2022年不合格品控制制度

1、第PAGE37頁共NUMPAGES37頁2022年不合格品控制制度第一章總則第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責第三條主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責主持生產(chǎn)過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。第六條采購供應部負責對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。第七條品控部負責對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按

2、照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。(一)輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。(二)一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。(三)嚴重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。第九條不合格品的評審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責任部門領(lǐng)導簽批處理意見。(二)一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生

3、一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。(三)嚴重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導簽批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。二、降級不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

4、三、讓步接收進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應的記錄。五、報廢不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應記錄。第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由

5、檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應部、質(zhì)量管理處。二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，

6、當班操作人員應及時做好記錄。二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。第十三條最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責任部門，各責任部門應立即做好記錄，并做好標識。(二)需要返工的應立即返工，返工后應重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應由質(zhì)檢

7、中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在_元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；_元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)

8、品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。第十四條參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按糾正措施控制程序的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。第十五條不合格品控制活動中形成的記錄，應按記錄控制程序中的規(guī)定保存。第十六條對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務管理制度。第四章附則第十七條本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第二篇：不合格品控制制度成品、半成品保護制度1.1不合格品不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)

9、范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品(也稱等外品)三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標準，沒有質(zhì)量標準是無法判斷施工部位合格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限，以防止其非預期的使用或交付。施工單位的質(zhì)量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應包括以下內(nèi)容：

10、1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權(quán)限。2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設(shè)計要求。3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。5、對不合格品要及時隔離存放(可行時)，嚴防誤用。6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。7、通報與不合格品有關(guān)的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計等。1.4不合格品的判定1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標準，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是

11、否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。成品、半成品保護制度1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權(quán)限。3、不合格品的適應性判定是一項技術(shù)性很強的工作，應根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責及權(quán)限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或

12、誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)(室)或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容。同時還要做到以下幾點：1、檢驗部門所屬各檢驗站(組)應設(shè)有不合格品隔離區(qū)(室)或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。3、及時或定期組織有關(guān)人員對不合格品進行評審和分析處理。4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用

13、廢品者，檢驗人員有權(quán)制止、追查、上報。5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關(guān)部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式根據(jù)gb/t19000-_的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：糾正-“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：返工“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；返修“為使不合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”降級-“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”成品、半成品保護制度報廢“為避免不

14、合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。讓步“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強項目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施

15、工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟核算、質(zhì)量改進提供準確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題，保證不會有不合格商品進行下一道工序.2022年不合格品控制制度（二）一、目的1.加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設(shè)公司。三、主要人員及職責1、采購專員對采購的工程材料質(zhì)量負責。2、項目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對進場材料質(zhì)量負責。3、試驗專員對工程材料的試驗負責。4、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。5、質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項目部對嚴重不合格品的調(diào)查

16、、評審、判定及處理第二章制度內(nèi)容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標準為國家相關(guān)驗收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強度和使用功能的產(chǎn)品。2.2一般不合格品。指質(zhì)量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結(jié)構(gòu)強度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟損失在_元以內(nèi)的產(chǎn)品。2.3嚴重不合格品。指在工程建設(shè)過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。嚴重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。2.3.1一般質(zhì)量事故。指由于質(zhì)量低劣或達不到合格標準，

17、需加固補強，造成重傷_人以下或直接經(jīng)濟損失在_千元以上、_萬元以下的質(zhì)量事故。2.3.2嚴重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重事故a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的；b事故性質(zhì)惡劣或造成_人以下重傷的。c直接經(jīng)濟損失在_元(含_元)以上，不滿_萬元的；2.3.3重大質(zhì)量事故。指由于責任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷_人上(含)且直接經(jīng)濟損失在_萬元以上的質(zhì)量事故。一般只要具備以下條件之一時，即為重大質(zhì)量事故：a、工程倒塌或報廢b、由于質(zhì)量事故導致人員傷亡c、直接經(jīng)濟損失在_萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品

18、由項目質(zhì)量專員判定，項目技術(shù)負責人復核；2、一般不合格品由項目技術(shù)負責人判定，質(zhì)量部復核。3、嚴重不合格品由生產(chǎn)部組織資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審。質(zhì)量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復核。三、材料不合格品的判定及處理1、項目采購專員組織技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對進場原材料、設(shè)備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質(zhì)量專員負責上報項目經(jīng)理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際情況會同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責任部門按結(jié)果進行處理。項目部出具不合格品處理結(jié)果

