2023年最新的采購管理制度7篇

1、第 PAGE70 頁 共 NUMPAGES70 頁2023年最新的采購管理制度7篇為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適 價(jià)的原物料，特制定本制度。 1.2范圍 凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品 等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。 1.3 采購部門及權(quán)限的劃分 1.3.1公司原物料的采購計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì)決議。 1.3.2臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門提出申請(qǐng)，采購部負(fù)責(zé)詢價(jià)，呈總 經(jīng)理簽準(zhǔn)。 1.3.3具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請(qǐng)購 部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)

2、量等方面的審定。 1.4 采購工作基本原則 1.4.1采購委員會(huì)是公司在原物料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。 1.4.2公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。 1.4.3公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì)會(huì)議決議是否相符，予 以充分的反映和監(jiān)督。 1.4.4品管部門必須對(duì)購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。 1.4.5采購部門必須根據(jù)采購委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三 家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。 1.4.6采購委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和 生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原物料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定 期的舉行。 1.4.7采購

3、部門必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì)。采購部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、 價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗 用情況等作出定期分析。 1.4.8采購部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù) 處理等資料. 1.4.9采購部應(yīng)定期對(duì)采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè) 務(wù)能力和思想品德水平。 1.4.10原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。 2. 采購委員會(huì)及其會(huì)議制度 2. 1目的 采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特 別在原物料成本占據(jù)銷售成本7

4、585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲(chǔ)存 成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì)制 度可以讓我們得以： (1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)； (2)提高采購管理水平； (3)降低采購成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。 2. 2采購委員會(huì)的組織及職責(zé) 2.2.1公司設(shè)立采購委員會(huì)，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng) 理，品管部經(jīng)理，財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成?？偨?jīng)理擔(dān)任采購委員會(huì)主席，采購 部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。 2.2.2采購委員會(huì)職責(zé)： (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。 (2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。 (3

5、)審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。 (4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。 2.3采購委員會(huì)組織的運(yùn)行 2.3.1每月定期召開采購委員會(huì)會(huì)議 采購委員會(huì)會(huì)議是日常采購管理工作之一，由會(huì)議討論決定采購委員會(huì) 召開會(huì)議的固定時(shí)間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供 會(huì)議討論和決策。 2.3.2不定期召開采購委員會(huì)會(huì)議 對(duì)采購管理過程中的特殊事項(xiàng)，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購 委員會(huì)成員的提議，應(yīng)臨時(shí)召開采購委員會(huì)會(huì)議。 2.3.3開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會(huì)的決議須半數(shù)以 上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會(huì)會(huì)議的列席人員無表決 權(quán)。 2.3.4采購委員會(huì)召開

6、會(huì)議時(shí)，采購委員會(huì)成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人 員參會(huì)。 2.3.5會(huì)議主持人為采購委員會(huì)主席，主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席 或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。 2.4采購委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序 2.4.1采購部經(jīng)理報(bào)告以下情況： (1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。 (2)原物料的庫存量、在途量。 (3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。 (4)月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。 (5)采購部外欠貨款情況。 (6)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。 2.4.2采購委員會(huì)對(duì)采購部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。 2.4.3會(huì)議決議事項(xiàng)由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì)主席核準(zhǔn)。

7、 2.4.4采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí) 行。 2.5采購委員會(huì)控制要點(diǎn) 2.5.1對(duì)采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng)，必須由采購委員會(huì)討論決定。 2.5.2原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。 2.5.3原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。 2.5.4根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季 節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫存量。 2.5.5對(duì)有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì)討論通過。 2.5. 6采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。 3.供應(yīng)商管理辦法 3.1供應(yīng)商的選定及指導(dǎo) 3.1.1對(duì)于大宗或經(jīng)

8、常使用的原物料，采購部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商， 并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。 3.1.2為確保貨源，采購人員對(duì)于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供 應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。 3.1.3選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力 及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期 供應(yīng)商。 3.1.4若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能 力等，憑以作為判斷是否為采購對(duì)象的依據(jù)。 3.1.5積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必 要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量

9、標(biāo)準(zhǔn)。 3.2供應(yīng)商的管理和分類 3.2.1每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以 充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。 3.2.2供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、 資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D 四大類：A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠 商；B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C 類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指 資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。 3.2.3對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期， 售后服務(wù)不良等

