缺陷管理制度2014批準(zhǔn)版版

1、程序修編控制表注：根據(jù)制度規(guī)定的部門(mén)職責(zé)實(shí)施部門(mén)會(huì)簽程序，不參與會(huì)簽的部門(mén)打“/”。制度名稱(chēng)設(shè)備缺陷管理制度制度Q/ SDICBH -GL-103.02-2014版本簽發(fā)日期下次復(fù)核日期修編人初審人審定人人A2012.06.252013.06.25陳郭新民郭 楠B2014.03.012015.03.21胡向東第 1 次修改說(shuō)明序號(hào)修改說(shuō)明1、月度消缺率指標(biāo)由 97%提高至 98%。2、將缺陷處理過(guò)程和缺陷掛起過(guò)程用流程圖表示。3、增加點(diǎn)檢定修出現(xiàn)缺陷考評(píng)。4、增加 A 類(lèi)設(shè)備一類(lèi)缺陷與考核。5、對(duì)缺陷管理要求的內(nèi)容進(jìn)行精簡(jiǎn)，對(duì)考核條款按缺陷發(fā)現(xiàn)、錄入、確認(rèn)與審核、處理、驗(yàn)收、備品管理等實(shí)施分類(lèi)

2、。簽字欄簽字日期審定會(huì)簽安全技術(shù)部/綜合/計(jì)劃財(cái)務(wù)部/檢修管理部運(yùn)行管理部物資供應(yīng)部供應(yīng)部/工程管理部/初審編寫(xiě)國(guó)投北部灣發(fā)電設(shè)備缺陷管理制度1 總 則1.1 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備管理，機(jī)組綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，提高設(shè)備健康水平，保證發(fā)電機(jī)組及設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，特修訂本制度。1.2 應(yīng)用范圍本制度適用于國(guó)投北部灣發(fā)電生產(chǎn)和所有檢修承包。2 職 責(zé)2.1 安全技術(shù)部職責(zé)2.1.1 是設(shè)備消缺工作的監(jiān)督管理部門(mén)。2.1.2 監(jiān)督檢查檢修管理部、運(yùn)行管理部和物資供應(yīng)部嚴(yán)格執(zhí)行本制度。2.1.3 協(xié)調(diào)檢修管理部、運(yùn)行管理部和物資供應(yīng)部的日常消缺工作，、仲裁消缺工作中發(fā)生的爭(zhēng)議。2.1.4 負(fù)責(zé)需停主機(jī)

3、、技術(shù)攻關(guān)、大小修處理、備品采購(gòu)、暫緩處理的缺陷掛起申請(qǐng)。2.1.5 負(fù)責(zé)審核缺陷分析月度報(bào)表。2.2 檢修管理部職責(zé)2.2.1 是及其它外包隊(duì)伍的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督及其它外包隊(duì)伍實(shí)施消缺工作。2.2.2 負(fù)責(zé)缺陷管理系統(tǒng)缺陷的確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行管理部缺陷錄入的準(zhǔn)確性、填寫(xiě)的規(guī)范性、驗(yàn)收的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督；同時(shí)負(fù)責(zé)審核缺陷處理方案、及時(shí)做出消缺安排，負(fù)責(zé)審核不能消除缺陷的特護(hù)措施，并監(jiān)督執(zhí)行。2.2.3 負(fù)責(zé)消缺備品的物資申購(gòu)，負(fù)責(zé)缺陷驗(yàn)收的第一道把關(guān)。2.2.4 負(fù)責(zé)監(jiān)督缺陷處理過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工，并提出考核意見(jiàn)。2.2.5 負(fù)責(zé)缺陷延期申請(qǐng)；負(fù)責(zé)審核需停主機(jī)、技術(shù)攻關(guān)、大小修處理、備品

4、采購(gòu)缺陷掛起申請(qǐng)。2.2.6 負(fù)責(zé)對(duì)缺陷進(jìn)行定期分析和總結(jié)。2.3 運(yùn)行管理部職責(zé)2.3.1 是生產(chǎn)設(shè)備的使用，負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)缺陷（含文明生產(chǎn)）的巡查、錄入、驗(yàn)收與注銷(xiāo)。2.3.2 對(duì)缺陷的掛起申請(qǐng)具有審核權(quán)。2.4職責(zé)2.4.1 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)備缺陷處理，負(fù)責(zé)處理專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員下發(fā)的檢修工單。2.4.2負(fù)責(zé)認(rèn)真、及時(shí)的組織缺陷處理工作，保證消缺工作的各項(xiàng)指標(biāo)滿足本制度要求。2.4.3負(fù)責(zé)實(shí)施安全、文明檢修，嚴(yán)格遵守業(yè)主的各項(xiàng)安全規(guī)章制度。2.4.4負(fù)責(zé)制定缺陷處理方案，負(fù)責(zé)制定機(jī)組運(yùn)行時(shí)不能消除缺陷的特護(hù)措施，并執(zhí)行。2.5 物資供應(yīng)部職責(zé)2.5.1 負(fù)責(zé)按公司物資采購(gòu)管理規(guī)定實(shí)施備品采購(gòu)。2.

