建設(shè)工程項(xiàng)目檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、*建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 2016年月日 公布 2016年月日 實(shí)施*建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 公布質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 批 準(zhǔn) 頁(yè)第 B 版 第 0 次修訂頒布日期： 批 準(zhǔn)遵照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定，依照國(guó)家對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的治理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，并提供準(zhǔn)確、可靠的社會(huì)公正基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我公司結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，編制了質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針，描述了公司的治理體系要求。其內(nèi)容涉及到公司的治理和技術(shù)活動(dòng)，是指導(dǎo)本公司全體人職員作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊(cè)B版現(xiàn)在已批準(zhǔn)，并予以公布，

2、自2016年月日起實(shí)施，原第A版質(zhì)量手冊(cè)同時(shí)作廢。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保治理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。手冊(cè)版號(hào)：第B版生效日期：2016年月日總 頁(yè) 數(shù)：共 頁(yè)批準(zhǔn)人：日 期：版本操縱：受控類非受控類發(fā)放編號(hào)：持 有 人：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改講明頁(yè) 第B版 第0次修訂頒布日期： 序號(hào)修改章節(jié)修改講明批準(zhǔn)人修改日期質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)目 錄 第B版 第0次修訂頒布日期： 總則第一章 公正性聲明質(zhì)量方針和目標(biāo).前言第二章 概述第三章 質(zhì)量手冊(cè)的編制質(zhì)量手冊(cè)的治理第四章 組織 第五章 質(zhì)量體系第六章 文件操縱第七章

3、 檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包 第八章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)第九章 合同的評(píng)審第十章 申訴和投訴第十一章 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第十二章 記錄第十三章 內(nèi)部審核.第十四章 治理評(píng)審.第十五章 人員第十六章 設(shè)施和環(huán)境條件第十七章 檢測(cè)方法第十八章 設(shè)備治理第十九章 量值溯源第二十章 抽樣和樣品處置第二十一章 結(jié)果質(zhì)量操縱第二十二章 結(jié)果報(bào)告附錄1組織機(jī)構(gòu)框圖2組織機(jī)構(gòu)職能表3程序文件目錄4新準(zhǔn)則條款與質(zhì)量手冊(cè)條款對(duì)比表質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第一章 公 正 性 聲 明 第B版 第0次修訂頒布日期： *建設(shè)工程檢測(cè)有限公司為保證檢測(cè)的公正性，確保檢測(cè)工作的順利進(jìn)行，為社會(huì)提供準(zhǔn)確、可信、公正的檢測(cè)

4、數(shù)據(jù)，特此向社會(huì)鄭重聲明如下：1、公司具有獨(dú)立開展檢測(cè)工作的能力和權(quán)利，檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)結(jié)果不受任何行政干預(yù)，不受外界壓力，不受經(jīng)濟(jì)利益和其他關(guān)系的干擾和阻礙，遵循客觀獨(dú)立，公平公正，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和推斷的獨(dú)立性，維護(hù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的第三方公正立場(chǎng)。2、本著老實(shí)信用的原則，在檢測(cè)市場(chǎng)中，堅(jiān)守諾言講信用，老實(shí)不欺，不損害他人和社會(huì)利益。3、恪守職業(yè)道德，遵守執(zhí)業(yè)紀(jì)律，嚴(yán)格準(zhǔn)守檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法第四章的規(guī)定，規(guī)范檢測(cè)行為。4、努力承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，本公司所有人員應(yīng)遵紀(jì)守法，積極進(jìn)取，公司與職員按照勞動(dòng)法的規(guī)定明確勞資關(guān)系，檢測(cè)活動(dòng)中愛(ài)護(hù)環(huán)境，遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。5、公司堅(jiān)持為國(guó)家和受檢單位負(fù)

5、責(zé)的原則，維護(hù)托付方或用戶的合法權(quán)益，對(duì)用戶提供的技術(shù)資料及檢測(cè)數(shù)據(jù)須保密，確保檢測(cè)人員不對(duì)外泄漏檢測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息。6、嚴(yán)禁檢測(cè)人員同意托付方的禮物、吃喝等，有違者追回，情節(jié)嚴(yán)峻者給予紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，及予以解除勞動(dòng)合同。7、公司嚴(yán)格按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法的要求，遵守職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。上述聲明請(qǐng)托付方及社會(huì)各界給予監(jiān)督。*建設(shè)工程檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo) 第B版 第0次修訂頒布日期： 1、質(zhì)量方針行為公正老實(shí)、方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠、服務(wù)熱情周到。2、質(zhì)量目標(biāo) 總體目標(biāo)：成為本專業(yè)領(lǐng)域檢測(cè)技術(shù)水平先進(jìn)的公司。檢測(cè)報(bào)告一次性

6、交驗(yàn)合格率98%；檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率2%；職員培訓(xùn)及時(shí)率98%；合同履約率99%；客戶中意度90%；設(shè)備完好率99%；對(duì)客戶的有效申訴和投訴處理率100%。 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第二章 概述 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.概況1.1公司性質(zhì)、規(guī)模：*建設(shè)工程檢測(cè)有限公司成立于2006年5月，與當(dāng)?shù)毓ど滩块T注冊(cè)，系獨(dú)立法人，獨(dú)立賬戶，注冊(cè)資金500萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)范圍要緊從事檢測(cè)等工作，可向社會(huì)和相關(guān)部門提供公正的、科學(xué)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和質(zhì)量信息。公司位于 路，實(shí)驗(yàn)室面積為324平方米，公司有治理和專業(yè)的檢測(cè)人員共45名，檢測(cè)人員大專及以上學(xué)歷25名，中級(jí)以上職稱24名，相關(guān)檢測(cè)人員均通過(guò)主管部門

7、培訓(xùn)，并取得了檢測(cè)人員上崗證。公司擁有先進(jìn)、完善的檢測(cè)儀器設(shè)備，經(jīng)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)，儀器設(shè)備合格率為100%。1.2所承檢的項(xiàng)目： 1.3聯(lián)系方式：名 稱：*建設(shè)工程檢測(cè)有限公司地 址： 電 話： 聯(lián) 系 人： 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第三章 質(zhì)量手冊(cè)的編制 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的1.1質(zhì)量手冊(cè)為公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供了綱領(lǐng)性文件。為保證檢測(cè)工作質(zhì)量，通過(guò)采取有效措施，從檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量形成的全過(guò)程，即對(duì)檢測(cè)的業(yè)務(wù)受理、編制檢測(cè)程序、原始數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編制、報(bào)告審核批準(zhǔn)、簽發(fā)和事后處理等阻礙報(bào)告質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱，以預(yù)防出現(xiàn)差錯(cuò)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.2 質(zhì)量手冊(cè)為