19、，上報質(zhì)量部審核，經(jīng)批準后進行下步施工。2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經(jīng)理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3、材料被判定為不合格的，項目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質(zhì)量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質(zhì)量專員必須對輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項目質(zhì)量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術(shù)負責人，由項目技術(shù)負責人組織項目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分

20、析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質(zhì)量專員對糾正措施落實情況進行驗收。2.2對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術(shù)負責人須組織制定糾正和預防措施。2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實施。2.4對于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實體質(zhì)量多點誤差值超過允許偏差3倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。3、嚴重不合格品：3.1一般、嚴重質(zhì)量事故項目經(jīng)理組織預判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部組織項目部相關(guān)人員分析原因，由項目部制

21、定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準后實施。項目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復施工。3.2重大質(zhì)量事故。由總工程師牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結(jié)果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即組織制定預防措施并由項目應急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項目部組織事故責任單位實施，質(zhì)量部對實施效果予以驗收。五、不

22、合格品的上報要求1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在_小時之內(nèi)上報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在_小時之內(nèi)報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)里寫清楚，報質(zhì)量部。六、不合格品的糾正及預防1、施工過程中，專業(yè)工程負責人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經(jīng)理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產(chǎn)生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預防措施。2、對于不合格品的處罰，質(zhì)量部、項目部的各級專員均要執(zhí)行本條例的質(zhì)量處罰但不重復，各級之間以上一級處罰為準。3、工程竣工交付后，

23、發(fā)現(xiàn)的不合格品，按合同中的有關(guān)要求執(zhí)行。4、關(guān)于不合格品的處罰標準參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。2022年不合格品控制制度（三）一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。三、術(shù)語與定義不合格。末滿足要求。四、職責4.1質(zhì)量部：負責對生產(chǎn)所需原料不合格品處理進行檢查和確認；4.2負責對不合格品(項)的識別與標識，并通知和跟蹤相關(guān)部門對不合格品(項)進行處理；負責對經(jīng)處理過的不合格品(項)進行再檢驗。4.3負責對生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；五

24、、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗不合格時的處理5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質(zhì)量部人員；必要時，由本公司質(zhì)量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認，如拍照片，傳真測試記錄等；經(jīng)確認為不合格品時，原則上由采購部安排退貨處理；5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運行或因其他需要，若需特采或采取其他措施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質(zhì)量部填寫不合格品評審單，交相關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經(jīng)理批準后，方可特采使用；5.1.3質(zhì)量部人員應復印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗記錄，并填寫進料檢驗月報表，跟蹤不

25、合格品的處理結(jié)果。5.2生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，對產(chǎn)品進行標識和隔離，并組織對不合格品進行處理；_公司質(zhì)量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，由質(zhì)量部開立糾正及預防措施處理單，要求生產(chǎn)外包方進行整改；本公司質(zhì)量部應每月對發(fā)出和收回的糾正及預防措施處理單進行匯總和確認。5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因，應滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責任，應合理給顧客一個圓滿的答復或采取其它的

26、協(xié)商辦法；5.3.2由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。5.4不合格品的糾正與預防依照糾正及預防措施控制程序執(zhí)行。5.5不合格品的處理方式：5.5.1返工。對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗標準重新檢驗。_分選。由公司組織或供方負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。5.5.3退貨。對于不能接收的材料，由本公司采購部及供應方質(zhì)量部負責人確認、批準，通知采購作退貨處理。5.5.4報廢。對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認，報總經(jīng)理批準，最后由安排做報廢處理。2022年

27、不合格品控制制度（四）對已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進行控制，防止非預期使用或出公司。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標識、記錄、評審和處置等要求，適應于采購、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。_名詞解釋2.1不合格品。不滿足要求的產(chǎn)品?？赡馨l(fā)生在采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。2.2缺陷品。未滿足預期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工。對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。2.4返修。對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預期使用要求。2.5回用品。對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責3.