5、5.2 負(fù)責(zé)物資庫(kù)房的日常管理工作，出/入庫(kù)操作和庫(kù)存管理。3 缺陷過(guò)程管理缺陷管理系統(tǒng)是公司生產(chǎn)設(shè)備的缺陷管理，生產(chǎn)及所有外包必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)缺陷管理工作，保證設(shè)備狀態(tài)可控、在控。3.1 常用術(shù)語(yǔ)定義3.1.1 設(shè)備缺陷: 是指運(yùn)行中或備用狀態(tài)的主、輔設(shè)備及其系統(tǒng)在發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程中隨時(shí)發(fā)生的影響人身安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、環(huán)保及文明衛(wèi)生等異常的現(xiàn)象。舉例如下:(1)運(yùn)行設(shè)備和備用設(shè)備發(fā)生的各種異常；(2)介質(zhì)泄漏和滲漏包括漏油、漏水、漏汽、漏風(fēng)（氣）、漏灰、漏煤、漏粉、漏煙氣等；(3)設(shè)備標(biāo)識(shí)不全或不規(guī)范、設(shè)備電纜套管老化破損、電纜接口密封不嚴(yán)等。3.1.2 非設(shè)備缺陷：指除設(shè)備缺陷以外的不影響主輔設(shè)

6、備運(yùn)行，但影響安全文明衛(wèi)生的缺陷，如電纜溝蓋板缺丟，油漆脫落，保溫鋁皮脫開(kāi)，地磚、門(mén)窗、損壞或污跡，以及設(shè)備防雨設(shè)施老化破損等。3.1.3誤報(bào)缺陷：指缺陷錄入人所填寫(xiě)的缺陷內(nèi)容和實(shí)際存在的設(shè)備異?，F(xiàn)象不符。3.1.4不存在缺陷：指缺陷錄入人所填寫(xiě)的設(shè)備缺陷不存在，該設(shè)備處于正常狀態(tài)。3.1.5設(shè)計(jì)問(wèn)題缺陷：指設(shè)備的異常狀態(tài)是由于施工設(shè)計(jì)原因所致，但必須有正規(guī)的設(shè)計(jì)圖紙(說(shuō)明書(shū))作為依據(jù)。3.1.6 重復(fù)登錄缺陷：缺陷狀態(tài)正在處理中或已經(jīng)申請(qǐng)延期掛起或已經(jīng)掛起，此時(shí)出現(xiàn)相同內(nèi)容的設(shè)備缺陷即為重復(fù)登錄缺陷。3.1.7 急購(gòu)備品：指設(shè)備缺陷消除所需要的緊急備品。3.1.6 缺陷消缺率=(統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)缺

7、陷消除的數(shù)量)/(統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)缺陷總數(shù)量-停主機(jī)、技術(shù)攻關(guān)、大小修處理、備品采購(gòu)、暫緩處理掛起缺陷總數(shù)) 100%3.1.7 備品供應(yīng)及時(shí)率(在備品供應(yīng)規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際到貨備品對(duì)應(yīng)的缺陷數(shù)量) (在備品供應(yīng)規(guī)定時(shí)間內(nèi)消缺需要備品所對(duì)應(yīng)的缺陷數(shù)量)100%3.2 缺陷分類(lèi)3.2.1 一類(lèi)缺陷：指在發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的直接到人身安全、影響機(jī)組出力、影響重大環(huán)保，且必須停機(jī)處理的缺陷。根據(jù)公司設(shè)備等級(jí)劃分，A 類(lèi)設(shè)備發(fā)生影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、有危及機(jī)組安全的可能缺陷，視為一類(lèi)缺陷。3.2.2 二類(lèi)缺陷：指在發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、影響機(jī)組出力，或有危及機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能，一般可以在機(jī)

8、組運(yùn)行中或負(fù)荷低谷消缺的缺陷。根據(jù)公司設(shè)備等級(jí)劃分，A 類(lèi)設(shè)備發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，視為二類(lèi)缺陷。3.2.3 三類(lèi)缺陷：指在發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，不影響機(jī)組、設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，一般可以在機(jī)組運(yùn)行中或負(fù)荷低谷消缺的缺陷。3.2.4 四類(lèi)缺陷：指不影響主輔機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行，但影響安全文明生產(chǎn)的缺陷。如：所有照明設(shè)備缺陷、非設(shè)備缺陷等3.3 缺陷管理過(guò)程缺陷處理的流程如下圖：發(fā)現(xiàn)缺陷運(yùn)行主值事故預(yù)想一二類(lèi)等緊急缺陷缺陷判斷匯報(bào)生產(chǎn)副總值長(zhǎng)通知、檢修部確認(rèn)編制方案不正確缺陷審核檢修部初審不正確不合格方案缺陷確認(rèn)確認(rèn)缺陷為誤報(bào)等未完成缺陷處理申請(qǐng)延期或掛起不合格運(yùn)行驗(yàn)收缺陷處理完畢，檢修提