8、進(jìn)行質(zhì)量體系審核、運(yùn)行、外部評(píng)審提供依據(jù)。1.3 便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)、操縱公司質(zhì)量治理工作。1.4 提出我公司所能達(dá)到的質(zhì)量保證程度。1.5 向資質(zhì)認(rèn)定發(fā)證部門提供資料。2.適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司從事與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的所有部門和人員。公司的質(zhì)量治理體系按檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則規(guī)定，覆蓋了準(zhǔn)則的條件和條款。公司對(duì)比準(zhǔn)則條款不涉及4.2.12，公司未開展國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定項(xiàng)目需具備的檢測(cè)人員資格；4.5.17.3；4.5.17.4條款刪減，公司不具備能力自己制定檢測(cè)方法；在檢測(cè)活動(dòng)中不使用非標(biāo)方法；4.1.5刪減，公司不從事檢測(cè)業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)；4.1.6刪減，公司不設(shè)立專門的技術(shù)委員會(huì)，但其職責(zé)

9、由各崗位承擔(dān)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第三章 質(zhì)量手冊(cè)的編制 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.質(zhì)量手冊(cè)編寫的依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4附加講明：質(zhì)量手冊(cè)起草人：質(zhì)量手冊(cè)審核人： 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)人： 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第三章 質(zhì)量手冊(cè)的治理 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的為保證質(zhì)量手冊(cè)的完整性、權(quán)威性和有效性，本公司對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、治理、修訂、改版、發(fā)放、宣貫等實(shí)行統(tǒng)一治理。2.職責(zé)2.1 公司質(zhì)量體系由最高治理者負(fù)總責(zé)，質(zhì)量手冊(cè)由最高治理者批準(zhǔn)公布。2.2 質(zhì)量主管組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫、審核，并依照實(shí)施情況提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)

10、修訂或改版的建議及解釋。2.3 綜合室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、宣貫、修訂或改版等治理工作。3.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放3.1 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種類。3.2 綜合室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放、治理及存檔工作。3.3 如遇質(zhì)量手冊(cè)修訂，質(zhì)量手冊(cè)持有者接到通知后，將修訂內(nèi)容及時(shí)填進(jìn)修訂記錄單，并將作廢頁(yè)抽出上交。改版的質(zhì)量手冊(cè)整本上交，綜合室負(fù)責(zé)收回上交的作廢版次，加蓋作廢章，報(bào)公司最高治理者批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。3.4 受控質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象為公司各部門和相關(guān)崗位，各部門的質(zhì)量手冊(cè)持有者要為本部門人員使用質(zhì)量手冊(cè)提供方便。下發(fā)到個(gè)人手中的質(zhì)量手冊(cè)由領(lǐng)取人負(fù)責(zé)保管。3.5 當(dāng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位要求提供

11、質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合室方可提供非受控本。4.質(zhì)量手冊(cè)的修訂原則-內(nèi)設(shè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；-質(zhì)量體系內(nèi)審與審核結(jié)果證明部分條款要求已不適應(yīng)。5.質(zhì)量手冊(cè)的改版原則-法律、法規(guī)或準(zhǔn)則的規(guī)定發(fā)生變化；- 質(zhì)量體系有較大調(diào)整；-質(zhì)量手冊(cè)的修訂章節(jié)達(dá)50%。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第三章 質(zhì)量手冊(cè)的治理 第B版 第0次修訂頒布日期： 6.質(zhì)量手冊(cè)的宣貫6.1質(zhì)量手冊(cè)頒布、修訂或改版后，綜合室負(fù)責(zé)組織宣貫工作，使全體職工熟悉質(zhì)量手冊(cè)并能熟悉并正確執(zhí)行。6.2 對(duì)新調(diào)入公司的人員，將質(zhì)量手冊(cè)的宣貫工作作為培訓(xùn)工作的一部分，該項(xiàng)工作由綜合室負(fù)責(zé)完成。7.受控質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任7.1 任何

12、個(gè)人無(wú)權(quán)擅自修改或增刪質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和條款。7.2 持有者要負(fù)責(zé)在收到修改頁(yè)后立立即舊頁(yè)換下，交綜合室經(jīng)確定后統(tǒng)一銷毀。7.3 受控質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)保密，任何人不經(jīng)公司同意不得外借、外傳或復(fù)印。7.4 持有者妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，如有丟失應(yīng)立即向綜合室報(bào)告。7.5 持有者在調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)辦理質(zhì)量手冊(cè)移交手續(xù)，部門撤并的由綜合室負(fù)責(zé)收回。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的闡明本公司的法律地位、公正立場(chǎng)、活動(dòng)準(zhǔn)則；確立組織結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定從事阻礙檢測(cè)質(zhì)量的治理、檢測(cè)工作人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。2.職責(zé)公司最高治理者負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配、資源的配

13、置、任命關(guān)鍵崗位的人員，指定關(guān)鍵崗位的代理人。3.操縱要求3.1法律地位：本公司已獲得獨(dú)立法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，獨(dú)立帳號(hào)，是能夠承擔(dān)民事責(zé)任的實(shí)體，具有第三方公正檢測(cè)的技術(shù)機(jī)構(gòu)。3.2本公司依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建立質(zhì)量體系，保證其檢測(cè)活動(dòng)符合資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求，并滿足客戶和法律、法規(guī)的要求。3.3 質(zhì)量體系的覆蓋范圍：本公司質(zhì)量體系覆蓋全公司質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)及相關(guān)場(chǎng)所。3.4 本公司公布公正性聲明，承諾不從事任何可能危及對(duì)檢測(cè)結(jié)果推斷獨(dú)立性和檢測(cè)工作公正性的活動(dòng)，保證客觀、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確地出具檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果。3.5 組織機(jī)構(gòu)本公司現(xiàn)任經(jīng)理一名，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管各一名。下設(shè)綜合室、檢測(cè)

14、室。組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄1。3.6 部門職責(zé)3.6.1 綜合室3.6.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、存檔及印章、檔案的治理工作；3.6.1.2負(fù)責(zé)建立人員技術(shù)及培訓(xùn)檔案、技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作；3.6.1.3負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作、檢測(cè)業(yè)務(wù)受理及合同評(píng)審工作，下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，并監(jiān)督執(zhí)行；3.6.1.4負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、易耗品的采購(gòu)和治理；負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備的外部檢定/校準(zhǔn)的治理，負(fù)責(zé)編制年度檢定/校準(zhǔn)打算并組織實(shí)施；3.6.1.5負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集發(fā)放，確保使用的文件為有效版本及標(biāo)準(zhǔn)查新、更新工作；3.6.1.6負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放、歸檔治理工作；3.6.1.7負(fù)責(zé)安全防火、衛(wèi)生及內(nèi)務(wù)治理工作；3.6.1.

15、8負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴的受理和處理；3.6.1.9負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查和檢測(cè)事故的處理，負(fù)責(zé)不符合檢測(cè)工作的識(shí)不和確認(rèn)、糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.6.1.10負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.6.2檢測(cè)室3.6.2.1嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告（原始記錄），按有關(guān)規(guī)定保證檢測(cè)工作和檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量，按時(shí)完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)；3.6.2.2認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策、法律、法規(guī)和公司的質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；3.6.2.3負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及檢測(cè)環(huán)境的操縱與治理；3.6.2.

