流程管理手冊(cè)【整理精品范本】

1、流程管理手冊(cè)流程管理手冊(cè)第一章總則第1條目的為了貫徹公司“面向目標(biāo)，有責(zé)無(wú)界的理念，推動(dòng)從職能管理向流程管理演進(jìn)，更好地實(shí)現(xiàn)以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向的流程標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、可視化和柔性化管理,規(guī)范企業(yè)流程管理過(guò)程中的各項(xiàng)工作，明確流程管理過(guò)程中各環(huán)節(jié)權(quán)利、業(yè)務(wù)和職責(zé)的統(tǒng)一，構(gòu)建以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)意識(shí)，確保公司有充足的能力執(zhí)行各類(lèi)公司流程，以流程提升帶動(dòng)管理提升，深入落實(shí)一體化管理，實(shí)現(xiàn)管理新跨越，特制定本管理制度。第2條流程管理的機(jī)制流程管理制度是指長(zhǎng)效的流程管理機(jī)制,通過(guò)流程生命周期管理辦法，以長(zhǎng)效的流程管理組織為保證，以流程管理文控系統(tǒng)和流程管理工具、模板與相關(guān)培訓(xùn)為措施，管理公司所有

2、公司級(jí)流程和部門(mén)級(jí)流程，實(shí)現(xiàn)流程的有效執(zhí)行與不斷優(yōu)化提升。第3條流程管理的原則1責(zé)權(quán)對(duì)應(yīng)原則確保流程管理的各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到人，并且與績(jī)效考核掛鉤流程管理工作要做到責(zé)權(quán)利對(duì)等，促使流程管理人員與流程執(zhí)行人員真正將改進(jìn)流程管理作為自身的責(zé)任；同時(shí)在流程執(zhí)行與演變的過(guò)程中，改變目前部門(mén)KPI設(shè)置與績(jī)效考核以完全職能為出發(fā)點(diǎn)的現(xiàn)狀，將部門(mén)的績(jī)效考核與相關(guān)流程的目標(biāo)和執(zhí)行狀況相對(duì)應(yīng)。全員參與原則以人為本，全員參與，不要完全依賴(lài)工具和系統(tǒng)。在落實(shí)流程管理制度及相應(yīng)工具、系統(tǒng)的同時(shí)，致力于轉(zhuǎn)變員工的流程管理理念，鼓勵(lì)所有員工作為流程管理的參與者與主力軍，使其親身領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的工作，并切身感到其成效，進(jìn)而

3、將公司轉(zhuǎn)變?yōu)榱鞒袒芾淼钠髽I(yè).持續(xù)長(zhǎng)效原則建立一個(gè)長(zhǎng)效與持續(xù)性的機(jī)制確保流程管理可以長(zhǎng)期推進(jìn)與實(shí)行。以定期評(píng)估為流程管理的切入點(diǎn)，建立有效的機(jī)制確保流程管理可以長(zhǎng)期推進(jìn)與實(shí)行，使流程管理作為一項(xiàng)持續(xù)性的工作，切實(shí)的對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)與管理起到長(zhǎng)期的指導(dǎo)與促進(jìn)作用。重點(diǎn)監(jiān)控原則貫徹主輔結(jié)合的流程管理思想，分步驟實(shí)現(xiàn)流程管理能力的全面提升。流程管理首要關(guān)注公司級(jí)核心流程，以實(shí)現(xiàn)核心流程的專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化和管理固化為現(xiàn)階段中心任務(wù)，圍繞中心任務(wù)對(duì)核心流程進(jìn)行優(yōu)化，在完善各流程區(qū)域核心流程群組的基礎(chǔ)上，管理重點(diǎn)逐步延伸至其他相關(guān)流程,最終實(shí)現(xiàn)整體流程效率的提升。第4條流程管理制度適用范圍流程管理制度適用的流程范圍包