28、1質(zhì)檢部門負責不合格品歸口管理，公司和車間兩級專檢人員(班長)負責不合格品的判斷、標識、記錄、報告，并參與評審。3.2不合格品發(fā)生部門或責任部門負責不合格品的初步評審，按最終評審結(jié)果處置，制訂并實施相應糾正預防措施。3.3技術(shù)部門負責缺陷品、回用品(包括返修品，下同)的最終評審，必要時報工程師審批。3.4質(zhì)檢部門負責抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進行獎懲和處理。4程序4.1判斷與標識在產(chǎn)品形成過程中，操作者、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標準(包括產(chǎn)品標準、圖紙、工藝文件等)或雖然符合產(chǎn)品標準但無法使用的原材料、外協(xié)外購件、零部件、半成品、成品，由專檢人員(操作者、

29、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)_專檢人員)確認，按以下規(guī)定清點數(shù)量并加以標識：a)不合格品(含缺陷品)屬本單位責任的，由本單位負責，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對于提供給顧客的不合格品，需以書面(電子郵件)形式報質(zhì)檢部門。b)屬上道工序單位責任的：1)由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；2)由上道工序單位清理其所存(含已入庫存棧)不合格品數(shù)量。c)查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員(班長)按檢驗標識程序規(guī)定進行標識，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄4.2.1專檢人員(班長)對確認的不合格品應做好檢驗記錄。4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應在_小時內(nèi)開具

30、不合格品通知單。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的，應及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時，應立即報技術(shù)部門解決。4.2.4對無專職檢驗人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知質(zhì)檢部門確認并開具不合格單。4.3評審及不合格單的發(fā)放4.3.1由所在的單位主管、班組長、檢驗人員進行初步評審，確定質(zhì)量問題的性質(zhì)，并做出處理(返工、回用、返修、廢品)判定：a)返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責任單位一份，質(zhì)檢組一份；b)廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的，開二份不合格

31、單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責任單位一份，質(zhì)檢部門一份。4.3.2成品檢驗不合格者，在_小時內(nèi)開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質(zhì)檢組一份。其中，屬新產(chǎn)品不合格時按開發(fā)設(shè)計程序填寫新產(chǎn)品試制問題通報，一式三份，送技術(shù)部門，技術(shù)部門在_小時內(nèi)填寫處理意見，經(jīng)工程師批準后，發(fā)試驗單位、質(zhì)檢部門一份，自存一份。4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過_元的，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價值超過_元以上的，由經(jīng)理審批。4.3.4不合格單由開具單位負責按規(guī)定時間、份數(shù)開具，自留一份后交質(zhì)檢組，質(zhì)檢組按規(guī)

32、定發(fā)放。4.4跨單位不合格責任劃分4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時，由專檢員(班長)確認，并上報責任單位主管，責任單位應于_分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認(正常上班時間)；若有異議時，由質(zhì)檢組劃分責任。4.4.2若質(zhì)檢組一時難以劃分責任單位，而生產(chǎn)又急需補料時，由上道工序申請領(lǐng)料，然后在_日內(nèi)劃分責任者，責任單位應無條件接收不合格單。4.4.3若接受單位仍有異議時，應在_日內(nèi)或在保存實物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提出申訴報告報質(zhì)檢部門組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責任單位時，由質(zhì)檢部門在申訴報告上明確仲裁結(jié)果，復印給原責任單位和責任單位。4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應該發(fā)現(xiàn)而未

33、發(fā)現(xiàn)時，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序。4.4.5若責任或發(fā)現(xiàn)單位分析認為屬技術(shù)(質(zhì)量)改進、攻關(guān)、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品，需在_日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認可，并納入質(zhì)量改進費。4.5處置4.5.1返工品。有責任單位確定返工方法，并組織實施，返工后專檢重新檢驗、記錄；若責任單位為上道工序單位時，其返工時間應服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序?qū)z驗收合格后，方為完成返工任務。4.5.2返修后回用或直接回用品a)已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理；b)無明確修理工藝的：1)屬技術(shù)部門責任的，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案；2)屬上道工序單位負責的，由上

34、道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問題由發(fā)生單位制定實施修理方案或辦理回用手續(xù)；3)回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用(返修)申請單，附上不合格單(若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值)。經(jīng)技術(shù)部門審批后(必要時到現(xiàn)場確認實物)，由申請單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份和自留一份。若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應單位報送用戶或其代表文字確認后，方可使用。c)對經(jīng)初步評審確定為返工品或返修、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制：1)需流入單位內(nèi)下道工序處理時，由單位內(nèi)部作出標識，明確要