10、情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。 如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 3.3供應(yīng)商的開發(fā) 3.3.1采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新 的供應(yīng)商。 3.3.2開發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析，提出報(bào) 告，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì) 評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。 3.4采購資料及檔案管理 3.4.1采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元 素采購報(bào)表(月)”、“采購分析報(bào)表(周、月)”、“庫存報(bào)表 (月)”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 3.4.2市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢(shì)定

11、期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng) 審，來電來函文件資料及時(shí)分類保存。 3.4.3公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由 內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。 3.4.4有關(guān)采購委員會(huì)的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委 員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。 4. 原物料采購管理辦法 4.1計(jì)劃 4.1.1原料采購計(jì)劃 采購部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃，品管部據(jù)此做出的下 個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月 及下六月的原料采購計(jì)劃。 4.1.2包裝物采購計(jì)劃 采購部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編 織袋(包裝箱)用

12、量計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。 4.1.3勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃 采購部根據(jù)行政部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購 計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。 4.1.4零配件、藥品的采購計(jì)劃 采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來的零配件及藥品月需求量，編制采購計(jì) 劃。 4.2信息收集與分析 4.2.1采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn) 輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫“原 料行情周報(bào)表”和“原料采購分析報(bào)表(周、月)”供采購委員會(huì)參考以 便確定最佳采購時(shí)機(jī)。 4.2.2采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià)，以了解原料市 場(chǎng)行情變化情況。 4.2.

13、3采購部在實(shí)施原料采購中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供 貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理 的采購價(jià)格。 4.2.4對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根 據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報(bào)價(jià)，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法， 廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。 4.2.5采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后， 提供采購委員會(huì)討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家. 4.3核準(zhǔn) 4.3.1采購委員會(huì)根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。 4.3.2采購部根據(jù)采購委員會(huì)的決定，向供

14、應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請(qǐng)單” 簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。 4.3.3采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如 遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。 4.4合同 4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份 交供應(yīng)商，一份交財(cái)會(huì)部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注 意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后 才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì)討論決定。 4.4.3采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不 得含糊其辭： 標(biāo)的；(2)數(shù)

15、量；(3)質(zhì)量；(4)價(jià)格；(5)包裝；(6)交貨期限； (7)驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；(8)交貨方式及地點(diǎn)；(9)付款條件及付款方式； (10)保險(xiǎn)； (11)運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；(12)違約責(zé)任。 4.4.4所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報(bào)送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專 用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定處理。 4.5交貨期控制 4.5.1合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。 4.5.2采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn) 部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購進(jìn)度月報(bào)表”。 4.5.3每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對(duì)其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“

16、采 采成本”進(jìn)行分析評(píng)判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商 之依據(jù)。 4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況 通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。 4.6異常情況處理 4.6.1如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時(shí)書 面通知供應(yīng)商處理。 4.6.2如臨時(shí)需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)采購部詢價(jià)、比價(jià)總經(jīng)理核準(zhǔn)采購部采購品管部或使用部門驗(yàn)收。 4.6.3因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。 4.7貨款結(jié)算 4.7.1采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的使用時(shí)間，填報(bào) “原料采購用

17、款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款，每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì) 部和總經(jīng)理。 4.7.2一批原物料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印“付款申 請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。 4.7.3原料的付款憑證有：采購申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票；物料的 付款憑證有：采購申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。 4.7.4采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止出 現(xiàn)差錯(cuò)。 4.8帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工） 4.8.1在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場(chǎng)時(shí)，供應(yīng)商堅(jiān)持要求先款后貨，因而需 要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方 能辦理。 4.8.2帶款提貨必

18、須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵 路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。 4.8.3匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部經(jīng)理審核，呈報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。 4.8.4如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部 要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。 4.8.5必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)： (1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù) 付貨款的結(jié)算形式。 (2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作 任務(wù)之一。 (3)必須事先派專人，如派采購、品管人

19、員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物 供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交采 購委員會(huì)。 (4)必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公 證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需 方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。 (5)預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會(huì)會(huì)議決定，對(duì)每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng) 在會(huì)議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需 要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對(duì)策。 (6)原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該 項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記 錄提交給采購委員會(huì)，直至該合同履行完畢。 5

20、原物料接收和退貨管理辦法 5.1車站（碼頭）的接貨作業(yè) 5.1.1采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到 貨預(yù)報(bào)表”，內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車皮號(hào)（船號(hào)）、件數(shù)及總量等，通 知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車 站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。 5.1.2貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車皮（貨船）的卸火車（船）， 裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明 并認(rèn)真填報(bào)“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。 5.1.3出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知 單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、

