中高層崗位BSC-KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)

1、BSC KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)1：戰(zhàn)略總監(jiān) 2：戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng) 3：企業(yè)管部經(jīng) 4：技術(shù)總監(jiān) 5：技術(shù)部經(jīng) 6：研發(fā)部經(jīng) 7：采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān) 8：采購(gòu)部經(jīng) 9：供應(yīng)商管部經(jīng) 101112 1314151617 1819 20212223 2425 2627 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark22 o Current Document BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)1BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)2BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)2BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)3BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)3BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)4BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)4BSC KPI

2、量化考核指標(biāo)庫(kù)5BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)5BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)6BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)6BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)6BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)7BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)7BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)8BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)8BSCKPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)9BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)9BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)10BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)10BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)11BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)11BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)12BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)12BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)13BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)14BSC KPI 量化考核指標(biāo)

3、庫(kù)14BSC KPI 量化考核指標(biāo)庫(kù)141:戰(zhàn)略總監(jiān)BSC-KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確 保股東收益最大化達(dá)到%投資收益率10%確保對(duì)外投資的收益率達(dá)到%部門(mén)費(fèi)用管理5%合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約 成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)性10%保證公司持續(xù)、健康發(fā)展，確保公 司發(fā)展戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源相匹 配，適應(yīng)外部環(huán)境的發(fā)展和變化上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提交的 研究報(bào)告滿意度評(píng) 分在一分以上戰(zhàn)略目標(biāo)完成率20%確保公司階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)完成公司階段性戰(zhàn)略發(fā) 展目標(biāo)完成率達(dá)100%公司經(jīng)營(yíng)情況分析10%為公司高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策支

4、持提交的分析報(bào)告的 準(zhǔn)確率與完成率達(dá)%決策評(píng)審差錯(cuò)率10%確保公司無(wú)重大決策失誤重大決策失誤的情況為0客戶客戶滿意度5%提升圍繞客戶需求的戰(zhàn)略規(guī)劃能力達(dá)到%外部合作滿意度10%保證外部合作和投資關(guān)系的順利進(jìn) 行達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%使整個(gè)公司管理團(tuán)隊(duì)具有戰(zhàn)略能 力，并保證公司核心團(tuán)隊(duì)能理解公 司戰(zhàn)略意圖達(dá)到%核心員工保留率5%留住骨干員工達(dá)到%2:戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理 BSC KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向， 確保股東收益最大化達(dá)到%部門(mén)費(fèi)用管理5%合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié) 約成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃方

5、案編制 及時(shí)率20%及時(shí)提供公司規(guī)劃發(fā)展方案和策 略達(dá)到100%戰(zhàn)略規(guī)劃方案通過(guò)率10%提高戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量達(dá)到%行業(yè)分析報(bào)告提交 及時(shí)率10%為公司管理層提供決策支持提交的分析報(bào)告 的準(zhǔn)確率與完成率達(dá)%戰(zhàn)略項(xiàng)目進(jìn)度控制20%確保重大戰(zhàn)略項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)達(dá)到%客戶客戶滿意度5%提升圍繞客戶需求的戰(zhàn)略規(guī)劃能 力達(dá)到%內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部戰(zhàn)略管理工作合作順暢達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%使整個(gè)公司管理團(tuán)隊(duì)具有戰(zhàn)略能 力，并保證公司核心團(tuán)隊(duì)能理解 公司戰(zhàn)略意圖達(dá)到%核心員工保留率5%留住骨干員工達(dá)到%3:企業(yè)管理部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

6、率10%確保公司年度計(jì)劃的落實(shí)執(zhí)行達(dá)到%部門(mén)費(fèi)用管理5%合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約 成本控制在預(yù)算之 內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)企業(yè)規(guī)范化管理計(jì) 劃按時(shí)推進(jìn)率20%按計(jì)劃推進(jìn)公司規(guī)范化管理達(dá)到100%經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析 報(bào)告提交及時(shí)率20%及時(shí)提供經(jīng)營(yíng)分析供上級(jí)決策達(dá)到%企業(yè)內(nèi)部管理評(píng)估 報(bào)告提交及時(shí)率15%按時(shí)提交管理評(píng)估報(bào)告，持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)部管理水平達(dá)到%管理改進(jìn)建議采納 數(shù)10%采納合理化建議，持續(xù)優(yōu)化公司管 理達(dá)到條客戶內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部管理改進(jìn)工作合作順暢達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%內(nèi)部管理改進(jìn)培訓(xùn)完成情況達(dá)到%核心員工保留率5%留住骨干員工達(dá)到%4:技術(shù)總監(jiān)BSC-KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)