4、括公司與下屬分支機(jī)構(gòu)兩個(gè)層面所有公司級(jí)流程及和部分重要的部門(mén)級(jí)流程；重要性程度不高的部門(mén)級(jí)流程和崗位級(jí)流程不包括在內(nèi)。各部門(mén)可按照或借鑒流程管理制度的總體方法與框架，自行對(duì)崗位級(jí)流程及各種非流程形式的現(xiàn)行制度進(jìn)行統(tǒng)一管理。第二章流程的分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)公司的流程管理體系遵循結(jié)構(gòu)化管理模式，將運(yùn)營(yíng)中的流程體系按照級(jí)別與類(lèi)別進(jìn)行劃分，配套組織結(jié)構(gòu)和職能體系進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理。第5條流程分類(lèi)公司的流程框架模型是基于eTOM業(yè)務(wù)框架模型，并根據(jù)自身運(yùn)營(yíng)情況做了針對(duì)性的修改。具體流程框架中的各級(jí)流程模塊，用于指導(dǎo)具體流程的建設(shè)與設(shè)置。流程根據(jù)具體的作用歸屬于不同模塊。第6條流程分級(jí)根據(jù)流程的屬性將公司現(xiàn)有的、未

5、來(lái)規(guī)劃的流程分成公司級(jí)、部門(mén)級(jí)和崗位級(jí)三個(gè)級(jí)別，流程分級(jí)判斷標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容如下：流程級(jí)別定義說(shuō)明形式部門(mén)提交物公司級(jí)決定公司未來(lái)發(fā)展，關(guān)乎企業(yè)存亡的流程群組必須由公司最高層掌控公司流程管理的重點(diǎn)關(guān)鍵流程選擇的范圍滿足其中一個(gè)條件就可以判斷為公司級(jí)流程質(zhì)量管理體系確定的二階文件SOX法案要求的流程材料流程內(nèi)容涉及公司所有部門(mén)流程內(nèi)容跨越綜合線、業(yè)務(wù)線和網(wǎng)絡(luò)線涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等公司重要信息對(duì)公司安全、形象、控制影響較大其他密級(jí)較高的文件部門(mén)級(jí)公司各部門(mén)之間相互接口、互相聯(lián)動(dòng)的，直接影響公司業(yè)務(wù)相互配合發(fā)展的流程群組可以由流程責(zé)任部門(mén)或者綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理部門(mén)級(jí)的流程的管理主體是責(zé)任部門(mén)沒(méi)有達(dá)

6、到公司級(jí)流程的標(biāo)準(zhǔn)，但是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)有較大影響部分質(zhì)量管理體系確定的三階文件涉及SOX的關(guān)鍵控制點(diǎn)流程內(nèi)容跨部門(mén)，但是沒(méi)有跨越綜合線、業(yè)務(wù)線和網(wǎng)絡(luò)線流程產(chǎn)生的文件、信息將作為其它部門(mén)或者下一個(gè)流程的重要參考根據(jù)崗位級(jí)公司各部門(mén)內(nèi)部相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程由部門(mén)內(nèi)部負(fù)責(zé)流程組織管理部門(mén)級(jí)的流程的管理主體是部門(mén)內(nèi)的責(zé)任處室屬于流程范疇，不屬于公司級(jí)和部門(mén)級(jí)的流程部門(mén)內(nèi)各處室之間的操作流程各處室對(duì)具體崗位的操作指導(dǎo)只是在部門(mén)內(nèi)部使用，不涉及另外一個(gè)部門(mén)部門(mén)內(nèi)部使用的一般性文件注：SOX法案是指2002年公眾公司會(huì)計(jì)改革和投資者保護(hù)法（簡(jiǎn)稱(chēng)SOX法案）第7條流程描述規(guī)則流程管理采用統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)流程進(jìn)行描

7、述，結(jié)合質(zhì)量管理體系和SOX的要求，公司層面各級(jí)別流程均依照公司流程描述標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行描述、規(guī)范和備檔.描述要素說(shuō)明流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)由流程責(zé)任部門(mén)擬定，擬定時(shí)避免與已有的流程名稱(chēng)重復(fù)流程目的流程存在的意義，即流程給公司以及部門(mén)帶來(lái)的價(jià)值或能夠解決的問(wèn)題適用范圍流程的使用部門(mén)以及使用條件職責(zé)與分工流程責(zé)任部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)在整個(gè)流程過(guò)程中的主要工作內(nèi)容名詞釋義對(duì)流程內(nèi)容描述中的相關(guān)專(zhuān)有名詞進(jìn)行解釋流程內(nèi)容主要通過(guò)流程環(huán)節(jié)、流程參與崗位、相關(guān)記錄（流程中輸入或輸出文檔）、工作要求和準(zhǔn)則（各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)崗位工作內(nèi)容描述）等幾個(gè)方面對(duì)流程工作流進(jìn)行刻劃相關(guān)制度/流程及部門(mén)流程過(guò)程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、公司