9、交驗(yàn)收點(diǎn)檢員下發(fā)工單錄入3.3.1 缺陷的發(fā)現(xiàn)3.3.1.1生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)缺陷后都有義務(wù)提出并匯報(bào)。3.3.1.2。對(duì)于運(yùn)行中和備用狀態(tài)的設(shè)備，運(yùn)行要定時(shí)做好日常巡檢工作，積極發(fā)現(xiàn)缺陷，排除小故障，做好防止設(shè)備事故的第一層防護(hù)線工作。3.3.1.3 在機(jī)組設(shè)備運(yùn)行期間，點(diǎn)檢員要按照設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行日常點(diǎn)檢，積極發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及隱患，做好防止設(shè)備事故的第二層防護(hù)線工作。3.3.1.4 發(fā)現(xiàn)一、二類(lèi)缺陷及其它緊急缺陷時(shí)，運(yùn)行值長(zhǎng)立即安排事故預(yù)想，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，并第一時(shí)間通知經(jīng)理、檢修部經(jīng)理和公司總值班，同時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理及其它生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理。維護(hù)和檢修部應(yīng)立刻派人到場(chǎng)確認(rèn)（上班時(shí)間 15 分鐘內(nèi)、非上班

10、時(shí)間 30 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)），積極研究處理方案。3.3.2 缺陷的登錄3.3.2.1生產(chǎn)和外包都限在缺陷管理系統(tǒng)中錄入缺陷。3.3.2.2 運(yùn)行巡檢發(fā)現(xiàn)的缺陷均要在公司缺陷管理系統(tǒng)中錄入，應(yīng)實(shí)事求是并規(guī)范填寫(xiě)。3.3.2.3 專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員發(fā)現(xiàn)的缺陷，可在缺陷管理系統(tǒng)中錄入，也可直接下發(fā)檢修工單。專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員下發(fā)檢修工單后，辦理工作票或工作告知單處理缺陷。3.3.2.4 由施工設(shè)計(jì)問(wèn)題引起的設(shè)備異常，可按缺陷錄入缺陷管理系統(tǒng)。3.3.2.5 同一系統(tǒng)多數(shù)設(shè)備同時(shí)出現(xiàn)相同的缺陷應(yīng)填寫(xiě)同一條缺陷，同一設(shè)備因同樣原因引起的不同問(wèn)題只能填寫(xiě)一條缺陷。3.3.2.6 對(duì)發(fā)現(xiàn)的油漆脫落和建筑物、地面污染及窗戶損

11、壞等文明衛(wèi)生問(wèn)題，在缺陷錄入時(shí)應(yīng)堅(jiān)持以下原則：A：主、輔設(shè)備油漆問(wèn)題，以單個(gè)設(shè)備為填寫(xiě)對(duì)象。B：管道油漆問(wèn)題、鍋爐鋼架及廠房?jī)?nèi)鋼梁油漆問(wèn)題，以標(biāo)為填寫(xiě)對(duì)象。C：閥門(mén)油漆問(wèn)題、建筑物、地面污染問(wèn)題，以單臺(tái)機(jī)組標(biāo)為填寫(xiě)對(duì)象D：電纜橋架油漆問(wèn)題，以單臺(tái)機(jī)組標(biāo)或某一區(qū)域?yàn)樘顚?xiě)對(duì)象。E：輸煤皮帶的支架、料斗、欄桿、等油漆問(wèn)題，以單臺(tái)皮帶機(jī)為填寫(xiě)對(duì)象。3.3.3 缺陷的審核與確認(rèn)3.3.3.1 運(yùn)行副值及以上崗位負(fù)責(zé)缺陷的審核，且在缺陷錄入結(jié)束后 2 小時(shí)內(nèi)完成缺陷的審核，對(duì)缺陷注銷(xiāo)缺陷的內(nèi)容是否正確和規(guī)范負(fù)責(zé)，具有修改缺陷內(nèi)容的權(quán)限。3.3.3.2 設(shè)備專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)確認(rèn)缺陷的填寫(xiě)是否規(guī)范、正確，缺陷確