7、指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%牽引產(chǎn)品的商業(yè)成功導(dǎo)向達(dá)到萬(wàn)元研發(fā)成本控制10%確保研發(fā)合理投入控制在預(yù)算范 圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率20%合理安排進(jìn)度，確保項(xiàng)目達(dá)成達(dá)到%新產(chǎn)品平均開(kāi)發(fā)周期10%不斷提升開(kāi)發(fā)效率、縮短開(kāi)發(fā)周 期達(dá)到天新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量10%確保產(chǎn)品目標(biāo)達(dá)成，科學(xué)立項(xiàng)決 策達(dá)到個(gè)中試一次通過(guò)率10%產(chǎn)品可制造性設(shè)計(jì)能力提高達(dá)到%客戶客戶滿意度10%持續(xù)提升客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度達(dá)到%部門(mén)協(xié)作滿意度5%周邊合作順暢達(dá)到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展專利數(shù)5%提高研發(fā)專利能力確保知識(shí)產(chǎn)權(quán) 競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到_一個(gè)核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到_%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升研發(fā)員工能

8、力達(dá)到_%5:技術(shù)部經(jīng)理 BSC - KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)技術(shù)改造成本控制率10%技術(shù)改造成本的控制達(dá)到%部門(mén)費(fèi)用管理5%合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié) 約成本控制在預(yù)算范圍 內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率20%牽引技術(shù)創(chuàng)新提升單位產(chǎn)品的產(chǎn)出效率達(dá)到%材料消耗降低率20%不斷提升材料率用效率降低損耗達(dá)到%重大技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目 完成數(shù)10%以技術(shù)改進(jìn)提升產(chǎn)品工程工藝水平達(dá)到項(xiàng)技術(shù)方案采用率10%提高新技術(shù)方案的質(zhì)量達(dá)到%技術(shù)方案不完善導(dǎo) 致的停工事故5%保證技術(shù)方案的完備性小于次客戶內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部周邊工作合作順暢達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%技術(shù)培訓(xùn)完成情

9、況達(dá)到%核心員工保留率5%留住骨干員工達(dá)到%6:研發(fā)部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)新產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)率10%牽引新產(chǎn)品的商業(yè)成功達(dá)到%項(xiàng)目研發(fā)成本控制率10%合理有效地管理研發(fā)費(fèi)用的支出， 節(jié)約成本控制在預(yù)算范圍 內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)研發(fā)項(xiàng)目完成準(zhǔn)時(shí) 率20%對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段實(shí)施監(jiān)控，提高研 發(fā)計(jì)劃達(dá)成率達(dá)到%科研成果轉(zhuǎn)化效果10%科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品應(yīng)用達(dá)到項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期10%提高研發(fā)效率，縮短上市周期小于天研發(fā)項(xiàng)目階段成果達(dá)成率5%反映新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)的質(zhì)量、成 本、性能等目標(biāo)完成情況達(dá)到%發(fā)明專利申報(bào)數(shù)5%保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，建立技術(shù)壁壘達(dá)到個(gè)產(chǎn)品技術(shù)重大創(chuàng)新加強(qiáng)對(duì)空白領(lǐng)