8、規(guī)定等。相關(guān)記錄流程運(yùn)行期間，最初階段的輸入信息記錄、中間階段的過(guò)程信息記錄、最終的輸出信息記錄崗位說(shuō)明部門(mén)流程中涉及到的崗位所在的部門(mén)M-jf亠岡位流程中涉及到的相關(guān)崗位崗位職責(zé)具體崗位在流程中所從事的具體工作內(nèi)容崗位績(jī)效針對(duì)具體崗位職責(zé)所設(shè)定的考核指標(biāo)關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)流程中的重要環(huán)節(jié)，其工作質(zhì)量的好壞對(duì)整個(gè)流程的輸出成果影響很大評(píng)估內(nèi)容關(guān)鍵控制點(diǎn)上需要重點(diǎn)考查的工作內(nèi)容評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)評(píng)估內(nèi)容所設(shè)定的考核指標(biāo)評(píng)估信息來(lái)源獲取評(píng)估內(nèi)容的主要渠道考核對(duì)象關(guān)鍵控制點(diǎn)上所涉及的主要人員考核人選對(duì)考核對(duì)象進(jìn)行考核的人員第三章流程管理的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)界定第8條分級(jí)管控的組織管理公司流程管理工作依據(jù)職能

9、管理與流程管理相結(jié)合的原則、流程管理自上而下的原則，采用職能組織與委員會(huì)制相結(jié)合的組織方式：流程管理委員會(huì)和職能組織相結(jié)合。公司“流程管理委員會(huì)”是流程管理的最高決策機(jī)構(gòu)。流程管理職能部門(mén)和流程管理崗位是流程管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。流程管理委員會(huì)珠海公司總經(jīng)理珠海公司副總經(jīng)理各部門(mén)負(fù)責(zé)人流程管理職能部門(mén)綜合部流程相關(guān)部門(mén)流程管理崗位xx部流程管理員XX部流程管理員流程管理委員會(huì)珠海公司總經(jīng)理珠海公司副總經(jīng)理各部門(mén)負(fù)責(zé)人流程管理職能部門(mén)綜合部流程相關(guān)部門(mén)流程管理崗位xx部流程管理員XX部流程管理員圖4.1流程管理組織示意圖第9條各級(jí)流程管理結(jié)構(gòu)的主要職責(zé)流程管理委員會(huì)企業(yè)流程管理最高決策和審批機(jī)構(gòu)，由企

10、業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成，指導(dǎo)流程管理的方向，并負(fù)責(zé)流程管理工作的主要決策。主要責(zé)任如下：負(fù)責(zé)流程管理規(guī)劃的審批，相關(guān)制度的發(fā)布審批；負(fù)責(zé)重大流程優(yōu)化工作的最終決策；負(fù)責(zé)企業(yè)級(jí)關(guān)鍵流程的評(píng)審；負(fù)責(zé)其它涉及企業(yè)流程管理體系優(yōu)化工作的重大決策。流程管理職能部門(mén)由流程責(zé)任部門(mén)和歸口管理部門(mén)組成流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)流程的建立、發(fā)布、優(yōu)化、廢止工作，并負(fù)責(zé)宣貫、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、組織工作歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)流程管理各項(xiàng)制度的制定，以及對(duì)企業(yè)關(guān)鍵流程的執(zhí)行情況的評(píng)估管控。主要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)企業(yè)流程體系框架以及流程管理制度的建立與動(dòng)態(tài)優(yōu)化；負(fù)責(zé)企業(yè)流程的整體管控，指導(dǎo)各部門(mén)實(shí)施流程管理；負(fù)責(zé)企業(yè)流程IT固化需求提出

