年管理評審報告

1、2012年星航機電公司管理評審報告 根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的管理評審控制程序文件的規(guī)定，2012年2月28日在總經(jīng)理和管理者代表的主持下，召開了2012年度管理評審會議。根據(jù)議程安排各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質(zhì)量管理體系運行中存在的問題以及改進如何提高企業(yè)的競爭力，擴大市場占有率，提高經(jīng)濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達成一致意見。評審目的：確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適宜性和有效性，以滿足國際標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提供公司的競爭力與適應(yīng)力；評審范圍管理體系文件與質(zhì)量體系相關(guān)的各項

2、活動評審時間：2012年2月28日（一天）評審地點：公司三樓會議室參加部門及人員：總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理，質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員。2011年質(zhì)量工作總結(jié)2011年是國家十二五計劃的開局之年，也是星航機電公司在配電行業(yè)市場競爭激烈、經(jīng)歷了嚴(yán)峻考驗的一年。在總廠領(lǐng)導(dǎo)及上級機關(guān)的大力支持和幫助下，經(jīng)過全體干部職工的共同努力，公司實現(xiàn)了產(chǎn)值 3468萬（不含貿(mào)易項目），利潤621萬元，較好地完成了本年度經(jīng)營目標(biāo)。但是，由于受到市場變化和公司內(nèi)部技術(shù)人員、技能工人結(jié)構(gòu)的新老交替等諸多因素的影響，我們在產(chǎn)品的過程控制、產(chǎn)品的實物質(zhì)量及合同周期兌現(xiàn)率等方面還存在著一定的缺限和不

3、足。下面就公司一年來的質(zhì)量工作做如下總結(jié) ： 1、2011年開展的主要質(zhì)量工作1.1加強管理體系建設(shè)，推進管理體系有效運行并持續(xù)改進，較好完成2011年管理體系工作目標(biāo)。根據(jù)華信公司在內(nèi)審員培訓(xùn)和年度復(fù)審中提出的建議，公司對管理手冊和程序文件中部分內(nèi)容進行了審定修改并換頁下發(fā)，各過程主管部門在此基礎(chǔ)上制定和完善了質(zhì)量問題歸零實施細則、庫房管理辦法、外協(xié)管理辦法、外來文件管理辦法、售后服務(wù)管理辦法等相關(guān)制度并陸續(xù)實施；對新聘檢驗員進行上崗培訓(xùn)；一次通過施耐德年審驗產(chǎn)再授權(quán)工作；對部分主要外協(xié)廠家進行了實地考察，實現(xiàn)了外協(xié)噴塑具有兩個以上合作單位的要求；邀請華信公司對公司各部門的內(nèi)審員進行培訓(xùn)及取

4、證工作，公司 22名員工參加了培訓(xùn)并通過了取證考核，為逐步培養(yǎng)和建立專家型質(zhì)量管理隊伍打下了一定的基礎(chǔ)。1.2 2011年內(nèi)外審情況2011年公司全年接受外審共5次（其中華信認證公司對三體系進行復(fù)評1次、中國質(zhì)量認證中心對3C產(chǎn)品監(jiān)督檢查1次、總廠專項質(zhì)量監(jiān)督檢查2次、施耐德年審1次），內(nèi)審八次，檢查中共開出一般不符合項13次，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，審核中開出的不符合項已經(jīng)全部整改到位。 不符合項總分布圖計財部綜合辦技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部營銷中心鈑塑車間電裝車間不符合項2111.111117.5.51111合計0131321213注：表中“”代表審查項目，其中“”代表不符合項。 不符合項類型分布情況

5、不符合項區(qū)域分布情況結(jié)論根據(jù)不符合項的分布和質(zhì)量數(shù)據(jù)分析來看，星航機電2011年三合一的管理體系運行基本正常，沒有出現(xiàn)系統(tǒng)性和局域性的問題。在全部不符合項中，按數(shù)量排序從高到低依次分布在產(chǎn)品實現(xiàn)、資源管理、測量分析改進、管理體系中，其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不符合項占比47%，問題尤為突出，特別是批次管理方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，重復(fù)性質(zhì)量問題還時有發(fā)生，是我們下一步管理體系運行中關(guān)注的重點。1.3 基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作 加強質(zhì)量教育培訓(xùn)，不斷提高全員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)技能水平。2011年，各部門根據(jù)年初確定的培訓(xùn)計劃組織實施了相關(guān)的培訓(xùn)工作：生產(chǎn)車間組織了電工基礎(chǔ)理論、配電箱柜裝配規(guī)程、母排加工操作規(guī)程、鈑金加