10、域的技術(shù)突破每個(gè)加10分客戶客戶滿意度10%產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的滿意情況達(dá)到_%內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部周邊工作合作順暢達(dá)到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%技術(shù)培訓(xùn)完成情況達(dá)到_%核心員工保留率5%留住骨干員工達(dá)到_%7:采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān) BSC - KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)采購(gòu)成本控制率20%用合適的采購(gòu)策略確保公司產(chǎn)品的成 本競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到目標(biāo)成本和成本節(jié)約達(dá)到%部門(mén)管理費(fèi)用控制10%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)采購(gòu)計(jì)劃完成率10%買(mǎi)到該買(mǎi)到的東西確保生產(chǎn)達(dá)到%采購(gòu)質(zhì)量合格率10%確保采購(gòu)物料的合格質(zhì)量達(dá)到%物料供應(yīng)及時(shí)率10%物料及時(shí)供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達(dá)

11、到%庫(kù)存保管損耗率10%確保庫(kù)存保管完好降低損耗小于%供應(yīng)商履約率5%做好供應(yīng)商管理確保履約達(dá)到%配料準(zhǔn)確率5%確保物資配料供給的準(zhǔn)確性達(dá)到%客戶供應(yīng)商滿意度5%建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系達(dá)到%內(nèi)部滿意度5%支持好下游生產(chǎn)達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升采購(gòu)供應(yīng)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到%8:采購(gòu)部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)采購(gòu)成本控制率20%用合適的采購(gòu)策略確保公司產(chǎn)品的成 本競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到目標(biāo)成本和成本節(jié)約達(dá)到_%部門(mén)管理費(fèi)用控 制10%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃完成率15%按時(shí)完成采購(gòu)計(jì)劃確保生產(chǎn)達(dá)至

12、U _%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)采購(gòu)質(zhì)量合格率10%確保采購(gòu)物料的合格質(zhì)量達(dá)至U _%物料供應(yīng)及時(shí)率15%物料及時(shí)供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達(dá)至U _%配料準(zhǔn)確率10%確保物資配料供給的準(zhǔn)確性達(dá)至U _%客戶供應(yīng)商滿意度5%建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系達(dá)至U _%內(nèi)部滿意度5%支持好下游生產(chǎn)達(dá)至U _%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)至U _%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升采購(gòu)部門(mén)的員工能力達(dá)至U _%9:供應(yīng)商管理部經(jīng)理 BSC KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)部門(mén)管理費(fèi)用控制10%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃完成率15%買(mǎi)到該買(mǎi)到的東西確保生產(chǎn)達(dá)到_%供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率1

13、5%改良供應(yīng)商組合，確保最后的供應(yīng)條 件達(dá)到_%供應(yīng)合同履約率10%確保合同履行達(dá)到_%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)物料供應(yīng)及時(shí)率10%物料及時(shí)供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達(dá)到_%供應(yīng)商檔案完備率10%確保供應(yīng)商檔案的完整性達(dá)到_%供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)符 合度10%確保供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確達(dá)到_%客戶供應(yīng)商滿意度5%與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的伙伴關(guān)系達(dá)到_%內(nèi)部滿意度5%支持好下游生產(chǎn)達(dá)到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到_%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升供應(yīng)部門(mén)的員工能力達(dá)到_%10:生產(chǎn)總監(jiān)BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)單位生產(chǎn)成本下降 率10%確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到%庫(kù)存資金

14、占用率10%加強(qiáng)庫(kù)存流轉(zhuǎn)，減少資金占用達(dá)到%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%保障產(chǎn)品供應(yīng)支持商業(yè)成功達(dá)到萬(wàn)元內(nèi)部運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%確保按計(jì)劃排產(chǎn)，完成交付達(dá)到%產(chǎn)品產(chǎn)量10%完成產(chǎn)量目標(biāo)，確保供應(yīng)達(dá)到萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶滿意度達(dá)到%設(shè)備利用率10%提升設(shè)備使用效率，避免閑置達(dá)到%供貨準(zhǔn)確率10%保證及時(shí)準(zhǔn)確的產(chǎn)成品供應(yīng)小于%安全事故發(fā)生次數(shù)5%確保安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率小于次客戶客戶滿意度5%持續(xù)提升客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度達(dá)到%內(nèi)部滿意度5%支持內(nèi)部上下游協(xié)作達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到%11:工藝部經(jīng)理 BSC