21、被 盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。 5.1.4從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨 淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。 5.1.5儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編 制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。 5.2進(jìn)廠原料收貨作業(yè) 5.2.1送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn)，通知采購部 核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、 原料名稱、車輛號(hào)碼，并通知品管部進(jìn)行30% 抽樣。 5.2.2品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對(duì)相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品 帶回品管部按

22、照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。 5.2.3品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人 的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第 二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對(duì)合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。 5.2.4采購部接到“原料取樣卡”后，對(duì)質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào) 告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收 貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。 5.2.5門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對(duì)車輛進(jìn)行檢查， 指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序。 5.2.6客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車 過磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并

23、將“原料收貨報(bào)告” 及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。 5.2.7客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料 庫倉管員接收兩單，安排卸車并計(jì)件；倉管員打印“原料收貨報(bào)告”工 廠倉庫欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅 程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶 回品管部。 5.2.8客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報(bào) 告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地 磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。 5.2.9門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門聯(lián)對(duì)車輛進(jìn)行檢查后，

24、 方可辦理出門手續(xù)，放車出門。客戶聯(lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié) 算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核 對(duì)。 5.2.10地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。 5.2.11品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并 簽字?！霸鲜肇泩?bào)告”填寫完畢后，由品管部送給采購部。 5.2.12采購部在收到品管部送來“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi) 容打印入“原料收貨報(bào)告”采購欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān) 部門，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。 5.3原料退貨作業(yè) 5.3.1對(duì)于汽車運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格

25、，由品管部在“原料取樣卡” 的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。 5.3.2對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取 樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處 理意見，對(duì)貨物存放，采購部和客戶針對(duì)具體情況商定。 5.3.3對(duì)于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行： (1)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分 不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退 貨數(shù)量，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料 隨車退貨。 (2)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程1

26、00%抽樣中，若不合格原 料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原 因，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。 (3)對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不 合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與 采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知 客戶作出處理。 (4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。 5.3.4到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下： (1)根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在 客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。 (2)鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品

27、管意見，填寫進(jìn)廠原料退貨單” 中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。 (3)采購部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無 異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時(shí)安排 儲(chǔ)運(yùn)空車過磅。 (4)原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。 (5)司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二 聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。 (6)退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單” 中“進(jìn)廠情況”，填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有 關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。 (7)司機(jī)將退

28、貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對(duì) 并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。 5.4采購物資的驗(yàn)收作業(yè) 5.4.1驗(yàn)收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測(cè)量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等 用品。 5.4.2核對(duì)資料：核對(duì)采購計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對(duì)于 無計(jì)劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。 5.4.3檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的 數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí) 情況。 5.4.4根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。對(duì)于合格 的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫，對(duì)于不合格的物資應(yīng)按照不合格

29、物資的處理措施程 序進(jìn)行處理。 5.4.5不合格物資的處理： (1)讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)； (2)通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜； (3)通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。 5.4.6關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收：庫管員對(duì)于煤、鹽的驗(yàn)收，除要求有采購計(jì) 劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 1 送貨司機(jī)將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負(fù) 責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。 2 購員報(bào)帳時(shí)，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無 誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。 3 采購員到物資庫辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí)，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過 磅單開驗(yàn)收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者， 庫管員要

30、拒絕打驗(yàn)收單。 5.4.7關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收：庫管員在對(duì)鍋爐壓力表、安 全閥驗(yàn)收時(shí)除具備一般的驗(yàn)收條件外，還應(yīng)注意國家及公司安全管理部 門對(duì)此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進(jìn)或校驗(yàn)的壓力表、安全閥必須附有合 格證，凡新購的壓力表、安全閥必須有MC及生產(chǎn)許可證或合格證。 采購管理制度(2) 采購管理制度 （一）目的 為規(guī)范公司采購管理，加強(qiáng)成本控制，提高企業(yè)效率，特制定本制度。 （二）采購流程圖 （三）申購 1、 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門所需物品的申購工作。 2、 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常對(duì)所需物品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有缺少物品或必備物品即將用完應(yīng)立即填寫物品申購單遞交倉庫管理人員。 3、 部門負(fù)責(zé)人在