16、4負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)打算編制和實(shí)施工作；3.6.2.5負(fù)責(zé)有關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；3.6.2.6 負(fù)責(zé)定期對(duì)原始記錄送綜合室存檔；3.6.2.7負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.7 崗位職責(zé)3.7.1 公司經(jīng)理3.7.1.1 公司經(jīng)理為本公司法人代表，負(fù)責(zé)本公司的全面工作；3.7.1.2 組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)公司全體職工完成各項(xiàng)工作任務(wù)；3.7.1.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃，制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并授權(quán)公布，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的實(shí)施；3.7.1.4主持制訂公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展規(guī)劃和年度工作打算，協(xié)調(diào)部門之間的工作，組織配置所需資源；3.7.1.5任命

17、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管、授權(quán)簽字人和提出意見(jiàn)和解釋的人，聘任部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵治理崗位的代理人；3.7.1.6負(fù)責(zé)主持公司的治理評(píng)審工作；3.7.1.7負(fù)責(zé)審批新項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備的購(gòu)置打算；3.7.1.8負(fù)責(zé)處理本公司發(fā)生的重大質(zhì)量事故，并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.7.1.9 在公司內(nèi)部建立溝通渠道，應(yīng)將客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給全體職員。3.7.2技術(shù)負(fù)責(zé)人 3.7.2.1 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)工作和確保檢測(cè)工作質(zhì)量所需的資源；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第3頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.7.2.2 負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置打算的論證工作；3.

18、7.2.3 負(fù)責(zé)組織處理檢測(cè)中的技術(shù)問(wèn)題；3.7.2.4 負(fù)責(zé)檢測(cè)方法、規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)記錄格式等技術(shù)文件的審批；3.7.2.5 負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證、質(zhì)量操縱評(píng)價(jià)、檢測(cè)方法確認(rèn)等項(xiàng)工作；3.7.2.6 負(fù)責(zé)組織對(duì)專門合同的評(píng)審；3.7.2.7 完成公司經(jīng)理交辦的其它工作。 3.7.3 質(zhì)量主管3.7.3.1負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量治理工作，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行；3.7.3.2負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核打算，并組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)審，編寫內(nèi)審報(bào)告；3.7.3.3組織質(zhì)量監(jiān)督員按打算進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理；3.7.3.4負(fù)責(zé)組織對(duì)不符合工作的改進(jìn)，并對(duì)糾正措施執(zhí)行情況組織驗(yàn)證；3.

19、7.3.5參與治理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算和評(píng)審報(bào)告，并組織實(shí)施；3.7.3.6負(fù)責(zé)組織處理檢測(cè)工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故；3.7.3.7負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)；3.7.3.8協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.7.3.9 對(duì)發(fā)覺(jué)阻礙質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司經(jīng)理匯報(bào)，并提出改進(jìn)的意見(jiàn)或建議；3.7.3.10 負(fù)責(zé)定期向資質(zhì)認(rèn)定部門上報(bào)持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求、從業(yè)規(guī)范、開展檢測(cè)活動(dòng)的年度報(bào)告，以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。3.7.3.11 機(jī)構(gòu)有下列情形發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案：、機(jī)構(gòu)名稱、地址、法人性質(zhì)發(fā)生變更的；、法定代表人、最高治理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人發(fā)

20、生變更的；、資質(zhì)認(rèn)定檢測(cè)項(xiàng)目取消的；、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更的；、依法需要辦理變更的其他事項(xiàng)。3.7.3.12 完成公司經(jīng)理交辦的其它工作。3.7.4 綜合室負(fù)責(zé)人3.7.5.1負(fù)責(zé)主持本部門全面工作, 制定本部門工作打算,并組織實(shí)施；3.7.5.2負(fù)責(zé)公司職員的考核培訓(xùn)工作，承辦人員的聘任手續(xù)，辦理接收、錄用、職工調(diào)動(dòng)等手續(xù)；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第4頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.7.5.3負(fù)責(zé)編寫人員培訓(xùn)打算并組織實(shí)施；3.7.5.4負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶中意度意見(jiàn)的收集及評(píng)價(jià)；3.7.5.5負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織建立服務(wù)和供應(yīng)商檔案；3.7.5.6負(fù)

21、責(zé)公司會(huì)議的組織和其它日常工作；3.7.5.7負(fù)責(zé)檢測(cè)打算的編制、下達(dá)，并督促檢查檢測(cè)打算的執(zhí)行情況；3.7.5.8負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作，負(fù)責(zé)安全防火、衛(wèi)生工作；3.7.5.9負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置、維修、報(bào)廢及檢測(cè)用耗材采購(gòu)打算的審查，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；3.7.5.10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.6 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人3.7.6.1 主持本室全面工作, 編制本室年度工作打算, 并組織本室人員按打算完成工作任務(wù)；3.7.6.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及技術(shù)記錄格式的編寫等；3.7.6.3 帶領(lǐng)本室人員依據(jù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等技術(shù)文件要求，按時(shí)完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)，并保證檢測(cè)工

22、作質(zhì)量；3.7.6.4 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的治理，組織使用人員定期維護(hù)、保養(yǎng)，做好內(nèi)務(wù)治理；3.7.6.5 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量操縱的年度打算, 并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；3.7.6.6 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正措施，并組織實(shí)施；3.7.6.7 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)方法的確認(rèn)；3.7.6.8 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.7 檢測(cè)人員3.7.7.1 認(rèn)真遵守國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)和本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；3.7.7.2 熟悉有關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及所用設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)方法及操作規(guī)程；3.7.7.3 認(rèn)真填寫原始記錄，編制檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；3.7.7.4 負(fù)責(zé)所操作儀器設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，做好儀

23、器設(shè)備使用記錄，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；3.7.7.5 負(fù)責(zé)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境愛(ài)護(hù)、安全作業(yè)。3.7.7.6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.8 樣品接收人員3.7.8.1 負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)接待、協(xié)調(diào)、調(diào)度工作；3.7.8.2 負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單、重復(fù)性檢測(cè)合同的評(píng)審工作；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第5頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.7.8.3 負(fù)責(zé)樣品的留樣治理及樣品的處置；3.7.8.4 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.9設(shè)備治理員3.7.9.1 負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備的治理工作；3.7.9.2 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、維修等治理工作；3.7.9.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督儀器設(shè)備的使用、維護(hù)情況和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的