15、KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)單位生產(chǎn)成本下降 率10%確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到%工藝工裝成本降低 率10%改進(jìn)工藝、工裝，降低成本達(dá)到%部門(mén)管理費(fèi)用控制5%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)工藝設(shè)計(jì)按時(shí)完成 率15%按時(shí)完成規(guī)定的工藝設(shè)計(jì)任務(wù)達(dá)到%工藝工裝設(shè)計(jì)差錯(cuò)10%確保設(shè)計(jì)質(zhì)量零缺陷小于次模具開(kāi)發(fā)成功率15%降低開(kāi)模成本，提高效率達(dá)到%標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率10%提高生產(chǎn)效率達(dá)到%工藝問(wèn)題解決率5%提升工藝水平，快速定位解決問(wèn)題達(dá)到%客戶工藝指導(dǎo)投訴次數(shù)5%持續(xù)提升工藝指導(dǎo)水平小于次內(nèi)部滿意度5%支持內(nèi)部上下游協(xié)作達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)

16、到%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到%12:車(chē)間主任 BSC - KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)單位生產(chǎn)成本下降率10%確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率15%按時(shí)完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)達(dá)到%交期達(dá)成率10%按期完成每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)交付達(dá)到%產(chǎn)品合格率15%不斷提高產(chǎn)品交付質(zhì)量達(dá)到%標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率10%提高生產(chǎn)效率達(dá)到%在制品周轉(zhuǎn)率10%合理庫(kù)存，降低損耗，最大化產(chǎn)出達(dá)到%設(shè)備完好率/使用率5%確保設(shè)備完好，有效使用達(dá)到%生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10%保障生產(chǎn)安全小于次客戶內(nèi)部滿意度5%支持內(nèi)部上下游協(xié)作達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展車(chē)間員工考核合格率5%提高

17、員工技能達(dá)到%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到%13:車(chē)間班組長(zhǎng) BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率30%按時(shí)完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)達(dá)到%產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品合格率20%不斷提高產(chǎn)品交付質(zhì)量達(dá)到_%生產(chǎn)效率工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率10%持續(xù)提高生產(chǎn)效率達(dá)到_%設(shè)備管理設(shè)備完好率10%確保設(shè)備完好達(dá)到_%設(shè)備使用率10%確保設(shè)備有效使用達(dá)到_%安全管理生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10%保障生產(chǎn)安全，無(wú)人身傷亡事故小于一一次生產(chǎn)操作違章次數(shù)10%保障生產(chǎn)安全，確保過(guò)程控制小于一一次14:營(yíng)銷總監(jiān)BSC - KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值

18、銷售收入15%年度銷售收入任務(wù)完成情況達(dá)到元一萬(wàn)銷售量10%年度銷售量完成情況達(dá)到 臺(tái)一萬(wàn)財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用率10%提高銷售費(fèi)用的產(chǎn)出小于_%銷售回款率5%銷售款項(xiàng)及時(shí)回收達(dá)到_%新產(chǎn)品銷售收入占比5%新品的增長(zhǎng)情況達(dá)到_%銷售增長(zhǎng)率10%年度銷售收入增長(zhǎng)情況達(dá)到_%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成 率5%公司市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成情況，確保市場(chǎng) 影響力達(dá)到_%市場(chǎng)占有率10%確保公司的市場(chǎng)領(lǐng)先地位達(dá)到_%客戶客戶滿意度5%持續(xù)提升客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度達(dá)到_%品牌知名度5%品牌影響力提升_%新客戶增加數(shù)5%拓展新客戶，確保未來(lái)增長(zhǎng)達(dá)到一個(gè)1客戶客戶保有率5%維護(hù)客戶售后滿意及促使其產(chǎn)生再次 購(gòu)買(mǎi)的行為達(dá)到_%學(xué)習(xí)與