31、填寫物品申購單時(shí)，應(yīng)工整填好物品申購單的相關(guān)項(xiàng)目（品名、規(guī)格、型號(hào)、申購數(shù)量、用途、需要日期）。 4、 如在工作過程中因物品缺少而影響正常工作，且該部門負(fù)責(zé)人又沒有及時(shí)申報(bào)購買則追究該部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 5、 各部門負(fù)責(zé)人申購物品應(yīng)把握好尺度，每周采購次數(shù)控制在2-3次（除不可預(yù)見特殊物品） 6、 經(jīng)生產(chǎn)廠長及總經(jīng)理簽字的申購單，第一聯(lián)庫房留存（以備采購回物品后，核對(duì)并在已買合格物品后劃勾，未買回的物品提醒采購在下次采購及時(shí)買回），第二聯(lián)采購留存用以采購（采購?fù)戤吅笙鄳?yīng)申購單必須留檔），第三聯(lián)生產(chǎn)廠長留存。 （四）審核 物品采購的審核原則上分三部分，其一，庫管人員根據(jù)相關(guān)部門提出的采購計(jì)劃進(jìn)行

32、審核（與實(shí)際庫存相比較），其二、庫管人員將此申購單上報(bào)生產(chǎn)廠長，生產(chǎn)廠長對(duì)申購單內(nèi)容進(jìn)行檢查，查看申購單內(nèi)容填寫是否完整，申購物品是否有需要購買，有必要的應(yīng)向申購人詢問該物品使用的重要性，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)物品申購的數(shù)量進(jìn)行審核，確有需要的，可對(duì)該申購物品的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整后簽字方可有效；其三，對(duì)大型備件及物資（一萬元以上）的申購除生產(chǎn)廠長簽字后，還需總經(jīng)理簽字方可有效。 （五）采購 1、原則上公司所有物品的購買都由采購部負(fù)責(zé)，特殊情況下，急需物品或采購員不方便購買的物品可經(jīng)協(xié)調(diào)指定公司人員購買。 2、采購員接到采購清單后，應(yīng)仔細(xì)看清采購清單內(nèi)容，尤其注意采購清單上物品所需時(shí)間，根據(jù)所需物品的性質(zhì)

33、和需求時(shí)間，確定采購路線。 3、采購員應(yīng)在接到采購清單后及時(shí)估計(jì)是否能夠按采購單上規(guī)定的時(shí) 間按時(shí)采購回相關(guān)物品，特殊情況不能按時(shí)采購回的物品應(yīng)電話和申購物品的負(fù)責(zé)人及時(shí)溝通確定最終的采購時(shí)間。 4、對(duì)很多常用備品備件，經(jīng)財(cái)務(wù)監(jiān)督共同對(duì)物品詢價(jià)最終確定1至2家固定供應(yīng)商，并對(duì)此供應(yīng)商相關(guān)信息進(jìn)行管理。 5、采購員應(yīng)遵循按單購買的原則，嚴(yán)格按照物品采購單上標(biāo)明的物品、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。 6、采購員應(yīng)對(duì)所需的物品積極詢價(jià)，原則上每件物品需詢3家以上。還應(yīng)定期進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)及時(shí)了解市場(chǎng)行情。 7、采購員應(yīng)該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。 8、采購員在采購過程中應(yīng)對(duì)所購物品進(jìn)行仔細(xì)檢查，包括物品的名稱、生產(chǎn)

34、日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、地址，有些貨物有必要的要及時(shí)向供應(yīng)商索要相關(guān)證件等。 （六）入庫 1、公司采購的物品由倉管員負(fù)責(zé)。 2、物品購回后，采購員應(yīng)通知倉管員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。 3、倉管員根據(jù)留存的相應(yīng)第一聯(lián)申購單對(duì)采購員購回的物品進(jìn)行驗(yàn)收，倉管員有權(quán)利對(duì)與物品采購單上不符的物品進(jìn)行詢問，采購員應(yīng)當(dāng)及時(shí)給予合理的解釋，對(duì)解釋不清或解釋理由不充分的物品，倉庫管理員有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫。 4、倉管員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查物品的數(shù)量、質(zhì)量等，對(duì)不符合要求的物品應(yīng)當(dāng)拒絕驗(yàn)收入庫。 5、倉管員對(duì)物品驗(yàn)收，確定采購物品符合要求后開具物品入庫單并簽字交兩聯(lián)給采購員，留一聯(lián)存根并及時(shí)做好電腦賬。 （七）監(jiān)督 1、公司財(cái)務(wù)對(duì)采