11、，利用信息系統(tǒng)推動(dòng)流程信息化管理進(jìn)程；組織企業(yè)級(jí)流程的建立、發(fā)布、優(yōu)化及廢止管理負(fù)責(zé)企業(yè)流程知識(shí)庫(kù)的建立和更新，落實(shí)流程的生命周期管理；負(fù)責(zé)企業(yè)級(jí)流程的建立、優(yōu)化、廢止申請(qǐng)的審批組織協(xié)調(diào)工作和流程的發(fā)布工作；負(fù)責(zé)企業(yè)各級(jí)各類(lèi)流程文檔的備案管理；會(huì)同人力資源部組織企業(yè)流程的培訓(xùn)、交流等相關(guān)工作。流程管理崗位由各部門(mén)的流程管理員組成。流程管理員負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)流程管理工作，以及流程建立、發(fā)布、優(yōu)化、廢止工作的發(fā)起工作，并負(fù)責(zé)響應(yīng)流程管理職能部門(mén)對(duì)流程管理工作的具體要求。具體工作職責(zé)如下：負(fù)責(zé)部門(mén)級(jí)和崗位級(jí)流程的建立、優(yōu)化、廢止申請(qǐng)與實(shí)施工作；參與企業(yè)級(jí)流程建立、優(yōu)化、廢止工作；依照歸口管理部門(mén)的相關(guān)要求

12、針對(duì)部門(mén)級(jí)和崗位級(jí)流程實(shí)施調(diào)研并及時(shí)反饋流程執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題；負(fù)責(zé)部門(mén)級(jí)和崗位級(jí)流程指標(biāo)的設(shè)定與動(dòng)態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)本部門(mén)流程文件的留存?zhèn)洳橐约跋驓w口管理部門(mén)的提交報(bào)備；協(xié)調(diào)歸口管理部門(mén)組織本部門(mén)員工的流程培訓(xùn)，確保流程執(zhí)行到位第10條流程管理主要機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)流程管理主要機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)如下表所示：流程管理主要機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)流程分級(jí)流程管理機(jī)構(gòu)、公司級(jí)流程部門(mén)級(jí)流程崗位級(jí)流程流程管理委員會(huì)決策審批綜合部流程分級(jí)判斷流程會(huì)審組織方案發(fā)布流程的執(zhí)行監(jiān)控流程調(diào)研評(píng)估考核備案部門(mén)流程調(diào)研、評(píng)估與考核備案?jìng)浒噶鞒特?zé)任部門(mén)流程方案建議流程建立、優(yōu)化與廢止的申請(qǐng)新建、優(yōu)化與廢止流程實(shí)施決策審批流程的執(zhí)行監(jiān)控流程會(huì)審組織方案發(fā)布

13、流程建立、優(yōu)化與廢止的實(shí)施備案決策審批方案發(fā)布流程調(diào)研、評(píng)估流程相關(guān)部門(mén)流程方案評(píng)估和建議配合新建、優(yōu)化與廢止流程實(shí)施流程方案建議流程建立、優(yōu)化與廢止的申請(qǐng)新建優(yōu)化流程實(shí)施流程建立、優(yōu)化與廢止的實(shí)施配合第四章流程生命周期管理第11條流程管理基于流程生命周期管理，包括流程的建立與發(fā)布、流程的實(shí)施與推廣、流程的反饋與優(yōu)化、以及流程的廢止四個(gè)階段，各階段的控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容如下表所示：流程生命周期的管理流程生命控制環(huán)節(jié)工作內(nèi)容周期流程的建立與發(fā)布流程建立流程責(zé)任部門(mén)對(duì)需要建立的流程經(jīng)過(guò)全面分析并向歸口管理部門(mén)提出流程需求草案，如歸口管理部門(mén)判斷為企業(yè)級(jí)流程，則聯(lián)系相關(guān)部門(mén)聯(lián)席對(duì)流程責(zé)任部門(mén)提出的流程需求