19、發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到_%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升營(yíng)銷領(lǐng)域員工能力達(dá)到_%15:市場(chǎng)部經(jīng)理BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)市場(chǎng)推廣費(fèi)用控制10%推廣費(fèi)用與效果相協(xié)同，提高有效 性小于%品牌市場(chǎng)價(jià)值增加率15%提升公司和產(chǎn)品的品牌影響力達(dá)到%部門(mén)管理費(fèi)用控制5%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成 率10%市場(chǎng)拓展的完成情況達(dá)到%市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成 率10%市場(chǎng)調(diào)研的完成情況達(dá)到_%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)策劃方案成功 率10%提升策劃方案的質(zhì)量達(dá)到_%媒體正面曝光次數(shù)5%提高在公眾媒體上發(fā)表或宣傳企業(yè) 正面信息和廣告的次數(shù)達(dá)到_一次客戶市場(chǎng)占有率15%

20、不斷提升用戶黏性并拓展新的客戶達(dá)到_%媒體滿意度10%改善與媒體的合作關(guān)系達(dá)到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到_%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升市場(chǎng)領(lǐng)域員工能力達(dá)到_%16:銷售部經(jīng)理 BSC - KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)產(chǎn)品銷售收入15%不斷提升銷售業(yè)績(jī)達(dá)到%產(chǎn)品銷售量10%不斷提升公司銷售數(shù)量達(dá)到臺(tái)銷售回款率10%促進(jìn)銷售及時(shí)回款，提升公司資金流動(dòng)效 率達(dá)到%銷售費(fèi)用率10%提高銷售費(fèi)用的產(chǎn)出小于%壞賬率5%最大限度地避免壞賬，減少損失小于%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)合同履約率10%確保銷售合同的執(zhí)行，提高合同質(zhì)量達(dá)到%客戶市場(chǎng)占有率10%不斷提升用戶黏性并拓展新的

21、客戶達(dá)到%客戶增長(zhǎng)率10%拓展客戶資源，轉(zhuǎn)化潛在客戶達(dá)到%客戶滿意度10%持續(xù)提升銷售行為中的客戶感知達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升市場(chǎng)領(lǐng)域員工能力達(dá)到%17:客戶服務(wù)部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)客戶服務(wù)預(yù)算控制20%確保支持的服務(wù)費(fèi)用在預(yù)算范圍 內(nèi)在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)報(bào)裝實(shí)施及時(shí)率10%確保售后報(bào)裝或工程的及時(shí)實(shí)施達(dá)到%維修及時(shí)率10%確保售后維修服務(wù)的及時(shí)實(shí)施達(dá)到%售后服務(wù)一次成功 率10%提升售后服務(wù)水平，提高服務(wù)效率達(dá)到%客戶投訴受理及時(shí)處理率15%快速解決客戶問(wèn)題，提高服務(wù)能力達(dá)到%客戶投訴次數(shù)1

22、0%衡量客戶對(duì)客服人員的服務(wù)態(tài)度、 專業(yè)技能等的滿意情況小于次客戶滿意度10%持續(xù)提升服務(wù)環(huán)節(jié)中的客戶感知達(dá)到%客戶回訪完成率5%按計(jì)劃完成客戶回訪工作達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達(dá)到%培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%提升市場(chǎng)領(lǐng)域員工能力達(dá)到%18:人力行政總監(jiān) BSC - KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%圍繞公司商業(yè)成功牽引人力行政 工作達(dá)到萬(wàn)元人工成本利潤(rùn)率10%提高人力成本的利潤(rùn)投入產(chǎn)出達(dá)到%人事費(fèi)用率10%提高人力成本的收入規(guī)模投入產(chǎn) 出小于%行政管理費(fèi)用控制10%行政費(fèi)用的合理控制在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)人力資源年度戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成率10%人力資

23、源年度重點(diǎn)工作達(dá)成情況達(dá)到%中層經(jīng)理績(jī)效計(jì)劃 達(dá)標(biāo)率5%聚焦中層管理者的合理任務(wù)分解 及輔助目標(biāo)達(dá)成達(dá)到%固定資產(chǎn)使用率5%提升固定資產(chǎn)的使用效率達(dá)到%客戶員工組織氛圍滿意 度5%提升員工敬業(yè)度達(dá)到分部門(mén)協(xié)作滿意度5%提升周邊配合能力達(dá)到%后勤服務(wù)投訴次數(shù)5%提升行政服務(wù)滿意度，保障公司正 常運(yùn)營(yíng)少于次學(xué)習(xí)與發(fā)展公司員工培訓(xùn)計(jì)劃 完成率10%提升公司員工整體能力達(dá)到%核心員工保有率10%留住骨干員工達(dá)到%員工主動(dòng)離職率10%提升員工凝聚力，降低主動(dòng)離職情 況發(fā)生率低于%19:人力資源部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)人均招聘費(fèi)用10%降低招聘成本小于元培訓(xùn)