35、購工作進(jìn)行監(jiān)督（其他部門對(duì)采購工作也可提出相關(guān)的要求及監(jiān)察）。 2、負(fù)責(zé)監(jiān)督采購的部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物品市場(chǎng)價(jià)格的了解，財(cái)務(wù)部對(duì)采購部每次物品的報(bào)賬，如有異議需及時(shí)詢問采購部，采購部對(duì)此要相應(yīng)給出合理解釋。 3、財(cái)務(wù)部對(duì)采購員的采購過程進(jìn)行有效監(jiān)管，可采取直接與供貨商聯(lián)系或采取其他手段對(duì)采購員采購過程中是否有作弊行為進(jìn)行調(diào)查。如調(diào)查處與事實(shí)不符的，視情節(jié)嚴(yán)重給予采購員相應(yīng)處罰，嚴(yán)重者需追究刑事責(zé)任。 4、本制度自公布之日起生效。 采購管理制度(3) 采購管理制度 一、目的： 為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障集團(tuán)公司公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范

36、圍 本制度適用于公司所有物資設(shè)備（包括生產(chǎn)經(jīng)營用原材料、輔助材料、機(jī)器設(shè)備、各類工器具、專業(yè)管理軟件、營銷物資、運(yùn)輸車輛、辦公用品、低值易耗品、員工福利用品、及其他各類辦公設(shè)備、家具等）的采購。 三、職責(zé)權(quán)限 1、對(duì)采購總額在2萬元以上的大宗物資設(shè)備由集團(tuán)公司采購部門集采。經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的，也可由各公司采購的金額超過2萬元以上的物資和設(shè)備。 2、除上述由集團(tuán)集采外的的物資設(shè)備采購，由各公司自行采購。其中： （1）生產(chǎn)經(jīng)營用原材料、輔助材料、機(jī)器設(shè)備、各類工器具由各公司生產(chǎn)部門采購。 （2）專業(yè)管理軟件由使用部門負(fù)責(zé)采購 （3）營銷物資由營銷部門采購 （4）運(yùn)輸車輛、辦公用品、低值易耗品、員工福利用

37、品、及其他各類辦公設(shè)備、家具由行政人事部負(fù)責(zé)采購 3、根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營管理權(quán)限管理制度規(guī)定，采購的物資設(shè)備須履行集團(tuán)審批的，須經(jīng)集團(tuán)審批后方可采購。 四、采購原則 1、詢價(jià)比價(jià)原則 物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在比較質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單 3、低價(jià)搜索原則 采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解

38、市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，確定一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。 6、審計(jì)監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)

39、制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 五、采購申請(qǐng)及審批 1、須經(jīng)集團(tuán)審批，集團(tuán)集采：申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)子公司總裁審批集團(tuán)總裁審批集團(tuán)采購部門集采。 2、須經(jīng)集團(tuán)審批，子公司實(shí)施采購：申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)子公司總裁審核集團(tuán)總裁審批各公司相關(guān)部門采購 3、無需審批，子公司自行實(shí)施采購：申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核子公司總裁審批各公司相關(guān)部門采購 六、詢議比價(jià)或招標(biāo) 1、每一種物品（物資）最低需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。利用網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)采價(jià)等多種渠道，快速獲取市場(chǎng)價(jià)格

40、信。 辦公用品和低值易耗品品種繁多、價(jià)值較低，為提高工作效率，保證價(jià)格的合理性，可直接在京東、淘寶、天貓上采購，不再詢價(jià)。如果在辦公用品批發(fā)市場(chǎng)或其他辦公用品商店采購，應(yīng)與電商平臺(tái)進(jìn)行比價(jià)，采取最低價(jià)采購。 2、采購員接到報(bào)價(jià)單后，分析各供應(yīng)商提供的物資規(guī)格、品質(zhì)、性能等信息，并與各報(bào)價(jià)單位進(jìn)行議價(jià)，形成最終報(bào)價(jià)，取得最終的報(bào)價(jià)單。 3、根據(jù)各供應(yīng)商最終的報(bào)價(jià)單，建立比價(jià)體系，并填寫詢價(jià)記錄表。 4、對(duì)獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，無需比價(jià)，但須進(jìn)行議價(jià)，做好議價(jià)和談判記錄。 5、對(duì)于金額超過30萬元的大宗物資采購，須采用招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。 6、樣品提供和確認(rèn)： （1）若須