6、工工藝規(guī)則培訓(xùn)；營銷中心組織了銷售技巧、配電與公司產(chǎn)品基礎(chǔ)知識及體系文件相關(guān)主管過程的培訓(xùn)；生產(chǎn)部組織了ERP運行、6S管理、生產(chǎn)項目管理、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全與環(huán)境體系培訓(xùn)；綜合辦組織了公文處理培訓(xùn)等。通過這些培訓(xùn)，不僅有效地提高了員工的質(zhì)量意識和操作技能，而且進一步明確了員工的崗位職責(zé)，提高了自身素質(zhì)，做到凡事有章可循，有法可依。1.32推進質(zhì)量文化建設(shè)結(jié)合9月全國質(zhì)量月，公司開展了“從我做起，從細節(jié)做起，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”為主題的質(zhì)量月活動，通過分析典型質(zhì)量問題，促進交流學(xué)習(xí)與相互借鑒，增強員工的質(zhì)量意識和責(zé)任心。公司各部門均能按照要求進行了活動總結(jié)，質(zhì)量部在匯總各部門意見的基礎(chǔ)上向總廠書面

7、報告了整個活動情況。2、2011年質(zhì)量問題綜合分析通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計及典型案例分析，2011年機電公司體系運行中主要質(zhì)量問題集中在以下幾個方面：2.1 操作類問題主要表現(xiàn)為：部分職工在生產(chǎn)加工、裝配過程中，不認真消化圖紙和工藝文件，不遵守工藝紀(jì)律，不履行首件交檢制度，憑經(jīng)驗干活，個體隨意性大，造成產(chǎn)品一致性差，重復(fù)性、低層次質(zhì)量問題多，批次性質(zhì)量問題時有發(fā)生，甚至出現(xiàn)發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報的現(xiàn)象。究其原因主要是執(zhí)行制度不嚴(yán)，管理不到位，轉(zhuǎn)崗及新入廠的員工相當(dāng)一部分人能力欠缺，對相關(guān)的管理制度、專業(yè)技能知識缺乏必要的了解。2.2 工藝、設(shè)計、檢驗類其表現(xiàn)為：設(shè)計源頭缺陷錯誤、信息溝通不及時問題，生產(chǎn)現(xiàn)場

8、工藝圖紙更改隨意、缺乏規(guī)范，究其原因是新到崗的設(shè)計人員經(jīng)驗不足、對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件理解不到位。另外檢驗員執(zhí)法力度不夠，把關(guān)不嚴(yán)也是導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā)重要原因。主要表現(xiàn)在：批次管理薄弱，跨部門交接手續(xù)不完備，多次發(fā)生投產(chǎn)零件丟失、交付后不配套現(xiàn)象；在沒有征求設(shè)計人員意見和同意或相關(guān)手續(xù)沒到位的情況下，自作主張私自更改技術(shù)參數(shù)。究其原因是對本部門主管的過程職責(zé)缺乏全面了解，對已有的規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，有章不循，隨意性大。另外，受市場因素影響元器件采購周期拖延、合同周期不合理也是造成生產(chǎn)管理問題頻發(fā)的重要原因。主要表現(xiàn)在：部分外購開關(guān)元件實物尺寸與樣本不符，同型號不同批次的零件尺寸不一致；外協(xié)

9、噴塑質(zhì)量不穩(wěn)定，外購成套產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求遭用戶拒收等，究其原因是沒有認真執(zhí)行對外協(xié)外購產(chǎn)品管理的相關(guān)規(guī)定，未能按要求進行下廠驗收或入廠復(fù)驗，有時甚至將外包產(chǎn)品直接發(fā)給顧客。3 2011年管理評審決策意見落實情況公司于2011年3月17日召開管理評審會，評審會形成以下決策意見：1、設(shè)置兼職檢驗員和兼職工藝員，制定管理辦法，解決電裝、鈑金車間無工藝員，電鉗組設(shè)計、制造、檢驗一體化，無檢驗把關(guān)的問題。責(zé)任單位：質(zhì)量部、技術(shù)部。完成時間：2011年4月。2、建立綜合考核平臺，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進各項內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。責(zé)任單位：綜合辦。完成時間：2011年4月3、公司在入冬前，對廠房、辦