24、費(fèi)用控制10%培訓(xùn)費(fèi)用的合理控制在預(yù)算范圍內(nèi)人事費(fèi)用率10%關(guān)注業(yè)務(wù)成功，動(dòng)態(tài)調(diào)整人力投 入小于%人力資源年度計(jì)劃工作達(dá)成率10%人力資源年度重點(diǎn)工作達(dá)成情況達(dá)到%招聘任務(wù)完成率5%確保招聘計(jì)劃的按期完成達(dá)到%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)平均招聘周期5%提高招聘效率，快速保障人才供 應(yīng)小于一一天薪酬計(jì)算錯(cuò)誤人次5%保證工資、獎(jiǎng)金發(fā)放的準(zhǔn)確性小于一_次員工投訴、爭(zhēng)議處 理有效性5%有效處理員工投訴，不斷改進(jìn)， 可以用及時(shí)處理爭(zhēng)議率來(lái)衡量達(dá)到_%客戶員工組織氛圍滿意 度5%提升員工敬業(yè)度達(dá)到一分部門(mén)協(xié)作滿意度5%提升周邊配合能力達(dá)到_%公司員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率10%提升公司員工整體能力達(dá)到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展員工任職資格達(dá)標(biāo)

25、 率5%留住骨干員工達(dá)到_%核心員工保有率10%留住公司骨干員工達(dá)到_%員工主動(dòng)離職率5%提升員工凝聚力，降低主動(dòng)離職情況發(fā)生率低于_%20:招聘配置部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值計(jì)劃管理招聘計(jì)劃完成率20%招聘計(jì)劃是否符合企業(yè)發(fā)展需要達(dá)到%招聘效率平均招聘周期20%提高招聘效率，快速保障人才供應(yīng)小于天招聘渠道內(nèi)部人才比率10%拓展內(nèi)推渠道，提高人才符合度達(dá)到%招聘質(zhì)量招聘適崗率10%確保候選人符合崗位任職要求達(dá)到%試用期合格率10%確保招聘質(zhì)量并支持好員工試用期融 入企業(yè)文化小于次試用期主動(dòng)離職 率10%確保招聘質(zhì)量，找到合適的人小于%招聘成本人均招聘費(fèi)

26、用10%降低招聘成本小于元招聘預(yù)算管理10%嚴(yán)格預(yù)算管理，合理費(fèi)用投入在預(yù)算范圍內(nèi)21:培訓(xùn)發(fā)展部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值體系管理培訓(xùn)體系建設(shè)重點(diǎn)工作完成率20%培訓(xùn)體系建設(shè)完成情況達(dá)到_%人才培養(yǎng)計(jì)劃完成 率15%按計(jì)劃達(dá)成預(yù)訂的人才培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)到_%培養(yǎng)執(zhí)行內(nèi)部崗位人才符合 度5%做好人才儲(chǔ)備，滿足高級(jí)崗位對(duì) 內(nèi)部人才的需求達(dá)到_%培訓(xùn)計(jì)劃完成率15%按計(jì)劃達(dá)成預(yù)訂的培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)到_%培訓(xùn)執(zhí)行人均學(xué)時(shí)5%合理的培訓(xùn)投入達(dá)到_小時(shí)/人培訓(xùn)覆蓋率5%確保培訓(xùn)精準(zhǔn)的人群覆蓋達(dá)到%課程體系培訓(xùn)課程體系建設(shè) 達(dá)成率10%按計(jì)劃達(dá)成預(yù)訂的課程體系建設(shè) 計(jì)劃達(dá)到%講