12、認(rèn)必須在缺陷審核后 2 小時(shí)內(nèi)完成；缺陷確認(rèn)后需在備注欄中填寫(xiě)具體處理意見(jiàn)；四類(lèi)缺陷不需要設(shè)備點(diǎn)檢員的確認(rèn)，可直接進(jìn)入消缺程序。3.3.3.3 節(jié)假日、夜間缺陷由專(zhuān)業(yè)值班完成缺陷確認(rèn)。除緊急缺陷外的夜間缺陷（指發(fā)生在 23:00至次日 8:00 的缺陷）由專(zhuān)業(yè)值班早上 9 點(diǎn)前完成確認(rèn)。3.3.4 缺陷消缺3.3.4.1 檢修應(yīng)定期查閱缺陷管理系統(tǒng)，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的缺陷以及點(diǎn)檢員下發(fā)的檢修工單，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和安排處理。3.3.4.2 對(duì)于一、二類(lèi)缺陷及值長(zhǎng)認(rèn)定的緊急缺陷，檢修（或檢修管理部）在接到運(yùn)行人員或檢修部相關(guān)的消缺通知后，上班時(shí)間 15 分鐘內(nèi)、非上班時(shí)間 30 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)消缺。

13、3.3.4.3 當(dāng)缺陷處理需要制定技術(shù)方案時(shí)，由負(fù)責(zé)在缺陷確認(rèn)后 24 小時(shí)內(nèi)制定完成，檢修管理部初審后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，批準(zhǔn)后執(zhí)行；未移交到檢修管理部的技改項(xiàng)目設(shè)備缺陷的技術(shù)方案由安全技術(shù)部 24 小時(shí)內(nèi)制定完成，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由和檢修管理部執(zhí)行。3.3.4.4 對(duì)于需停機(jī)處理缺陷，負(fù)責(zé)在 24 小時(shí)內(nèi)完成特護(hù)措施編制，檢修管理部初審后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.3.4.5 對(duì)于需停輔機(jī)處理缺陷，檢修管理部應(yīng)提前 12 小時(shí)辦理好停輔機(jī)檢修申請(qǐng)單。3.3.4.6 對(duì)于需備品才能消除的缺陷，檢修管理部專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，安排備品出庫(kù)，交由單位消缺。3.3.4.7 所有檢修消缺工作必須

14、嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，檢修消缺完成后應(yīng)及時(shí)向運(yùn)行申請(qǐng)驗(yàn)收，下列缺陷申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)，需向運(yùn)行作出檢修交待：3.3.4.7.1 通過(guò)設(shè)備消除的缺陷；3.3.4.7.2 設(shè)備或系統(tǒng)的保護(hù)、自動(dòng)控制方面的缺陷；3.3.4.7.3 通過(guò)設(shè)備或系統(tǒng)異動(dòng)而消除的缺陷；3.3.4.7.4 未徹底消除，設(shè)備帶病運(yùn)行的缺陷。3.3.4.8 凡泄漏原因而無(wú)法消除的缺陷，檢修應(yīng)采取適當(dāng)?shù)呐R時(shí)措施防止造成二次污染，對(duì) 24 小時(shí)內(nèi)不能消除且造成環(huán)境污染的，責(zé)任須指定專(zhuān)人定時(shí)。運(yùn)行部門(mén)提出考核意見(jiàn)。3.3.4.9 對(duì)發(fā)現(xiàn)的油漆脫落和建筑物、地面污染及窗戶損壞等文明衛(wèi)生問(wèn)題，由檢修管理部統(tǒng)計(jì)，制定方案及處理時(shí)間后報(bào)安全技術(shù)部備案

15、。3.3.4.10 缺陷消除時(shí)間界定3.3.4.10.1 正常消缺時(shí)間:屬一、二、三類(lèi)缺陷計(jì)劃完成時(shí)間 24 小時(shí)（需緊急搶修除外），如在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完不成，工作須提前 2 小時(shí)提出缺陷處理延期申請(qǐng)，由檢修部專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工確認(rèn)。四類(lèi)缺陷屬于保潔的時(shí)間不得超過(guò) 24 小時(shí)，屬于土木建筑的不超過(guò) 48 小時(shí)，工程量較大的根據(jù)實(shí)際情況確定。3.3.4.10.2 技術(shù)攻關(guān)消缺時(shí)間：列入技術(shù)攻關(guān)的缺陷，檢修管理部應(yīng)在十天內(nèi)提出處理方案，否則須辦理延期掛起申請(qǐng)。3.3.4.10.3 無(wú)備品缺陷消缺時(shí)間：若專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員確認(rèn)庫(kù)房沒(méi)有備件，則應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)完成備品采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)。物資供應(yīng)部在接到完成的備品采購(gòu)計(jì)劃后，即