24、治理；3.7.9.4 負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺(tái)賬；3.7.9.5 負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備的報(bào)修、停用、報(bào)廢手續(xù)；3.7.9.6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.10 檔案治理員3.7.10.1 負(fù)責(zé)文件的接收、登記、編號(hào)、分發(fā)、傳閱，催辦立卷歸檔和銷毀；3.7.10.2 整理保管文書檔案、技術(shù)檔案和設(shè)備檔案；3.7.10.3 負(fù)責(zé)印鑒及公司文件的編號(hào)、校對(duì)、印發(fā)；3.7.10.4 負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的采購(gòu)、保管和發(fā)放；3.7.10.5 做好檔案的內(nèi)務(wù)治理、防火、防盜、防蛀、保密等安全工作；3.7.10.6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.11 內(nèi)審員3.7.11.1 同意質(zhì)量主管的委派，實(shí)施內(nèi)部審核；

25、3.7.11.2 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告；3.7.11.3 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證。3.7.12 質(zhì)量監(jiān)督員 3.7.12.1具有在熟悉檢測(cè)方法、檢測(cè)程序和結(jié)果評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)實(shí)施檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)力；3.7.12.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測(cè)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性文件的有效性和檢測(cè)工作程序的執(zhí)行情況；3.7.12.3 有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何操作活動(dòng)；3.7.12.4負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)中的人員和持證時(shí)刻不長(zhǎng)的人員進(jìn)行監(jiān)督，確保其可不能對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量等造成不利阻礙；3.7.12.5對(duì)操作方法錯(cuò)誤、省略程序等情況有權(quán)停止檢測(cè)活動(dòng)；對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)結(jié)果有權(quán)要求有關(guān)人

26、員重新檢測(cè)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第6頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.7.13 授權(quán)簽字人3.7.13.1 負(fù)責(zé)簽發(fā)在授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.7.13.2 熟悉公司的治理體系和檢測(cè)業(yè)務(wù)及檢測(cè)程序，具有較高的檢測(cè)技術(shù)水平和豐富的檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)，了解與檢測(cè)有關(guān)的法律、法規(guī)和政策，有一定的治理、組織和協(xié)調(diào)能力；3.7.13.3 熟悉相應(yīng)的檢測(cè)治理程序及記錄、報(bào)告的核查程序；3.7.13.4 審查所簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告的格式、信息量、檢測(cè)內(nèi)容、數(shù)據(jù)及結(jié)論、法定計(jì)量單位、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、CMA標(biāo)志的使用等內(nèi)容，對(duì)檢測(cè)報(bào)告具有批準(zhǔn)權(quán)和否決權(quán)；3.8 提出意見(jiàn)和解釋的人3.8

27、.1 當(dāng)客戶要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行解釋時(shí)，應(yīng)由授權(quán)的人員進(jìn)行解釋；3.8.2 當(dāng)客戶要求對(duì)檢測(cè)報(bào)告作出意見(jiàn)和解釋時(shí)，解釋人應(yīng)將意見(jiàn)和解釋的依據(jù)形成文件，并在檢測(cè)報(bào)告中清晰標(biāo)注；3.8.3 當(dāng)檢測(cè)方法偏離、增添、刪節(jié)時(shí)，或當(dāng)不確定度阻礙到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，解釋人應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告中給出有關(guān)不確定度的信息。3.9 制定保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序，以愛(ài)護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)。3.10 制定保證公正性程序，確保公司工作人員幸免受任何可能阻礙其工作質(zhì)量的來(lái)自內(nèi)部或外部的商業(yè)、經(jīng)濟(jì)或其他方面的不正當(dāng)?shù)膲毫妥璧K。3.11 授權(quán)與代理3.11.1指定關(guān)鍵治理人員代理人并委派權(quán)力，以確保關(guān)鍵治理人員不在工作崗位時(shí)，由代理人行

28、使其治理職責(zé)；3.11.2當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；3.11.3當(dāng)質(zhì)量主管不在時(shí)，由綜合室負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；3.11.4經(jīng)公司授權(quán)的授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)工作；授權(quán)簽字人的識(shí)不及授權(quán)簽字范圍見(jiàn)附錄3。3.12 質(zhì)量體系崗位職責(zé)分配表見(jiàn)附錄2。3.13 本公司在其檢測(cè)活動(dòng)中對(duì)國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密的義務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第7頁(yè) 共7頁(yè)第四章 組織 第B版 第0次修訂頒布日期： 4.相關(guān)文件公正性聲明 不符合檢測(cè)工作的操縱程序 5.支持文件保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序 保證公正性程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第五章 質(zhì)量體系 第B版 第0次修訂頒布日期： 1

29、.目的建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量體系，確立公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保全體人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行質(zhì)量體系文件，以保證本公司的檢測(cè)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.職責(zé)2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)主持建立質(zhì)量體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；2.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、培訓(xùn)和質(zhì)量體系的運(yùn)行；2.3 綜合室負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控工作；2.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門按質(zhì)量體系文件規(guī)定有效實(shí)施。3.依據(jù)本公司依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)建立質(zhì)量體系，并文件化。4.質(zhì)量體系的建立4.1 由公司經(jīng)理依照檢測(cè)的工作范圍、性質(zhì)及進(jìn)展方向，制定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，見(jiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.

30、2 質(zhì)量主管按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織有關(guān)部門和人員建立文件化的質(zhì)量體系。通過(guò)各種形式傳達(dá)給全體職員。5.質(zhì)量體系文件構(gòu)成本公司的質(zhì)量體系文件由三級(jí)文件構(gòu)成，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件及質(zhì)量記錄表格。5.1 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)比檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則規(guī)定的6個(gè)條件要素，系統(tǒng)地描述了質(zhì)量體系的治理要求和技術(shù)要求。明確了所進(jìn)行的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的操縱，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行必須遵循的文件，見(jiàn)質(zhì)量體系要素對(duì)比表（附錄6）。5.2 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，詳細(xì)

31、、明確地描述了質(zhì)量體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序，是公司開展質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。5.3 作業(yè)指導(dǎo)文件：內(nèi)容包括與體系運(yùn)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件（設(shè)備操作規(guī)程、檢測(cè)細(xì)則等）以及質(zhì)量、技術(shù)記錄表格，是完成某項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)所規(guī)定的方法，以及各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的操作文件和證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第五章 質(zhì)量體系 第B版 第0次修訂頒布日期： 6.質(zhì)量體系的運(yùn)行6.1 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織全體人員獵取、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件中的要求。6.2 本公司設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管各一名，部門設(shè)室主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職責(zé)，以確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。6.3 采取有效措施，確保公司質(zhì)量體系得以運(yùn)

32、行，這些措施包括：a.制定實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則。b.建立檢測(cè)活動(dòng)操縱過(guò)程，對(duì)合同評(píng)審、檢測(cè)過(guò)程、檢測(cè)報(bào)告審核和發(fā)放中各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效操縱，見(jiàn)檢測(cè)工作程序。c.配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保證檢測(cè)環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)要求的。d.配備勝任崗位的工作人員（質(zhì)量體系崗位和技術(shù)崗位），確保檢測(cè)工作質(zhì)量。通過(guò)上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高檢測(cè)技術(shù)水平。e.對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存；6.4 通過(guò)對(duì)全體人員持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量體系的培訓(xùn)，按打算對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并就發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和潛在的不符合因素實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，以及對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行必要的