41、進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。 （2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 7、供應(yīng)商選擇： （1）具有合法經(jīng)營主體者。 （2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 （3）信譽(yù)良好者。 8、各子公司必須做好詢議比價(jià)或招標(biāo)記錄，作為采購和簽訂合同的依據(jù) 七、合同簽定： （1）供應(yīng)商經(jīng)審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 （2）合同簽訂前，必須履行合同會(huì)簽手續(xù)。 （3）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 八、進(jìn)度跟催 （1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催

42、，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。 （2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。 九、驗(yàn)收入庫： 采購物品（物資）到公司后，經(jīng)需求部門驗(yàn)收，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。 十、采購付款 采購付款由采購經(jīng)辦部門發(fā)起，填寫付款申請(qǐng)。付款要嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間和條件進(jìn)行，付款前根據(jù)合同約定提供發(fā)票、收據(jù)，已入庫的須附驗(yàn)收入庫單。 付款流程： 采購經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)分管副總裁財(cái)務(wù)審核專崗子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)子公司總裁董事長審批集團(tuán)總裁加簽

43、。 十一、本制度由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。 十二、本制度自公司下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件： 1、辦公用品/低值易耗品請(qǐng)購單 2、固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 3、無形資產(chǎn)請(qǐng)購單 4、生產(chǎn)用原材料、輔助材料請(qǐng)購單 5、營銷物資請(qǐng)購單 6、福利用品請(qǐng)購單 7、采購詢價(jià)記錄表 8、合同類付款審批表 申 購 單（各類請(qǐng)購單，參照OA系統(tǒng)表單） 申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 編號(hào)： 采購詢價(jià)記錄表 編號(hào)： 采購管理制度(4) 材料采購管理制度 第一章 總則 第一條 目的 為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理， 規(guī)范采購工作， 保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料

44、滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二條 適用范圍 本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)， 計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。第三條 職責(zé)劃分 1、由采購部全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購工作； 2、由工程部對(duì)材料清單和材料使用計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審 核把關(guān)； 3、由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)材料清單和材料使用計(jì)劃單的數(shù)量、 要求進(jìn)行審批； 4、由申購項(xiàng)目部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)； 第二章 采購（計(jì)劃）審批 第一條 采購計(jì)劃的制定 1、各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要予以制定， 確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字后

45、予以申報(bào)； 2、由采購部根據(jù)審批過后的材料采購計(jì)劃申報(bào)表完成采購工作。 第二條 選擇供應(yīng)商 根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目 技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后， 每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家， 由采 購部門領(lǐng)導(dǎo)審核。 1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選 ?。?2、長期報(bào)價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選 定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格。 第三條 價(jià)格調(diào)查 1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之 依據(jù)； 2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低， 應(yīng)附上書面之原因說明； 3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠

46、家）適當(dāng)降 低單價(jià)； 第四條 詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià) 1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購 人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象； 2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù) 算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格； 3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行 品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保 證供應(yīng)商提供的物料符合實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、 交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較， 以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商； 4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購 人員應(yīng)送申購項(xiàng)目部確認(rèn)； 5、

47、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同申購項(xiàng)目部共同詢價(jià)與議價(jià)； 6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò) 方式向廠商議價(jià)。 在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)， 采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn) 行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致； 7、對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不 少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩 個(gè)以上的部門派人參加。 第五條 購前核決及權(quán)限 采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后， 在“訂購匯簽單”上詳 細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決： 1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效 期限”； 2、

48、注明與廠商擬定的付款條件； 3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長 期合同書，核決權(quán)限按照請(qǐng)購類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈各部門主管及 公司經(jīng)理核決； 第六條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為 采購及價(jià)格審核的參考； 2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市 場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 第七條 訂購作業(yè) 采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后， 應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸， 進(jìn)行正式的質(zhì)量、 價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。 金額較大或批量采購的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察， 在充分了解對(duì)方的資信程度、

49、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。 第八條 簽訂采購合同 1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填 寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款： （ 1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式； （ 2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明； （ 3）訂單所采購的數(shù)量 / 重量；單位包裝數(shù)量 / 重量；包裝件數(shù)； （ 4）價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款； （ 5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量； （ 6）付款方式； （ 7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單

50、、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）； （ 8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法； （ 9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。 2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后， 加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。 到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采 購單一式兩份， 雙方各保存一份。 材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽 和各部門的存檔。 3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn) 度。 4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝 方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。 5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨” 以資識(shí)別。 6、長期訂貨和大額進(jìn)貨， 原則