10、公區(qū)域暖氣管道進行檢修，確保生產(chǎn)、辦公環(huán)境的安全。責(zé)任單位：綜合辦。完成時間：2011年10月底前。4、繼續(xù)推進信息化進程，實現(xiàn)技術(shù)部與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)運行；對數(shù)控編程軟件升級進行調(diào)研。責(zé)任單位：技術(shù)部；生產(chǎn)部配合。完成時間：2011年8月。5、建立12KV以下配電柜檢驗專屬區(qū)域，保證產(chǎn)品檢驗的安全性和完整性。責(zé)任單位：質(zhì)量部；生產(chǎn)部、電裝車間配合。完成時間：2011年5月。6、購買信號發(fā)生器、3.5萬伏高壓檢測儀器等設(shè)備，完善檢測手段，提高檢測的完整性，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。責(zé)任單位：質(zhì)量部、生產(chǎn)部。完成時間：2011年6月。7、2011年3月組織安排全體職工進行全面體檢。責(zé)任單位：綜合辦8、為提

11、高噴塑質(zhì)量，保證生產(chǎn)進度，確定3個外協(xié)廠家作為“合格供方”。責(zé)任單位：生產(chǎn)部，質(zhì)量部、鈑金車間配合。9、改善鈑金車間裝配區(qū)域、電裝車間照明條件。責(zé)任單位：生產(chǎn)部。完成時間：2011年5月。10、進行高防護等級IP54、IP65箱體的3C認證。責(zé)任人：張良文。完成時間：2011年10月。11、浴池、電裝車棚等基礎(chǔ)設(shè)施改造。責(zé)任單位：綜合辦。完成時間：2011年6月。公司于2011年9月28日召開會議對此六項進行調(diào)整，會議確定：1、設(shè)置兼職檢驗員和兼職工藝員，制定管理辦法，解決電裝、鈑金車間無工藝員，電鉗組設(shè)計、制造、檢驗一體化，無檢驗把關(guān)的問題。現(xiàn)工藝職能在技術(shù)部，檢驗員對配電箱（柜）出廠檢驗是

12、覆蓋銅牌制作檢驗，因現(xiàn)有檢驗?zāi)軡M足生產(chǎn)需求，無合適人選，今年不實施。2、建立綜合考核平臺，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進各項內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。責(zé)任人：郁剛、洪玉浩責(zé)任單位：綜合辦完成時間：2011年4月3、公司在入冬前，對廠房、辦公區(qū)域暖氣管道進行檢修，確保生產(chǎn)、辦公環(huán)境的安全。責(zé)任人：洪玉浩責(zé)任單位：綜合辦完成時間：2011年10月底前4、繼續(xù)推進信息化進程，實現(xiàn)技術(shù)部與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)運行；對數(shù)控編程軟件升級進行調(diào)研。責(zé)任人：朱建偉責(zé)任單位：技術(shù)部；生產(chǎn)部配合完成時間：2011年12月5、購買信號發(fā)生器、3.5萬伏高壓檢測儀器等設(shè)備，完善檢測手段，提高檢測的完整性，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。該項

13、目是針對需要弱信號輸入進行調(diào)試的控制儀表和投標(biāo)3.5萬伏配電柜項目的，因今年無相關(guān)中標(biāo)項目，所以今年不實施。6、進行高防護等級IP54、IP65箱體的3C認證。責(zé)任人：張良文完成時間：2011年12月截止12月底調(diào)整后決議未完成二項。1、建立綜合考核平臺，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進各項內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。責(zé)任人：郁剛、洪玉浩責(zé)任單位：綜合辦完成時間：2011年4月2、繼續(xù)推進信息化進程，實現(xiàn)技術(shù)部與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)運行；對數(shù)控編程軟件升級進行調(diào)研。責(zé)任人：朱建偉合規(guī)性評價1、合規(guī)性評價證據(jù)：參照工業(yè)污染排放的國家標(biāo)準(zhǔn)，出據(jù)專業(yè)部門的檢測數(shù)據(jù)。1）2011 年7月，由鐵路疾病預(yù)防檢測中心對鈑塑

