2022年物資采購、領(lǐng)用管理制度

1、第 PAGE18 頁 共 NUMPAGES18 頁2022年物資采購、領(lǐng)用管理制度(一)常用物資的采購1、采購計劃的擬訂。行政辦公室?guī)旃芪膯T每月_日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。2、計劃審批與采購。行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。3、物資驗收。行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認真核對審批計劃和實物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負責人反映。4、物資入庫與掛賬。采購人員每月必須及時將發(fā)票或隨貨同行交財務(wù)部審

2、核及辦理入庫手續(xù)，并按財務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。(二)非常用物資的采購1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在_元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過_元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。2、行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在_日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。(三)物資采購的管理1、物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。2、常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資_元以內(nèi)須

3、報后勤副院長審批，_元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。3、嚴格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。4、庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負其責。二、科室物資領(lǐng)用管理制度(一)計劃審批與發(fā)放1、計劃申報。各領(lǐng)物科室每月_日前，必須將下月物資領(lǐng)用計劃單交行政辦公室，計劃單中應(yīng)詳細注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。2、計劃審批。常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月_日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。3、物資發(fā)放。

4、行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月_日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。(二)領(lǐng)用物資的管理1、各科室領(lǐng)用物資必須是當月編制次月計劃，按月計劃領(lǐng)用，對每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。2、各相關(guān)科室應(yīng)嚴格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。3、各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各_元，并全院通報批評。第二篇：物資采購領(lǐng)用管理制度物資采購領(lǐng)用管

5、理制度為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。第三條采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準不得自行

6、采購。第六條公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單(原則上每月申購一次，每月_日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用)。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。第七條對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。第九條單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細資

7、料，與其建立長期合作關(guān)系(綜合部存檔)。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款(特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機動執(zhí)行)。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條

8、物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關(guān)人員進庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十五條倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務(wù)進行盤庫。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。第十七條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行

9、繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責任人進行經(jīng)濟或行政處罰。第二十一條各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。第三篇：物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定

10、物資采購、領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購；2、庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4、對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式(轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票)；5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出

11、發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經(jīng)濟責任。各部門物資采購計劃單由部門編制(附樣表)，經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月_日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表(附樣表)，于每月_日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務(wù)備案。各部門1如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負責人承擔經(jīng)濟責任。計劃外急需采購的物資，由基層部門填制急需物資請購單，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫

12、辦公用品申領(lǐng)表于每月_日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據(jù)實際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品

13、，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。對采購人員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時與使用部門溝通，2擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。四、貨物的驗收入庫管理1、采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用

14、部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。2、倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。3、驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。4.采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。5.采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供

15、應(yīng)方溝通。物資到達工地時，采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手3續(xù)，同時辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊接受貨物的經(jīng)辦人和負責人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)于當日轉(zhuǎn)交財務(wù)部保存。五、貨資的發(fā)放管理1、物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。2、各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的

16、格式填寫完整。3、保管人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。4、各部門鄰用材料時，應(yīng)嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。5、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，(經(jīng)辦人按購入物資成本，(含運費，采購費用等)另加管理費，進行對外報價)，倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手。6、辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登4記手續(xù)。7、生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用部門負責人審批，領(lǐng)用后作登記管

17、理，工具采用交舊領(lǐng)新制。8、物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務(wù)部填報物資進、銷、存月報表，財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔全部經(jīng)濟責任。10、退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物

18、資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。11、對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。12、嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款_元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。5附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由財務(wù)部負責解釋。固定資產(chǎn)核算管理細則為了加強對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。資產(chǎn)采購1.實行嚴格

19、的請購審批和手續(xù)。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)修理1.固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負責。經(jīng)常性(中，小修理)修理費做入當期損益，大修理費用可按計劃采用預(yù)提或待攤的方法，計入當期損益。固定資產(chǎn)折舊1.折舊應(yīng)按月計提。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計提折舊，月份或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計提折舊。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價。3.固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價的_%。4.折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。5.折舊方法采用平均年限法。76.各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費計入部門當期費用。公司對固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，按部門和使用人編號登記。

20、固定資產(chǎn)保管1.行政部負責公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調(diào)配、盤點、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和發(fā)票復(fù)印件存入檔案以便維修時使用。同時，行政部負責公司公共使用的資產(chǎn)(如復(fù)印機、傳真機、筆記本電腦等)的日常管理工作。2.對固定資產(chǎn)的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應(yīng)的責任。3.行政部和財務(wù)部負責登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期組織對固定資產(chǎn)進行實物盤點，以核對帳面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應(yīng)處理。為便于

21、審查、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產(chǎn)即“動產(chǎn)”進行編號，并貼上相應(yīng)的標簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標簽，重新粘貼。固定資產(chǎn)使用1.屬于個人專用的資產(chǎn)。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維8護權(quán)，只能用于處理與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)。為了延長固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應(yīng)在下班或外出辦事時將自己所用機器關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)機次數(shù)過多(一周超過兩天)，公司可以對使用人給予一定的處罰。員工離職時，個人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫和工資結(jié)算手續(xù)。_公用辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描