33、修改，以保證質(zhì)量體系的進(jìn)一步完善、改進(jìn)。6.5 公司應(yīng)建立服務(wù)客戶的程序，通過(guò)各種形式保持與客戶的溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)。綜合室負(fù)責(zé)對(duì)客戶服務(wù)中意度調(diào)查，通過(guò)對(duì)不中意的分析，不斷提高服務(wù)和檢測(cè)質(zhì)量。6.6 公司應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的機(jī)制，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核，應(yīng)用內(nèi)審、治理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、結(jié)果質(zhì)量操縱數(shù)據(jù)分析等評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。7.相關(guān)文件公正性聲明 質(zhì)量方針和目標(biāo) 檢測(cè)工作程序 新準(zhǔn)則與手冊(cè)條款對(duì)比表 質(zhì)量體系崗位職能分配表質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第六章 文件操縱 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的對(duì)組成質(zhì)量體系所有文件進(jìn)行有效操縱，并保

34、證所有部門和人員能及時(shí)獵取和使用受控文件的有效版本。2.受控文件的定義和分類2.1 內(nèi)部文件：指本公司內(nèi)部編制、公布的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的打算。2.2 外部文件：指來(lái)自于公司外部并對(duì)本公司質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)有阻礙有指導(dǎo)性、指令性作用的文件。包括來(lái)自于政府或組織有關(guān)法律、法令、法規(guī)文件； 國(guó)家、行業(yè)頒布的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及方法；客戶提供的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及方法、資料或圖紙；來(lái)自于有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或組織的非標(biāo)準(zhǔn)方法等。3.職責(zé)3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)公布。3.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的總結(jié)報(bào)告，質(zhì)量記錄表格的批準(zhǔn)公布。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與質(zhì)量

35、體系技術(shù)活動(dòng)有關(guān)的打算文件、作業(yè)指導(dǎo)文件（操作規(guī)程、檢測(cè)細(xì)則等）、原始記錄格式等批準(zhǔn)公布。3.4 檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)偏離標(biāo)準(zhǔn)和偏離程序的確認(rèn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.操縱要求4.1治理體系文件的構(gòu)成實(shí)驗(yàn)室治理體系文件分為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)描述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、檢測(cè)能力，規(guī)定了治理體系的各個(gè)要素，是開展檢測(cè)工作的綱領(lǐng)性文件，亦是向客戶講明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。4.1.2 程序文件程序文件描述了開展檢測(cè)活動(dòng)各操縱環(huán)節(jié)的過(guò)程，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)(必要時(shí))、職責(zé)、活動(dòng)順序和支

36、撐性記錄表格。4.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是檢測(cè)活動(dòng)的技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件,它包含了檢測(cè)方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法、測(cè)量不確定度等技術(shù)作業(yè)文件。4.1.4 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見(jiàn)證性文件，本公司的質(zhì)量記錄包含了在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的記錄。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第六章 文件操縱 第B版 第0次修訂頒布日期： 4.1.5外來(lái)文件外來(lái)文件是指來(lái)自公司以外的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢測(cè)方法等文件。這些文件與內(nèi)部制定的文件同樣受控。42文件的編制、批準(zhǔn)和公布。4.2.1 由質(zhì)量主管組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部文件的編制、改版和修訂。4.2.2 按照文件操縱的職責(zé)分工，由

37、各級(jí)治理人員負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)和公布（見(jiàn)3職責(zé)）。4.3 文件的發(fā)放4.3.1 受控文件實(shí)施標(biāo)識(shí)性操縱，標(biāo)識(shí)包括：文件編號(hào)、公布日期、修改次數(shù)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、公布機(jī)構(gòu)等。4.3.2 文件發(fā)放范圍由原文件批準(zhǔn)公布人在文件公布/更改通知中確定。4.3.3 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件由綜合室負(fù)責(zé)發(fā)放，各類文件按文件操縱程序?qū)ξ募M(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、回收和處理。確保相應(yīng)崗位的人員或活動(dòng)場(chǎng)所都能得到受控文件的有效版本。4.4 文件的更改4.4.1 定期對(duì)文件進(jìn)行審核和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。4.4.2 一般情況下，文件的更改由編制人提出意見(jiàn)，原審批人批準(zhǔn)。審批時(shí)要獵取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背

38、景資料。4.4.3 文件的更改須按原文件審批人進(jìn)行受控確認(rèn)。4.4.4 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件更改要在該文件修改頁(yè)中給予講明和標(biāo)注。其他文件在文件公布/更改通知中加以講明。4.4.5 本公司所有受控文件不同意采納手寫更改。4.5外來(lái)文件的操縱4.5.1外來(lái)文件如國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)綜合室確認(rèn)現(xiàn)行有效后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填寫收文登記簿，操縱分發(fā)，以確保有效。4.5.2 綜合室負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的查新，應(yīng)建立有效的標(biāo)準(zhǔn)查新渠道，定期實(shí)時(shí)跟蹤。綜合室負(fù)責(zé)對(duì)使用的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一收集、登記、發(fā)放，并加蓋“受控”印章。5.支持文件文件操縱程序 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第七章

39、 檢測(cè)分包 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的對(duì)檢測(cè)工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過(guò)程進(jìn)行操縱，保證分包項(xiàng)目的檢測(cè)工作符合要求，結(jié)果準(zhǔn)確可靠。本公司按所申報(bào)的計(jì)量認(rèn)證項(xiàng)目開展檢測(cè)工作。2.職責(zé)2.1 檢測(cè)室負(fù)責(zé)提出分包檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)，并選擇分包方。2.2 綜合室負(fù)責(zé)對(duì)擬分包方進(jìn)行能力考核。2.3 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分包檢測(cè)合同的審批。2.4 綜合室負(fù)責(zé)安排分包檢測(cè)任務(wù)。3.操縱要求3.1 分包范圍公司因檢測(cè)工作量大，以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等緣故，需要分包檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，可將部分檢驗(yàn)任務(wù)或項(xiàng)目分包給依法取得資質(zhì)認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，具體分包的檢測(cè)任務(wù)或項(xiàng)目應(yīng)事先取得托付人的書面同意。3.2 分

40、包方的選擇與評(píng)價(jià)3.2.1 綜合室對(duì)擬分包方的檢測(cè)機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素養(yǎng)、質(zhì)量治理等能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇取得資質(zhì)認(rèn)定證書并具備分包項(xiàng)目檢測(cè)能力的機(jī)構(gòu)承擔(dān)。3.2.2 檢測(cè)室依照分包項(xiàng)目、任務(wù)的技術(shù)要求對(duì)分包方的選擇提出建議，綜合室組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2.3 綜合室依照評(píng)價(jià)結(jié)果提出合格分包方名單，報(bào)公司經(jīng)理審批。3.2.4 綜合室擬訂分包協(xié)議，報(bào)公司經(jīng)理簽字。3.2.5 需要分包的檢測(cè)項(xiàng)目、任務(wù)，綜合室在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，與客戶講明，獲得客戶書面同意后，方可實(shí)施分包。3.2.6由分包方完成的工作，綜合室應(yīng)將其檢測(cè)工作的原始記錄附在公司存檔的檢驗(yàn)報(bào)告中，并在檢驗(yàn)報(bào)