16、可開(kāi)展采購(gòu)工作。備品到貨后物資供應(yīng)部應(yīng)在 12 小時(shí)內(nèi)通知檢修管理部進(jìn)行驗(yàn)收，備品驗(yàn)收合格后 6 小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)入正常消缺程序；若備品驗(yàn)收不合格，則交由物資供應(yīng)部重新采購(gòu)。需急購(gòu)備品時(shí)，可由專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工通知物資供應(yīng)部先行采購(gòu)，但必須在通知后 48 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊備品采購(gòu)計(jì)劃，各類(lèi)急購(gòu)備品到貨時(shí)間規(guī)定如下:A.國(guó)外備品: 有現(xiàn)貨的兩個(gè)月到公司,無(wú)現(xiàn)貨的四個(gè)月到公司。B.國(guó)內(nèi)備品: 有現(xiàn)貨的常規(guī)國(guó)產(chǎn)小件十四天到公司, 較大件三十天到公司。C.材料: 一般通用材料三天到公司，有現(xiàn)貨的特殊材料三十天內(nèi)到公司。D.加工件: 有加工材料，一般小件三天到公司，較大一周到公司。E對(duì)于影響機(jī)組、設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的緊急備品材料

17、，必須不擇以最快的速度供貨到現(xiàn)場(chǎng)。F. 屬其它情況的國(guó)內(nèi)外備品、材料、加工件，供貨時(shí)間執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度。G. 電機(jī)繞組修復(fù):交流 22KW 以下的 6 天完成，直流電機(jī)、交流電機(jī) 22KW 以上的及 6KV 大容量電機(jī)根據(jù)實(shí)際情況確定完成日期。以上備品到貨時(shí)間如不能按期完成，物資供應(yīng)部須提前 4 小時(shí)向檢修部如實(shí)反饋意見(jiàn)。3.3.4.11 缺陷特殊處理程序（掛起），見(jiàn)附件3.3.4.12 對(duì)于缺陷管理系統(tǒng)上的缺陷或點(diǎn)檢員發(fā)現(xiàn)的缺陷，派發(fā)工單后，工作時(shí)間時(shí)必須在 1 小時(shí)之內(nèi)提交工作票或告知單進(jìn)行消缺。工作票或告知單辦理終結(jié)后，工單必須一起辦理終結(jié)。3.3.5 缺陷驗(yàn)收與注銷(xiāo)3.3.5.1

18、三類(lèi)設(shè)備缺陷驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行確認(rèn)制,即檢修、設(shè)備點(diǎn)檢員、運(yùn)行；四類(lèi)缺陷執(zhí)行雙方確認(rèn)制，即檢修和運(yùn)行。缺陷注銷(xiāo)由運(yùn)行副值及以上崗位負(fù)責(zé)。3.3.5.2 一、二類(lèi)缺陷驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度。設(shè)備點(diǎn)檢員進(jìn)行第一級(jí)驗(yàn)收后，點(diǎn)檢員通知檢修部專(zhuān)工/班長(zhǎng)和安全技術(shù)部專(zhuān)工到場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后再由運(yùn)行驗(yàn)收注銷(xiāo)；3.3.5.3 四類(lèi)缺陷直接由運(yùn)行負(fù)責(zé)驗(yàn)收。3.3.6 缺陷統(tǒng)計(jì)與分析3.3.6.1 各專(zhuān)業(yè)缺陷管理每月應(yīng)對(duì)設(shè)備缺陷的數(shù)量、分布規(guī)律、產(chǎn)生原因、可控措施進(jìn)行分析總結(jié)，每月三日前完成上月缺陷分析匯報(bào)材料。3.3.6.2 若發(fā)生的設(shè)備缺陷導(dǎo)致以下，檢修管理部在處理設(shè)備缺陷后，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備故障原因、采取的對(duì)策和預(yù)防措施進(jìn)

19、行實(shí)事求是的分析和總結(jié)，并報(bào)安全技術(shù)部備案。3.3.6.2.1機(jī)組跳閘或被迫停止。3.3.6.2.2機(jī)組降出力或限負(fù)荷運(yùn)行。3.3.6.2.3主要輔機(jī)跳閘或停運(yùn)。3.3.6.2.4致使機(jī)組主要參數(shù)和設(shè)備狀態(tài)偏離正常值。3.3.6.2.5輔機(jī)設(shè)備失去備用。4 缺陷管理獎(jiǎng)懲辦法4.14.1.1 任何每發(fā)現(xiàn)一條缺陷并錄入到缺陷管理系統(tǒng)，缺陷確認(rèn)無(wú)誤后均進(jìn)行： 二、三類(lèi)缺陷3 元/條，四類(lèi)缺陷1 元/條，一類(lèi)缺陷50 元/條。若發(fā)現(xiàn)有可能造成停機(jī)及主輔設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞的缺陷，則另行進(jìn)行。4.1.2 A 類(lèi)設(shè)備全年未發(fā)生一類(lèi)缺陷，1000 元，檢修部、運(yùn)行部各 500 元。4.1.3 因缺陷處理積極主動(dòng)、且