27、師培養(yǎng)認(rèn)證講師數(shù)量5%提升講師能力，改善講師隊(duì)伍質(zhì)量達(dá)到人培訓(xùn)效果任職資格達(dá)標(biāo)率10%員工技能提升通過(guò)任職資格認(rèn)證 的情況達(dá)到%培訓(xùn)滿意度5%員工對(duì)培訓(xùn)工作的滿意情況達(dá)到%培訓(xùn)成本培訓(xùn)預(yù)算管理5%嚴(yán)格預(yù)算管理，合理費(fèi)用投入在預(yù)算范圍內(nèi)22:績(jī)效薪酬部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標(biāo)庫(kù)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值體系管理績(jī)效體系建設(shè)重點(diǎn)工作 完成率20%根據(jù)公司實(shí)際設(shè)計(jì)績(jī)效薪酬體 系達(dá)到%薪酬福利體系建設(shè)重點(diǎn) 工作完成率20%建設(shè)內(nèi)部公平、外部有競(jìng)爭(zhēng)力的 薪酬福利體系達(dá)到%績(jī)效管理績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成 率15%按計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行公司績(jī)效考核達(dá)到%績(jī)效考核申訴處理及時(shí)率5%及時(shí)處理員工績(jī)效考核申訴

28、達(dá)到%績(jī)效評(píng)估報(bào)告完成及時(shí) 率5%按時(shí)準(zhǔn)確地完成績(jī)效評(píng)估報(bào)告達(dá)到%薪酬福利管理工資獎(jiǎng)金計(jì)算差錯(cuò)數(shù)10%對(duì)工資、獎(jiǎng)金核算及發(fā)放的人為出錯(cuò)為0出現(xiàn)一次扣一分工資獎(jiǎng)金報(bào)表編制準(zhǔn)確、 及時(shí)率5%準(zhǔn)確及時(shí)地編制工資獎(jiǎng)金報(bào)表達(dá)到%工資發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí)率5%準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放工資達(dá)到%保險(xiǎn)福利的準(zhǔn)確、及時(shí)率5%準(zhǔn)確及時(shí)地辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)福利手續(xù)達(dá)到%薪酬調(diào)查完成及時(shí)性5%每年按期完成行業(yè)薪酬調(diào)查在規(guī)定日期 完成核心員工薪酬滿意度5%確保關(guān)鍵崗位高績(jī)效員工的薪 酬競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到%23 :行政部經(jīng)理BSC KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)行政費(fèi)用控制10%行政費(fèi)用的合理使用在預(yù)算范圍內(nèi)辦公用品費(fèi)用控

29、制10%人均辦公用品節(jié)約在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)行政管理體系建設(shè)工作達(dá)成率10%行政管理年度體系建設(shè)重點(diǎn)工作達(dá)成情況達(dá)到%行政重點(diǎn)工作計(jì)劃 完成率10%年度工作計(jì)劃按時(shí)完成達(dá)到%固定資產(chǎn)使用率5%提高固定資產(chǎn)使用效率達(dá)到%固定資產(chǎn)盤(pán)虧率5%加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理小于%固定資產(chǎn)完好率5%加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常維護(hù)管理達(dá)到%辦公用品采購(gòu)及時(shí) 率5%辦公用品采購(gòu)按期到貨保證業(yè)務(wù)運(yùn) 營(yíng)達(dá)到%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)消防、安全事故發(fā)生次數(shù)10%杜絕安全事故發(fā)生一次扣10分客戶員工行政工作滿意 度15%在合理的行政費(fèi)用下提升員工滿意 度達(dá)到%外部客戶滿意度5%提升接待外部客戶的專業(yè)程度達(dá)到%學(xué)習(xí)與發(fā)展員工培訓(xùn)計(jì)劃完成 率5%提升部門(mén)員工整體能力達(dá)到%核心員工保有率5%留住公司骨干員工達(dá)到%24 :財(cái)務(wù)總監(jiān)BSC KPI量化考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確 保股東收益最大化達(dá)到%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%確保財(cái)務(wù)管理工作圍繞公司業(yè)務(wù)成功達(dá)到萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用控制10%使財(cái)務(wù)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)得到控 制在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)財(cái)