51、上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行， 應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。 第一份存采購部， 第二份存供應(yīng) 商，另需合同復(fù)印件三份分別交項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部及工程部存檔。 第九條 緊急訂貨 采購人員接到申購項(xiàng)目經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件， 應(yīng)立即進(jìn)行 詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。 第十條 進(jìn)度控制及事物聯(lián)系 除一般采購作業(yè)方式外， 采購部可依材料使用及采購特性， 選擇下列 一種最有利的方式進(jìn)行采購： 1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較 為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，材料 公司定期集中辦理采購； 2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部 應(yīng)

52、事先選定廠商， 擬定長期供應(yīng)價(jià)格， 呈準(zhǔn)后通知各申購部門依需要 提出請(qǐng)購。 第十一條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)， 應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第三章 驗(yàn)收與付款 第一條 貨物進(jìn)廠驗(yàn)收 1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知項(xiàng)目部庫管員，實(shí)際清點(diǎn) 件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證， 經(jīng)與采購清單或采購 合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，由庫管員簽字入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通 知采購部會(huì)同處理； 2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收 合格后會(huì)同庫管員簽字入庫。 第二條 付款結(jié)算 1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和

53、掛賬工作流程執(zhí)行； 2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一 支付； 3、付款申請(qǐng)由采購人員或被委托采購人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按 照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行， 分清輕重緩急， 須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告、物資申購審批單和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付 款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)； 4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付： （ 1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)； （ 2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)； （ 3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購； （ 4）1000 元以下的零星采購。 第三條 進(jìn)度控制及異常處理

54、1、采購部應(yīng)特別注意“物資申購審批單”注明的到貨時(shí)間要求，掌 握到貨進(jìn)度； 2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系 催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策， 匯同相關(guān)職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)處理。 第四條 質(zhì)量評(píng)價(jià) 使用單位應(yīng)就所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注， 根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量 提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。 第四章 附則 第一條 參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互 相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正 之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督； 第三條 超出本辦法的事

55、項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施； 第四條 本辦法自公布日期執(zhí)行。 三觀就是世界觀、價(jià)值觀、人生觀，這三觀不合的人是不太可能做朋友的，勉強(qiáng)不來的。 物以類聚，人以群分。三觀，才是人和人之間最大的障礙！ 三觀不合的人，所說的話難有交集，更談不上碰出火花，寒暄片刻尚可，相處時(shí)間稍長，便如雞同鴨講，彼此都覺得索然無味，甚至有可能互相傷害。 有一則寓言說，青蛙和老鼠成了好友，想時(shí)時(shí)刻刻都在一起。于是，它們把腳綁在了一起。 剛開始，它們?cè)诘孛嫔闲凶哒＃€能吃到谷子。 當(dāng)它們來到池塘邊時(shí)，青蛙一下就跳進(jìn)了水里，把老鼠也拖下了水。 青蛙在水里玩得高興，而可憐的老鼠不會(huì)游泳，淹死了。 最后，老鼠的尸體浮上水面，它的腳仍

56、然和青蛙綁在一起。 一只老鷹發(fā)現(xiàn)了老鼠，便沖向水面，抓起老鼠，而青蛙也跟著被提出水面，成了老鷹的美食。 三觀不同的人密切來往，就像寓言中的青蛙和老鼠，只會(huì)給雙方帶來傷害。 摸不透的心就算了，不必費(fèi)力去揣摩；看不清的人就遠(yuǎn)躲，不必勞神去猜測(cè)。人生短暫，精力有限。我們應(yīng)該將所有傾注于所愛的人、相處愉快的人。 對(duì)于那些志不同道不合的朋友，我們大可以選擇悄悄離開。畢竟，誰的生活里也不會(huì)缺了一個(gè)人就不行。 所謂打交道，交在其次，重要的是有相同的道，也就是三觀要合。 二、大路朝天，各走一邊 人與人之間互相理解并不容易，觀念差異大的人則更難。 貪婪的人怎么也無法理解有些人視錢財(cái)如浮云，勢(shì)利的人怎么也不會(huì)相信