20、措施得當(dāng)，避免了停機(jī)或負(fù)荷迫降事件，由專(zhuān)業(yè)所在部門(mén)提出申請(qǐng)，檢修管理部、安全技術(shù)部審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予特別嘉獎(jiǎng)。4.1.2 消缺率（按每十日和月統(tǒng)計(jì)）每月第十天和第二十天的部門(mén)消缺率達(dá)到 90%以上（含 90%），且部門(mén)月度消缺率達(dá)到 98%以上（含98%），檢修部和的月度消缺獎(jiǎng)予以兌現(xiàn)；三個(gè)指標(biāo)任何一個(gè)達(dá)不到要求，則檢修部和的月度消缺獎(jiǎng)不予兌現(xiàn)。4.1.2.1 檢修部4.1.2.1.1 責(zé)任為檢修電氣、熱工、綜合部分：每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎(chǔ)獎(jiǎng)金，消缺率以 98%為基準(zhǔn)，每提高 0.1%，300 元；每降低 0.1%，考核 300 元，檢修部該部分實(shí)得或考核值=“（基礎(chǔ)獎(jiǎng)

21、金消缺率或考核值）90%”。4.1.2.1.2 責(zé)任為部分：每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎(chǔ)獎(jiǎng)金，消缺率以 98%為基準(zhǔn)，每提高 0.1%，300 元；每降低 0.1%，考核 300 元，檢修部該部分實(shí)得或考核值=“（基礎(chǔ)獎(jiǎng)金消缺率或考核值）20%”。4.1.2.1.3檢修部月度消缺率實(shí)得為以上兩項(xiàng)之和。4.1.2.1.4每月第十天和第二十天，各專(zhuān)業(yè)的消缺率以 90%為基準(zhǔn)。消缺率達(dá) 90%（含 90%）以上的，消缺率最高的專(zhuān)業(yè) 300 元，第二名專(zhuān)業(yè) 200 元。責(zé)任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象為檢修管理部；責(zé)任為部分，則對(duì)象為檢修管理部和，分配比例為30%：70%。4.1.2

22、.1.5 第三十天（月末），各專(zhuān)業(yè)的消缺率（月度消缺率）以 98%為基準(zhǔn)。消缺率達(dá) 98%（含 98%）以上的，消缺率最高的專(zhuān)業(yè) 300 元，第二名專(zhuān)業(yè) 200 元。責(zé)任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則對(duì)象為檢修管理部；責(zé)任為部分，則對(duì)象為檢修管理部和，分配比例為 30%：70%。4.1.2.1.6 電氣專(zhuān)業(yè)以檢修電氣專(zhuān)業(yè)和電氣專(zhuān)業(yè)總消缺率參與統(tǒng)計(jì)，、考核金額按檢修電氣和的比值決定。4.1.2.2 運(yùn)行部:每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎(chǔ)獎(jiǎng)金，消缺率以 98%為基準(zhǔn)，每提高 0.1%，200 元；每降低 0.1%，考核 200 元，運(yùn)行部該部分實(shí)得或考核值=“（基礎(chǔ)獎(jiǎng)金消缺率或考核值）10%

23、”。4.1.2.3 安全技術(shù)部：每月缺陷消缺額以 1300 元為基礎(chǔ)獎(jiǎng)金，消缺率以 98%（總消缺率）為基準(zhǔn)，每提高 0.1%，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元；每降低 0.1%，考核 100 元，安全技術(shù)部該部分實(shí)得或考核值=“（基礎(chǔ)獎(jiǎng)金消缺率獎(jiǎng)勵(lì)或考核值）”。4.1.2.4：4.1.2.4.1 每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎(chǔ)獎(jiǎng)金，消缺率以 98%為基準(zhǔn)，每提高 0.1%，300元；每降低 0.1%，考核 300 元，實(shí)得或考核值=“（基礎(chǔ)獎(jiǎng)金消缺率或考核值）70”。4.1.2.4.2 每月第十天、第二十天和月末消缺率，詳見(jiàn) 4.1.2.1.4/5/6。4.1.3 備品供應(yīng)備品供應(yīng)及時(shí)率:額以 200

24、 元為基礎(chǔ)獎(jiǎng)金，及時(shí)率以 98%為基準(zhǔn)，每提高 0.1%，供應(yīng)部 20 元；每降低 0.1%，考核供應(yīng)部 20 元，供應(yīng)部實(shí)得或考核值=“基礎(chǔ)獎(jiǎng)金及時(shí)率或考核值”。緊急備品供應(yīng): 對(duì)于影響機(jī)組或主要輔助設(shè)備安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷所需備品，物資供應(yīng)部在公司要求的最短時(shí)間內(nèi)及時(shí)到位，則物資供應(yīng)部可以填報(bào)緊急備品供應(yīng)嘉獎(jiǎng)申請(qǐng)單，由檢修管理部、安全技術(shù)部確認(rèn)后，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予特殊貢獻(xiàn)。4.2 考 核4.2.1 消缺率考核4.2.1.1 每月第十天和第二十天，各專(zhuān)業(yè)的消缺率以 90%為基準(zhǔn)。消缺率在 90%以下的，每低 0.1%，考核相關(guān)專(zhuān)業(yè) 10 元。責(zé)任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則考核對(duì)象為