14、草案進(jìn)行可行性分析，如果可行，各部門(mén)配合制定詳細(xì)流程，如果不可行，則由流程責(zé)任部門(mén)重新制定方案流程試運(yùn)行流程制定完成后，流程責(zé)任部門(mén)向流程管理委員會(huì)遞交流程試運(yùn)行申請(qǐng)，獲得通過(guò)后，由歸口管理部門(mén)發(fā)布流程試運(yùn)行通知，各部門(mén)配合流程運(yùn)行,在運(yùn)行過(guò)程中，如果流程需要優(yōu)化，流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運(yùn)行，不需要優(yōu)化，則進(jìn)行流程發(fā)布審批。流程試運(yùn)行的周期一般為2至4周流程發(fā)布流程試運(yùn)行完成后，流程責(zé)任部門(mén)向流程管理委員會(huì)提出流程正式運(yùn)行申請(qǐng)，流程管理委員會(huì)進(jìn)行審批，如果不同意正式運(yùn)行，則重新轉(zhuǎn)入流程優(yōu)化程序，如果審批通過(guò)，則進(jìn)行流程發(fā)布流程歸檔流程正式發(fā)布實(shí)施后，流程責(zé)任部門(mén)、歸口管

15、理部門(mén)及流程相關(guān)部門(mén)共同完成對(duì)該流程相關(guān)資料的歸檔備案流程的實(shí)施與推廣流程實(shí)施部署流程責(zé)任部門(mén)組織與準(zhǔn)備流程布署，負(fù)責(zé)編寫(xiě)流程部署與推廣計(jì)劃，該計(jì)劃需要經(jīng)過(guò)流程管理委員會(huì)審批，并交歸口管理部門(mén)歸檔流程培訓(xùn)流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門(mén)的流程執(zhí)行人員進(jìn)行設(shè)計(jì)或者優(yōu)化后流程的實(shí)施培訓(xùn)工作推廣新流程流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)流程的部署與推廣工作，執(zhí)行流程部署與推廣計(jì)劃。另外，流程責(zé)任部門(mén)還需要協(xié)調(diào)與平衡各部門(mén)之間的利益和責(zé)任，控制流程推廣中的風(fēng)險(xiǎn)，確保流程實(shí)施與推廣工作的順利開(kāi)展流程推廣評(píng)估總結(jié)流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)總結(jié)流程實(shí)施推廣工作，向流程管理委員會(huì)提交流程實(shí)施推廣工作總結(jié)報(bào)告。流程管理委員會(huì)審閱流程管理人員提交的

16、流程實(shí)施推廣工作總結(jié)報(bào)告，評(píng)估流程實(shí)施推廣效果流程的反饋與優(yōu)化流程反饋信息收集歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的流程進(jìn)行評(píng)估，并收集各相關(guān)部門(mén)對(duì)流程的反饋信息，決定是否需要啟動(dòng)流程優(yōu)化流程流程優(yōu)化實(shí)施流程責(zé)任部門(mén)經(jīng)過(guò)流程優(yōu)化可行性分析后，編寫(xiě)流程優(yōu)化意見(jiàn)，然后向各相關(guān)部門(mén)發(fā)出流程優(yōu)化評(píng)議會(huì)議通知各流程相關(guān)部門(mén)對(duì)優(yōu)化流程進(jìn)行可行性分析，如果不可行，返回流程責(zé)任部門(mén)重新制定，如果可行，制定詳細(xì)的優(yōu)化流程優(yōu)化流程試運(yùn)行流程責(zé)任部門(mén)發(fā)布流程優(yōu)化通知，各部門(mén)配合流程運(yùn)行，在運(yùn)行過(guò)程中，如果流程需要進(jìn)一步優(yōu)化，流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運(yùn)行，不需要優(yōu)化，則完成優(yōu)化后流程的發(fā)布工作優(yōu)化流程發(fā)布流程

17、優(yōu)化試運(yùn)行完成后，流程責(zé)任部門(mén)將委托歸口管理部門(mén)對(duì)流程優(yōu)化情況進(jìn)行評(píng)估，果評(píng)估結(jié)果不合格，則重新轉(zhuǎn)入流程優(yōu)化程序，如果評(píng)估合格，則正式發(fā)布優(yōu)化后的流程歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)更新流程的歸檔資料流程的廢止流程廢止發(fā)起流程責(zé)任部門(mén)因?yàn)楣ぷ鲀?nèi)容改變、流程重新規(guī)劃等原因，導(dǎo)致原來(lái)的流程需要被完全替代（更新）或者停止使用（廢止）流程責(zé)任部門(mén)需要向歸口管理部門(mén)提出流程廢止的申請(qǐng)，并說(shuō)明原因和實(shí)施方案流程廢止審批由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)召集流程各相關(guān)部門(mén)對(duì)流程更新或廢止方案進(jìn)行可行性分析，并將討論結(jié)果提交流程管理委員會(huì)如果流程更新或廢止方案審批通過(guò),則發(fā)布流程廢止通知，并實(shí)施流程更新或廢止方案。如審批沒(méi)有通過(guò)，需要流程責(zé)