35、處理的工序后可以傳遞到處理工序；2)需流入到下一個單位處理時，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標識，可進入下道工序加工，但在_小時內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應的修理方法、質(zhì)量要求(可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案)或回用手續(xù)。d)返工、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗、記錄。4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實行以舊(廢)換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補料時，由發(fā)生單位提出申請，工程師審批方可辦理。4.5.4原本符合設(shè)計、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件，由于設(shè)計、工藝的更改，致使其成為缺陷品：a)技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資

36、料通知時，應明確對缺陷品的處理意見(返工、返修、回用、代用、報廢)；b)各有關(guān)單位在接到設(shè)計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單(責任單位為技術(shù)部門)。4.5.5對于給顧客的不合格品，由質(zhì)檢部門分析原因，應書面通知顧客，對無法通知顧客的，應報工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預防措施4.6.1各生產(chǎn)班組應建立不合格品登記臺帳，內(nèi)容包括不合格單編號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題(簡述)、評審結(jié)果(返工、返修、回用、報廢)、責任者、返工返修后復查結(jié)果等。4.6.2各有關(guān)單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析，提出措施，每月_日前報質(zhì)檢部門。4.6.3質(zhì)檢部門每月在生產(chǎn)例會上公布

37、不合格品統(tǒng)計資料和處理情況，并對其進行評價。2022年不合格品控制制度（五）1.1不合格品不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品(也稱等外品)三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標準，沒有質(zhì)量標準是無法判斷施工部位合格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限，以防止其非預期的使用或交付。施工單位的質(zhì)量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件、

38、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應包括以下內(nèi)容：1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權(quán)限。2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設(shè)計要求。3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。5、對不合格品要及時隔離存放(可行時)，嚴防誤用。6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。7、通報與不合格品有關(guān)的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計等。1.4

39、不合格品的判定1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標準，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。成品、半成品保護制度1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權(quán)限。3、不合格品的適應性判定是一項技術(shù)性很強的工作，應根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)

40、定有關(guān)評審和處置部門的職責及權(quán)限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)(室)或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容。同時還要做到以下幾點：1、檢驗部門所屬各檢驗站(組)應設(shè)有不合格品隔離區(qū)(室)或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁

41、個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。3、及時或定期組織有關(guān)人員對不合格品進行評審和分析處理。4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權(quán)制止、追查、上報。5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關(guān)部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式根據(jù)gb/t19000-_的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：糾正-“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：返工“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的

42、措施”；返修“為使不合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”降級-“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”成品、半成品保護制度報廢“為避免不合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。讓步“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可

43、。1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強項目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟核算、質(zhì)量改進提供準確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題，保證不會有不合格商品進行下一道工序.2022年不合格品控制制度（六）第一章總則第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責第三條主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責主持生產(chǎn)過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置

44、。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。第六條采購供應部負責對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。第七條品控部負責對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。(一)輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。(二)一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。(三)嚴重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要

45、求；經(jīng)認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。第九條不合格品的評審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責任部門領(lǐng)導簽批處理意見。(二)一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。(三)嚴重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導簽批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使

46、不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。二、降級不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。三、讓步接收進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品

47、備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應的記錄。五、報廢不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應記錄。第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應部、質(zhì)量管理處。二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收

48、。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當班操作人員應及時做好記錄。二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。第十三條最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫檢驗過

49、程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責任部門，各責任部門應立即做好記錄，并做好標識。(二)需要返工的應立即返工，返工后應重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在_元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；_元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要

50、對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。第十四條參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按糾正措施控制程序的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。第十五條不合格品控制活動中形成的記錄，應按記錄控制程序中的規(guī)定保存。第十六條對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行

51、產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務管理制度。第四章附則第十七條本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。2022年不合格品控制制度（七）一、目的1.加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設(shè)公司。三、主要人員及職責1、采購專員對采購的工程材料質(zhì)量負責。2、項目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對進場材料質(zhì)量負責。3、試驗專員對工程材料的試驗負責。4、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。5、質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項目部對嚴重不合格品的調(diào)查、