14、車間氬弧焊、二氧化碳焊操作部位空氣中電焊煙塵、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳濃度進行檢測，并提供數(shù)據(jù)，結(jié)果判定均為合格。2）2011 年7月，由鐵路疾病預(yù)防檢測中心對鈑塑車間廠房內(nèi)噪音檢測，并提供數(shù)據(jù)，結(jié)果判定均為合格。3）廠區(qū)邊界噪聲監(jiān)測，由綜合辦聯(lián)系專業(yè)部門在每年的年中進行，檢測合格。4）綜合辦對公司各部門的空調(diào)進行定期的維護和保養(yǎng)，防止氟利昂的泄露污染環(huán)境。5）公司產(chǎn)生的生活垃圾由星航實業(yè)公司進行定期的清理，生活廢水排入三院污水處理廠。2、職業(yè)健康安全合規(guī)性評價1）從勞動保護條件做到：對所有職工發(fā)放適應(yīng)各崗位要求的必備的勞動保護、防護用品。2）2011年5月，組織安排全體職工進行了全面體檢

15、及女工體檢；3）對處在經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期的女職工嚴(yán)格按照法律、法規(guī)實行勞動保護。2011年管理體系的總體評價公司制定的質(zhì)量方針是以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點、增強顧客滿意度的承諾，體現(xiàn)了遵守法律、法規(guī)的承諾，同時也與公司總的方針是一致的，為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。這個質(zhì)量方針是比較切合公司實際的，并在各個層次上得到了有效的貫徹。公司制定的質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的要求，與公司的質(zhì)量方針基本保持一致，同時在一些部門也按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了分質(zhì)量目標(biāo)，進行分解、細化。通過內(nèi)審和工作檢查，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到有效貫徹，員工的質(zhì)量意識和精品意識不斷增強，產(chǎn)品質(zhì)量答復(fù)提高。截止到目前，

16、成品開箱合格率95%，顧客滿意度92%，客戶投訴處理率達100%，全年無傷亡和火災(zāi)事故，無職業(yè)病和污染事件，超出我們預(yù)期的目標(biāo)。公司對管理手冊和程序文件中部分內(nèi)容進行了審定修改并下發(fā)，各過程主管部門在此基礎(chǔ)上制定和完善了質(zhì)量問題歸零實施細則、庫房管理辦法、外協(xié)管理辦法、外來文件管理辦法、售后服務(wù)管理辦法等相關(guān)制度并陸續(xù)實施；取得了教好的效果。上次管理評審及監(jiān)督外審中的措施除延期項目外其他均已得到落實，并通過了驗證；2011年公司全年接受外審共5次（其中華信認證公司對三體系進行復(fù)評1次、中國質(zhì)量認證中心對3C產(chǎn)品監(jiān)督檢查1次、總廠專項質(zhì)量監(jiān)督檢查2次、施耐德年審1次），內(nèi)審八次，檢查中共開出一般

17、不符合項14次，分別分布在質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、電裝車間、鈑塑車間、營銷中心、綜合辦七個部門，均已經(jīng)得到整改，且措施經(jīng)驗證有效，根據(jù)不符合項的分布和質(zhì)量數(shù)據(jù)分析來看，雖然內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)了一些不符合項，但這些不符合項呈分散狀態(tài)分布，沒有出現(xiàn)系統(tǒng)性和局域性的問題。年度未發(fā)生重大質(zhì)量事故及客戶投訴現(xiàn)象。公司的組織機構(gòu)設(shè)置合理，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求，同時公司領(lǐng)導(dǎo)重視人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的投入，滿足了擴大生產(chǎn)的需求，保障了產(chǎn)品供應(yīng)。培訓(xùn)工作進一步加強，生產(chǎn)車間組織了電工基礎(chǔ)理論、配電箱柜裝配規(guī)程、母排加工操作規(guī)程、鈑金加工工藝規(guī)則培訓(xùn)；營銷中心組織了銷售技巧、配電與公司產(chǎn)品基礎(chǔ)知識及體系文件