41、告中注明。3.3 分包方的質(zhì)量操縱綜合室保存分包方的評(píng)審記錄及各種資質(zhì)證明材料，建立分包方檔案，如有變更及時(shí)更換。4.相關(guān)文件 合同評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第八章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的為維持和保證檢測(cè)工作的信譽(yù)度，要選用有充分質(zhì)量保證的合格服務(wù)單位或供應(yīng)商，并對(duì)服務(wù)單位或供應(yīng)商進(jìn)行有效操縱。2.職責(zé)2.1 公司各部門或人員按其需求向綜合室提出所需的外部服務(wù)或儀器設(shè)備溯源、易耗品采購(gòu)的申請(qǐng)。2.2 綜合室負(fù)責(zé)對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)品實(shí)施治理，并負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.3檢測(cè)室應(yīng)參與對(duì)儀器設(shè)備的驗(yàn)收，對(duì)符合要求的，綜合室負(fù)責(zé)建立檔案；

42、綜合室對(duì)采購(gòu)的易耗品負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并登記、保管、發(fā)放。3.操縱要求3.1 服務(wù)和供應(yīng)品范圍3.1.1 服務(wù)a.對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有阻礙的儀器設(shè)備校準(zhǔn)服務(wù)；b.對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有阻礙的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試服務(wù)；c.檢測(cè)設(shè)備的維修服務(wù)；d.對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有阻礙的人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。3.1.2 供應(yīng)品a.檢測(cè)工作使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等；b.檢測(cè)工作中使用的消耗性材料。3.2 服務(wù)方和供應(yīng)商的選擇和評(píng)定3.2.1 綜合室依照合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序，對(duì)提供服務(wù)的應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格的服務(wù)方和供應(yīng)商，并編制相應(yīng)名錄。3.2.2 綜合室負(fù)責(zé)建立并保存供應(yīng)商和服務(wù)方的檔案，包括其評(píng)價(jià)記錄。3.3 服務(wù)和采購(gòu)3.3.1

43、 儀器設(shè)備的采購(gòu)：由檢測(cè)室依照檢測(cè)工作需要提出申請(qǐng)，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合室負(fù)責(zé)從合格供應(yīng)商中采購(gòu)。3.3.2 試劑和易耗品的采購(gòu)：依照試劑和易耗品治理程序，由檢測(cè)室提出打算和申請(qǐng)，由綜合室負(fù)責(zé)組織從合格供應(yīng)商中采購(gòu)，供應(yīng)商要提供產(chǎn)品的合格證書或符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的證明。3.3.3 本公司使用的儀器設(shè)備，依照量值溯源程序定期送至具有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第八章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.3.4 儀器設(shè)備的維修和維護(hù)優(yōu)先選擇原生產(chǎn)廠家，或從合格服務(wù)方中選擇維修單位。3.3.5 人員培訓(xùn)要緊選擇由國(guó)家、行業(yè)等權(quán)威部門組織的培訓(xùn)課程。3.4 驗(yàn)收

44、和儲(chǔ)存3.4.1 外部服務(wù)驗(yàn)收a.外部提供計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)的，提供校準(zhǔn)證書或檢定證書。b.凡是提供設(shè)備維修服務(wù)的，有校準(zhǔn)證書作為重新投入使用的憑證。c.凡由外部提供人員技術(shù)培訓(xùn)的，提供培訓(xùn)證書。d.環(huán)境條件和設(shè)施的安裝調(diào)試，由綜合室會(huì)同檢測(cè)室按講明書規(guī)定的技術(shù)條件驗(yàn)收，必要時(shí)，進(jìn)行儀器比對(duì)或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)，以證明設(shè)施和環(huán)境條件滿足檢測(cè)工作要求。3.4.2 供應(yīng)品的驗(yàn)收a.采購(gòu)的儀器設(shè)備按儀器設(shè)備治理程序驗(yàn)收。b.采購(gòu)的易耗品按試劑和易耗品治理程序驗(yàn)收。4.相關(guān)文件量值溯源程序 5.支持文件儀器設(shè)備治理程序 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第九章 合同的評(píng)審 第B版 第0次修訂頒

45、布日期： 1.目的通過(guò)對(duì)合同的評(píng)審，解決客戶要求與合同之間的所有差異，使合同能被公司和客戶雙方同意，并使檢測(cè)相關(guān)人員充分理解合同要求內(nèi)容。2.職責(zé)2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新項(xiàng)目和復(fù)雜項(xiàng)目的合同進(jìn)行評(píng)審。2.2 綜合室業(yè)務(wù)受理人負(fù)責(zé)常規(guī)、簡(jiǎn)單、重復(fù)性的合同進(jìn)行評(píng)審。3.操縱要求3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新項(xiàng)目和復(fù)雜合同的評(píng)審。評(píng)審要解決合同中客戶的要求與本公司能力的所有差異，并被雙方同意。評(píng)審按合同評(píng)審程序?qū)嵤?.2 評(píng)審應(yīng)確保：3.2.1 對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)適當(dāng)?shù)囊?guī)定文件化并使檢測(cè)室相關(guān)履行人員易于理解。3.2.2 檢測(cè)室具有滿足客戶要求的能力。3.2.3 檢測(cè)室應(yīng)確認(rèn)采納

46、客戶同意的檢測(cè)方法并滿足客戶要求。3.3 每次合同評(píng)審均應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或檢測(cè)結(jié)果相關(guān)的討論記錄。3.4在履行合同過(guò)程中，由于檢測(cè)室緣故發(fā)生的任何偏離，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知客戶和綜合室。3.5在檢測(cè)工作開始后，如客戶需要修改合同，業(yè)務(wù)受理人應(yīng)重復(fù)同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并將變更情況通知受阻礙的執(zhí)行合同的檢測(cè)室及相關(guān)人員。4.支持文件合同評(píng)審程序 檢測(cè)方法確認(rèn)程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第十章 申訴和投訴 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的為了及時(shí)解決來(lái)自客戶或其他方面的申訴和投訴，挽回不良阻礙，更好地提高檢測(cè)工作質(zhì)量，保持客戶對(duì)本公司的信賴和認(rèn)可，

47、同時(shí)作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。2.職責(zé)2.1 綜合室負(fù)責(zé)客戶涉及檢測(cè)質(zhì)量方面、執(zhí)行合同、檢測(cè)人員公正行為、服務(wù)態(tài)度方面申訴和投訴的受理、調(diào)查、分析，提出處理方案，并組織調(diào)查、處理、反饋。2.2 公司相關(guān)人員配合綜合室進(jìn)行核查，以及采取相應(yīng)糾正措施。2.3公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量事故處理方案的審批。3.操縱要求3.1 申訴和投訴的受理3.1.1 客戶對(duì)檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)過(guò)程有異議時(shí)，應(yīng)在接到檢測(cè)報(bào)告之日（以領(lǐng)取簽字）起十五日之內(nèi)提出申訴或投訴；客戶對(duì)本公司的工作程序及工作質(zhì)量有疑議時(shí)，也可提出申訴。3.1.2 對(duì)客戶的申訴，綜合室要熱情接待，及時(shí)受理，登記編號(hào)，其它部門無(wú)權(quán)受理。重大質(zhì)量問(wèn)題需報(bào)公司經(jīng)理處理。3.