22、儀等。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務(wù)。行政部在提供服務(wù)時，必須在“_設(shè)備使用記錄”上進行登記，注明使用項目、數(shù)量等事項，并經(jīng)使用人簽字認可。攜帶筆記本電腦，必須在_設(shè)備使用記錄上進行登記。攜帶其他的固定資產(chǎn)出公司，如維修，會議，舉辦活動，必須經(jīng)行政部批準。3.對于員工個人、部門專用的資產(chǎn)，個人、部門只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務(wù)，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機器維修、更換配件。4.行政部有權(quán)對資產(chǎn)使用情況進行審查，對違反本條款規(guī)定的員工，處以100_元的罰款，具體金額根據(jù)實際情況由行政部確定。5.固定資產(chǎn)調(diào)配。(1)同一部門個人專用資

23、產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責發(fā)生變化，需要將一個員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個員工使用時，有9本人提出申請報告，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。手續(xù)完畢后，進行實物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。(2)公司公用財產(chǎn)和部門公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。七、本細則由行政部負責解釋。第四篇：物資領(lǐng)用管理制度物資領(lǐng)用管理制度1、堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)

24、過分管物資供應(yīng)的礦長審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。2、保管員要嚴把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負責。3、勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值_罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。4、專項工程要有預(yù)算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料

25、單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。5、必須嚴格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場檢驗后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實反映物資消耗情況。第五篇：物資領(lǐng)用管理制度經(jīng)志消防物資領(lǐng)用管理制度第一章總則第一條為節(jié)約公司經(jīng)營費用，促進公司發(fā)展，加強庫房物資使用管理，明確物資領(lǐng)用審批權(quán)限，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司除大宗原輔材料及設(shè)施、設(shè)備以外的各類物資的領(lǐng)用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。第二章物資領(lǐng)用程序第三條公司所有物資領(lǐng)用都由各部門安排專人申領(lǐng)。采購部負責物資的發(fā)放。一

26、、物資領(lǐng)用人憑個人辦公所需申請領(lǐng)用。二、采購部負責發(fā)放物資。發(fā)料時，采購部對領(lǐng)用人所需領(lǐng)用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領(lǐng)。三、領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實填寫并簽字確認。四、在簽字時，采購部應(yīng)再次核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費。第三章物資的申領(lǐng)原則第四條所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。一、厲行節(jié)儉，反對浪費；二、合理申請，從工作角度出發(fā)；三、加強保管，責任到個人；四、手續(xù)簡便，易操作。第四章辦公用品的領(lǐng)用第五條辦公用品的分類一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。二、易耗品包括：a4、a3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠

27、水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。三、耐用辦公用品包括。訂書機、垃圾桶、剪刀、計算器、直尺、插座、u盤、票夾、文件夾、拖把等。第六條辦公用品的領(lǐng)取限額一、易耗辦公用品領(lǐng)取限額：1、每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯_支、圓珠筆_支、鉛筆_支；2、每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠_支；3、每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊；4、一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。5、此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整，但超過此標準領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。二、耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。1、用品使用人應(yīng)該愛惜所領(lǐng)用物品，按照物品屬性合理使

28、用，防止損壞和遺失。2、正常使用發(fā)生損壞時，要及時向行政部報告。如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。3、對于報廢的辦公用品，要做好登記，填寫報廢用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到行政部辦理報廢手續(xù)，再申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。第七條為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知采購部，以便及時添置。第八條辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。第九條采購部每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單一覽表，并統(tǒng)計庫房物資明細。上交領(lǐng)導(dǎo)審核并存檔。第五章勞保用品的領(lǐng)用第十

29、條勞保用品是指勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿(佩)戴的用品。它可有效地對職工進行勞動保護，保障勞動者的安全與健康，減少和預(yù)防職業(yè)病、工傷事故第十一條勞保用品發(fā)放一、勞保用品發(fā)放標準，包括但不限于下列物資。1、線手套(帆布手套)：因工作需要如：裝配柜體、搬運貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領(lǐng)用手套，每人每次一雙，每月限領(lǐng)2雙。2、安全繩。所需工種工作人員每人領(lǐng)用一根，可自己負責保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進行質(zhì)量檢查并簽字。3、工作牌。每人每月限領(lǐng)一個，超過自費。4、電焊手套。根據(jù)實際工作需要在庫房領(lǐng)用，用完及時歸還庫房。5、安

30、全帽。因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。6、工作服。每人限領(lǐng)一件。二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標準及周期進行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應(yīng)嚴格按照勞保用品配發(fā)標準辦理出庫手續(xù)。三、每月_日-_日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。四、采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財務(wù)倉庫數(shù)量相符。五、職工領(lǐng)用勞保用品時，需履行領(lǐng)用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。六、員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發(fā)放標準按新工種標準發(fā)放。第十二條勞保用品的使用及回收一、勞保用品的使用實行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。1、勞保用品在使用過程中，應(yīng)正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；2、應(yīng)做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個人進行賠償。二、勞保用品必須做到勞動保護專用。三、為提高各部門工作人員對保護好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。收取標準如下1、線手套(押金_元)2、安全繩(押金_元)3、工作牌(押金_元)4、電焊手套(押金_元)5、安全帽(押金_元)6、工作服(押金_元)備注。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。2022年物資采購、領(lǐng)用管理制度