18、相關(guān)主管過程的培訓(xùn)；生產(chǎn)部組織了6S管理、生產(chǎn)項目管理、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全與環(huán)境體系培訓(xùn)；綜合辦組織了公文處理培訓(xùn)；公司不但重視脫產(chǎn)培訓(xùn)，而且也注意現(xiàn)場專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、行業(yè)慣識等多種形式的培訓(xùn)，同時也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能滿足崗位需求。推進質(zhì)量文化建設(shè)，結(jié)合9月全國質(zhì)量月，公司開展了“從我做起，從細節(jié)做起，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”為主題的質(zhì)量月活動，通過分析典型質(zhì)量問題，促進交流學(xué)習(xí)與相互借鑒，增強員工的質(zhì)量意識和責(zé)任心。公司的管理體系基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，證明是適宜的、有效的。對2012年質(zhì)量工作的建議 根據(jù)對2011年質(zhì)量工作的整體分析，沒有制度化的考核平臺而導(dǎo)

19、致管理制度執(zhí)行不到位，工作隨意，我行我素已成為制約公司健康發(fā)展的主要瓶頸，為此建議：1、2012年質(zhì)量目標(biāo) 確保3C認證和質(zhì)量管理體系運行有效并順利通過第三方監(jiān)督審核；產(chǎn)品首件交檢率100%、一次交檢合格率不低于95%，出廠產(chǎn)品無疑點、開箱合格率不低于95%；1.3顧客反饋的問題（含顧客抱怨）在限定時間內(nèi)100%回復(fù)、顧客滿意度85分以上；1.4 重大或批次性、低層次重復(fù)性質(zhì)量問題100%歸零。批次性質(zhì)量問題同比降低50%；1.5內(nèi)外審不出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項、一般不符合項按規(guī)定期限100%整改到位。1.6無死亡、重傷和火災(zāi)事故，輕傷事故控制在1%以內(nèi)，污染物排放達標(biāo)，無職業(yè)病和污染事件。2、201

20、2年審核計劃審核目的:確保管理體系運行正常，符合標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求。不斷增強公司自我完善能力，持續(xù)改進。審核依據(jù):GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001、GBT/24001、本公司管理手冊、程序文件及管理體系其他文件。2.3審核范圍：本公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)涉及的相關(guān)部門和活動。審核類型審核方式審核部門審核時間受審部門審核內(nèi)容內(nèi)審內(nèi)部審核質(zhì)管組201204生產(chǎn)部；5.5.3；7.5；7.6； 7.7； 鈑塑車間；5.5.3；7.5.3； 8.3；8.5；8.2.3；電裝車間；5.5.3；7.5.3； 8.3；8.5；8.2.3；技術(shù)部、質(zhì)量部；

21、4.2.4；5.5.3；7.3； 8.2.4；8.3；8.4；8.5；生產(chǎn)部7.4；營銷中心7.3；8.4；綜合辦 各部門針對主要問題審核各部門全過程二方審核總廠專項質(zhì)量監(jiān)督檢查159廠 質(zhì)保部待定待定待定施耐德年度審核施耐德待定各部門產(chǎn)品能力、生產(chǎn)過程能力、質(zhì)量體系三方審核3CCQC監(jiān)督檢查中國質(zhì)量認證中心除計財部外各部門按3C標(biāo)準(zhǔn)要求的10要素三體系換證審核華信認證待定待定管理評審年度管理評審管理評審小組公司經(jīng)營層管理體系運行狀況及上年度評審決策意見落實情況2.4針對2011年公司體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)及內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定本計劃。3、貫徹落實新版管理體系文件，提高體系運行有效性31