48、2 申訴和投訴的處理3.2.1 綜合室在對(duì)申訴和投訴內(nèi)容調(diào)查分析后，提出處理方案，組織相關(guān)部門對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容作進(jìn)一步調(diào)查，經(jīng)確認(rèn)原報(bào)告結(jié)論正確，書面通知對(duì)方。若原報(bào)告有差錯(cuò)，按申訴和投訴處理程序執(zhí)行，處理結(jié)果經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，書面通知對(duì)方，并積極采取措施為客戶挽回阻礙。3.2.2 需要復(fù)檢時(shí)，方案由檢測(cè)室提出，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，按檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的操縱程序執(zhí)行，必要時(shí)有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。3.2.3 復(fù)檢所需的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。3.2.4 有關(guān)責(zé)任者的處理按申訴和投訴處理程序程序執(zhí)行。3.2.5 工作程序的申訴處理 客戶對(duì)本公司的工作程序提出意見(jiàn)時(shí)，綜合室認(rèn)真記錄，及時(shí)向質(zhì)量主管匯報(bào)，必要時(shí)采取補(bǔ)

49、救措施，采取臨時(shí)內(nèi)審，進(jìn)行驗(yàn)證。3.3 申訴和投訴處理的時(shí)刻申訴和投訴處理的時(shí)刻一般不能超過(guò)7個(gè)工作日，若需進(jìn)行臨時(shí)內(nèi)部審核時(shí)，另行增加相應(yīng)時(shí)刻，并對(duì)客戶做出解釋。3.4 申訴和投訴材料的治理質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第十章 申訴和投訴 第B版 第0次修訂頒布日期： 申訴和投訴材料的治理見(jiàn)申訴和投訴處理程序，統(tǒng)一由綜合室歸檔保管，保管時(shí)刻為6年。4.相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 治理評(píng)審程序 不符合檢測(cè)工作的操縱程序 5.支持文件申訴和投訴處理程序 能力驗(yàn)證與質(zhì)量操縱程序 服務(wù)客戶程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第十一章 糾正措施、預(yù)防措施 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的糾正措施、

50、預(yù)防措施及改進(jìn)是保證本實(shí)驗(yàn)室為實(shí)施有效的質(zhì)量治理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)操縱必不可少的手段之一。當(dāng)發(fā)覺(jué)或被確定某項(xiàng)工作或活動(dòng)為不符合時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)按照程序文件所給予的職責(zé)和權(quán)利立即實(shí)施糾正措施，在確定了潛在不符合的緣故時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，消除并防止這些問(wèn)題發(fā)生的可能性。2.職責(zé)2.1 質(zhì)量主管依照不合格工作的嚴(yán)峻性，決定是否采取糾正、預(yù)防措施，審批糾正、預(yù)防措施實(shí)施打算。2.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格工作或偏離問(wèn)題的緣故進(jìn)行調(diào)查分析。2.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的組織實(shí)施。2.4 綜合室負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施打算實(shí)施結(jié)果的監(jiān)控。3.操縱要求3.1 對(duì)質(zhì)量體系、技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題，以及識(shí)不潛在的

51、不符合緣故，通過(guò)不合格檢測(cè)工作操縱、內(nèi)部或外部審核、治理評(píng)審、客戶反饋或監(jiān)督人員報(bào)告等途徑來(lái)獵取。3.2 公司應(yīng)編制不符合檢測(cè)工作的操縱程序，應(yīng)明確對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工作是否可同意、糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力。3.3 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)其問(wèn)題的緣故進(jìn)行分析。緣故分析要從調(diào)查、確定問(wèn)題的全然緣故入手，并對(duì)所有的潛在緣故進(jìn)行認(rèn)真分析。如：客戶要求、樣品的完整性、檢測(cè)方法和程序、人員的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及校準(zhǔn)、環(huán)境條件等方面進(jìn)行分析。3.4 糾正、預(yù)防措施選擇實(shí)施和監(jiān)控3.4.1 責(zé)任部門要依照分析的結(jié)果，按糾正、預(yù)防措施程序制定糾正、預(yù)防措施打算。并由綜合

52、室統(tǒng)一上報(bào)質(zhì)量主管審批。3.4.2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依照糾正、預(yù)防措施程序，組織本部門的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。3.4.3 綜合室要依照糾正、預(yù)防措施程序?qū)λ扇〉募m正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保其有效性。4.相關(guān)文件內(nèi)部審核程序 不符合檢測(cè)工作的操縱程序 5.支持文件糾正措施程序 預(yù)防措施程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第十二章 記錄 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的為證實(shí)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性，為證實(shí)合同執(zhí)行與客戶要求的一致性，為操縱檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的客觀證據(jù)。2.職責(zé)2.1公司質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的參與者負(fù)責(zé)記錄的規(guī)范填寫；2.2綜合室、檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)

53、量記錄、技術(shù)記錄的收集、匯總；2.3檔案治理員負(fù)責(zé)記錄的收集、編目、建檔、保存、處理。3.操縱要求3.1 記錄的分類3.1.1質(zhì)量記錄：包括內(nèi)部審核、治理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施、人員培訓(xùn)教育考核、客戶意見(jiàn)、評(píng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)等與質(zhì)量體系治理活動(dòng)相關(guān)的記錄。3.1.2 技術(shù)記錄：包括合同、檢測(cè)報(bào)告、比對(duì)試驗(yàn)記錄、原始檢測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)等技術(shù)記錄；以及其它表格式表明達(dá)到某種質(zhì)量和過(guò)程參數(shù)要求的活動(dòng)記錄。3.2 記錄的格式記錄采納質(zhì)量體系文件規(guī)定的統(tǒng)一格式。格式的設(shè)計(jì)包含了足夠的信息，以保證能夠再現(xiàn)所完成的質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)。記錄的格式應(yīng)按照記錄操縱程序進(jìn)行操縱。3.3 記錄的填寫記錄由各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和