25、檢修管理部；責(zé)任為維護(hù)部分，則考核對(duì)象為和檢修管理部，分配比例為 70%：30%。4.2.1.2 每月月末，各專(zhuān)業(yè)的消缺率以 98%為基準(zhǔn)。消缺率在 98%以下的，每低 0.1%，考核相關(guān)專(zhuān)業(yè) 10元。責(zé)任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則考核對(duì)象為檢修管理部；責(zé)任為部分，則考核對(duì)象為和檢修管理部，分配比例為 70%：30%。4.2.2 缺陷發(fā)現(xiàn)考核4.2.2.1 運(yùn)行、設(shè)備點(diǎn)檢員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷而被公司、總助、經(jīng)理、安全技術(shù)部等其他發(fā)現(xiàn)，屬工作時(shí)間發(fā)現(xiàn)，分別對(duì)運(yùn)行、檢修部點(diǎn)檢員進(jìn)行考核: 一、二類(lèi)缺陷 50 元/條, 三、四類(lèi)缺陷 20 元/條；屬非工作時(shí)間發(fā)現(xiàn)，只對(duì)運(yùn)行進(jìn)行同上考核。4.2.2.

26、2 由于點(diǎn)檢或巡檢，運(yùn)行或點(diǎn)檢員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷，使缺陷得不到及時(shí)處理，考核責(zé)任100 元次；導(dǎo)致缺陷擴(kuò)大，并影響到機(jī)組設(shè)備安全運(yùn)行，則考核責(zé)任200 元次。4.2.2.3 列入設(shè)備給油脂計(jì)劃，但未執(zhí)行的給油脂或者給油脂過(guò)量（過(guò)少），發(fā)生的缺陷考核責(zé)任100 元次。列入點(diǎn)檢定修計(jì)劃，但未執(zhí)行的檢修工作或者檢修質(zhì)量不高，發(fā)生的缺陷考核責(zé)任100元次。設(shè)備經(jīng)過(guò)定期檢修，半個(gè)月內(nèi)，發(fā)生的缺陷考核責(zé)任200 元次。4.2.2.4 A 類(lèi)設(shè)備發(fā)生發(fā)生一類(lèi)缺陷，考核責(zé)任500 元，相關(guān)責(zé)任管理部門(mén) 200 元。且從發(fā)生缺陷當(dāng)日起產(chǎn)生持續(xù)考核，責(zé)任10 元/天，相關(guān)責(zé)任管理部門(mén) 5 元/天， 直到缺陷消除。

27、4.2.2.5 72 小時(shí)內(nèi)重復(fù)發(fā)生同一設(shè)備缺陷，屬檢修質(zhì)量原因，考核責(zé)任200 元/條，檢修管理部 100元/條；屬操作原因，考核運(yùn)行管理部 200 元/條。4.2.2.6 由于運(yùn)行不正確操作產(chǎn)生的設(shè)備缺陷，由檢修管理部點(diǎn)檢員提出，經(jīng)安全技術(shù)部確認(rèn)后，考核運(yùn)行管理部 100 元/條。4.2.3 缺陷審核與確認(rèn)考核4.2.3.1 錄入的缺陷內(nèi)容不全面、填寫(xiě)不規(guī)范，考核缺陷審核人 10 元/條。4.2.3.2 經(jīng)點(diǎn)檢員確認(rèn)缺陷為誤報(bào)、重復(fù)登錄、設(shè)計(jì)問(wèn)題，考核缺陷審核人 10 元/條；經(jīng)確認(rèn)缺陷為不存在，考核缺陷審核人 20 元/條；若對(duì)缺陷確認(rèn)有異議時(shí)，由安全技術(shù)部核實(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)缺陷確認(rèn)結(jié)果是錯(cuò)誤

28、的結(jié)論，考核缺陷確認(rèn)人以上相同金額。4.2.3.3 點(diǎn)檢員下發(fā)檢修工單，也已經(jīng)提交工作票或工作告知單，運(yùn)行再填寫(xiě)相同內(nèi)容的缺陷，則屬于重復(fù)登錄缺陷，考核缺陷審核人 50 元/條；若檢修以未執(zhí)行的工單（指沒(méi)有提交工作票或工作告知單，而只有工單）確認(rèn)運(yùn)行填寫(xiě)的缺陷為重復(fù)缺陷，考核缺陷確認(rèn)人 50 元/條。4.2.3.4 缺陷審核人在規(guī)定時(shí)間完成缺陷審核，考核缺陷審核人 10 元/條；缺陷確認(rèn)人在規(guī)定時(shí)間完成缺陷確認(rèn)，考核缺陷確認(rèn)人 10 元/條。4.2.3.5 確認(rèn)缺陷時(shí)，沒(méi)有在缺陷確認(rèn)備注欄上寫(xiě)明缺陷情況、具體處理意見(jiàn)等內(nèi)容，考核和檢修部各 50 元/條。4.2.4 缺陷處理考核4.2.4.1