22、在管理體系文件2011年換版修訂的基礎(chǔ)上，結(jié)合運行情況適時地對體系文件進行補充和完善，以不斷提高體系文件的適宜性和有效性。結(jié)合內(nèi)審員培訓(xùn)，進一步加強對新版管理體系文件的宣貫，建立管理體系文件知識題庫，針對各級各類人員就體系文件的相關(guān)內(nèi)容進行考試，不斷提高人員執(zhí)行規(guī)章制度要求的能力與自覺性。32做好三合一體系的內(nèi)審員培訓(xùn)、資格取證工作。逐步培養(yǎng)和建立專家型質(zhì)量管理隊伍。33制定2012年度管理體系審核計劃并按經(jīng)批準(zhǔn)后的審核計劃進行質(zhì)量管理體系審核和管理評審，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的自我控制和自我完善。實現(xiàn)“工作有程序、程序有標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有實施、實施有檢查、檢查有考核、考核有獎懲”，形成一個科學(xué)規(guī)范、合理

23、高效的閉環(huán)式管理，確保管理體系的持續(xù)改進。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項要按節(jié)點制訂出整改措施并完成整改。定期匯總分析審核數(shù)據(jù)，提高審核信息的利用率；狠抓體系薄弱環(huán)節(jié)和重點過程的專項審核，開展過程有效性評價，進一步提高體系運行水平。4、強化產(chǎn)品過程質(zhì)量控制，降低質(zhì)量風(fēng)險41各部門要在全面系統(tǒng)總結(jié)2011年質(zhì)量工作、深入分析自身質(zhì)量問題、查找薄弱環(huán)節(jié)、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合2012年生產(chǎn)任務(wù)形勢，開展風(fēng)險分析，找出瓶頸，提出控制措施，制定年度質(zhì)量目標(biāo)和切實可行的質(zhì)量工作計劃。42加強對重點項目、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況的監(jiān)督檢查，重點對隨檢卡的填寫情況、質(zhì)量記錄填寫準(zhǔn)確性、完整性進行檢查，確保記錄完整

24、、準(zhǔn)確、可追溯。質(zhì)量部將協(xié)同技術(shù)部（隨檢卡的制定部門）在與電裝車間充分溝通的前提下，對現(xiàn)有的隨檢卡做必要的修改和完善，使之盡量做到簡便、實用。43加大對關(guān)鍵過程和批量的大產(chǎn)品的巡檢力度，最大限度地減少批次性質(zhì)量問題的發(fā)生，使批次性質(zhì)量問題在在2010年的基礎(chǔ)上降低50%。要繼續(xù)堅持產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量復(fù)檢制度，確保產(chǎn)品的出廠合格率100%。44加快現(xiàn)場質(zhì)量問題處理，狠抓質(zhì)量問題歸零?，F(xiàn)場問題處理的快慢，是關(guān)系到多出產(chǎn)品、快出產(chǎn)品的重要環(huán)節(jié)。因此，質(zhì)量部、技術(shù)部相關(guān)人員對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量、技術(shù)問題要做到隨叫隨到，并拿出切實可行的解決措施。對重大的、批次性的或低層次重復(fù)性的質(zhì)量問題必須100%進行歸零。

25、屬管理問題的按“過程清楚、責(zé)任明確、措施落實、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”的標(biāo)準(zhǔn)進行，屬技術(shù)問題的按“定位準(zhǔn)確、機理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”的標(biāo)準(zhǔn)進行。45強化產(chǎn)品過程質(zhì)量控制：2011年繼續(xù)以產(chǎn)品交付質(zhì)量為中心，重點加強批次產(chǎn)品質(zhì)量控制；以技術(shù)狀態(tài)控制為關(guān)鍵，確保技術(shù)狀態(tài)更改落實到位；加強工藝紀(jì)律的管理，堅持工藝紀(jì)律檢查制度；嚴(yán)格執(zhí)行批次首件交檢制度；做好批次產(chǎn)品的過程交接控制；通過強化對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。各過程主管部門結(jié)合體系文件要求，對所主管過程加大監(jiān)督檢查力度。5、嚴(yán)格按章辦事，把好外協(xié)外購產(chǎn)品驗收關(guān)5.1生產(chǎn)部要按規(guī)定認真做好對合格供方的年度評審工