52、評審、判定及處理第二章制度內(nèi)容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標準為國家相關(guān)驗收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強度和使用功能的產(chǎn)品。2.2一般不合格品。指質(zhì)量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結(jié)構(gòu)強度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟損失在_元以內(nèi)的產(chǎn)品。2.3嚴重不合格品。指在工程建設(shè)過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。嚴重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。2.3.1一般質(zhì)量事故。指由于質(zhì)量低劣或達不到合格標準，需

53、加固補強，造成重傷_人以下或直接經(jīng)濟損失在_千元以上、_萬元以下的質(zhì)量事故。2.3.2嚴重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重事故a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的；b事故性質(zhì)惡劣或造成_人以下重傷的。c直接經(jīng)濟損失在_元(含_元)以上，不滿_萬元的；2.3.3重大質(zhì)量事故。指由于責任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷_人上(含)且直接經(jīng)濟損失在_萬元以上的質(zhì)量事故。一般只要具備以下條件之一時，即為重大質(zhì)量事故：a、工程倒塌或報廢b、由于質(zhì)量事故導致人員傷亡c、直接經(jīng)濟損失在_萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由

54、項目質(zhì)量專員判定，項目技術(shù)負責人復核；2、一般不合格品由項目技術(shù)負責人判定，質(zhì)量部復核。3、嚴重不合格品由生產(chǎn)部組織資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審。質(zhì)量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復核。三、材料不合格品的判定及處理1、項目采購專員組織技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對進場原材料、設(shè)備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質(zhì)量專員負責上報項目經(jīng)理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際情況會同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責任部門按結(jié)果進行處理。項目部出具不合格品處理結(jié)果，

55、上報質(zhì)量部審核，經(jīng)批準后進行下步施工。2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經(jīng)理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3、材料被判定為不合格的，項目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質(zhì)量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質(zhì)量專員必須對輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項目質(zhì)量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術(shù)負責人，由項目技術(shù)負責人組織項目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析

56、原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質(zhì)量專員對糾正措施落實情況進行驗收。2.2對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術(shù)負責人須組織制定糾正和預防措施。2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實施。2.4對于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實體質(zhì)量多點誤差值超過允許偏差3倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。3、嚴重不合格品：3.1一般、嚴重質(zhì)量事故項目經(jīng)理組織預判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部組織項目部相關(guān)人員分析原因，由項目部制定

57、糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準后實施。項目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復施工。3.2重大質(zhì)量事故。由總工程師牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結(jié)果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即組織制定預防措施并由項目應急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項目部組織事故責任單位實施，質(zhì)量部對實施效果予以驗收。五、不合

58、格品的上報要求1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在_小時之內(nèi)上報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在_小時之內(nèi)報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)里寫清楚，報質(zhì)量部。六、不合格品的糾正及預防1、施工過程中，專業(yè)工程負責人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經(jīng)理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產(chǎn)生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預防措施。2、對于不合格品的處罰，質(zhì)量部、項目部的各級專員均要執(zhí)行本條例的質(zhì)量處罰但不重復，各級之間以上一級處罰為準。3、工程竣工交付后，發(fā)

59、現(xiàn)的不合格品，按合同中的有關(guān)要求執(zhí)行。4、關(guān)于不合格品的處罰標準參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。2022年不合格品控制制度（八）一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。三、術(shù)語與定義不合格。末滿足要求。四、職責4.1質(zhì)量部：負責對生產(chǎn)所需原料不合格品處理進行檢查和確認；4.2負責對不合格品(項)的識別與標識，并通知和跟蹤相關(guān)部門對不合格品(項)進行處理；負責對經(jīng)處理過的不合格品(項)進行再檢驗。4.3負責對生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；五、

60、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗不合格時的處理5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質(zhì)量部人員；必要時，由本公司質(zhì)量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認，如拍照片，傳真測試記錄等；經(jīng)確認為不合格品時，原則上由采購部安排退貨處理；5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運行或因其他需要，若需特采或采取其他措施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質(zhì)量部填寫不合格品評審單，交相關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經(jīng)理批準后，方可特采使用；5.1.3質(zhì)量部人員應復印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗記錄，并填寫進料檢驗月報表，跟蹤不合