54、技術(shù)活動(dòng)的完成人按照記錄操縱程序的要求填寫，應(yīng)做到字跡清晰、書寫規(guī)范。當(dāng)記錄中出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)按照記錄操縱程序中的規(guī)定要求進(jìn)行更改。3.4 記錄的保管各種記錄按記錄操縱程序中的規(guī)定，按職責(zé)分工負(fù)責(zé)記錄的收集、編目、建檔、保存、調(diào)用和處理。3.5 記錄的安全和保密3.5.1 所有記錄必須妥善保管、防潮、防火、防蟲蛀鼠咬、幸免記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。3.5.2 所有人員愛(ài)護(hù)原始檢測(cè)記錄中的客戶信息。為滿足客戶查詢需要調(diào)用記錄時(shí)，需經(jīng)綜合室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在保證其他客戶機(jī)密的前提下進(jìn)行。見(jiàn)保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)的程序。3.5.3 以電子方式儲(chǔ)存的記錄，按數(shù)據(jù)操縱程序進(jìn)行操縱未經(jīng)授權(quán)的人員不得讀取和修改。質(zhì)量手冊(cè)

55、文件編號(hào)：第2頁(yè) 共2頁(yè)第十二章 記錄 第B版 第0次修訂頒布日期： 3.6 記錄的保存期和處理3.6.1 檢測(cè)報(bào)告、原始記錄等技術(shù)記錄保存期為6年，專門情況按規(guī)定執(zhí)行。3.6.2 質(zhì)量記錄保存期為6年。3.6.3 儀器設(shè)備檔案保存至儀器設(shè)備報(bào)廢或注銷。3.6.4 人員技術(shù)檔案長(zhǎng)期保存。3.6.5 過(guò)期的記錄需要銷毀時(shí)，必須經(jīng)綜合室審查、經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷毀。4.相關(guān)文件保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)的程序 文件操縱程序 數(shù)據(jù)操縱程序 5.支持文件 記錄操縱程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第十三章 內(nèi)部審核 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的驗(yàn)證公司的質(zhì)量活動(dòng)與質(zhì)量體系和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的符

56、合性、有效性。2.職責(zé)2.1 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，并制定年度內(nèi)審打算。2.2 綜合室和內(nèi)審員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3.操縱要求3.1質(zhì)量主管年初組織制定內(nèi)審打算，每年至少全要素審核一次，對(duì)某些關(guān)鍵要素或有必要時(shí)的審核可不定期進(jìn)行。3.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適當(dāng)增加頻次。a.質(zhì)量體系功能發(fā)生變化時(shí)，如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、體系文件修改等。b.認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶對(duì)質(zhì)量體系提出異議。c.發(fā)覺(jué)了系統(tǒng)性、區(qū)域性不符合問(wèn)題或出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題。3.3 內(nèi)部審核的依據(jù)是檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件。3.4 內(nèi)部審核由質(zhì)量主管組織實(shí)施，依照審核的部門和要求選定審核人員，組成審核小組，必要時(shí)也能夠外聘審核人

57、員。3.5 內(nèi)部審核人由通過(guò)培訓(xùn)、具有一定資格、獨(dú)立于被審核部門質(zhì)量活動(dòng)的人員擔(dān)任。3.6 內(nèi)部質(zhì)量審核工作按照內(nèi)部審核程序進(jìn)行。3.7 在審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題涉及到體系運(yùn)行有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性、可靠性時(shí)，應(yīng)立即向質(zhì)量主管匯報(bào)，并及時(shí)按照糾正、預(yù)防措施程序采取糾正、預(yù)防措施，如調(diào)查表明檢測(cè)結(jié)果可能差不多受到阻礙，應(yīng)調(diào)查確認(rèn)，必要時(shí)須書面通知客戶。3.8 跟蹤審核是內(nèi)部審核活動(dòng)的連續(xù)，其工作一般由原審核組人員進(jìn)行，也可視具體情況指定人員或小組進(jìn)行，跟蹤審核的時(shí)刻依照審核方式和問(wèn)題的嚴(yán)峻程度，可采取現(xiàn)場(chǎng)跟蹤訪問(wèn)或等糾正措施完成后進(jìn)行,也能夠在下次內(nèi)審時(shí)進(jìn)行檢查，審核結(jié)果要有書面記錄并存入檔案。4.

58、 相關(guān)文件糾正措施程序 預(yù)防措施程序 5. 支持文件 內(nèi)部審核程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共1頁(yè)第十四章 治理評(píng)審 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的為確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，以滿足檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則以及社會(huì)和客戶的期望，提高公司在社會(huì)上的信譽(yù)和競(jìng)爭(zhēng)能力。2.職責(zé)2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審工作。2.2 質(zhì)量主管協(xié)助公司經(jīng)理做好治理評(píng)審前的組織和預(yù)備工作。2.3 綜合室負(fù)責(zé)治理評(píng)審的具體預(yù)備工作和評(píng)審決議的落實(shí)。3.操縱要求3.1 治理評(píng)審的時(shí)機(jī)：治理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，通常是在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后或在每年底前, 以及在檢測(cè)活動(dòng)出現(xiàn)較大偏離或在環(huán)境、任

59、務(wù)、機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)進(jìn)行。治理評(píng)審的時(shí)機(jī)由公司經(jīng)理確定。3.2 治理評(píng)審的輸入：治理評(píng)審的輸入要緊是：對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和治理體系總體目標(biāo)的考核；政策和程序的適應(yīng)性；內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施的落實(shí)；上次治理評(píng)審的跟蹤；客戶反饋和投訴；檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申訴和投訴的處理；改進(jìn)的建議；其他相關(guān)因素，如質(zhì)量操縱活動(dòng)、資源配備、職員培訓(xùn)。3.3 治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：治理體系有效性及過(guò)程有效性的改進(jìn)；滿足準(zhǔn)則要求的改進(jìn)；資源需求（包括：人員、設(shè)備、環(huán)境條件設(shè)施等）。3.4 治理評(píng)審的打算與實(shí)施3.4.1 質(zhì)量主管依照治理評(píng)審程序組織相關(guān)人員制定治理評(píng)審實(shí)施

60、打算，由經(jīng)理批準(zhǔn)后主持治理評(píng)審。3.4.2 各部門按照各自的職能和任務(wù)按時(shí)提交年度總結(jié)報(bào)告，對(duì)目標(biāo)的完成情況和建議進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。3.4.3 質(zhì)量主管組織綜合室依照治理評(píng)審的結(jié)果，形成治理評(píng)審報(bào)告。按評(píng)審會(huì)議決議制訂的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施，由質(zhì)量主管組織綜合室人員在指定時(shí)刻內(nèi)實(shí)施。4.相關(guān)文件內(nèi)部審核程序 5.支持文件 治理評(píng)審程序 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第1頁(yè) 共2頁(yè)第十五章 人員 第B版 第0次修訂頒布日期： 1.目的通過(guò)對(duì)公司工作人員進(jìn)行有效的治理和監(jiān)督，確保操作儀器設(shè)備(含特定設(shè)備)、檢測(cè)及簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告的所有人員具備相應(yīng)的能力，減少人員因素對(duì)檢測(cè)的正確性和可靠性的阻礙。 2.職責(zé)2.1 公司