26、作，真正實現(xiàn)對合格供方實行動態(tài)管理。質(zhì)量、技術(shù)部門要配合生產(chǎn)部加強對外協(xié)、外購廠家的監(jiān)督檢查，做好新增合格供方資質(zhì)能力的確認，開展對外包產(chǎn)品承制單位產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評估，確保其產(chǎn)品的實現(xiàn)過程受控。5.2外協(xié)、外購產(chǎn)品合同中要明確產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)要求，明確驗收項目、驗收內(nèi)容、驗收方式及驗收標(biāo)準(zhǔn)。對外協(xié)產(chǎn)品無論是下廠驗收還是入廠復(fù)驗，都必須按規(guī)定的內(nèi)容進行檢驗并填寫驗收記錄表，嚴(yán)把外協(xié)產(chǎn)品驗收關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。要堅決杜絕未經(jīng)復(fù)驗直接把外協(xié)外購產(chǎn)品送給甲方的做法。5.3質(zhì)量部要合理調(diào)配本部門的人力資源，確保大興基地產(chǎn)品質(zhì)量受控。6、規(guī)范產(chǎn)品售前管理、降低企業(yè)風(fēng)險，規(guī)范產(chǎn)品售后服務(wù)管理、提高顧客滿意度6

27、.1對報價公式的運用、價格的填寫等程序，進行嚴(yán)格控制，對標(biāo)書的制作采取互相校對和最終審定的機制，避免錯報、漏報和數(shù)據(jù)統(tǒng)計錯誤的重復(fù)出現(xiàn)。6.2加強信息溝通，規(guī)范信息流通渠道，營銷中心要準(zhǔn)確、及時地向公司各相關(guān)部門（車間）傳遞用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，確保信息暢通。各部門（車間）對售后服務(wù)反饋的問題要及時響應(yīng)，積極協(xié)調(diào)解決，并做好相關(guān)記錄。6.3做好售后服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，提出切實有效的控制措施，并做好舉一反三工作.。整改措施要落實到位，避免問題重復(fù)發(fā)生。7、提高質(zhì)量綜合分析能力，加強對質(zhì)量數(shù)據(jù)及分析結(jié)果的有效應(yīng)用7.1堅持質(zhì)量分析會制度，及時、準(zhǔn)確總結(jié)評價產(chǎn)品質(zhì)量狀況及質(zhì)量體系運行情況，制定有效

28、的改進與解決措施。加強質(zhì)量分析結(jié)果的應(yīng)用，重點做好舉一反三和措施落實。對特定產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行匯總、分析，逐步探索并形成特定產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范。72嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量考核制度，加大質(zhì)量獎懲力度，建立規(guī)范的考核平臺，逐步根除員工思想意識中已經(jīng)形成的“出什么問題都無所謂，出多大質(zhì)量問題都不怕”的頑疾。通過實施嚴(yán)格的獎懲制度，使好的、正確的東西得到扶持和表彰，使員工的行為走向規(guī)范。73編制典型質(zhì)量案例集，提煉質(zhì)量問題背后的深刻教訓(xùn)和啟示，并通過質(zhì)量分析會、OA辦公信息系統(tǒng)、公示欄和刊物等渠道，對廣大干部職工進行教育，達到引以為戒、舉一反三、提高質(zhì)量意識的目的。8、質(zhì)量文化建設(shè)強化員工質(zhì)量意識，

29、尤其要加強對“質(zhì)量是效益、質(zhì)量是信譽、質(zhì)量是人品” 的教育。使每一個員工都真正從思想上認識質(zhì)量工作的重要性，為企業(yè)做大做強負起各自的責(zé)任。81 2012年公司要開展專項質(zhì)量活動，結(jié)合總廠質(zhì)量日、質(zhì)量周、質(zhì)量月等系列主題質(zhì)量活動，結(jié)合公司實際，適時提出活動的主題內(nèi)容，多形式多渠道宣傳質(zhì)量文化，深入開展質(zhì)量形勢任務(wù)教育。采用媒體宣傳、網(wǎng)絡(luò)課件教育、集中培訓(xùn)等形式的教育手段，全方位地強化全員的質(zhì)量意識。82借鑒總廠開展QC小組活動經(jīng)驗，采用骨干成員培訓(xùn)和普及性教育培訓(xùn)相結(jié)合的方式，鼓勵職工主動、積極的參與QC小組活動。為企業(yè)降耗增效做貢獻。83加強職工的崗位能力培訓(xùn)。從基于“教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗”的角度制定培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容，提高教育培訓(xùn)的