼XJ送量.均槍量等于汽祭油會(huì)計(jì).站內(nèi)經(jīng)背分析最價(jià)利催分主耍針對統(tǒng)槍筋分.水二站、加氣站或油 氣混合站的y體sj分可參照此衣進(jìn)行分品類考核.表2：()月份加油

8、站模擬核算表位：尊位：元、升劇量討比腳IW或Attffi 量 (Jf輸品權(quán) 入不含發(fā)毛利稅AS 附8小計(jì)人工折舊iBffl 費(fèi)9舟公貨跳費(fèi)用商品盈虧當(dāng)期利潤W計(jì)和潤1月2月3月XX月噸油收入：晚油毛利：avT：盈兮平WK的量：注，本衣姑今加油站始點(diǎn).可控傍聞.可比利掏三井進(jìn)行藉武分析.冬船位奧此格次并號合實(shí)際會(huì)理確定頊日和計(jì)食公式.表3：()月份加油站大客戶分類匯總表簞位：此、個(gè)分關(guān)合計(jì)投月莊布攻Ift分類.1BCD40 X以k24如噸以上6-200&以上3-5或以上m以上個(gè) tt米ft布夷量個(gè)求 量個(gè) 求量部量個(gè)M膏量個(gè)ttS5 求 M所熨量個(gè)米 M?量年什月年 3K 汁3 月年 * 計(jì)3 月U*5月年JR 計(jì)月年 B 計(jì)*5月合計(jì)i現(xiàn)有客尸城槍只中，淅煙JX中：斯煙2掐在*廠算槍中，彼大K4i說火th現(xiàn)有*尸包括尊堵客廣，潛在客尸包括焚火客戶.圖h ()月份日銷趨勢圖.-h用 一汽油 鼎油 卻岑:-