29、對(duì)于一、二類(lèi)及其它緊急缺陷，檢修部、的檢修未按規(guī)定時(shí)間到場(chǎng)，每次考核檢修部和各 100 元，每超出 10 分鐘增加考核 50 元，10 分鐘按 10 分鐘計(jì)算。4.2.4.2 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成缺陷處理，且未在缺陷確認(rèn)備注欄寫(xiě)明延期原因或未申請(qǐng)掛起，則一、二、三類(lèi)缺陷每超時(shí) 1 小時(shí)，考核責(zé)任部門(mén) 10 元/條，依次累加，1 小時(shí)按 1 小時(shí)計(jì)算；四類(lèi)缺陷每超時(shí) 1 小時(shí)，考核責(zé)任部門(mén) 5 元/條，依次累加，1 小時(shí)按 1 小時(shí)計(jì)算。經(jīng)安全技術(shù)部確認(rèn)缺陷延期處理的原因存在虛假，考核責(zé)任部門(mén) 100 元/條。4.2.4.3 未及時(shí)提出檢修申請(qǐng)（包括降負(fù)荷、停運(yùn)輔機(jī)設(shè)備、退出主/輔保護(hù)），造成延誤

30、消缺，考核責(zé)任100 元次；缺陷處理過(guò)程中，由于組織不力和工作方法不當(dāng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有完成消缺，對(duì)沒(méi)有造成的考核責(zé)任200 元次；對(duì)造成的按照安全獎(jiǎng)懲辦法及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法執(zhí)行。4.2.4.4 在消缺過(guò)程中，各相關(guān)應(yīng)積極配合。不認(rèn)真配合造成消缺延誤，考核責(zé)任200 元次。4.2.4.5 缺陷掛起流程由安全技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)缺陷掛起流程或?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)的行為，考核各級(jí)審核人 100 元/條。4.2.4.6 點(diǎn)檢員下發(fā)工單后超過(guò) 1 個(gè)小時(shí)未提交工作票或告知單的，考核50 元/條；辦理工作票或告知單終結(jié)時(shí)，不將工單一起終結(jié)，考核50 元/條。4.2.4.7，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定缺陷處理方案時(shí)，考

31、核和檢修管理部各 100 元，每延遲 1 小時(shí)，考核金額增加 10 元，依次累加；安全技術(shù)部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定尚未移交到檢修管理部的技改項(xiàng)目設(shè)備缺陷的技術(shù)方案時(shí)，考核安全技術(shù)部 100 元，每延遲 1 小時(shí)，考核金額增加 10 元，依次累加。4.2.4.8未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定特護(hù)措施，考核和檢修管理部各 100 元，每延遲 1 小時(shí)，考核金額增加 10 元，依次累加。4.2.4.9 因泄漏原因而無(wú)法消除的缺陷，在 24 小時(shí)內(nèi)無(wú)法消除且沒(méi)有采取適當(dāng)措施而造成二次污染，考核和檢修部各 100 元。4.2.4.10 檢修部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定攻關(guān)缺陷技術(shù)方案，考核檢修部 100 元，每延遲 1 小時(shí)，

32、考核金額增加 10 元，依次累加。4.2.5 缺陷驗(yàn)收考核4.2.5.1 檢修辦理工作票終結(jié)后，運(yùn)行在 2 小時(shí)辦理工作票終結(jié)簽字的，而造成缺陷超時(shí)，則考核運(yùn)行管理部 10 元/條；若是由于檢修原因?qū)е氯毕莩瑫r(shí)（如未交回紙質(zhì)工作票等），則考核責(zé)任部門(mén) 10 元/條。4.2.5.2 檢修消缺完畢后向運(yùn)行提出驗(yàn)收，運(yùn)行須在 4 小時(shí)內(nèi)（啟停機(jī)或操作除外）完成缺陷的驗(yàn)收，否則考核運(yùn)行部 50 元/條。4.2.5.3 檢修按照 3.3.4.7 條款在工作票終結(jié)前辦理檢修工作交代，如未辦理檢修交代，運(yùn)行部可以終結(jié)工作票，由此產(chǎn)生缺陷超期，則考核50 元/條。4.2.5.4 運(yùn)行將缺陷驗(yàn)收為不合格，則考核和檢修