18、任部門(mén)重新制定方案流程廢止發(fā)布流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)布流程更新或廢止的通知，并根據(jù)方案實(shí)施流程的更新或廢止工作，并向歸口管理部門(mén)提交實(shí)施結(jié)果總結(jié)，由歸口管理部門(mén)對(duì)實(shí)施結(jié)果備案第12條管控方式第五章流程管控1。部門(mén)內(nèi)部自查由各部門(mén)對(duì)各自負(fù)責(zé)的流程每月進(jìn)行檢查或抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決，如果需要啟動(dòng)企業(yè)級(jí)流程優(yōu)化流程，則提請(qǐng)歸口管理部門(mén)啟動(dòng)流程優(yōu)化程序。內(nèi)部自查結(jié)果不記入考核評(píng)估體系，部門(mén)內(nèi)部留存檢查記錄，作為流程定期和不定期檢查評(píng)估的參考依據(jù)。部門(mén)內(nèi)部自查的要求周期內(nèi)容范圍管控部門(mén)每月流程質(zhì)量部門(mén)內(nèi)所有流程流程責(zé)任（主導(dǎo)）部門(mén)執(zhí)行規(guī)范性和效率2。定期檢查評(píng)估企業(yè)流程管控以季度定期檢查評(píng)估為主，歸口管

19、理部門(mén)結(jié)合企業(yè)各階段的經(jīng)營(yíng)管理側(cè)重點(diǎn)，在每季度第一周提出一至兩項(xiàng)需要重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)級(jí)流程進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，以標(biāo)準(zhǔn)化形式對(duì)流程質(zhì)量和流程執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估打分（見(jiàn)下表），并根據(jù)實(shí)際評(píng)估結(jié)果，記入部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人的考核評(píng)估體系，出具評(píng)估結(jié)果報(bào)告，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果酌情啟動(dòng)流程優(yōu)化程序3。不定期抽查評(píng)估在定期檢查評(píng)估的基礎(chǔ)上，如遇企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作重點(diǎn)推進(jìn)或突發(fā)性事件發(fā)生或企業(yè)戰(zhàn)略舉措調(diào)整，歸口管理部門(mén)應(yīng)輔以不定期的流程運(yùn)行狀況抽查，針對(duì)企業(yè)級(jí)關(guān)鍵流程和問(wèn)題流程實(shí)施不定期抽查。歸口管理部門(mén)分析抽查結(jié)果，酌情啟動(dòng)流程優(yōu)化程序。歸口管理部門(mén)履行企業(yè)級(jí)流程牽頭優(yōu)化職責(zé)、優(yōu)化監(jiān)控職責(zé)及流程備案職責(zé)，流程責(zé)任部門(mén)對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化實(shí)施4。年度考評(píng)年終評(píng)定是在當(dāng)年四次季度定期檢查和不定期檢查中獲得的評(píng)分的平均值，根據(jù)該分值對(duì)企業(yè)的相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行排名，確定最終的考核結(jié)果。公式：部門(mén)流程管理工作年度考評(píng)得分=（工每次檢查（包括季度和不定期檢查）/檢查次數(shù)考核結(jié)果評(píng)估表評(píng)分排名分布考核結(jié)果前10%優(yōu)秀（A）前20%良好（B）前60%一般（C）后10%不合格（D）第13條企業(yè)流程管控的執(zhí)行要求企業(yè)流程管控的執(zhí)行要求如下表所示:企業(yè)流程管控的執(zhí)行要求關(guān)鍵環(huán)節(jié)執(zhí)行部門(mén)工作說(shuō)明工作頻度輸入信息輸出信息部門(mén)內(nèi)部自查各部門(mén)各部門(mén)根