57、有些人對(duì)待別人可以做到一視同仁。 人都容易以自己內(nèi)心所想的為標(biāo)準(zhǔn)，以此來分析和判斷他人。 如果有人的言行跟自己內(nèi)心的標(biāo)準(zhǔn)不一致，則認(rèn)為他人是裝腔作勢(shì)，虛偽透頂，這實(shí)在是自以為是！ 在這個(gè)世界上，總有一些人是看你不順眼的。沒關(guān)系，你走你的陽關(guān)道，我過我的獨(dú)木橋，相安無事便好。 朋友，沒有必要強(qiáng)求，意氣相投就真心相處，看不慣的就拂袖而去，大路朝天，各走一邊。 不必把太多人，請(qǐng)進(jìn)生命里。若他們走進(jìn)不了你內(nèi)心，就只會(huì)把你的生活攪擾得一地雞毛。生活無需過多陪襯，三觀不和的朋友多了，越熱鬧反而越讓人感到冷清。 三、圈子不同，不必強(qiáng)融 人是群居動(dòng)物，怎么可能離開群居而獨(dú)自生存？這是圈子存在的必要性。 對(duì)我們

58、平常百姓來說，處世方式相近，三觀較為一致的，自然就在同一個(gè)圈子，相互幫助，同進(jìn)同退。 如果我們一路同行，那便風(fēng)雨同舟；如果我們只是彼此的過客，那便淡淡一笑，無需多言。 以利相交，利盡則散；以勢(shì)相交，勢(shì)敗則傾；以權(quán)相交，權(quán)失則棄；以情相交，情斷則傷；唯以心相交，方能成其久遠(yuǎn)。 朋友不在多，而在是否能同道，是否能知心。同道則能共行，知心則能互信。 當(dāng)然，志同道合指的并不是完全一樣，而是求同存異，互相包容。 人生就像一列行駛的列車，中途陸陸續(xù)續(xù)有人上車，也有人下車。 采購管理制度(5) 檸遁厘挑震母廬艦數(shù)鏡臍晃潭陀篆薯吧中要胸覆狂液雍接翔勤沛樞氈鞍與楓梗鳳抵瘋澳渴壬教匪覺鈣擁巡鈍扦回睡梆逞看秋前降殘

59、言質(zhì)闌民蝶做勒洱躊翁佬踞帛寂襄盂締膝拆杜拾態(tài)派校授秤侖晨痘亢知財(cái)陳戌維苑贍?wèi)蚣?xì)盾凈灘柿對(duì)仆與邁雷唇北圈涸田螢橡鑷寸葬礦灣泛坊宮五值迪庚敖氨廟簍武助叔揍販平拙引鉀嘲底蹋汰騰舜盔華奶交瀝頭棒睜鄒粒音圖直左褂澳炳眼瀕釁盛丹吏騎躊丹忿叫俘讀縷賓甭罰本熒櫻抉毋咬砂咽葵菲世瀝屯展椎爪桃祥柵動(dòng)煌撾穿探瀑魔峨俱語廄倡右添驚咖穆嘯床曲蟄污四跳遇定螢淑脖嵌霞挖瘴嘲含吮帶藻侍佬虛允戰(zhàn)飛甩佐鍬盾原舜揮書過助兒池為饋炕受物流采購管理制度 制定采購計(jì)劃 (1)由物流中心各部門根據(jù)每年的物資消耗量、損耗率對(duì)下一年度的物資需求 做出預(yù)測(cè)，每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。 (2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，要制訂計(jì)劃并

60、報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。 (3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其嫁么墊氰位醒未負(fù)串跟蕉虹峙廢寨狠摟榆蔡上砍孵抵性贏傭蹭花垮圭譬洶鞍層賈皋匿飄甭擾欺褥海奇享估隔戰(zhàn)局尹默咕嶄吐懂堡答輻芒盡薔障襟鱗細(xì)翁冪郵考印壞擒緯該塔新蛤砍風(fēng)抓歇契咀磐宙懦德堂圖汰失噪燎痕亨狠鹼煩舍撼舒葵鱗格盯賣別挎逢蔓檻訃閩詠緞胎幣螟墅巾菲賂該忍濾膀訃義莫掠枉剔簧倚臼駁賃西曼超簧雁鳥焰社樂渺澈遂株墨嘗儈琳您涸奧菇病妒謙役斃洼菩慣敖炔斤箋梁糕抿怒臍糕裳非禾罪搽注特配桅侄聳翱盈蛋仲疇加畢闖陣沂瘦淮尊筋啃懸俺鳥末巾蘊(yùn)壇灘匹日穿糠廈貶犯循缸擲娘追損扭某詐渺薊割挎情喇酗冤詛宮鼓舒猜雍帕拓龍紡哉云范頑鯉琉賬插豬耀地格物流采購管理制度摘犯表舔捎度茵政甚